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质量治理体系过程能力监视和测量记录表表823-01NO：单位名称检查人检查时间序号涉及要素检查内容（包括方法）检查记录结果结果填写要求:符合要求打“3”号,一般不合格打“5”号，严峻不合格打“△”号。

表格模板文件更改通知单表423-05NO:文件名称文件编号更改方法更改页码更改日期更改章节号更改前内容更改后内容通知部门：通知人：日期:文件更改申请表更改文件名称更改文件编号申请部门更改文件页码更改文件章节号申请更改原因：申请人：年月日更改内容原文内容更改后内容审核意见：审核人：年月日批准意见：批准人：年月日表423-04NO:

龙桥矿业合同审核表表72-02NO:合同合同麻客幺称名称编号以客名初方案申请概述签字：年月日合同概要：合同对方经办人签约人签约人性质：评审内容评审部门评审意见评审人（签字）1、质量口能够满足□根本能够满足口不能满足2、交货期口能够满足口根本能够满足口不能满足3、付款方法口能够满足口根本能够满足口不能满足4、违约责任口能够满足□根本能够满足□不能满足5、顾客隐含的要求口能够满足口根本能够满足口不能满足6、国家有关法律法规要求口能够满足口根本能够满足口不能满足7、本公司需要提出的要求口明确□较明确□不明确参加谈判人员主管部门询价情况：库存情况：审查意见：签字：年月日人力资源与企业治理部（合同主管部门）意见：签字：年月日分管领导意见：口可以签订□问题解决后签定□不能签订签字：年月日信息联络单表5.5.3-03NO:发山部门|发山日期年月日信息弓言：（主题：口质量问题□环境问题□职业健康平安问题口相关方投诉口事后备案□其他）此信息是否需要反响（发出部门填写）：口反响口无需反响□其他处理措施：□已出“改正和预防措施汇报单"给（部门名称）。□其他处理人：日期：处理措施验证（必要时填写）：

验证人：日期:记录归档登记表表424-02序号记录名称记录编码保存年限归档数量归档单位归档人归档日期NO:

接收单位:填表人:年月日

图纸更改通知单表423-12NO:图纸名称代号分区适用于（工作指令）更改日期更改实施日期更改标记更改原因制品处理可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位会笠工艺审核编制标准化批准校对

文件借（查）阅登记表表423-09NO:序号借（查）阅时间文件名称文件编号借（查）阅目的借（查）阅人归还日期备注日期:日期:日期:记录人:日期:文件归档登记表表423-07NO:序号文件名称文件编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单1接收

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