车间廉洁风险自查表

洁名

1、严格车间选人、用人的民主集中管理

1人用人不民主或不严格程序。序。2、车间经济责任制考核不严谨。2、严格落实和执行车间经济责任制考核3、车间物资管理把关不严。管理制度。3、严格车间物资管理。

1印章审批、保管和使用上有随意性。2党员发展程序把关不严格，易受人情影响。

1、严格支部印章管理，所有文件经讨论审核后发放。2、严格党员发展程序，落实党员发展组织管理标准。3废旧物资处理程序把关不严，3、严格落实车间废旧物资管理制度和程

易造成物资流失。1、廉洁制度不健全。2支部相关廉洁制度和组织管理规定落实和执行有偏差。3对法律法规的掌握和了解不到位。1利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。2接受职工或相关单位的馈赠或吃请。

序。1、健全支部廉洁管理制度。2、严格落实和执行组织管理制度。3、认真学习法律法规，推行车间党务公开，提高支部事务透明度。1、严格执行各项党务工作制度，牢记党的宗旨，全心全意为人民服务。2、杜绝吃、拿、卡、要现象。

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注：1.本表一式三份，车间（站个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

洁

务

实

1、选人用人不民主或不严格程序。2、车间经济责任制考核不严谨。3、车间物资管理把关不严。4、进厂原燃料把关不严。

1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。2、严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。3、严格车间物资管理，落实和执行一支笔签字制度。4、严格进厂原燃料把关程序。1、印章审批、保管和使用上有随意1、严格车间印章管理，所有文件经讨

性。

论审核后发放。2、人力管理民主性有欠缺，易受个2、加强车间民主管理，严格公平公正

人感情影响。1、制度不健全。2关制度落实和执行有偏差。3法规的掌握和了解不到位。1、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。

的民主管理原则。1、健全车间管理制度。2和执行厂及车间相关制度，确保公平公正。3学习相关法律法规落实。1、严格执行各项厂及车间各项工作制度，杜绝为个人谋私利的行为。2、杜绝吃、拿、卡、要现象。

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注：1.本表一式三份，车间（站个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

洁

务

负责车间设备管理工作，围绕厂下达的生产、工作任务目标，积极配合主任开展专业管理工作时沟通生产情况好车间设备基础新管理个检修项目的编制安排工作力提高车间设备管理水平理控制车间备品备件和维修费用，降低生产成本；负责车间安全管理，杜绝各类安全事故；负责车间员工培训工作，努力提升员工政治思想和业务技能素质。

1备管理与考核制度执行不力受1行厂及车间设备管理制度，个人感情影响。努力做到公平公正。2、备品备件出库、入库方面把关不严。2、严格备品备件出库、入库把关。

3、维修费用核量把关不严。1设备管理中因受个人感情影响能出现不按规章办事的行为。2换下的设备处理程序不严谨修复利用的物品当做废品处理。1备管理制度不健全产生廉洁风险。2、车间相关制度落实和执行有偏差。3、对法律法规的掌握和了解不到位。

3、严格维修费用核量把关。1严格厂及车间设备管理考核管理规定。2严格对更换下的设备进行有用和无用区分理环节发生不廉洁行为。1、健全各项规章制度。2实厂及车间各项管理制度，做到制度执行无偏差。3加强对各相关法律法规的学习，并严格落实和执行。1权办理个人私事或为亲友谋利1严格执行各项厂及车间各项工作

益。

制度，杜绝为个人谋私利的行为。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。2、杜绝吃、拿、卡、要现象。

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:签字：

注：1.本表一式三份，车间（站个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

洁

务

1全考核管理制度落实不到位1对事不对人的原则严格落

行制度易受个人情感影响。2、安全防护物资发放不严谨。1、安全管理上存在上联络下抹平现象。3、劳保护品发放不规范。1、安全物资管理制度不健全。2、安全物资管理制度执行有偏差。1气行为不制止。2权办理个人私事或为亲友谋利益或接受职工宴请。

实和执行。2、严格安全物资发放程序和规定。1、严格落实厂及车间安全管理制度。2、严格劳保护品发放管理制度。1、建立健全车间各项安全管理制度。2、严格落实各项安全物资管理规定。1管理人情管理。2、杜绝吃、拿、卡、要现象。

:二

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注：1.本表一式三份，车间（站个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

洁

务

协助车间设备副主任落实车间设备管理；指导监督设备操作人员严格遵守设备操作规程行车间设备维护保养职责时掌握车间设备运行状态；负责设备跑冒滴漏的整改治理；负责车间员工设备操作、维护、保养等相关知识的培训；负责设备的技改技措和检修项目提报、安排；负责设备故障的分析与处理；负责车间备品备件的计划制定和提报等，确保设备稳定运行。

1、设备管理与考核制度执行不力，易受个人感情影响。2品备件出库库方面把关不严。3、维修费用核量把关不严。

1格执行厂及车间设备管理制度力做到公平公正。2、严格备品备件出库、入库把关。3、严格维修费用核量把关。

1、在设备管理中因受个人感情影1严格厂及车间设备管理考核管理规响现不按规章办事的行为。。2、更换下的设备处理程序不严谨，2更换下的设备进行有用和无用

可修复利用的物品当做废品处理。1备管理制度不健全产生廉洁风险。2、车间相关制度落实和执行有偏差。3、对法律法规的掌握和了解不到位。1哥们义气违章操作设备行

区分，避免处理环节发生不廉洁行为。1、健全各项规章制度。2格落实厂及车间各项管理制度到制度执行无偏差。3强对各相关法律法规的学习严格落实和执行。

为不制止或轻描淡写而过。1、严厉制止和纠正违章操作设备行为。2权办理个人私事或为亲友2、杜绝吃、拿、卡、要。谋利益或接受职工及相关方宴请。

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级

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注：1.本表一式三份，车间（站个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

洁

务

协助车间生产副主任落实车间生产工艺管理；指导监督职工严格遵守工艺操作规程；履行车间生产工艺管理职责，及时掌握车间生产组织情况；负责车间员工生产工艺等相关知识的培训；负责生产工艺项目的技改技措；负责生产工艺事故的分析与处理；负责进厂原燃料验收把关；确保生产稳定运行。

1织与工艺管理与考核制度执1厂及车间生产组织与工艺行不力，易受个人感情影响。2、进厂原燃料把关不严。1组织和工艺管理中因受个人感情影响，可能出现不按规章办事的行为。2燃料管理制度落实和执行不规范。

管理制度，努力做到公平公正。2、严把进厂原燃料质量和数量关。1和执行厂及车间生产组织和工艺管理考核管理规定。2和执行进厂原燃料管理程序和制度。1生产组织与工艺等各项规

1、生产组织和工艺管理制度不健全，章制度。易产生廉洁风险。2、严格落实厂及车间各项管理制度，2、车间相关制度落实和执行有偏差。做到制度执行无偏差。3、对法律法规的掌握和了解不到位。3对各相关法律法规的学习严格落实和执行。1哥们义气违章操作行为不制止或轻描淡写而过。1、严厉制止和纠正违章操作行为。2权办理个人私事或为亲友谋2、杜绝吃、拿、卡、要。利益或接受职工及相关方宴请。

:级

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注：1.本表一式三份，车间（站个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

洁

务

1事管理制度落实和执行不到1严格落实和执行厂及车间劳动人事位。

管理制度。

2把关不严影响。2、对各班组员工考勤严格把关。3劳动人事管理的文件和法规3加强对劳动人事相关法规和稳健的

了解少，易产生不廉洁行为。1动人事管理的具体事务了解不深入。2反映的工资核算方法了解不够。

学习和领会。1加强对相关人力资源和劳动组织相关知识的学习高服务意识和管理业务水平。2加强与职工的交流，及时消除职工不明确的问题。

1力资源和劳动组织管理制度1建立健全车间人力资源和劳动组织不健全。管理制度。2行人力资源动工资管理及劳2严格执行人力资源、劳动工资管理动纪律执行监督有欠缺。

及劳动纪律执行情况监督。

1、对违法劳动纪律的现象制止不力。1严格执行各项厂及车间各项工作制2权办理个人私事或为亲友谋度，杜绝为个人谋私利的行为。利益或接受职工宴请。2、杜绝吃、拿、卡、要。

:级

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注：1.本表一式三份，车间（站个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

洁

务

1员管理上容易受个人情感影响而有失公允。2、班组经济分配、职工评价、奖励与

1本着公平公正的管理原则实施班组管理。2严格落实厂、车间及班组相关考核考核有时欠公平和公正。3资领用和发放不严格执行相关制度。4、班组考勤不严谨。

管理规定，确保公平公正。3严格车间及班组物资发放管理制度和程序。4、严格班组考勤管理制度。

1、班组物资领用、发放有随意性。2、进厂原燃料质量和数量把关不严。3组民主管理有欠缺产生廉洁风险。

1、严格班组物资领用、发放管理。2、严把进厂原燃料质量和数量关。3、依靠职工，落实班组民主管理。1、管理制度不健全。2、相关制度落实和执行有偏差。3、对制度的掌握和了解不到位。

1、健全班组各项管理制度。2严格落实和执行厂、车间及班组相关制度，确保公平公正。3、认真学习相关制度，确保落实。

1权办理个人私事或为亲友谋利益。2、接受职工或相关单位的吃请或礼物。

1严格执行各项厂及车间各项工作制度，杜绝为个人谋私利的行为。2、杜绝吃、拿、卡、要现象。

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注：1.本表一式三份，车间（站个人各存一份，上报厂纪委一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3.车间（站定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

站查

1人人工评价员发展等不民主或不严格程序。2、车间经济责任制考核不严谨。3、车间物资管理把关不严。4、进厂原燃料把关不严。5物资处理程序把关不严成物资流失。1、印章审批、保管和使用上有随意性。2管理民主性有欠缺个人感情影响。1、车间廉洁管理制度不健全。2、车间相关制度落实和执行有偏差。3、对法律法规的掌握和了解不到位。

1、严格车间选人、用人等各项工作的的民主集中管理程序。2、严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。3严格车间物资管理（包括废旧物资，落实和执行一支笔签字制度。4、严格进厂原燃料把关程序。1、严格车间印章管理，所有文件经讨论审核后发放。2、加强车间民主管理，严格公平公正的民主管理原则。1、健全车间廉洁管理制度。2、严格落实和执行厂及车间相关制度，确保公平公正。3、认真学习相关法律法规，确保落实。

1办理个人私事或为亲友谋利1、严格执行各项厂及车间各项工作制度，杜益。绝为个人谋私利的行为。2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。、杜绝吃、拿、卡、要现象。:注：1.本表一式二份，上报厂纪委一份，车间（站存一份；2.廉洁风险表现形式及防控措施由车意见等情况填写；3.厂审核意见须经主要负责人签字，并加盖公章。4：

洁目岗位名称

1、选人、用人、职工评价及党员发展不民主或不严格程序，易受个人感情影响。2、车间经济责任制考核不严谨。1

车间书记

3间废旧物资管理处理程序把关不严，已造成物资流失。4、印章审批、保管和使用上有随

一级意性。5用职权办理个人私事或为亲友谋利益。接受职工或相关单位的馈赠或吃请。1间绩效考核和经济责任制分配不合理。2、印章审批、保管和使用上有随2

车间主任

意性。3、车间物资发放把关不严。4、人力管理民主性有欠缺。

一级34

5用职权办理个人私事或为亲友谋利益。接受职工或相关单位的馈赠或吃请。1、设备管理与考核制度执行不力，易受个人感情影响。2、备品备件出库、入库方面把关车间不严。副主3、维修费用核量把关不严。4用职权办理个人私事或为亲任友谋利益。5受职工或相关单位的馈赠或吃请。1、安全考核管理制度落实不到位行制