公共卫生科已修改疾控中心年综合目标管理方案

修改疾控中心年综合目标管理方案永疾控字[2017]1号关于印发《永修县疾控中心二0壹七年综合目标管理方案》的通知各科室：为提高中心工作效率和管理水平，推动我县疾控事业科学发展，增进全县人民健康，经中心班子会议和行政会议讨论研究，制定了《永修县疾控中心二0壹七年综合目标管理2017年1月16日永修县疾病预防控制中心办公室2017年1月16日印发永修县疾病预防控制中心二0壹七年综合目标管理方案全面完成各项疾病预防控制工作目标，经中心班子会议和行政会议讨论研究，特制定本年度综合目标管理方案。壹、科室设置和人员职数配置中心行政和业务管理人员7人。科室设置和人员职数做如下调配：办公室、财务、总务共8人，传染病防制科、健康教育科、慢病和地方病防制科共4人，疫情信息科2人，性病和艾滋病防制科2人，公共卫生科4人、卫生检验科6人，免疫规划科3人，结核病防制科6人，预防接种门诊部9人。二、目标任务和考核评分标准根据上级下达的各项任务和目标，落实中心、科俩级工1、科室综合管理目标和考核评分标准（151。2、科室业务工作目标和考核评分标准（852。3质认定达标验收的关联科室加5分，创卫资料整理齐全且得到上级好评的关联科室加5分；②科室通过创造内部或外部条件，开展了以前难以开展的工作，考评时给予适当加分。三、目标管理考核办法1、成立中心目标管理考核小组。组长：李荣森，成员：戴小金、蔡恒勇、蔡晓英、奚云松、魏敏。考核小组根据目标任务和考核评分标准对各科目标工作完成情况进行半年督查和年终考核。2合管理目标和考核评分标准，出现违章违纪、挪用公款或找服务对象索要服务费问题的科室或个人，壹律取消评选优秀科室和先进个人的资格。3中心的先进科室，且给予奖励表彰。4(以文件或证书为准),人,则以同样标准奖励给予个人。四、年终奖和津补贴等补助的发放1奖（每人2-3个月工资，之上级关联规定为准）挂钩浮动，科室考核评分达80分及之上则足额发放，考核评分于80分以下的科室人均年终奖额度=科室年终奖总额/80×科室考核得分。科室内部可参照本方案适当拉开年终奖分配差距。特殊情况由中心班子会议决定。2、通讯补贴按纪检部门规定执行。3、烤火费、降温费、工会等福利补助按财政规定执行。4、因公出差产生的差旅补助另行规定。51︰1配套，参和者给予适当鼓励；发表专业论文、宣传报道计字[2016]72号）执行，中心给予1︰1配套；本单位自媒5元/1元/条。6每年700元标准给予补助；检验人员接触有毒有害物质，按每人每年120晚上、双休日、节假日）出勤，按每人每次50元给予补助。712奖每人每月100元，出现交通违法行为（例如：扣分、缴罚款等）由司机自行解决、费用自理。本方案未尽事宜由中心班子会议研究决定。本方案由中心班子会议负责解释。本方案从二0壹七年壹月壹日开始执行。附件1：科室综合管理目标和考核评分标准。附件2：科室业务工作目标和考核评分标准。附件1：科室综合管理目标和考核评分标准。各科室通用（15分）项目指标要求分值评分标准评分1、年初有工作计划，半年有小结，年终有总查关联资料。3结。每少壹项扣1分，扣完为止。查关联资料。2、每周有工作安排。2每少壹次扣0.2分，扣完为止。8分）3、科室工作相互配合。1调查有关信息。科室之间工作有扯皮现象不得分。4、科室整洁卫生。1无卫生值日安排扣0.5分，科室不整洁扣0.5分。15、指令性工作。1分。1、本年度科室资料于次年2月底前按绩效考224分）分，资料整理归档不规范不及时每类扣0.5分。硬纸质封面，送办公室验收归档。项目指标要求分值评分标准评分2、按时参加中心内外业务培训。1未参加业务培训1人次扣0.2分。3、按要求及时报送年度绩效考核数据。0.5未按要求及时报送绩效考核数据扣0.5分。4、科内设备、仪器有明细登记和档案。0.5无仪器设备登记和档案扣0.5分。1、作风正派，无违章违纪现象发生，廉洁服1有违章违纪现象或群众投诉事件扣1分；务，服务态度优良；（三）2、科室财务管理严格，票证管理规范，无拖有挪用公款或找服务对象索要服务费现象扣1分；

行风作风1欠挪用公款；团结友爱；3分）3、爱护公共财产，无人为损坏丢失和侵占公1损坏或丢失科室财物扣1分。物等不良现象。附件2：科室业务工作目标和考核评分标准一、办公室（85分）考核项目内容及指标分值考核方法和考核标准评分1.壹项未开展或不符合上级要求扣1分，扣完为止。文件等文字材料；协助中心领导做好行政事务、5党务管理和科室工作督查、考核；综合管理2.控制“三公”支出，加强来客接待用餐、工作（10分）3每次扣11餐和职工食堂管理。“三公”支出超标酌情扣分。3.开展医德医风考核、行业作风评议和满意度调壹项未开展或不符合上级要求扣1分，扣完为止。查，负责对外联络和卫生对口支援工作。21.按上级要求及时通知专业人员做好晋职、晋级1人力资源和调资工作，负责财政统壹规定的调资和医疗、6反计生规定的情况或上级检查不达标不得分。和科研培工伤、生育保险上缴工作，且办理关联手续。按训管理上级要求做好计划生育工作。（15分）2.按时办理机构编制更新和法人资质、执业资格3未及时办理每项扣1分。等手续。33.做好中心继续医学教育登记工作。育或培训学习。未及时通知和登记每次扣1分。3查见基本信息系统更新情况，每半年更新壹次（7月5日、4.机构基本信息系统填报和数据更新。次年1月51分。1.做好中心文件登记、查阅工作，做好信件、报刊、公文管理工作，负责大、小会议室管理和会4理登记，不及时每次扣1收发和文议、培训准备。1分。件管理2.做好中心文件、材料打印工作。3（10分）重大差错，出现壹次扣1分。3.95%3室管理工作。未建档扣2分。后勤管理1.负责中心水、电、电话、网线维护；接受各科和安全保室办公设施、设备维修申请，且及时查实、方案1030分）和维修；参和和配合完成基建工作。1分。2.负责办公用品领用审核、登记管理和日常支出10查领用登记本。价值大于20元的物品，每少壹件未登记扣结算。0.5分；日常支出结算不及时每次扣0.5分。223.每年对全中心固定财产进行壹次清查，及时做5分。好新增固定资产帐目和资产登记。4.负责安全保卫，协助开展综治和安全生产监督5工作不符合上级要求扣2分，出现安全责任事故全扣。检查，工作符合上级要求。公车管理加强车辆使用和维修管理，及时办理车辆的保险101（10分）手续。及时办理保险手续扣2分。公章管理保管好单位公章。壹般日常盖章应认真审核，审5发现壹次违规盖章扣2分。（5分）批性盖章须经主任审核同意。二类疫苗1.登录省平台进入采购3采购。采购2有分乡规范登记台帐得1（5分）2.建立二类疫苗批发台帐。达80%之上，每下降5%扣0.5分，扣完为止。二、财务科（85分）序分内容及指标考核方法和考核标准评分

号值21建立财务管理制度和内审制度，负责实施和监督检查。5分，未开展监督检查扣2分。根据财政部门下达的预算指标和中心业务收支情况，编25无预算表和决算表各扣2.5分。制经费预、决算表。督促检查各科室，严格收费制度，收入及时入帐，做到查工作日志和收入登记账簿，收入进账不及时每次扣0.5分，3日清月结；每月做出非税收入使用计划且及时拨入单位10有违规收费现象每次扣0.5支出帐户，做好非税收入进帐和使用登记帐目，定期和入不及时每次扣0.5分，未执行对账制度扣2分。非税局、会计局核对收支帐目。负责收费系统维护和票据管理，及时向有关科室提供机收费系统维护不及时影响工作每次扣148打发票，及时核销发票。及时影响工作每次扣2分，发生票据丢失现象扣2分。完成财务报销审核报帐工作，及时发现不合理开支，定期和财政局关联科室核对支出帐目；支出发票必须有经5100.5手人、证明人和主任签字，报帐及时。外出培训人员旅及时每次扣0.5分，未定期对帐扣1分。差费须凭培训登记表报销。每月审批职工工资、制作工资发放表，及时发放职工工0.56资、福利和办理职工公积金入帐、领出手续；配合办公10数据出现严重差错每次扣1分。室做好职工调资、晋级增资手续。建立各科收入支出帐目，核准各科总收入、成本和纯收5入，按管理方案负责核算绩效工作量；控制“三公”支710壹份报表或呈报不及时扣0.5支出超标酌情扣分。出符合上级规定；每月向中心主任呈报财务报表，按上级要求及时上报其它有关财务报表。确定收费核查员，每月督促检查至少壹次，每年开展收未确定核查员扣286支核查工作不少于3次，且有记录。记录扣1分。有专项资金管理制度，按各科依据项目规定制定的经中无制度扣1分，无专帐扣2分,帐目不全酌情扣分，未通过上心主任审批后的专项资金使用方案和预算开支，做到专910级专项资金帐目检查或存于问题较多少每次扣3款专用专账；年终有小结；每月向中心主任呈报专项资金使用情况月报表扣0.5分。金使用情况报表。及时办理新增固定资产入帐手续，且配合办公室做好固未及时办理新增固定资产入帐每次扣110定资产清理，负责卫生信息的录入。参和审查、拟定和6关信息扣1分。中心有关的经济合同或协议。按单位安排参和重大设备、项目的招标采购和基建项目115工作的审计监督。资质进行审核，不符合关联要求应拒绝付款，否则酌情扣分。三、库房(85分)考核分内容及指标考核方法和评分标准评分

项目值壹台设备未建档扣0.50.11、每台冷链设备均应建档，统壹编码。5止。

冷库2管理10每少壹次扣0.5分扣完为止，停电未做记录扣0.5分。次。（253、疫苗入库时有保存温度记录。5查记录，每缺壹次扣0.5分。分）4、储备足量冷冻冰排应急或用于疫苗运输。5每导致壹次不足扣0.5分。15疫苗入库单每少壹次扣0.2分。疫苗做好全年6次疫苗的分发和日常疫苗批发工作。管理每种疫苗储藏温度不符合要求扣0.5分；（30疫苗之间空隙少于2cm扣0.2分；

2、疫苗储藏符合要求。10分）疫苗不按先进先出、先短效后长效，每次扣0.5分；考核分内容及指标考核方法和评分标准评分

项目值现壹种疫苗未按要求报损、报废扣0.5分。3、壹类疫苗每季度盘点壹次、二类疫苗半年盘点壹次；每缺壹次扣0.51疫苗于效期前三个月及时向主管领导方案，做到帐物相5物不符每苗扣1分。符。4、壹类疫苗于库存量不足时应及时向主管领导方案。51分。每壹种疫苗未分批号登记扣0.55、壹类疫苗分批次、分批号登记和出入库记录。51分。1、购进注射器必须索取“三证，无“三证”应拒绝入扣1注射5库。录，无记录每批次扣0.5分。器管1525每壹种注射器未分厂家分规格型号分批号登记和出入库考核分内容及指标考核方法和评分标准评分

项目值分）出入库。各扣0.5分。3、注射器按先进先出、先短效后长效出入库。5违规出入库导致注射器过期每次扣1分。1、建立壹类疫苗消耗台帐。4少记或未及时记录壹次扣1分，扣完为止。帐目2、建立二类疫苗消耗台帐。4少记壹次扣0.5分，扣完为止。管理3、建立二类疫苗批发台帐。4有分乡台帐得2分，账目清晰完整得2分。（154分）3无台帐或档案扣21分。存和出入库.)考核考核指标、要求分评分标准评分项目值传染病1.开展5种之上重点传染病监测。各项监测指标达国家查监测方案，总结、方案等材料，有流感、霍乱、手足口监测和方案要求，传染病监测完成率100%。420.2分扣食源性完为止；省市另有要求开展监测的,若未开展扣0.5分,扣疾病病完2分为止。例监测2.食源性疾病病例监测：监测的要求完成本地区的食源2按质按量完成监测任务，未按要求完成扣1分，完成不及工作性疾病监测工作，完成率为100%时扣0.5分。（8分）3.发现甲类传染病和乙类传染病中按甲类管理的传染病、0.5分。本辖区内传染病疫情异常波动，2小时内对方案信息进行2发现异常疫情和预警短信未及时处理，经核实每次扣0.5核实。于收到预警短信2小时内应填报异常信息卡，如分，扣完为止。判断为疑似事件于结束现场调查后24小时内填报现场调查表，及时方案市疾控中心。暴发疫暴发疫情处置规范，暴发疫情处置指数≥0.8按绩效考核标准要求进行检查，暴发疫情规范处置指数每情处置调查率100%。调查率=调查疫情数/方案疫情数*1003下降0.1扣1分。暴发疫情未开展调查不得分，样品采集能力及不及时、不规范每次扣1分，样品采集不齐全则根据采集聚集性疫情处聚集性疫情处置及时且及时向上级有关部门方案，调查4发现未开展调查每起扣2分，方案不及时每起扣2分。置规范率100%。性聚集性疫情判定准确、及时。规范开展流行因素调查，3查关联记录，判定不及时、准确的每次扣1分。查关联工(20分)病例搜索及时、全面、规范。作记录，工作内容不完善或不规范每次扣1分。聚集性疫情流行病学方案撰写规范：“三间分布”描述2无初始方案、进程方案和结案方案缺壹方案扣1分；流行清楚，有初始方案、进程方案和结案方案，且及时报送病学方案撰写不规范、报送不及时每次扣1分。关联部门。聚集性疫情标本采集、送检规范，检验结果准确、报送2样品采集不及时、不规范每次扣1分，样品采集不齐全则及时。根据采集标本数每次按比例赋分，弄虚作假则全扣。检验结果不准确、报送不及时每次扣1分。聚集性疫情控制措施有效落实，按规范消杀灭、健康教3查阅关联记录和小结，1项工作未开展扣2育工作，工作有记录、小结、方法正确。录内容不完善或不规范每处扣1分；聚集性疫情按规范开展控制工作总结，及时收集整理关3查关联工作记录，内容不完善或不规范每处扣1分；资料联调查表格、数据等且及时归档。未及时归档每次扣1分。散发疫散发疫情处置规范，疫情处置指数≥0.8。3规范处置指数≥0.8得满分，每下降5%扣1分。情处置查调查方案，每缺1例扣1分，内容不完善或不规范每处(17扣1分，弄虚作假全部扣除。分）及时、规范开展年度甲乙类急性传染病和重点防控传染4查调查方案，每缺1例扣1分，内容不完善或不规范每处病首例病例、密切接触者、易感人群、传播途径等现场扣1分。调查处理率未达到每下降5%扣2分。除传防科负调查，调查处理率85%。责的病种外，应督促其他防病科室完成该项指标，且按月汇总和上报所有散发疫情资料，此项工作考核牵头科室尽20%的扣分责任。4查阅关联记录和小结，1项工作未开展扣2记录、小结、方法正确；按规范开展健康教育活动，发录内容不完善或不规范每处扣1分；放关联宣传资料。按规范开展控制措施、成本效益、资源等方面的总结评3未进行评估扣3分，内容不完善或不规范每处扣1分；资估，内容齐全，及时收集整理关联调查表格、数据等且料未及时归档每次扣1分。归档。5.35.未处理每次扣10.5分。病例流行病学调查和处理工作。虫媒及出血热、布病等虫媒及自然疫源性疾病首例病例要规范5首例病例规范处置要求：开展流调；于发病地区（村、社自然疫处置；虫媒及自然疫源性疾病病人个案调查率100%。区）开展关联媒介监测；有针对性指导开展消毒、杀虫、源性疾个案调查率：鼠疫、登革热所有类型病例全调查；钩体灭鼠工作，使用药物符合国家关联要求；指导易感人群预病病人病确诊、疑似散发病例全调查；布病、出血热临床或实防服药（或接种疫苗）和使用驱避剂等；新发和暴发疫情个案调验室确诊病例全调查。及时整理资料归档。要有效果评估，原始资料齐全，有完整的处置方案，处置查率方案于处置结束后十天内上报。壹项不符合扣0.5分。个(5分)1例扣11例扣0.5分。有发病的病例要有专项工作总结。12月底前上交。每年4月底前按绩效考核要求完成上年度资料收集和整理情况。传染病全年传染病防控工作培训及手足口病、布病、流行性出4无培训计划、小结的扣1分，未完成的全扣，健康促进和防制宣血热等重大传染病防控健康促进和教育工作有计划、小教育工作能够结合各种宣传日开展，每次有活动方案、宣传、督结，且按计划要求认真执行。导及培活动总结等视为开展，资料不全全扣。训积极开展对辖区内幼托机构指导，全年至少2次，覆盖查关联督导文件，包括计划或方案，督导记录，查网络数(10分)率100%，工作记录齐全。2据和关联资料，每少1次扣1分，无督导方案扣1分，无督导意见书扣1分，未达要求不得分。开展对辖区内医疗机构传染病督导，全年至少2次，覆2查关联督导文件，包括计划或方案，督导记录，查网络数盖率100%，工作记录齐全。据和关联资料，每少1次扣1分，无督导方案扣1分，无督导意见书扣1分，未达要求不得分。按规定及时完成上级疾控部门布置的临时性工作。2查关联记录，每少1次扣2分，资料不齐全每处扣1分。应急处1、成立突发公共卫生事件应急处置领导小组。11理不得分。(17分)2、突发公共卫生事件应急机动队。2组建俩支，未组建不得分。32无计划、总结扣1分，无会议记录扣1分。办公会至少俩次。42现场查见，查阅资料，按计划储备物资得1分，未按计划工作，且且建立卫生应急物资管理台账制度。储备物资酌情扣分，建立台账得1分，未建立不午分。53见文件，总体预案1人感染H7N9少1个扣0.5分，如预案内容不规范酌情扣分。方案，且适时更新。63接指令后机动队15卫生事件发生后，能及时处置。理。有调查方案、调查方案、个案调查表、初次方案、进程方案、结案方案等。见工作记录和小结，按时集结赶赴现场得1分，处置规范及时得2分。7、突发事件发生结束后，能对应急事件处置进行评估。2见工作材料，有材料得2分。8、至少开展2次应急演练和2次培训。2查演练方案、演练记录、影像资料和小结，查应急业务培训映衬资料。少开展壹次扣1分，映证资料不齐全扣1分。其它工8做好创卫资料整理1分，无故拒绝1次扣1分，未完成中作心临时性工作任务每次扣2分。（8分）)考核考核指标、要求分评分标准评分项目值传染病1.21疫情方反应机制和流程图且上墙。上墙扣1分。案综合2.传染病信息方案管理人员业务熟悉且具备指导辖区内医疗2现场对2管理机构开展疫情方案的工作能力。的每人每次扣0.2分。(10分）3、是否有对辖区医疗机构直报用户备案记录和本单位关联业2名制。4.4壹次临时性工作未完成扣2关联业务培训。未按规定参加每次扣1分，扣完为止。传染病1.4查记录表，每日不少于4次，及时审卡率达95%之疫情方95%之上。上得满分，如未达到不得分。案质量2.每日、月底开展传染病方案卡片有效证件完整和查重工作，4发现壹张重卡扣2管理全年各月均无重卡。整扣2分。(40分）3.网络运行率100%（网络正常运行机构数/机构总数*100%3出现运行率<100%的月份，每次扣2分，扣分不设内出现23个月内完成壹次督导。4.及时方案率达95%之上。4及时方案率达95%95%不得分。5.疫情方案卡片逻辑错误情况。5每月最后壹天24时前将上月所有卡片逻辑错误审0.5限。6.传染病信息方案管理人员接到本地无网络直报条件单位上4报的传染病方案卡甲类需2小时，乙、丙类24小时内通过网分。络直报。7.组织开展医疗机构传染病漏报调查工作，每年至少壹次。52料扣4分，漏报率较去年上下浮动5%以内为持平，上升超5%则扣2分。8.网络直报覆盖率100%（辖区实现网络直报的医疗卫生单位5网络直报覆盖率每下降5%扣1分，扣完为止。总数/辖区医疗卫生单位总数×100%9.突发公共卫生事件关联信息规范，记录完整。3查关联信息记录，方案不规范每处扣1分10.突发公共卫生事件方案及时率100%（按规定时限方案数/3应方案总数×100共卫生事件者不得分。传染病每季对辖区医疗卫生机构传染病疫情管理开展技术指导和检10疫情方的问题，县区于日常的督查工作中未提出详细的、案督导导意见，覆盖率≥100%。有针对性的指导意见的，每缺壹条扣1分，5分扣和培训完为止；督导检查要求有方案、有记录、有总结、(20分)2分，10分扣完为止。10无培训计划扣1作技能培训，覆盖率100%。每年至少壹次。课件、有考试、有小结，每缺壹项扣1分，培训、考试内容没更新扣11分，扣完为止。传染病1、每月进行疫情分析，且及时上报、反馈。月分析内容应包3月初的5疫情方4个案信息部分。分析每缺壹次扣21分析和1部分扣0.5分。利用2无年度分析全扣，未及时方案扣2分，内容完整、(10分)3数据库,0.5出现壹处逻辑错误扣0.5分，扣完为止3、发生了甲类及按甲类管理的乙类传染病、其它传染病及不专题疫情分析每缺1次扣1CDC4未及时开展预警预测等分析工作每次扣1分。预测工作。机构/地每年进行机构编码、地区编码以及用户分配角色工作5区编码以及用不合要求扣2分，扣完为止。户分配角色工5分）五、艾防科（85分）考核分内容及指标考核方法和评分标准评分

项目值组织和有年度工作计划，有半年、全年工作总结,且及时3工作计划、半年及全年工作总结缺壹项0.5分。管理上报(5分)每年至少召开1工作布置和总结2子照片、小结，未召开扣2分，特殊情况酌情考虑。2项得分总计为8064艾滋病疫情方案5感染者/病人于7个工作日内进行首次随访，未按要求完成首次随访每例扣1分。性病、开展抗病毒治疗工作督导每年21艾滋病抗病毒治疗5项扣1分，至扣完为止，查见艾滋病综合防治信息管理系统。防治未治疗艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例达(50分)5查资料、网络数据，检测比例每少5%扣1分，扣完为止85%艾滋病自愿咨询检测3VCT个案登记表和关联表格。未完成任务数及上传扣41HIV阳性结果告知规范得2分，资料不完整、不规范扣1分。艾滋病感染者或病人发现数3完成市下达任务数得满分，未完成按比例递减。HIV筛查公安监管场筛查5登记表及检测方案，工作开展且完成项目下达的任务数得3分；每季上报监测结果得1分；开展监管人员培训得1分。查关联资料，抗病毒治疗前检测、门诊体检、机会性感染救治、14成救治工作各项任务指标。随访管理四项任务，每壹项未完成扣1分，扣完为止。按照国家艾滋病防治工作数据质量评估方案开展5艾滋病防治工作数据质量评估542分，评估资料不全扣1分，查数据库。5种性病5率调查，季度、年度工作疫情分析监测和网络方案、漏报率调查，漏报率小于5%；季度和年度疫情分析、总结。之上四项每缺少壹项扣1分。各种报表按规定时限上报，数据准确无误得3各种工作报表（高危人群干预、抗病毒治疗信息、信息档30.5分，每迟报壹次扣0.2分，每出现逻辑错误壹处扣0.1分，案扣完为止（5分）各数据库数据信息完整无误，上传及时得22扣0.2分，每出现壹处逻辑错误扣0.1分，扣完为止全年组织开展1次之上大型艾滋病防治专题宣传活开展艾滋病日宣传得26宣传教动（世界艾滋病日（12.1结、声/像资料等）得3分育开展宣传教育（1、制订健康教育工作计划，完成8查阅计划、工作资料，每少完成壹项目标，扣1分(18分)艾滋病防治健康教育素养促进项目目标2、大中学2100%完成学校宣传教育覆盖得2分，覆盖率低于70%不得分；校开展艾滋病性病健康教育3、居民艾滋病防治知2完成居民调查305%扣1识知晓率达85%）资料信息不完整，每发现壹份扣0.2分424查资料，查网络数据等完成2次督导且督导资料齐全的得5分，分）次（包括艾滋病检测点实验室督导少督导1次扣2分，督导资料不全扣1分其它工有工作创新或亮点得11次扣1分认真完成中心临

工作有创新或亮点，临时性中心工作等3作3分）时性工作任务得2分。六、免疫规划科（85分）考核分内容及指标考核方法和评分标准评分

项目值10.5查见年度工作计划或方案，无计划、方案扣0.5分晓率调查等。健康促2、目标人群免疫规划知识知晓率不低于70%。1.5进和教影像资料、总结等资料和关联信息管理系统的数据，30.7（目标人群行为干预指育工作每少壹项扣0.5分；活动未开展扣1.5分；目标人群

数=抽取目标人群行为干预指数之和/2（10分）知识知晓率、行为干预指数省、市疾控中心评估未达标，每下降5%扣0.5分；扣完为止。4、预防接种门诊免疫规划知识宣传栏设置覆盖面达到；1分.查宣传体实物、现场照片，缺少壹项扣0.5分5、围绕免疫规划卫生宣传日（“4、25”免疫规划宣传日、查阅工作记录、现场照片，缺壹次宣传扣2分，资料“728”2次宣传。4缺壹项扣0.5分。有宣传方案、资料、照片、小结，且及时上报。61查阅材料接收和下发单及宣传材料。15岁以下人群AFP1/10AFP监测查关联资料和数据，每项指标不达标扣0.5分，扣完

3（3分）为止80%2/10万，48小查关联资料和数据，随机抽查10份AEFI方案资料是时完整调查率≥95%，散发病例标本采集率≥95%，标本3日10疹监测3内送达率≥95%，血清检测结果4日内方案率≥95%，暴发疫0.5分，扣完为止；每例方案内容和系统内容不壹致（3分）情血清学诊断和调查处置率均达100%。者扣0.2分，扣完为止。乙肝监测对所有15岁以下新发乙肝病例进行流行病学调查和实验室2分，2（2分）检测。无乙肝检测方案扣1分。其它疫有流脑、乙脑、风疹、腮腺炎等监测方案，有关联监苗针对测资料。传染病开展流脑、乙脑、腮腺炎等重点传染病监测2以4种传染病监测，有方案1.5分，每少壹种扣0.3监测分；有总结1.5分，每少壹种扣0.3分。（2分）对免疫规划疫苗疫情规范处置率100%规范处置规范率每下降5%扣1关联疾要求流调、采样检测、消毒隔离、保护易感人群、书写总结针对疾病的爆发疫情每起扣1分，未按要求处理每起病疫情且上报。5扣2分。对外地方案的免疫规划疫苗针对疾病未及时的调查调查处理每1例扣1分处理（5分）建立和完善各乡镇信息系统，指导完成对象儿童预防儿童预1100%70%5%各扣防接种率和数据双备份及时率达100%5分。未开展电子卡册代替纸质卡册和产科接种点信息信息系册。化建设各扣1份。统管理2（7分）2查指导、维护和运行记录，未做到不给分。防接种单位做好数据备份且有记录。疑似预AEFI网络方案及时率≥90%90%查关联资料和数据，随机抽查10份AEFI方案资料是防接种率≥90%；个案调查表3日内上传率≥90%、关键项目填写完否和网报数据壹致，不足103反应整率达100%；重大AEFI初步调查方案7日内上传率≥90%。0.5分，扣完为止；每例方案内容和系统内容不壹致（3分）方案乡覆盖率100%。者扣0.2分，扣完为止。新生儿每月搜集城区接生单位新生儿出生信息，分乡镇反馈至各卫每少壹月乡镇报表扣10.5报表5生院；收集各乡镇儿童出生月报表，及时汇总上报。每少反馈壹月乡镇儿童出生信息扣1分。（5分）保持以乡为单位常规免疫接种率达到90%，无疫苗针对传染免规报表病暴发和流行；控制麻疹发病，含麻疹成分疫苗俩剂次接种4查关联资料和数据，其中壹项未达标不得分（4分）率达到95%之上会议和根据工作开展情况及时召开工作部署会议，组织业务培训，每年不少于4次会议和培训，每少1次扣0.5分，每

业务培3培训覆盖率达100%。次每缺壹乡镇扣0.2分。3分）查漏补开展扩大国家免疫规划疫苗查漏补种活动，查漏补种率≥95%1接种和6分；无方案扣1分，无督导扣2分，无汇总扣1分，强化免汇总上报。根据上级布置和本县实际，制订全县查漏补种、无小结扣1分，扣完为止。疫工作强化免疫和应急接种等工作方案、计划，且开展工作督导，（6分）及时报送工作总结及关联报表。免规工4次，查督导笔录、小结或通报。督导每少1次扣1.5分，8作督导每次覆盖乡镇不低于80%；且有督导小结或通报。无督导小结或通报每次扣0.5分。（8分）按时上报当年壹类疫苗、注射器需求计划，制定每次分发计无需求计划扣1分，每少壹次分发计划扣0.2分，送疫苗管划，且配合办公室做好分发，送疫苗下乡每年不少于6次。7苗下乡少于6次21分，7分）对各接种单位疫苗（包括二类苗）管理、冷链运转工作开展无二类苗管理督查记录扣1分，无冷链运转督查记录督查。扣1分，扣完为止。年报表各种报表应于次年元月底前准确上报，每缺壹种报表9种年报表及时收集汇总上报。2（2分）扣10.50.2分。1、适龄儿童建证率≥98%；2、适龄儿童信息系统录入率≥98%；接种率3、国家免疫规划疫苗接种率≥90%；以市中期和年终考评结果为准，每种率下降1%扣调查54、脊灰疫苗和含麻疹疫苗接种率≥95%；分。少开展壹次接种率调查扣2分。（5分）54和通报。1星级评定标准（2014未开展星级门诊创建活动扣5分，查关联文件、评审星级服动，规范门诊硬件设施、人员配备、接种服务、接种管理、5表格等。务门诊健康教育等内容，提高基层预防接种人员服务素质，提升服创建务质量，让群众享受到优质、安全、便捷的预防接种服务。（7分）2、以县（区）为单位，星级门诊建设达标率达到90%之上，星级预防接种门诊达标率每下降5%扣22合格门诊达标率100%。达标率每下降5%扣1分。其它工有工作创新或亮点得1分，无故拒绝1次扣1分认真

工作有创新或亮点，临时性中心工作等33分）完成中心临时性工作任务得2分。七、预防接种门诊部（85分）分评

考核项目内容及指标考核方法和评分标准值分接种场所（51、设置规范0.5有独立的候种室、预诊室、接种室，未独立设置每室扣0.1分；各室有醒目标示牌，无标示牌分评

考核项目内容及指标考核方法和评分标准值分分）每室扣0.1分。2、环境清洁1保持环境清洁，垃圾、地面污物及时清理，且设有有盖污物桶、饮水机。见现场，酌情给分。3、接种宣传1有预防接种宣传画，无扣0.5分；常规发放疫苗接种关联知识宣传资料，无扣0.5分。40.5有二类疫苗价格公示，无不得分。接种人员应穿戴工作衣帽、口罩、佩戴上岗证，其他人员应穿工作衣、佩戴胸牌上岗。发现未52按规定着装每人次扣0.2分；服务态度生硬，和接种对象发生争执每人次扣1分。10.1分。3录无测试体温记录，每处扣0.2分，扣完为止。接种操作程序2查预防接种信息系统和接种证,录入和填写内容不全每处扣0.10.24（14分）录完为止。疫苗接种部位、途径、剂量正确。现场观察5人，每发现壹处不正确扣0.2分。卡介苗未指定3、接种实施4专人专台接种扣0.5分，扣完为止。分评

考核项目内容及指标考核方法和评分标准值分遵循犬伤处理程序。犬伤严重者不接受犬免注射必须要本人签名。现场观察和平常检查。未按4、犬伤处置3犬伤处理程序每人次扣0.50.2分，扣完为止。使用壹次性注射器或自毁性注射器；壹次性卡介苗注射器专用。壹次性注射器数量不足扣0.51、接种器材1分。2有壹次性注射器使用专用帐本，且分型号、规格、生产厂家、批号、数量登记；帐物相符。无2安全注射用记录帐本扣0.5分，未分型号登记扣0.3分，帐物不符扣0.5分。（10分）3壹次性注射器使用后放入安全盒，定期由医疗废弃物处置XX公司回收，未放入安全盒0.5分，2理无回收记录扣1分，回收记录不全（应包括时间、数量、交接人签名）扣0.5分。紫外线灯管吊置不合理扣0.1分；紫外线消毒无消毒记录扣0.5分；紫外线灯管积尘、无擦拭4、紫外线消毒2记录扣0.5分；紫外线灯管累积消毒时间超过规定使用时间扣0.2分。分评

考核项目内容及指标考核方法和评分标准值分备有听诊器、血压计、体温表(5支之上)、压舌板（205、急救药械11:1000肾上腺素、地塞米松、抗过敏药等药品。无急救器械扣0.2分，器械不全扣0.1急救药品扣0.2分，品种不全扣0.1分；药品超过有效期扣0.1分。61出现壹起接种部位感染(除卡介苗)不得分；造成严重后果者倒扣2分。7、接种后留观1每位受种者接种后应瞩留观3050.1分。10.5冷链设备固定专人管理，查工作安排或关联记录。冰箱正常运转得0.5分。冰箱内有和预防接种无关的物品扣0.5分；冰箱门格放置疫苗扣0.222分；疫苗未按品种、批号存放扣0.2分；冰箱结霜超过5毫米扣0.1分；冰箱不能正常运转时冷链设备管理正确使用无维修或报废记录扣0.5分。（9.5分）3冷藏包5只之上，冰排2倍之上，有记0.5分，无不记分。外观清洁，内胆干燥记0.5分，否1包的正确使用则不记分。44每天上、下午各有壹次温度记录,有停电记录。查温度记录本,每少壹天扣0.1分；无停电记录分评

考核项目内容及指标考核方法和评分标准值分扣0.5分。扣完为止。5、设备档案2每台冰箱建立档案，无档案每台扣0.5分，内容不全扣0.20.5分。10.5生物制品有专或兼职管理人员，查工作安排及关联记录，有则记分，无不记分。理人员2、管理制度0.5无疫苗储存、运输管理和疫苗冷藏制度各扣0.2分。生物制品管理壹类、二类疫苗未分开设立入、出和消耗帐本各扣0.50.53、疫苗专帐2（5.5分）疫苗登记要素填写不全，每要素扣0.1分，扣完为止。4、苗帐相符1.50.251.0,0.50.5分。录预防接种关联掌握城区总人口和各社区人口数及15岁以下各年龄组人数，有记1分，数据不全扣0.51、人口资料2工作（28分）年龄组登记的流动儿童登记册，有记1分，登记不全扣0.5分。分评

考核项目内容及指标考核方法和评分标准值分95%5%2、查漏补种5扣1分。查关联记录和现场调查。3按中心工作安排，完成辖区内入园入学新生预防接种证查验工作，查验率≥95%。每低5%扣14验分，查阅关联记录、信息和现场调查。每天及时做好疫苗登记和儿童接种信息的录入、接种证打印和上传，做好数据备份，且有备份45记录。信息录入和上传不及时每次扣0.2分，备份记录每少壹次扣0.1分。规范办理接种证、信息系统管理逐步实施以电子卡册替代纸质卡册工作得0.5分。国家免疫规划疫苗接种率90%之上，单苗接种率每低1%扣0.5分；含麻疹类疫苗和脊灰疫苗接5、疫苗接种率5种率达95%之上，每低1%扣0.5分。6无疑似预防接种反应登记本扣0.5分，疑似反应未及时方案每例扣0.2分，未及时采取处置措反应监测方案和2施扣0.5分；疑似反应报表每少壹次扣0.2分。处置分评

考核项目内容及指标考核方法和评分标准值分每月575分，缺报壹次扣1分，扣完为止。112度分，对单位形象造成严重影响的不得分。22关联部门反应有违规行为，经查实，每起扣1分，对单位形象造成严重影响的不得分。度其它工作严格遵守中心提供的收费标准，发现乱收费每起扣1分，收费未开具正式发票每起扣1分，收3（13）30.5分，和规定扣完为止。4按创五星级门诊要求规范各项工作得3分，无故拒绝1次扣1分，认真完成中心临时性工作任中心临时性工作6务得2分。任务八、健教、慢地病管理、寄生虫病和职业病管理（85分）考核分内容及指标考核方法和评分标准评分

项目值1、利用电视、报刊等形式进行疾病防控工作宣5查资料（每年至少有6次）每少壹次扣0.5分，扣完为止。传。2、有宣传工作年度计划及总结，有专(兼)职宣健康5查文件有计划得1分，有总结得1分；有专(兼)职人员得1分。传人员教育3、重大卫生宣传日必须开展活动（结核病、艾(20分)50.5滋病、计免日、戒烟日等）4、有运转正常的电脑、数码相机、摄像机、打5查网络数据，缺壹次录入就扣1分。寄生虫疟疾发热病人血检。二类县完成全县总人口的5查关联文件、方案、原始资料和统计表；核对血片数。病防治1‰0；三类县完成全县总人口的0.5‰；(10分)查方案、总结方案及汇总数据库；开展重点寄生虫病筛查和防治，按地理方位划分5开展寄生虫病筛查和监测工作5抽取2003性患者，驱虫覆盖率达到95%之上（22项未完成按比例扣分。10.51.开展职业病网络方案审核3分。2、根据本单位条件和本县实际选择性开展部分未对辖区医疗机构进行督导扣0.50.5分，共计1职业病职业危害因素监测工作。分方案管网上查每月关联方案卡，出现明显差错（填报未及时审核、修改、理（5分21例扣1分。和方案符合情况。缺壹项扣0.5分，共计1分。无工作总结扣1分。业卫生信息监测系统方案关联方案卡进行相应改。③有半年度和年度职业病统计分析方案。④有工作总结。缺壹次扣0.30.26环境建设不少于3个。设不得分。少开展壹个扣0.5分,开展全人群死因监测工作，死亡病例方案数比2016年增加10%6或总结方案数和去年相比增加10%得11%得0.1病管理例方案督导检查不少于俩次去年减少不得分。未开展医疗单位死亡督导工作扣1分（45分）查死因信息系统平台，及时率达90%之上得2分,每下降5%扣1死亡病例网络方案及时性和审核及时性。5审核率达100%得2分,每下降5%扣0.5分。1开展肿瘤登记工作。开展关联培训工作。6工作培训（112次之上督导检查（2查全民健康方式行动日、高血压宣传日、糖尿病宣传日宣传资料。2开展慢病防治专题宣传活动6慢病防治宣传教育(1分)；建立慢病防治示范乡镇和示范单位（1查资料，按省、市监测要求，查监测记录、报表。每下降5％扣1居民碘盐监测6分,扣完为止，按要求开展监测给满分按要求开展碘缺乏病防治关联宣传活动，5有活动资料(文件、小结、照片）缺壹内容扣0.4分慢性病、地方病防治主题宣传日活动。5等映衬资料。每少开展壹种扣1分，扣完为止.。其他工5及时、准确完成其他临时性工作任务。平时考核，每不及时和准确壹次扣0.5分，无故拒绝1次扣1分。5分）九、结核病防制科（85分）考核项目内容及指标分值考核方法和评分标准评分1、制定年度工作计划（含健康教育工作内容），做好各2无计划扣10.51项工作经费预算。分2、完成半年和年度工作总结且上报；关联工作会议每年无总结扣壹份扣0.512不少于2次。交扣0.5分。少壹次会议扣0.3分。3、开展对辖区内各级医疗机构机构的技术指导和日常考日常考核每少1次扣0.50.3规划管理核检查每年不少于2次。且上报对辖区内医疗机构的日3况未及时上报扣1分。（15分）常考核情况。4、建立医疗机构、基层医疗卫生机构、疾控机构“三位3壹体”的服务体系，完善三级防痨网络，各级按要求开抽查各级职责工作未落实1次扣0.5分。展本职工作，留存各项工作资料。5、积极参加上级培训，组织开展本级培训13上级培训不合格扣11次扣10.5分。料保管完整。发现和治1、肺结核患者治疗管理任务完成情况2查病案和结核病信息管理系统，完成100%得满分，未完成按比疗管理例扣分。以0.5分为计算单位，不足0.5分按0.5分计算。（30分）核查结核病人登记本上的新涂阳病人数，且抽取10例病人和实发现和治验室登记本上的痰检结果核对。新涂阳肺结核病人发现率=方案2、新涂阳肺结核病人发现率≧70％2疗管理发现率*符合率，≧70％得满分，＜70％，按比例扣分。以0.5（30分）分为计算单位，不足0.5分按0.5分计算。抽查当年方案为治愈的新涂阳病人病案10份，核查符合率。新3、新涂阳患者治愈率达85%2涂阳患者治愈率=方案治愈率×符合率，≧85％得满分，＜85％，0.50.5分按0.5抽查当年方案为系统管理的病人病案10份，核查符合率。系统4、肺结核病人系统管理率≧95％2管理率=9595例扣分。以0.5分为计算单位，不足0.5分按0.5现场核查涂阳肺结核病人密切接触者筛查登记本，计算筛查率。5、涂阳肺结核密切接触者筛查达95%2≧95950.5足0.5分按0.5分计算。查资料。计算新发现及可随访的HIV/AIDS人数中接受结核病筛6、HIV/AIDS接受结核病筛查的比例达90%2查人数所占的比例。达到要求得满分；未达到要求按比例扣分，以0.5分为计算单位，不足0.5分按0.5分计算。现场核查。201620167、总体到位率达90%290%得满分；未达到要求不得分查病案和结核病信息管理系统。≧80％得满分，＜80％不得分。8、流动人口肺结核患者治疗成功率达80%2无流动人口肺结核患者的单位，标化处理70709、耐多药肺结核可疑者筛查率达70%﹡2者的单位，标化处理。从专报系统中核查向转出地发送到位反馈单的患者数占转入本辖区的患者数的比例。达90%得满分；未达到要求按比例扣分，10、转入患者的到位信息反馈率达90%2以0.50.5分按0.5单位，该项分标化处理111、非结防机构肺结核病人转诊率达95%及之上2壹项扣0.51分；转诊率达95%及之上得2分，未达标者不得分查资料制订活动方案得10.512、开展“百千万志愿者结核病防治知识传播活动”4愿者不少于50人得1分；开展活动得1分；有全年活动总结得0.5分113、耐多药肺结核诊治工作覆盖率达到60%；2标得2分。未发现耐多药患者的单位，标化处理。14、结防机构开展痰结核菌培养工作2见现场、查资料。已开展得2分，未开展不得分1、每日对专报网数据进行监测，及时准确录入专报系统2无年度数据分析方案扣11次扣统计监测各项（含工作）信息。撰写年度数据分析方案。分，信息录入不及时和准确1次扣0.5分。（4分）2、按要求及时、准确的完成结核病季、年报工作。2报表每出现壹次不及时准确扣0.5分。学校结核1、对发现的学校结核病人按照《学校结核病控制工作规1查制度及信息通报记录，有制度及信息通报记录得1分；病防控范》进行处理，完善工作资料。（4分）2、每日进行主动监测，及时发现学校结核病人且专门登1查监测记录，有监测记录得1分；记。3、上报辖区学校结核病工作季度报表。1通知书存根得1分，无学生肺结核病人，该项标化；4、做好学校结核病聚集性疫情处置和上报工作。1查资料。有现场流行病学调查方案得1分。1、开展目标人群结核病防治知晓率调查工作。知晓率不3未开展调查不得分。上报不及时扣1分。低于85%。健康促进2、组织开展3.24宣传日活动。2未开展“3.24”活动不得分，资料不全扣0.5分。（8分）3、加强针对学校、监狱、社区等场所重点人群健康促进未开展重点人群宣传活动扣113活动且上报。针对重点人群开展目标人群进行行为干预活动未开展扣1分，资料不全扣1次0.5分活动1次。开展学校健康促进活动不少于1次。实验室1、痰检实验室规范开展工作，工作质量符合要求，做好3无室内质控记录扣0.5（6分）痰玻片的保存和室内质控工作，杜绝高假阳（阴）实验错1次扣0.50.5室出现。完成实验室资料统计和报表工作。关资料1次扣0.5分。2、开展痰培养工作，且达到关联技术要求。3未开展培养全扣，培养出现技术问题1次扣0.5分1、药品库房符合要求；杜绝药品破损、过期、浪费；做=/（上好出入库登记本；规范处置过期、破损药品，每月盘库，3年底库存药品数+×100%抗结核药保证帐物、帐帐相符；按时上报药品管理季度报表。药得满分；破损率低于3%扣1分；帐物不符1次扣0.5分，未及品的管理品破损率＜3%时上报报表1次扣0.5分。高于3%不得分。（5分）2.准确测算且上报年度药品需求计划。1药品测算不准确扣0.5分。3.FDC固定复合剂，FDC覆盖1出现断药1次扣1分，未使用FDC扣1分。率达到100%；其他专项1、及时、准确完成其他专项工作及省、市安排的其他临30.51工作时性工作任务。次扣1分。（3分）十、100分）考核项目内容及指标分值考核方法和评分标准评分实验室资10未通过评审扣3分。查样品收样登记、送检委托书、检验方案单发放、质认定和量控制管理工作。资料建档、样品保存等工作是否规范。随机抽查20份关联资料档案，质量控制未按要求，每项扣1分。工作（2010分）管理评审、复审及期间考核准备等工作。督、比对和能力验证计划，且按照计划协助检验科完成各项工作任务。每少壹份计划资料扣3得分。样品受理10受理、送检、方案发放不及时各扣1分，登记信息不全每次扣0.5分，和检验方发生投诉壹次扣2分。案发放留样、送检、方案发放等工作。（10分）生活饮用15无工作计划、方案扣2分；查每季度及每周采样登记本和方案单发放，水卫生监少1次扣1CDC技术方案要测和城区饮用水卫生监测项目等工作，按照省CDC求完成的或省级督导存于较多问题的扣4饮用水卫技术方案完成本年度城区水质监测任务，条扣1分。未制定且上交预算表扣2分。生监测项目工作（15分）务科。农村饮用151、无工作计划、方案扣1分，方案未体现本县区工作内容、数量或时水卫生监间安排等信息，每缺壹项扣0.5分。2、数据、报表要求2分：检测项测项目工CDC技术方目不足扣0.2-0.50.2-0.50.5-115分）扣1分，各种报表不足扣0.5-1分。3、监测要求1分：监测点不足扣0.50.50.5目工作后应及时将有关信息反馈至各部有误扣0.5分。4、总结类1分：无年终专题工作总结（包括前言、组表，且上交财务科。0.50.5的扣0.5-1.5分。未制定且上交预算表扣2分。考核项目内容及指标分值考核方法和评分标准评分农村环境开展农村环境卫生现状调查：根据省CDC101、无工作计划、方案扣1分，方案未体现本县区工作内容、数量或时卫生监测间安排等信息，每缺壹项扣0.5分。2、数据、报表要求2分：检测项项目工作案、计划，且按照要求开展选择监测点，目不足扣0.2-0.50.2-0.50.5-1（10分）扣1分，各种报表不足扣0.5-1分。3、监测要求2分：监测点不足及不规范的扣0.50.5扣0.5分，录入数据有误扣0.5分。4、总结类1分：无年终专题工作用预算表，且上交财务科。0.50.5分，省级督导被通报的扣0.5-1.5分。未制定且上交预算表扣2分。公共场所配合卫综局开展日常性公共场所监测工5查检测方案，每少壹份扣0.5监测（5作，及时发放检测方案。分）12壹项扣0.5分，有关资料收集、整理归档工作，资料包括方案、计划、总结、统计表，每缺壹项扣1分。食源性、5查工作日志及有关资料，壹次未参和扣1分，资料不全扣2分。水源性疾病暴发及消毒等处置工作。突发公共卫生事件疫情处置（5分）消毒质量配合卫综局开展医疗卫生机构消毒质量5查检测方案，每少壹份扣0.5监测（5监测。分）12壹项扣0.5结、统计表，每缺壹项扣1分。考核项内容及指标分值考核方法和评分标准目学生常结合本地实际开展关联工作，制定关联5查工作方案、计划、督导表、工作内容、工作总结等资料，每见病防工作方案、计划，年终进行工作总结。缺壹项扣1分。治督导（5分）方案原根据要求，对所有方案及原始记录进行5查方案及原始记录，未按照要求对方案及原始记录进行装订、始记录装订、整理。管理的扣3分，管理不规范的扣2分。管理工5分）其他工临时性中心工作。5和中心各科室相互配合、协助，积极协助配合完成中心的中心5分）工作及临时性工作，无故拒绝1次扣1分，认真完成得2分。十壹、检验科（85分）分考核项目指标要求评分标准评分值1有任命文件给0.50.51确扣0.5分。2单位发文成立生物安全管理委员会给0.51具体部门负责实验室生物安全管理工作，查文件。表是第壹责任人给0.5分。组织管理3有具体的职能部门负责实验室质量管理工作给0.5分，（4分）铭牌。有具体专业人员1名之上负责实验室质量管理工作，1明确职责给0.5分。职责明确，查文件。4、应明确关键岗位人员及职责，包括质量监督员、内审员、缺壹关键岗位人员及职责扣0.5设备管理员、样品管理员、档案管理员、生物安全员、剧毒1质量监督员是否有符合要求的任命文件。物品及菌种保管员。11缺壹个层次文件扣0.5分。文件管理（3分）2、查程序文件、作业指导书是否有编制、审核和批准人。1缺壹项扣1分。3、随机查于使用的体系文件是否最新版本号、是否受控。1发现壹份文件不是最新版本号扣11分。有管理评审计划且内容齐全给11、查管理评审计划，每年要有壹次管理审核计划1分。2、查管理评审方案，方案中应包括管理和监督人员的方案、近期内部审核结果、纠正措施和预防措施、外部评审结果、1管理评审实验室间比对和能力验证结果、工作量和工作类型变化、客1分。(是否建立了质量方针和质量目标；质量方针是（3分）户反馈意见、改进和建议、质量控制活动、资源和人员培训否适宜；质量目标是否可测量和可操作。)情况等。31扣1分。内部审核11（3分）核范围应覆盖质量管理体系的所有要素和活动。动给1分，缺壹项内容扣0.5分。1分，2、查内部审核方案，内审是否覆盖所有要素和活动。1缺壹项内容扣0.5分。内部审核方案中有不符合项，但未采取纠正措施的，3、查内部审核方案中的不符合项，以及纠正措施和效果。1不给分。1内容结合实际，做到了对关健控制点控制给1.5分，1.5质量监督录。不完整扣0.5分。（3分）21.5工作情况，对不符合工作进行整改，且评价其有效性。证,给1.5分，不完整扣0.5分。无人员培训计划扣0.50.5分，不1人员技术1按计划实施扣1理和检验技术的情况，制定人员培训计划，且按计划实施。管理实验室人员档案是否符合要求。)（3分）221最高学历、技术职称、科研成果、论文、奖励、继续教育、壹项内容扣0.5分，缺壹人档案扣0.5分。年度考核及岗位能力评价等。3发现壹人无培训记录扣0.510.5分。实验室安全等。15台仪1台账中缺壹台设备，扣0.5分。器，和现场仪器设备核对。2、每台仪器设备均应建立档案，其内容应包括：仪器名称、型号、仪器编号、产地、生产厂、出厂日期、出厂编号、到发现壹台仪器无档案，扣0.5仪器设备货日期、验收日期、验收结论、启用时间、存放地点、责任1全扣1分。管理人、使用记录、维修保养记录、检定证书、期间核查记录、（7分）量子溯源图等。抽查5台大型仪器设备档案。3无检定计划扣0.5分，未按计划实施壹台扣1分。1备检定计划和强检记录。41发现壹台仪器无标识扣0.5分，标识不正确扣1分。5、按规定编写作业指导书，查作业指导书。发现壹台大型仪器无作业指导书扣0.51和维护的有关技术资料是否便于有关人员取用。6、要求仪器设备正常运行率达95%。正常运行是指仪器设备每下降10%扣0.5分。定期检定、运行正常、有维护、使用和仪器设备管理部门的1检查记录等，未使用仪器应安装且有维护记录，查现场。7发现壹台仪器无使用维护记录，扣0.5项目、环境温湿度、开机起止时间、使用情况、使用人、维1记录不完整扣0.5分。护人等。随机抽查5台设备。1验收记录完整，给1分，缺壹项内容扣0.5分。试剂耗材有效期、包装及其完整性；关键培养