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文档简介

现场签证管理作业指引编号：版号：A/0页码：第4页共4页现场签证管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。适用范围公司所有工程的现场签证管理工作，不包含现场收方签证。术语和定义现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题等。主要职责项目公司工程部负责现场签证的受理。在责权范围内审核审批《现场签证单》。负责现场签证的实施、管理。项目公司成本部负责现场签证的成本测算。负责在现场签证完成后编制签证结算。负责现场签证的汇总分析。成本管理部负责职责范围内的现场签证的审核。工作程序在工程合同中应明确承包方在现场签证发生的4日内将《现场签证申请单》提交项目公司工程部。现场签证的主要类型因设计变更导致已施工的部位发生改动。由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化：合同补充或者合同规定需要实测工程量的工作项目。配合营销需要或赶工导致的工程量的增减。由于公司领导的要求或者工程管理失误引起的工程量的增减。政府或其他原因导致。合同以外一定金额以下（10000元以下）的工程。签证的提出与审核签证事项发生7日内，施工单位填写《现场签证申请单》和相关资料，报项目公司工程部审核。项目公司工程部审核《现场签证申请单》后，报送项目公司成本部审核。项目公司工程部和项目公司成本部在办理施工单位提交的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并存档备案。不合理签证包括但不限于以下几种情况：该签证已经办理，又出现的重复签证；合同中已约定而无需再办理的现场签证；属于施工单位工作失误造成的现场签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。（影像资料）项目公司工程部填写《现场签证确认单》，按照《组织权责手册-成本管理》权限报送审核审批：金额≤2万：项目公司工程部发起，项目公司成本部、项目公司分管副总审核，项目公司总经理审批；金额＞2万：项目公司工程部发起，项目公司成本部、项目公司分管副总、成本管理部、项目公司总经理审核，总部分管成本领导审批。签证的实施管理现场签证实施后进行确认，《现场签证确认单》一式四份，项目公司工程部、项目公司成本部，施工单位两份。项目公司成本部每月对现场签证的原因、数量、成本进行统计分析，作为动态成本分析的基础资料，及时发出预警，如果超出目标成本，项目公司成本部需组织相关部门讨论是否调整目标成本。项目公司成本部按照《工程预结算编制及审核作业指引》要求进行现场签

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