实验室控制 程序文件

接收部门：实验室控制版本号:B修订号:0编号：YF/QP/QC10.61．目的和范围1．1为管理和运行公司试验的实验室进行有效的控制。1．2本程序仅适用于公司室内的实验室。职责质量检验科负责组织建立实验室质量体系。工作流程3．1实验室质量体系。3.1.1在公司实施的所有QS－9000质量体系要素均适用于实验室，包括质量方针、质量手册及相关的部分程序：管理职责文件和资料控制采购客户提供的产品检验、测量和试验设备纠正和预防措施质量记录内部质量审核培训统计技术3.1.2本程序对实验室的具体要求和定义实验室质量体系的要素，该实验室相关文件大部分是关于对工序控制要素、试验和校准方法、处理、保护和标识样品及校准标准、试验和校准证书。3.1.3质检科科长负责实验室质量体系的。实验室范围4．1对实验室范围进行定义，制定实验室范围清单，它由质检科制定并保存实验室有能力胜任具体的试验、评价和校准。4．2实验室范围清单按《文件和资料的控制》程序进行管理，经技术部经理批准。4．3实验室只从事其范围内的实验和校准。4．4对实验室范围增加新类型的实验和校准之前，应进行评估和确认，至少必须满足的条件：第1页共3页90实验室控制版本号:B新的方法是出自于国际、国家或其他认可的标准，并且文件化，新方法也可由客户批准或确认。□有必要的设备、参考标准和参考资料；□要求的环境条件；□有经过培训的有资格的人员；试验和校准方法：5．1实验和校准方法是出自于国际、国家或其知名机构出版的标准。当没有标准或标准不适用时，可开发厂内校准方法在内部试验和校准程序中文件化。2当需要采用非标准方法时，应与客户联系并得到批准。5．3在实验室范围总表中所列每一试验、评估和标准方法都有规定并文件化。在内部实验室可标准程序中、国际、国家或工业标准或设备厂商手册中均可对方法进行书面说明。试验和校准程序1在实验室范围清单中所列每项实验的试验、评价、校准程序均要文件化（这些程序等同于作业指导书）。6．2每一项程序要明确试验或校准的对象、方法出自标准，以及指导说明，所有方法出自的标准，以及指导书说明，所用方法参照的标准规范，以及有关下列事项的指导书：□实验样品的接收、标识、验证、搬运、维护和保存及处理。□要求的设备、参考资料和标准。□要求的环境和作业条件。□进行实验和校准的步骤，包括抽样方式（参考文件，例如标准或厂商手册）。□记录试验和校准结果，包括使用合适的统计技术。实验室环境控制在试验、校准程序或标准规范规定的环境条件要求（例如：温度、湿度、尘埃等），应监控相关条件，当有要求时或环境条件对实验结果有影响时，应记录下环境条件。实验室人员8．1所有进行试验和校准的人员均须参加如何使用设备和试验方法的培训，并保存记录。8．2对试验或校准作出判定的人员应具有相应的理论，实践基础和经验。相关/支持文件检验、测量和试验设备测量系统的评估测量系统分析手册□生产件批准手册第2页共3页91实验室控制版本号:A□质量手册C版10．记录序号记录名称保存地点保存期限第3页共3页92接收部门：检验、测量和试验设备控制程序版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC11目的和范围1．1对检验、测量和试验设备进行控制，保证其准确性和精确度满足使用的要求。1．2本程序适用于公司各类量具、检具、计量仪表、仪器、检验和试验设备及试验软件控制管理。职责1质量检验科负责建立检验、测量和试验设备控制体系的建立及对其组织校准／检定，对测量系统进行研究并作分析评定。2设备部负责大型复杂检验、测量和试验设备的维修。3产品开发科负责提出新增的测量特性，提供准确性和精度要求，并负责非标量具的设计。质量检验科负责选择新增的检验测量和试验设备选择。2．4各使用部门负责测量系统研究中的测量及数据记录及检验、测量和试验设备的日常维护保养、监控。工作流程1确定测量项目和选择检验、测量和试验设备。3.1.1需新增检验、测量和试验设备，开发科根据控制计划，产品图及相关技术要求，确定测量特性，并提出准确性和精确度要求。3.1.2质量检验科根据所提供的准确性和精确度选择合适的检验、测量和试验设备－应保持其具有足够小的测量不确定度。3.1.3重复购置的检验、测量和试验设备，使用部门可直接申报。3．2检验、测量和试验设备的采购、进厂验收、领用按《检验测量和试验设备管理规定》执行。检验、测量和试验设备的管理、控制1质量检验科对公司所有的检验、测量和试验设备建立台账，统一编号管理，编号方法按《检验测量和试验设备编号规定》执行。专用检具应有明确的标识。4．2当客户有要求时，应能提供证明检测能力的资料。4．3检验、测量和试验设备使用时按照设备使用规程使用，并适当的维护保养，妥善保管和贮存，以保持其准确度满足使用要求。4．4检验、测量和试验设备在搬运、贮存、使用时应做好防护工作，以保证其准确性和精度满足使用要求。大型复杂设备移动后应重新确认其准确度。4．5当检验、测量和试验设备发生故障或损坏时，应通知相关人员采取措施，其检测产品按《不合格品控第1页共3页93检验、测量和试验设备控制程序版本号:C制》程序中可疑产品处理。4．6使用人员应对检验、测量和试验设备进行监控，确保其处于标准状态；发现失控及时采取适当措施。测量系统分析总则□测量系统评定分两个阶段。第一阶段的目的是确定该测量系统是否具有所需的统计特性，发现哪些环境因素对测量系统有显著影响。第二阶段的目的是验证一个测量系统一旦被认为是可行的，应持续具有恰当的统计特性。通常采用“量具R和R”形式研究。□应对D特性及关键特性测量所构成的测量系统分析评定。□测量系统的评定周期可采用其校准／检定周期，当构成测量系统的要素变化时，应随时对其进行评定。□可接受准则：对测量系统是否满足的准则决定于测量系统变差占零件容差或制造产品的过程变异的百分比：小于10％的误差―――可接受的测量系统；10％－30％的误差――根据应用的重要性，测量装置的成本、维修成本等可能是可接受的；大于30％――――――以为不可接受－应努力改进测量系统。6．测量系统分析方法步骤6.1确定要使用的方法。6.2确定评价人数量、样品数量和重复试验次数。评价人的选择应从日常操作该仪器的人员中挑选；样品必须从过程中选取并代表整个范围。6.3仪器的分辨力应允许至少直接读取特性的预期过程变差的十分之一，设备读数应估计到可得到的最接近的数字。6.4测量应按随机原则，最好采用盲测的方法。6.5每位评价人应采用相同的方法获得读数。6.6分析数据，对测量系统作出评定。检验、测量和试验设备校准／检定。7．1所有检验、测量和试验设备必须保证其量值的溯源性，可以追溯到国家基准或国际基准。校准／检定方法应根据国际、国家、行业标准或设备生产商提供的校准方法。当没有标准或标准不适用时，可根据设备特性自行开发校准方法制定校准规程，经确认后执行校准。7．2质量检验科按使用情况确定检验、测量和试验设备的校准／检定周期，每年制定校准／检定计划，组织实施校准／检定。7．3校准／检定记录第2页共3页94检验、测量和试验设备控制程序版本号:B7.3.1校准／检定记录应由校准／检定人填写，另一校准／检定人核验。7.3.2校准／检定记录均由质量检验科统一保存。7.3.3检验、测量和试验设备应带有表明其校准／检定状态的合适标志或经批准的识别的记录。7．4校准／检定人员的素质及资格。7.4.1校准／检定人员应熟悉检验、测量和试验设备的特性、使用方法及维护保养；熟悉校准／检定规程，并经培训合格确认校准资格。7.4.2执行已建立计量标准项目的检定人员，应持有政府计量行政部门核发的检定证书。7．5检验、测量和试验设备的调转、封存、启用、禁用及报废按《检验、测量和试验设备管理规定》执行。记录序号记录名称保存地点保存期1量具重复性和再现性数据表质检科2年2量具重复性和再现性报告质检科2年3量具重复性和再现性数据表（包括零件内变差）质检科2年4量具重复性和再现性报告（包括零件内变差）质检科2年5检测设备台帐质检科长久6校准证书质检科2年7校准记录质检科2年第3页共3页95接收部门：检验和试验状态管理程序版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC12目的和范围1．1对生产过程中各阶段的检验和试验的产品按规定方法标识，确保只有合格的产品才能转序及出厂。1．2本程序适用于从产品生产到产品出厂全过程中的检验和试验状态的标识。职责2．1生产操作手、检验及试验人员应按本程序对检验状态进行正确标识。工作流程3．1进货物资仓管员用物资卡或按规定存放指定区域标识状态。3．2各工序检验和试验状态的标识。废品代码的名称按《工序废品代码规定》执行。3．2．1压铸工序3.2.1.1压铸操作手对铸造毛坯轮外观自检项目检查合格后，按照《产品标识和可追溯性程序》打上压铸日期、工号，搬运转X光待检区；外观自检不合格品，经检验员确认后摆在废品架报废转钻冒口区。3.2.1.2X光检查员对铸造毛坯轮内部缺陷检查后，合格品在毛坯轮规定处打X光检查员钢印“XA”，A为数字；废品由检查员用笔在轮辋处写上和品代码，放X光废品架上。3.2.1.3检查员对经过X光检查的毛坯，进行外观、尺寸检查后，合格的挂上产品牌并在相应项目注明检验员代号，合格状态、日期、数量等，对不合格品写上废品代码报废。3.2.2热处理工序热处理工接到铸造产品交接单后，才能下转合格品毛坯；对机械性能不合格品，由机械性能检查员在车轮轮辋用笔写上废品代码；对需要重复热处理的车轮要存放在待处理区，并由热处理班长在标识牌注明待处理标识，对重复热处理的车轮，热处理工在每个轮毂热处理批号后面打上“R”标识。3.2.3机加工序3.2.3.1机加操作手对机加工后车轮进行尺寸和外观自检项目检查后，对合格品按照《产品标识和可追溯程序》打上机加操作手代码及其它代码；对不合格品交机加检查员进行废品标识。3.2.3.2对机加工序产品的废品，机加检查员在外轮辋用笔划废品代码标记。3.2.3.3气密检查员对机加工后合格的产品进行气密性检查，对合格品在外轮辋气门孔旁打气密检查员代码；对废品在外轮辋用笔划废品代码并用铝锤将正面砸废。3.2.3.4机加工序完工的合格品机加班长挂上标识牌注明相应项目转下工序。3．2．4喷涂工序3.2.4.1终检检查员对喷涂下线产品进行外观、标识检查，合格品在外轮辋贴合格标签（内容包括喷涂生产日第1页共2页96检验和试验状态管理程序版本号:C期、轮型部件号、喷涂检查员代码）或按客户要求贴合格标签；对废品用笔在正面划“X”及废品代码；返工品分架用标识牌标识。3.2.3.2平衡检查工对需要做动平衡检查的产品进行动平衡检查后，对合格品贴标签；对废品，在外轮辋用笔划废品标记“оо”。3．3各工序检查员，对不能判断是否合格的可疑产品用标识牌标明待处理原因，放待处理区，交给质检科处理。3．4各工序检查员对未经检查而流入下道工序的产品要配合相关部门追回，进行检查并按以上规定进行标识。5各工序对车轮要按检查员标识的状态分类存放，合格品放在合格品区，返工品放在返工品区，废品放在废品区，待处理品放在待处理品区。相关／支持文件□《VDA6.1质量管理体系审核》15检验和试验□《质量手册》C版记录名称保存地点保存期限第2页共2页97接收部门：不合格品的控制版本号:C修订号:0编号：YF／QP／QC131．目的和范围1．1为防止不合格品流入下道工序或出厂，正确判定处置不合格品，特制订本程序。1．2本程序适用于本公司生产全过程（进货、过程、最终）及产品出厂后发生的不合格品的判定和处置。2．职责质检科负责不合格评审处理，相关部门配合实施。工作流程（流程图－附页1）3．1不合格品的判定。由检验员对本岗位检验范围内的进货产品、半成品和成品质量情况进行检验，依据产品图纸、技术标准、等对产品进行判定，生产工人按自检项目规定对产品自检出的不合格品，由检验员确认判定。3．2不合格品的标识判定为不合格品的进货物资、半成品和成品，由检验员划上规定的标记，具体要求按《工序废品代码规定》和《检验和试验状态标识管理程序》执行。3．3不合格品的处置、评审和隔离3.3.1不合格品进货物资的处置方式：□退货（拒收）□让步接收□100％检验后，将不合格品退货3.3.2生产过程不合格半成品、成品处置方式：□返工，以达到规定要求□报废□让步接收3.3.3不合格品的评审、处理和隔离3.3.3.1在进货物资检验的不合格品（铝锭、粉末、油漆、装饰盖、衬套等），由质量检验科检验员评审处置并填写在不合格品评审处理报告中，报质量检验科科长批准。3.3.3.2其它进货物资不合格品由仓管员或使用部门评审处置并填写在不合格品评审处理报告中报主管部门领导批准。（工装夹具等设计工具报主管设计人员批准）3.3.3.3在生产过程中发生的不合格半成品、成品，由质量检验科检验员根据不合格品情况不涉及关键、重要特性的对其互换性、进一步加工、性能、可靠性及外观等影响作出评审，并将处理决定填写在不合格第1页共3页980不合格品的控制版本号:C品评审处理报告中。3.3.3.4对生产过程半成品、成品，检验员作出的处理结果：报废、让步接收的需报质量检验科科长批准。3.3.3.5质量检验科科长如果认为其部门检验的进货物资，生产过程半成品、成品不合格情况涉及关键、主要特性及有争议等不能作出评审处理决定的组织生产各部、管理部等有关部门人员进行评审处置。3.3.3.6进货物资经检验和评审为不合格品的，由管理部仓管员将其放到不合格品区并作好标识。3.3.3.7生产过程中出现的不合格品，检验员应对其进行标识，经评审判定为废品的生产工人将其放置在红色木架上并转移到废品区，判定为返工品的，生产工人根据缺陷类别及有关工艺文件规定进行返工，返工的不合格品检验员必须重新按产品质量控制技术要求进行检验和试验，判定为让步接收的产品，经评审后可转移到下一道工序，合同有要求时，若要使用不符合规定的产品之前，由销售部向客户提出让步申请，同意后，记录不合格情况，以说明不合格品的实际情况。3.3.3.8对于批量不合格品，检验员应填写质量信息反馈单交到管理部，由管理部落实责任部门采取整改措施。3．4对重复发生的不合格品的管理3.4.1重复发生的不合格品的识别各部门及检验科，对不合格品进行统计分析评价，对那些已经采取了纠正措施，但又重复出现的不合格品视为重复发生的不合格品，包括内部和外部发生的不合格品。3.4.2重复发生的不合格品的处置：检验员根据3.3的要求，对这些不合格品进行标识和处置，同时对于这些重复发生的不合格品，检验部门反馈管理部，并注明是重复发生的不合格品，管理部落实责任部门采取整改措施，必要时，责任部门要召开专题会议讨论消除不合格品的方案，并形成改正措施。3.4.3防止重复不合格品的发生对各管理部发出的纠正措施，责任部门应认真分析，对批量不合格品及重复发生的缺陷可运用8D报告、五原则表等方法分析原因，实施改进预防措施，防止重复不合格品的发生。5不合格品的存放、转移、交接、处理压铸、热处理、机加、终检、动平衡等各工序废品应放在规定红架或容器上并放置在规定的位置，由生产各部指定专人每天进行清点，办理流转单签字交接清楚，最后由生产工人将清点好的废品送到废品区内。6客户发现不合格在用户处发现不合格品时，按照《顾客抱怨及退货处理程序》进行。第2页共3页99不合格品的控制版本号:C参考文件：□《VDA6.1质量管理体系审核》17.不合格品的控制□《QS9000质量体系审核》4.13不合格品的控制《顾客抱怨及退货处理程序》《最终检验和试验程序》《进货检验和试验》《过程检验和试验程序》记录序号名称保存地点保存期限附表1:流程图:反(防止重复不合Y馈格品的发生)NNY第3页共3页100接收部门：纠正和预防措施控制程序版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC14目的和范围1为了消除内部或外部发生的及潜在的不合格，特制定本程序。2本程序适用于公司各部门及质量体系的各个环节。职责2．1各相关部门负责制定有关纠正和预防措施。2．2管理部负责监督和检查纠正措施的落实情况。工作流程3．1总则为消除实际发生的和潜在的不合格所采取的任何纠正和预防措施应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应，必要时应召开专题会议及上报公司有关领导批准。3．2不合格来源工序内部、顾客处、体系审核、产品审核、过程审核、质量记录、服务报告、开发质量评审、管理评审等。3．3纠正措施1内部不合格的处理3.3.1.1在公司内部经进货检查、工序检查、出厂检查、产品质量审核、工序质量审核、内部质量体系审核、后序复查、质量统计分析、让步接收等过程中发现的批量产品不合格、D项目不合格或发现潜在不合格时，发现不合格部门填写质量信息反馈单交管理部。3.3.1.2管理部在接到质量信息反馈单后，应根据问题的重要性和风险程度确定是否召集有关技术人员或相关部门，分析不合格产生原因，采用各种统计分析方法如调查表、排列图、因果图等找出根本原因，并且分析讨论不合格因素，制定纠正措施，必要时可申请召开专题会议（应有会议纪要），重大措施须经公司领导审批，或提交管理评审。管理部填写纠正措施表下达责任部门，责任部门在5个工作日内报管理部。3.3.1.3责任部门在5日内必须实施临时措施，在20日制定实施预防措施并防止不合格现象的再次发生，管理部应在5日内和20日内跟踪纠正措施实施情况并验证有效性，并将落实改正情况填入纠正措施表的相关栏中。4责任部门对因采取纠正措施涉及质量体系文件和相关文件的更改，应纳入有关文件中去，使其成为新版本并持续改进，收回并保存旧版本。第1页共2页101纠正和预防措施控制程序版本号:B外部不合格的处理对外部出现的不合格，必须按《顾客质量抱怨及退货处理程序》进行处理。3.3.3对于重复发生的不合格，可采取“五原则法”或“8D报告”等方法对问题进行分析，要应用可能的统计工具，包括调查表、排列图、因果图、试验设计等找出问题的根本原因，防止类似问题再次发生。3．4预防措施对于内、外部发生的不合格，必须分析找出问题的根本原因，以防止类似问题再次发生，制定DFMEA和PFMEA，对严重度、频度、探测度等进行风险分析，并制定相应的预防措施，把所采取的预防措施纳入到新产品开发和老产品改造过程中，成熟后要纳入到相应的文件标准中。相关/支持文件《QS-9000质量体系要求》4.14纠正和预防措施《VDA6.1质量管理体系审核》18纠正和预防措施《质量手册》C版记录序号名称保存地点保存期1质量信息反馈单管理部/责任部门五年2纠正措施表管理部/责任部门五年第2页共2页队102接收部门：搬运、贮存、包装、防护和交付版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC15目的和范围1．1对产品搬运、贮存、包装、防护和交付各个阶段产品质量进行质量控制，保证产品在上述各个工序中的质量符合技术标准的要求。1．2本程序适用于本公司产品搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制。职责2．1搬运、贮存、包装防护和交付工序的生产管理人员,操作者及质检员都应对各工序产品质量和工作质量进行控制检验、负责标识、隔离不合格品，对现场的生产条件，贮存条件实施监控并认真填写质2．2销售部负责产品的交付程序3．1搬运3.1.1用于产品搬运的设备有机动叉车、手动叉车等，管理部对生产过程中产品的搬运制定必要的作业指导书。3.1.2在生产过程中的各个阶段搬运产品时，应确保：对易磕碰的产品关键部位提供适当的保护。使用与产品特点相适应存放器具和运输工具，加强对存放器具和运输工具的维护保养。产品摆放符合《定置管理规定》保证正确无误地送到指定的加工点、检验点或仓库。保护产品标识和有关检验和试验状态的标识。3.1.3搬运过程中出现产品损环时，责任部门当事人或负责人报告管理部组织处理。3.1.4工序间产品中转搬运，上工序移交人开具产品交接单，并由接收部门的班长或部长签字确认后才可搬运产品到指定地点。3．2贮存与防护3.2.1贮存区3.2.1.1成品库是主要贮存区，其他的贮存、保管和隔离区用于收货发货、检验、加工过程中产品、不合格产品等，具体贮存区域的划分按定置管理图执行。3.2.1.2管理部负责贮存区接收、发出的运作和生产区内的各种存放和保管区域的运作。3.2.1.3贮存的所有区域应处于良好的状态以防存放产品受损和质量下降，仓库中的所有产品都应有标识并按产品的类型摆放。3.2.2产品入库贮存第1页共4页103搬运、贮存、包装、防护和交付版本号:C3.2.2.1生产过程中的半成品，经检验和试验合格后，管理部凭工序的产品质量检验单以及产品的标识办理工序交接手续及相应的贮存。3.2.2.2最终成品包装后，包装班长出具产品交接单（仓管员签字确认）和质量检验科出具产品质量检验合格单办理最终成品入库贮存。3.2.2.3入库贮存时，仓库管理员对产品的品种、数量、规格等检查核对，确实均无差错，才可办理入库贮存手续，开出相应的成品入库单。3.2.2.4按发货进度组织生产、使库存积压周期缩至最短，又减少库存至最低。3.2.3产品出库贮存和帐、物卡管理3.2.3.1成品销售出库时，销售科业务员凭送货清单到成品库办理出库手续，仓管员出具产品出库单，并经销售科业务员签名确认后，准确无误地发出该批成品。3.2.3.2对于最终产品，仓库管理员建立进销存帐，并每月核对库存产品的帐、物、卡在质量和数量上是否保持一致。3.2.3.3对于在生产过程半成品，要建立半成品库存帐，定期盘点，核对实物与帐在质量和数量上是否保持一致。3.2.4贮存环境3.2.4.1产品贮存区域应整洁、干燥、通风、符合防火、防盗有关规定，具有适宜的产品贮存环境条件。3.2.5贮存检查3.2.5.1贮存区每月应进行检查，检查产品质量状况标识，不属于贮存的物品要被转移，当发现产品受损时应按《不合格品控制程序》处理，管理部仓管员依据检查结果填写产品贮存状况检查表。3.2.6接受和发放3.2.6.1根据产品的生产和检验状态，产品被接受和发放到各种各样的贮存区，不合格品、未标识产品和不清楚检验状态的产品不被进入贮存区或发放给客户。3.2.6.2只有通过检验的产品才可被接收或发放到贮存区和生产区中存放。3.2.6.3只有通过工序检验的产品才能从检验区放行和进入下一阶段加工。3.2.6.4只有通过最终检验的产品才能被接受放入成品贮存库或贮存区，并发送给客户。包装只有产品通过了最终检验和试验才能被包装。技术部产品开发科根据产品特点、合同要求、运输条件等制定产品包装技术要求。3包装工按产品包装技术要求和/或客户要求对经最终检验和试验合格的产品及其它要求附件进行装箱包装。第2页共4页104搬运、贮存、包装、防护和交付版本号:C4．4包装工在产品装箱包装好后应按规定，要求标识准确、清晰与实物相符。4．5包装班长确认包装产品符合产品包装要求后出具产品交接单和质量检验科出具的产品质量检验合格单转交成品库办理贮存。4．6对包装不合格和运输造成的损坏，销售部记录并在二天内反馈至公司管理部，立即采取纠正措施并检查改进后的效果。交付5．1当客户要求时，销售部应在装运前通过计算机网络提前通知客户，当在线网络发生故障时，应备用网络地址或以传真形式通知顾客。2生产计划活动应按订单进行，保证100%按期发货，同时避免因产品更改而引起产品积压。5．3销售部在接到发运指令后，应认真核对发货数量、部件号、到站、收货人、运输路线、运输方式及客户的特殊要求。5．4产品用集装箱发运时，将托盘整齐地装入集装箱内，要求纸箱打印部件号的一面朝集装箱门。用托盘包装的产品及使用纸箱散装的产品在装车（或集装箱）时，整齐地码放，装好车后用帆布盖严，大绳捆牢，运输过程中要防雨、防火、防磕碰。销售员应监督发运的装运工作，保证产品完好地到达用户手中。5．5销售员在发运工作结束后，填写产品发运记录。5．6销售员应负责产品在交付过程中即到交付地点前发生的质量问题的处理，并以销售部通知的形式通知各相关部门。5．7对于客户的发货期限要求和紧急临时计划，应进行评价，一旦实施，要确保按期百分之百交付。5．8若未能百分之百按期发货，应立即与客户就交付问题进行信息沟通，查出影响按期交付的因素，立即改进以做到按期百分之百交付。相关/支持文件《QS-9000质量体系要求》4.15搬运、贮存、包装防护和交付《质量手册》C版《VDA6.1质量管理体系审核》19搬运、贮存、包装、防护和交付《产品包装标准》《产品包装作业指导书》仓库贮存规范定置管理规定第3页共4页105搬运、贮存、包装、防护和交付版本号:C名称保存地点保存期限成品入库单管理部长期保存成品出库单管理部长期保存产品交接单管理部长期保存送货清单销售部长期保存装箱单销售部长期保存第4页共4页106接收部门：质量记录管理程序版本号：C修订号：0编号：YF/QP/QC16目的和范围1本程序规定了质量记录管理的基本内容和具体要求，目的在于更好地反映产品质量及质量体系的运作情况，为产品质量的提高和质量体系的有效运行提供依据。2该程序适用于从原材料进厂到产品出厂、售后服务各阶段所产生的记录及质量体系从建立到评审、运行过程中所发生的记录。职责2．1记录发生部门负责记录收集、标识、整理、归档等工作，管理部负责监督和检查。工作流程3．1标识质量记录应通过分类和编目加以标识，质量记录编号按《文件和记录编号规定》执行。3．2收集凡是发生质量记录的部门应做好收集，按照记录的序号，不应缺页。3．3种类质量记录概括分为以下几类：合同（采购、销售）、合同评审记录、纠正和预防措施报告、内部审核报告、试验数据、鉴定报告、设计评审报告、检验和试验记录、工序控制记录、检验、测量和试验设备校准检定记录、不合格品评审报告、产品交付记录、客户投诉记录、培训记录、质量成本报告、以电子媒体形式存放的记录等。3．4填写3.4.1格式质量记录可根据记录的具体内容自行设计格式，但必须大方、美观、清晰，项目内容应齐全，要有填写人（必要时应有审核人、批准人）、填写日期。各部门自行设计质量记录格式报管理部统一标注表号、版本号、修订号以及校审其与相关文件是否相适应和各表格间的内在联系和协调性，格式的统一性和内容完整性，批准后发布执行。3.4.2填写记录的填写应用墨水笔或圆珠笔、签字笔填写，不能用铅笔书写，应字迹清楚。3．5存储3.5.1所有质量记录应根据标识与种类分别保管,各部门要指定一名专人负责质量记录的归档、保存，该负责人应定期编制质量记录清单。3.5..2所有记录的储存应用公司发放的储存夹储存于铁柜或壁柜内，应采取防火、防水、防尘的措施。第1页共2页107质量记录管理程序版本号：C63.5.3被替代的零件的副本应与新零件一起保存。3.5.4质量记录的保存期限，一般记录按相应的程序文件规定的期限保存，一些特殊记录保存期限如下：□生产件批准文件、工装记录、采购定单和销售定单及修改单的保存时间应为产品在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。□质量运行记录（如控制图、检验和试验记录）应为两年。□内部质量审核和管理评审记录应保存三年。□“D”零件保存期按照《“D”零件管理程序》执行。3．6借阅3.6.1内部人员查阅有关质量记录须经保存部门负责人批准。3.6.2外部人员查阅或拷贝质量记录，须经管理部主任批准。3．7分析评定和分发对于各部门及进货检验所产生的质量记录，质检科及生产部各部每月进行一次分析评定，对质量记录所反应的记录情况进行汇总分析，采取改进措施计划，并分发给有关领导、部门。3．8处置对于已过保存期的质量记录，由保管人员填写质量记录销毁清单，经质管办主任审批后进行销毁，执行销毁应有两人在场，并在销毁单上签字。4．相关/支持文件《QS-9000质量体系要求》4.16质量记录的控制《VDA6.1质量管理体系审核》20质量记录的控制。《“D”零件管理程序》《质量手册》C版5．记录序号名称保存地点保存期1质量记录清单记录保存部门永久2质量记录销毁清单记录销毁部门永久第2页共2页108接收部门：内部质量体系审核程序版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC17目的和范围1为保证质量体系有效运行，验证质量活动和有关结果是否符合质量体系程序文件的规定要求，特制定此程序。2本程序适用于公司内与质量体系有关的部门。职责2．1管理部负责组织实施内部质量体系审核，各部门配合执行。工作流程3．1总则内部质量体系审核是对质量体系运行效果的内部验证活动，应根据年度审核计划进行审核，但每年至少应进行一次，而且要求覆盖所有的班次，管理者代表也可随时确定审核时间。3．2审核组织3.2.1审核组长3.2.1.1管理者代表根据审核部门及工作内容指定审核组长，负责审核各阶段的工作，审核组长首先应持有有资格公司颁发的QS-9000和VDA6.1内审员资格证书，具有管理能力和经验，有权对审核工作的开展和审核考察结果作出最后的决定。3.2.1.2审核组长的职责包括：□协助选择审核组成员；□规定每一项审核任务的要求，给审核员布置工作；□编制审核计划，起草工作文件；代表审核组与受审部门领导接触；及时向受审核部门报告不符合情况；向管理者代表报告审核过程中遇到的问题；及时提交审核报告。3.2.2审核员3.2.2.1审核员必须持有有资格公司颁发的QS-9000和VDA6.1内审员资格证书，并由审核组长指定，审核员应与被审核部门无直接责任关系。3.2.2.2审核员的职责和素质要求配合和支持审核组长的工作，遵守有关的审核要求，在规定的范围内进行工作；收集和分析与受审核部门有关并足以对其下结论的证据；第1页共4页109内部质量体系审核程序版本号：C将观查结果整理成书面资料，向审核组长报告审核结果；验证纠正措施的有效性；遵守职业道德、保持客观性；对标准的理解、掌握一定的统计技术；掌握审核技巧。3．3审核依据《质量手册》和质量体系程序文件是公司内部质量审核的主要依据，有关的规范、标准和法规等也是重要参考文件。3．4审核范围审核范围由审核小组讨论，管理者代表批准，可作全面审核或针对主要要素审核，审核内容应包括工作环境和日常现场管理。3．5审核计划内部质量体系审核计划由审核组长在审核前编制，报请管理者代表批准后通知审核员和被审核部门，审核计划应根据所审核的活动的实际情况和重要性来安排日程，它应覆盖所有的班次，其主要内容还应包括：□审核目的和范围□审核组成员□审核的依据文件□审核内容和要素□审核的日程3．6审核文件的准备为便于调查、记录和报告审核结果，审核员应根据所审核要素准备相应数量的内部质量体系审核提问/记录表。3．7实施审核3.7.1首次会议内部质量审核正式开始前，由管理者代表召集审核首次会议，参加人员包括审核组全体成员和各部门负责人，管理者代表宣布审核组成员，并明确规定全体人员应认真接受审核，支持审核组的工作，审核组长在会上应宣布：□审核的目的、范围、依据；□审核的方法和程序第2页共4页110广州驭风铝铸件有内部质量体系审核程序版本号：C3.7.2现场审核正式实施审核按下列步骤进行：首先内审员听取受审部门负责人简要介绍本部门质量体系运行情况。核查该部门（或个人）必备的文件及执行情况。按照内部质量体系审核提问/记录表采用观察、倾听、询问、查阅资料和交谈等方式收集证据，以确定体系该部分是否有效运行，各项质量活动是否符合质量体系文件的规定要求。验证前一次审核纠正措施的实施效果。在整个审核过程中做好记录在每天的审核工作结束后（或一个部门审核结束后），审核组应开会交换审核中的情况，整理审核收集的资料，确定不符合项，填写内部质量体系审核不符合项报告由审核组长签字。若审核员意见不一致时由审核组长决定。将所有内部质量体系审核不符合项报告送受审部门签字确认，并要求被审部门提出纠正措施交审核组确认后实施，审核组还要跟踪纠正措施的有效性。3.7.3编写内部质量体系审核报告在内审全部完成后，由审核组长组织审核员编写审核报告，并在报告上签字，审核报告应如实反映审核情况。报告主要包括下列内容：重申审核目的、范围和依据；审核计划的实施情况、审核组成员、审核日期和受审部门；审核采用的文件，如质量手册，质量体系有关文件等；观察到的不符合项目；审核组对受审核部门质量体系与相应质量体系标准及有关文件符合程度的判定意见；审核报告发放登记；审核报告由审核组讨论通过，审核组长签字，待在审核末次会议上宣读后，写成正式报告报有关部门和公司领导。3.7.4末次会议审核结束时召开审核总结会议。会上审核组长要全文宣读审核的结论，并对存在的不符合项提出改进建议。3．8纠正措施内审组开出不符合项目，受审核部门负责人确定和实施纠正措施，并提出整改不符合项的期限。审核组长指定专人跟踪纠正措施的实施。第3页共4页111内部质量体系审核程序版本号：C4．相关/支持文件《QS-9000质量体系要求》4.1.7内部质量审核《VDA6.1质量管理体系审核》03内部质量审核《质量手册》B版5．记录序号名称保存地点保存期1内部质量体系审核计划管理部三年2内部质量体系审核不符合项报告管理部三年3内部质量体系审核报告管理部三年第4页共4页112接收部门：内部过程审核程序版本号:B修订号:0编号：YF/QP/QC017.2目的和范围1．1为了验证制造过程能力是否满足客户及公司质量体系管理要求，特制定本程序对过程进行审核。1．2本程序适用于产品诞生过程、批量生产过程。职责管理部负责组织进行内部过程审核。工作流程3．1审核人员3.1.1审核员可由管理部、技术部内审员参加。3.1.2审核员资格：至少有两年的汽车轮毂过程管理经验，具有QS-9000和VDA6.1内审员资格，熟悉最新的标准，具备的专业知识、过程知识。3．2审核的计划3.2.1对整个过程的审核一般每年至少进行一次，管理部负责编制审核计划。在必要时对某一影响重大的工序进行审核，管理部负责编制临时审核计划。3.2.2审核计划应包括目的、流程、提问表、参考文件、所要审核的产品或过程、日程、明确审核员，写出审核报告（附分发者名单）、纠正措施的跟踪等。3．3审核的内容3.3.1支配情况是否受控检查工序支配性因素如设备、工装、计量器具和仪表以及安全环保是否受控，工艺过程是否受控，抽查工艺文件执行情况。3.3.2操作工人是否掌握技能调查操作工人是否掌握必备的工序控制知识，熟记工序控制文件的有关内容（如工艺参数等），开展自检、互检，作好记录，并能正确运用统计控制方法（控制图表）。3.3.3文件和检测手段是否符合要求检查工艺文件、检测手段是否齐全和符合要求。3.3.4工序能力是否足够通过检测工序质量特征与工艺规范及技术标准相对照解工序质量是否符合要求工序能力是否足够。3.3.5工序质量是否可追溯性即生产现场原始记录，检测数据，判断工序质量是否有可追溯性。3．4审核的实施按过程审核计划进行审核。审核小组到被审核部门进行现场审核，通过向操作工人提问，观察生产过程第1页共2页1130内部过程审核程序版本号:B是否按工艺文件要求进行。检查记录和图表，对工序状况进行调查，记录检查了解到的问题及程度按照VDA6.3的评分标准进行评分，审核组向被审核部门及时报告审核情况。3．5审核结果处理及审核报告审核员在审核组会议上汇报审核情况，提出审核中发现的不合格项及主要问题，经审核组长确认，向工序提出改进要求，要求责任部门提出改进措施，落实责任人及完成日期，审核组对措施落实的有效性进行追踪。参考/相关支持文件□《QS-质量体系要求9000》4.17内部质量审核□《VDA6.1质量管理体系审核》03内部质量审核□《质量手册》C版□《VDA6.3过程审核》记录序号记录名称保存部门保存期1过程审核流程计划管理部3年3过程审核报告管理部3年第2页共2页114接收部门：培训管理程序版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC18目的和范围1目的为使公司具有更好的质量保证能力，提高员工自身素质，规范培训管理工作，制定本程序。2范围公司全体员工执行本程序职责2．1管理部负责培训工作，具体包括。□指导各部门的培训工作。□负责制定年度培训计划，及指导、检查、考核公司各项培训工作。□负责档案归档。□负责管理公司各部门培训工作，指导各部门的培训工作。□负责管理培训设施，做好培训总结。负责组织、落实公司的培训计划。2．2各部门领导为本部门培训工作的第一负责人，直接负责员工的进修与培训，以确保其始终具备胜任工作的素质，并保证培训的进度及实施。工作流程3．1培训计划的制定3.1.1年度培训计划的制定各部门于每年11月30日前，将本部门下年度培训计划需求表报管理部，管理部根据各部门的员工业务要求和素质情况表、年度培训计划需求表、质量分析、持续改进报告、内、外部审核情况及企业发展战略等编制公司年度培训计划，报请公司总经理批准后下达各部门。3.1.2月培训计划的制定管理部根据年度培训计划及公司生产经营需求制定月培训计划，报部门负责人批准后下发各有关部门。3.1.3临时培训计划是年度培训计划的补充，由于特殊原因，部门需进行培训的，公司内培训由该部门在每月30日前填写临时内培计划表报管理部备案（可纳入下月培训计划）实施。外培需经公司领导审批。3．2培训分类3.2.1入厂培训对新进入公司的员工上岗前进行的培训，通常分为公司、部门二个级别，公司级培训应包括：厂史、厂第1页共4页115培训管理程序版本号:C规、安全、工艺、质量体系等方面教育。部门级主要进行工艺纪律、质量手册、相关程序文件及技能培训等项目。3.2.2在岗培训管理人员的培训为提高管理者管理能力所进行的培训；技术人员的培训提高技术人员业务能力以及知识更新、新技术应用的培训；员工的培训由于生产工艺更改或采用新设备、新产品投产、推行新的管理要求等工作程序变更所进行的培训。3.2.3转岗培训变动岗位的员工，按现任岗位的素质要求进行培训，培训结束后由本部门填写员工培训登记表报管理部。3.2.4下岗培训员工因不能胜任现岗位工作标准要求需下岗培训的，由管理部对其进行培训，并在其员工培训登记表上进行记录。3.2.5特殊工种培训指劳动部规定的特殊工种人员的培训（取安全证）工作。对于我公司包括：电工、电焊工、叉车工、天车工、空压工、无损检测共计六个工种。3.2.6特殊要求专业岗位培训指国家有关部门特殊要求的专业岗位人员所进行的培训，例如内审员、报关员、设计人员、会计人员、开发人员等岗位的培训。3．3考核3.3.1公司级培训由管理部负责组织专、兼职教师命题、考核。3.3.2部门级培训由本部门培训管理员组织考核，管理部监督实施。3.3.3公司内不脱产培训人员，考核不合格者，进行补考，脱产培训人员考核不合格者重新进行培训。外培人员按照3.4.2条办理。3.3.4每月5日前，管理部根据各部门月培训计划具体实施情况进行考核，并将最终考核结果上报主管领导审批，作为考核工资的依据。3．4费用报销3.4.1员工外出培训（进修），均应详细填写外培审批表，经该员工部门负责人审定，报主管该部门副总经理/第2页共4页116培训管理程序版本号:C总经理审批后，经管理部登记备案，方具备费用报销资格。3.4.2具备费用报销资格的外出培训人员，学习结束后，拿毕业（结业）证书及其他证明材料（复印件）和外培审批表原件、学费单据等，到管理部验证登记，经管理部签字后方可报销培训费用，培训考核不合格者不予报销培训费用。3．5培训地点3.5.1公司级培训安排在培训室进行，管理部负责培训设施的准备及培训记录工作。3.5.2部门级培训地点可自行安排，也可由本部门培训管理员同管理部联系使用培训室。3.5.3培训地点设在公司外部的，管理部负责安排落实。3．6培训教师3.6.1要有丰富的专业理论、实践知识，并具有良好的语言表达能力。3.6.2教师人选尽可能确定在公司内部，公司内无法解决时，由管理部外请院校教师、专家、学者、工程技术人员及具有专长人员任教。3.6.3授课前教师应根据培训计划，合理安排授课计划并准备好教案，以保证按时完成授课任务，保证培训质量。3.6.4教师负责在授课期间作好课堂管理，有考核要求的培训，要提前作好命题，对学员进行考核。3．7培训方式3.7.1面授教学，即课堂教学，要求有板书、教案并布置作业。3.7.2电化教学，使用录象机、投影仪等电教设备进行的教学，要求教师讲解时间不少于总课时的1/5。3.7.3现场教学，管理部及各部门安排的现场参观讲解。3．8培训档案建立健全公司培训档案，并做到及时记录、整理，是保证员工素质，作好人才储备工作的关键。3.8.1公司培训档案由管理部保管，其内容包括：年度（月份）培训计划、临时内培审批表、外培审批表、公司级培训的培训记录表、培训工作考核表、考试、考核资料。3.8.2部门培训档案由管理部保管，部门培训管理员负责记录、整理，其内容应包括：培训记录表、临时内培计划表、外培审批表、年度（月份）培训计划及每次培训的有关资料。3.8.3员工培训档案各部门为每位员工建立“员工培训档案”，存放于管理部。培训员建立索引目录，按时整理、填充。档案中应包括员工培训登记表、员工每次参训记录、培训合格证（复印件）、各类岗位资格证书、各类毕业（结业）证（复印件）。第3页共4页117培训管理程序版本号:C参考文件□《QS-9000质量体系要求》4.18培训□《VDA6.1质量管理体系审核》7-U-04培训□《质量手册》C版《岗位工作标准》记录序号名称保存地点保存期1培训记录表管理部三年2员工培训登记表管理部长期保存3年度培训需求表管理部三年4临时内培计划表管理部三年5员工外培审批表管理部三年6年（月）培训计划表管理部三年7培训工作考核表管理部三年第4页共4页118接收部门：售后服务程序版本号:C修订号:0编号：YF/QP/QC19目的和范围1为了保证客户利益，及时反馈及解决产品使用过程中出现的问题，以便满足客户的需求。2本程序适用于国内外销售市场的服务。职责本程序由销售部编制，并负责组织实施执行和管理。质管办、技术部等相关部门配合执行。工作内容3．1售后服务3.1.1技术部产品开发科应编制产品使用说明书（中英文），以便于客户安装，维护、保养产品。3.1.2销售主管应在每月售出的产品中，除跟踪服务到将产品交付客户工厂，还必须与客户联系产品在运输过程中，生产使用过程中的情况，为客户提供及时、周到服务。3.1.3对每个客户应建立客户档案，内容包括单位名称、地址、联系人、电话、传真、等资料。3.1.4销售部应根据售后服务过程中发现的质量问题，填写质量信息反馈表，报销售部部长审核后转发相关部门。3.1.5销售主管至少每半年一次，对所负责国内配套厂／国外市场的产品销售情况所配套产品的现状，前景分析及以市场分析的形式报销售部部长审核，并转发相关部门。3.1.6对于典型故障件交由管理部组织进行故障分析并记录。3.1.7销售部应根据一定期间缺陷发生的频率，对客户市场上发生的故障进行汇报，将其结果及改进建议以质量信息反馈表形式转发相关部门。3．2现场服务3.2.1根据合同要求的服务项目安排现场服务。3.2.2向客户提供产品安装使用方面技术咨询。3.2.3对客户提出的短装、错装、配件不齐及其它缺陷等反馈给相关部门并做售后服务记录。3．3服务验证3.3.1销售部经理应定期检查服务的工作和记录，并随时征询用户的意见。在市场分析中，由销售部部长向公司领导汇报。3．4对客户抱怨的质量问题服务人员反应迅速，妥善处理，产品退货由销售部负责收回产品，具体处理按《客户抱怨及退货处理程序》。相关／支持文件《QS－9000质量体系要术》4.19服务第1页共2页119售后服务程序版本号:C《VDA6.1质量体系审核》21服务《质量手册》C版《客户抱怨及退货处理程序》记录序号名称保存地点保存期1客户档案销售部长期2客户质量抱怨信息反馈表销售部长期3售后服务记录销售部长期4市场分析销售部长期第2页共2页120接收部门：顾客抱怨及退货处理程序版本号:B修订号：0编订号:YF/QP/QC19.2目的和范围为妥善处理客户质量异议，更好地为客户服务，不断提高产品质量制定本程序。本程序适用公司客户抱怨及产品退货处理。职责2．1管理部负责组织实施。销售部、技术部、生产各部、财务部配合执行。3工作流程3．1顾客抱怨及处理3.1.1销售部售后人员接到客户的质量抱怨信息后，将抱怨件（译成中文稿）或抱怨信息报告转交到管理部。3.1.2销售部售后服务人员，到现场或以其他方式确认具体质量状况，填写质量抱怨反馈单，及时将信息反馈给管理部。3.1.3抱怨发放范围：管理部根据所抱怨内容确定后复印发往有关领导及部门。属于客户重大质量抱怨以上和涉及产品安全性和主要技术指标方面的缺陷的，发往公司总经理、副总经理、技术部、生产部有关人员。涉及保密原因则由有关部门及领导确认发放范围。属于外观质量缺陷的抱怨，发往公司主管技术／质量副总经理、技术部、相关部门。3.1.4管理部根据客户抱怨和销售部售后服务人员到现场调查不合格状况，确定是否组织公司有关部门召开专题会议，分析具体缺陷产生原因，根据不同情况采取不同方法：重大抱怨（指客户中造成很大影响：产品在安全项和主要技术指标方面的缺陷）或同种缺陷退货达到15件以上时,由管理部组织相关部门召开专题会议下达改进措施,以书面形式通知生产部门实施，并防止类似缺陷的再次发生。未装车产品能退公司复查确认后报废,不能退回的产品,则就地报废。在10个工作日提交整改情况，并由公司相关人员在一个月进行到现场确认。正常情况抱怨或退货，由管理部确认责任后下达纠正措施，通知责任部门实施以防止类似情况再次发生，并在一周内提交整改情况，由管理部定期（1个月内）追踪检查确认情况并存档。3.1.5根据对抱怨的分析及责任部门的纠正措施落实情况，管理部将质量改进情况（2周内）答复客户。3.1.6每年对客户抱怨进行汇统计分析，并发往公司领导和提交管理评审。3．2客户退货处理3.2.1销售部接到退货以后，将轮子编号填写轮毂退货报验明细表写明：轮型规格、退货原因、单位、时间等报管理部确认以后转发质检科。3.2.2由管理部仓管员负责清点接收轮毂，放在指定位置，挂退货待检标牌等待质检终检检验员复查。