光伏发电扶贫项目EPC工程物资管理制度

光伏发电扶贫项目EPC工程物资管理制度工程物资管理原则总包单位将及时准确做好工程所需物资供应的计划、采购、订货、监造、运输、检验工作，全面实行物资招标采购订货方式，力求质优价廉，满足工程建设的顺利进展。施工承包商应编制物资到货计划、到货卸车管理办法、物资保存管理制度，物资二次搬运管理措施以及物资出入库管理规定等制度，完善出入库管理台账及物资保管记录。项目部负责甲供物资的发货，施工承包商负责物资的现场接收、保管。施工承包商采购的物资由承包商自行管理。施工承包商进行出入库管理，由总包方进行监督管理。物资采购范围划分设备根据采购者的不同，可分为：（1）总包单位、项目部采购部分：由设计院提供的设备清册范围内的所有设备。（2）施工承包商采购部分：朝阳上新井光伏发电项目除以上所列设备的其他部分。材料根据采购者的不同，可分为：（1）总包单位、项目部采购部分：（2）施工承包商采购部分：除甲供外的所有其他材料均由施工承包商负责采购供应。物资的采购设备招投标管理（1）总包单位采购的设备和物资根据集团公司《招投标管理办法》分为集中招标和非集中招标两部分。属于集中招标范围内的设备和物资采购由集团公司招标中心负责组织实施，招标人为集团公司，定标由集团公司招投标领导小组负责。集中招标范围以外的设备和物资采购由总包单位负责组织实施，招标人为总包单位，定标由总包单位招投标领导小组负责，1000万元及以上的招标结果报集团公司备案。（2）总包单位、项目部负责组织设备和物资招标工作。负责招标文件的编制、审查工作；负责评技术和商务部分评标，包括：技术响应、供货范围（包括备件、消耗品和专用工具等）、接口位置和方式、现场服务、监造计划、交货计划和培训等全部技术问题和范围事宜，并对投标书以上问题进行澄清，编写技术评标报告，对各投标商根据技术特点和技术档次进行打分。（3）项目部负责合同谈判工作。定标后项目部组织与中标单位进行合同谈判工作，设备物资采购合同的评审和签订按照《合同管理程序》办理。（4）总包单位与中国电能成套设备有限公司签订“设备成套技术服务及招标代理服务合同”和“设备监理服务合同”，委托其承担朝阳上新井光伏发电项目设备物资招标、催交和监造等工作，催交和监造工作包括业主采购的主要设备，成套公司参与设备招标文件的编制、审查和交货期的协调等工作。装置性材料采购管理（1）总包单位提供的装置性材料采购按上述设备采购流程进行。（2）除总包单位采购以外的装置性材料均由施工承包商自行负责采购。（3）施工承包商负责供应的物资，在采购前供货厂商短名单均须由总包单位项目部的认可后方可采购，业主、总包单位对施工承包商拟选择的物资供应商短名单有最终否决权。（4）所有装置性材料在品种、规格的代用，必须经设计单位同意，由项目部认可后外购、代用。设备监造由总包单位与中国电能成套设备有限公司（以下简称成套公司）签定《设备监理服务合同》，所有设备监造及催交催运由电能成套公司组织实施，项目部负责对该合同进行管理，负责与成套公司的联系和沟通，并配合监督过程的实施。成套公司应编制设备监造大纲，明确设备适用的监造方式并提交项目部认可。成套公司通过向制造厂派遣驻厂代表、巡检或阶段驻厂、出席见证点方式，对设备制造实施质量和进度控制。项目部和业主根据需要对重要设备和重要制造工序选择进行设备监造活动，参与验收活动。项目部对成套公司的设备监造活动实施监督。对重要设备和其它出现质量偏差的设备，成套公司进行质量监督的行动报告须抄送项目部和业主，按每月进行汇总提交。制造厂在完成合同设备出厂前的全部制造、检验/试验、所有资料准备完毕且所有不符合项已按质保程序关闭后，可向成套公司发出书面出厂验收申请。成套公司负责设备出厂验收，对于重要设备，项目部和业主将根据需要参加对合同设备进行出厂验收。如果设备出厂验收时发现与技术规范书或相关制造规范不符的重大质量问题，或设备存在未关闭的不符合项，设备不得出厂。成套公司应定期编制出版设备监造月报，并通过电子邮件和正式渠道书面报送项目部。对于设备制造过程中出现的重大问题，成套公司应及时通报项目部，并提交专题报告，项目部根据情况报总包单位和业主。对于重要设备，在该项监造工作结束后成套公司应向项目部提交《监造工作总结报告》。序号监造项目监造计划1光伏组件2017.02.15-2017.03.202逆变器2017.02.20-2017.03.20物资的接收、开箱、验收物资的接收（1）项目部收到物资到货信息后及时通知施工承包商作好接货准备，如准备起重设备、检验工具、装卸人员等，负责接货。（2）物资运输到现场后，由施工承包商组织卸货至指定位置存放。如在施工现场直接交由施工承包商管理的大件物资或急用物资，由施工承包商负责卸车、保管及可能产生的场内二次运搬工作。（3）施工承包商根据到货情况及时做好到货记录，总包方确认。物资的开箱、验收（1）甲供物资（业主、总包单位）的开箱、验收1）总包单位采购的设备、材料到货开箱、拆捆、验收，由施工承包商组织相关人员，并及时通知供货商、项目监理、总包单位有关人员共同参加。关键部分的设备或材料进行检验或验收时，应提前通知业主参加验收。发现问题，由供方负责处理。2）重要物资应请商检部门派员参加。开箱后要做好检验记录。暂时不使用的设备，应恢复原包装，不得撤出衬垫物，以确保设备完好。3）如供货商代表未按项目部通知的时间赶到，为了不影响施工安装进度，项目部在供货商确认同意后可自行组织开箱清点，并切实做好记录，发现问题，由供货商负责处理。4）产品出厂到施工现场开箱之前所发生的设备缺陷、损坏等情况，由供货商负责消除或调换；属于运输方面造成的，项目部及时做好商务记录，由供货商向运输部门交涉索赔。5）开箱检验发现设备、零部件短缺或盈余，项目部应向供货商提出报告。凡提出索赔的箱件，要妥善保管，以便供货商代表和商检部门复验，并得出处理意见，施工承包商给予配合。6）开箱验收后，由于现场运输或保管等非供方原因造成设备损坏或短缺，费用由责任方承担。7）凡合同规定有索赔期限和保证期的物资，项目部必须在索赔期或保证期限内，做好检验、出证、索赔等工作，施工承包商给予配合。（2）项目部要求承包商组织进行物资的接收检验，一般包括如下内容：1）根据物资采购合同对到货物资进行入库检验，检查物资的外观质量，物资的品种、规格、型号、批次、等级、数量是否与采购合同、装箱单、送货单、说明书、合格证、质量证明等内容相符，并填写“物资接收记录”。2）核查进场的主要建设工程物资是否按国家和地方有关规定提供生产许可证、准用证、出厂合格证、质量证明书和材质化验单及试验报告；3）核查质量证明书内容是否包括：生产厂家名称、产品名称、规格与型号、订货单位、发货日期、数量、合同编号、质量证明书编号及在质量证明书中的检验项目是否与现行有关规定要求相符合等；必要时应进行机械性能和化学成份的检验。4）如直接从生产厂进货，核查是否提供盖有红章的质量证明书，以及生产许可证和准用证的复印件。5）用于重要结构、水工结构等项目的材料，如混凝土、设备安装的二次灌浆材料、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等，试验合格后才能使用。6）随设备到货的开箱资料，设备出厂合格证、质量证明书、试验记录、说明书、手册、图纸等技术文件根据物质采购合同做好接收记录。7）核查图纸部分是否有编制、审核、批准人的签字或厂家红色印章。8）核查设备开箱资料是否与合同中要求提供的份数符合及电子版是否齐全并可打开。（3）项目部要求施工承包商进行物资的接收复验，一般包括如下内容：1）由项目监理机构见证，施工承包商对进入现场的主要建设工程材料进行复验。2）承担建设工程材料复检的检测机构应由项目部会同项目监理机构确认，并有权对其进行不定期抽查，如发现检测数据失准或因弄虚作假而有损公正性，必要时可停止其承担材料复检的合同。3）邀请项目监理有相应资质的见证取样员和施工承包商一起进行见证取样和送样，复验的检验项目、方法和材料的抽样应符合有关规程规定的要求。4）对时效性较强的材料或材料因保管不善质量可能发生较大变化时，按有关规定或视具体情况增加抽样复检频率。5）复检报告的检测项目必须符合现行标准、规程的要求，并与供货商提供的材料试验分析报告的检测项目相同，如果对复验结果意见有分歧，由项目监理机构进行组织进行检测。物资的入库开箱验收合格后的物资，由施工承包商开具物资入库单，办理入库手续，并按照管理程序的要求将入库单中的相关帐联提交项目部有关部门。（1）工程项目和主要设备、材料按项目部编码规定统一编码。出入库单据、帐、卡要满足财务决算和单项、单位工程竣工决算的需要。（2）施工承包商对甲供材料的出入库管理要符合物资管理规定，在接收、发放材料时要及时办理出入库手续，出入库单的栏次、项目、联数要满足财务稽核与竣工决算的需要。（3）施工承包商对出入库单的填写要工整清楚，审批手续要齐全，并做到帐、卡、物一致。施工承包商对所保管的甲供设备、材料不得外借，成套设备不得拆套挪用。（4）施工承包商出入库单的编码受项目部要求，并相一致。设备开箱资料设备、材料包装箱中的装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术说明书及图纸等一切技术资料，除施工单位保留归档份数，其余移交项目资料档案管理部门作为归口管理；设备开箱资料属设备供货的一部分，资料的完整、准确由设备/物资管理人员负责，负责对缺失资料的催交、验收工作。物资的贮存材料仓库设置施工承包商应在现场设置工具库、钢材库、钢筋堆场、水泥仓库、露天堆场等仓库或露天置场，用于存放自行采购的部分材料和领出设备部件。设备材料保管和维护（1）物资验收合格后，应办理入库手续，并做好物资标识及检验状态标识，分区域分类贮存。不合格的材料和设备应单独存放。（2）对焊接材料及金属材料、防腐材料、防火涂料、水泥等需要追溯的材料应做好唯一性标识，按批次分别贮存。（3）各类物资贮存应整齐有序，库房整洁，留有充足的装卸和消防通道，并保持畅通。（4）库区应配备必要的消防设施，设置明显的警告标志。项目部将制订物资贮存、防护的检查计划，按计划检查或会同项目监理机构检查物资的贮存、防护的情况，重点检查库房环境的符合性、保养维护的符合性、账卡物的符合性，以及消防安全设施等，及时发现存在问题并进行处理。物资的防护项目部对施工承包商提出如下管理要求：（1）物资维护保养应做到：严格验收、货位规划、清洁卫生、日常维护、检查盘点、防盗防灾。（2）库场物资的维护必须达到“四无”要求，即：无盈亏、无腐蚀、无霉烂变质、无损坏事故，以防为主，采取防雨、防潮、防碰、防火、防盗、防洪、防破坏、防爆、防有害气体、防冻等技术措施。（3）严格做好库房条件的管理，根据不同的产品特点和相应的规定，对产品进行维护保养，以满足入库设备材料对维护和保养的要求。（4）有储存期限的物资，应有明显的标志，分批存放，做到先到先发，即将超过有效期限的应及时反映，及时处理，避免浪费。（5）大宗材料露天棚区堆放时，必须做好防护盖垫，定期检查垛位是否积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象，发现问题及时采取有效措施处理。（6）防止机械性损坏等。(7)发现不合格项应及时标识、隔离和记录。(8)施工承包商负责对领出物资的维护保养和防盗、防水、防损坏等防护。(9)合同规定的其它事项。防护检查项目部部将根据工程实际情况，制订防护检查计划，按计划检查或会同项目监理机构不定期检查物资的防护情况，发现问题时按有关程序进行处理。物资的发货对于大型设备，直接在施工组装场或施工现场卸货的大件物资，可就地组织检查，交相应的施工承包商，施工承包商应立即办理出库相关手续。所有由总承包方采购的物资，施工承包商必须定期向项目部提供完整的物资发放领用清单，所有领用单必须保存完好，以便项目监理机构和项目部检查。项目部负责由业主和总包单位采购的设备、材料领用申请的确认，以及备品、备件及专用工具借用申请的审核。材料的回收甲供材料的余料必须及时退回物资仓库并及时交回总包单位。无价值的边角料退回废料区，有使用价值的设备材料、余料做好标记，经检验确认后，重新维护保养放回原存放地点；不合格的余料放入不合格区，不得用于施工安装。备品备件及专用工具管理设备的随机专用工具、随机备品配件，由施工承包商负责保管。项目部应编制备品备件及专用工具管理的实施细则，施工承包商设专职设备管理员负责备品备件及专用工具的接收、开箱检验、入库、登记、保管、借用、移交。备品备件及专用工具管理开箱检查后建立现场备品/备件台帐，内容至少包括：编号、名称、型号、规格、数量、随机文件、用途、到货日期、开箱日期、存放地点等。有条件的情况下，备品备件及专用工具管理库房选用正式材料库，尽早安排材料库的建设，以满足备品备件存放要求。随机备品备件在光伏电站系统联调投运通过以前，原则上不办理出库，在光伏电站系统联调投运通过后直接移交生产单位。随机备品备件的管理由项目部与业主协商确定相应的领用程序。备品备件在施工承包商需要使用时，须经项目安全和工程管理部有关专业核实、签字后，方可领用。若使用了生产和运维用备品备件，施工承包商应负责补齐或补偿相应费用。专用工具在施工承包商需要使用时，应填写“借用单”并办理相应的借用手续，经项目安全和工程管理部有关专业核实、签字后，方可借用。待工程结束，应完整无缺地归还，若发生损坏或短缺，施工承包商应照价赔偿。光伏电站系统联调投运后，由项目部组织向业主移交备品备件和专用工具。现场物资设备运输应满足的要求承运单位必须编写装车、运输方案，对于主要运输方式、运输通道等要事先进行总体规划，该方案的编写必须遵循施工组织总设计中有关施工机械、运输以及道路布置更方面的要求和规定。项目部组织相关单位对设备承运单位的运输准备工作进行检查，项目监理机构根据需要组织复查，主要检查下列内容：（1）检查运输作业人员是否具备与从事工作相对应的技术等级并具备在有效期内的技术等级证书。检查现场所使用的各种运输车辆，起重机械是否具备相应的检验合格证，且在检验的有效期内，是否具备安全使用的条件。（2）检查运输线路是否符合要求。如：路面承压情况；运输道路下是否有管道、电缆，若有，是否提出保护措施。(3)如涉及道路封闭，检查其联系、准备工作是否完成。(4)要求编制《现场运输安全检查表》时，检查是否经过编、审、批手续。(5)对于超级超限设备，还应检查下列条件是否具备：气象条件符合运输条件。待吊运设备在吊运作业前相关组合、试验、检查等作业已实施完毕，具备吊运条件。待吊运设备临时加固工作已实施、验收完毕。吊运作业通道场地已清场、处理完毕，设备拟就位处具备就位条件。吊运作业所须隔离及安全防护措施已实施、验收完毕。所有作业人员已经接受交底，已经明确各自职责，通讯畅通。当设备运输必须封闭道路时，承运单位必须提前十天通知项目部，经同意后，承运单位必须提前一周以书面形式通知各相关方。对于特种设备或特大件运输必须编写特殊作业指导书，方案必须经过项目监理机构审批同意后方可实施。承运单位在特种设备或特大件运输过程中需派专人对整个运输过程进行引导、监护，分工明确、责任到位。设备资料管理开箱后由项目部专业工程师、监理工程师、施工承包商、制造厂代表共同检查，确认随机文件是否正确、齐全；各施工单位负责各自设备资料的整理，按照总包单位的统一标准进行整理、归档，并机制交付总包单位资料室，不得外借。确认随机文件符合要求后，由施工承包商保留归档份数，其