员工因公外出管理制度

一、目的规范职工因公出门行为，清晰各种出门申请审批流程；规范因公出门有关花费报销标准，完美有关福利管理系统；规范因公出门考勤管理原则，提高职工因公出门工作效率。二、合用范围本制度合用于全部因公出门的一二线全部职工。三、权责各部门参加本制度制定，并为本制度订正与完美供给建议；负责本制度部门内宣导与贯彻履行；负责兼备兼备，合理安排和审查跟进好部门所辖职工因公出门行为；负责本部门职工因公出门申请审查与报批，出门花费查对与反应。财务部参加本制度制定，并为本制度订正与完美供给建议；负责出门花费借钱审批和因公出门花费报销审批，以及有关花费和款项结算；负责按期（季度和年度）进行此项花费剖析和反应，做好此项花费成本管控。行政人事部组织编制本制度，并负责跟进本制度后续订正与完美；负责跟进审查各项出门申请及有关花费报销，并做好有关档案记录和归档管理；负责本制度的培训与宣导，并负责跟进和监察各部门职工严格履行和落实本制度。总经办负责确立职工出门及出差管理导向，明确有关福利规划估算；负责本制度的审查和赞同；负责对本制度管理过程中未尽事宜及重要争议进行判断和判决。四、因公出门定义与分类因公出门是指走开常住工作城市前去其余城市工作，以及平时办公室工作人员离创办公室，进行驻店、巡店，参加订货会、品牌企业年会，以及参加工作会讲和培训等出门行为。依据出门当天能否来回，职工因公出门分为以下两种状况：外勤：指市里内巡店、做事等公干以及市周边短距离出门公干，且当天可来回者；出差：指跨城市或长距离长久出门，因工作原由或路程原由当天不行来回，需要在外住宿者。五、因公出门申请与审批流程外勤职能办公室（指财务部、行政人事部、商品中心各部门和工程拓展部）人员外勤：需要提早征得部门负责人允许后，方可出门；假如是成天出门，在“口袋助理”长进行上下班打卡，并备注“外勤工作地址和工作内容”即可；假如是半途出门，除了按实质上下班地址在“口袋助理”长进行上下班打卡，并备注“外勤工作地址和工作内容”外，此外需要在走开企业前台或回到企业时，进行出门登记；运营中心销售部和培训部二线人员外勤：只要要在日工作计划和总结微信群中列明，并按实质上下班工作场所在“口袋助理”长进行上下班打卡，备注“外勤工作地址和工作内容”即可；运营中心终端一线人员外勤：需要提早征得地区督导/销售经理赞同，方可出门；如属于出门培训，需要按培训有关流程做好有关申请审批；出差非培训类出差假如是二线个人出差某地，由职工自己在“口袋助理”管理APP软件上填制好出差事由、出差起止时间，经部门负责人/地区负责人审查，报大区经理或分管总监审批后，抄送别政人事部存档即可；假如是一线个人或同一地区多人出差某地，由地区负责人进行集体申请确认，经大区经理或运营总监审批后，抄送别政人事部存档即可；培训类出差假如是二线个人出差培训，由职工自己在“口袋助理”管理APP软件上填制好出差地址、培训主题、出差起止时间，经部门负责人/地区负责人审查，报分管总监审批后，交培训负责人审存案，抄送别政人事部存档即可；假如是一线个人或同一地区多人出差某地，由地区负责人进行集体申请确认，经大区经理审批后，报培训负责人存案，抄送别政人事部存档即可；出差考勤二线人员出差某地，则按其抵达或走开出差地址或出差商场时间为准，实时在“口袋助理”管理APP软件长进行考勤打卡，每日下班走动工作地和场所实时打卡；关于一线人员出差考勤，则由其在出差商铺进行指纹考勤打卡为准。关于因预先预计不周，预先只准备外勤的，后出处于工作原由不得不进行出差办理，在“口袋助理”管理APP软件上补走出差流程，并详尽注明原由，经有关领导审批后，能够视同出差履行。六、出差备用金有关规定因公出门人员在出差前能够向财务部申领必定数额的备用金。原则上，职工申领备用金的金额不得超出其自己未结薪资总数，特别状况的，需在在申请上予以列明；备用金申请，一致由职工自己在“口袋助理”管理APP软件上走“花费审批流程”，填制好出差事由、出差起止时间、打款姓名和账号以及有关特别说明，先经直接上级审查，再经部门最高负责人审查，而后报总经办审批后，抄送财务部履行打款；因企业多人一起出差的，其备用金可由部门负责人或部门指定专人走“花费审批流程”，借钱责任仍由部门负责人担当；出差备用金借钱原则：前款不清，后款不借（特别状况经特别申请赞同后方可）。所以职工出差返回岗位后，实时做好有关单据整理，每个月准时进行花费报销，以便于借钱清结。七、差旅费报销有关规定差旅费由交通费、住宿费、出差补助构成。交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通花费（如机票费、火车票费、公交车资等）；住宿费是指关于因公出门人员，当天不可以返回，在出差地产生的住宿花费；出差补助是指赐予因公出门，当天不可以返回职工的补助，外勤人员不享受此项福利；以上花费中交通费、住宿费需供给正式单据，出差补助采纳限额包干形式进行，出差人不需供给单据。差旅费报销标准交通费有关规定城市间不一样交通方式出行，其交通费最高报销限额标准以下：岗位飞机出行报销最高限额标准火车出行报销最高限额标准汽车出行报销最高限额标准总监及以上据实质状况定据实质状况定据实质状况定经理经济仓高铁二等座据实质状况定其余职工相应高铁二等座票价高铁二等座据实质状况定城市内交通花费凭票按实报销，原则上除下述状况外，其余任何状况，企业不予报销出租车资、汽车租借费：各品牌订货会，与会人员尽可能乘坐公交，假如乘坐不便，人员多时，经销售经理确认，能够乘坐出租车，报销出租车资；B.关于展特卖活动或商场活动等原由，工作到

11点后下班，乘坐公交车不便等状况，经报销时凭票注明原由，能够报销出租车资。乘坐火车时长超出

6小时的，方可乘坐卧铺。不然，企业将只承报同时间、同车次硬座

/二等座车票花费，剩余部分由出差人自行担当；按企业制度允许，出差人使用企业汽车出差的，不行再报销交通费；报销城市内交通费时，需供给出差地当地有效单据，不可以够其余单据代充。对不可以供给规定单据的，企业一律不予报销，相应花费由出差人自行担当。出差住宿费报销限额标准见下表（单位：元/天）：岗位外国北京、上海、广州、深圳苏州、无锡、常州、温州其余城市总监及以上视状况定视状况定视状况定经理总经理280220180指定其余职工250180150假如企业人员出差同一地，尽可能一起安排住宿，以节俭成本花费。若人员为同性偶数时，每人住宿费按标准的50%享受；因出差对应业务单位一致安排等原由致使住宿费超标的，一定在报销时详尽说明状况，经总经办审批确认后可按实予以报销；出差人不行将电话费、房间物件花费等其余花费计入住宿费中；上表中规定的是限额标准，超标部分由出差人自理；限额之内，实报实销；关于出差对应业务单位供给了住宿的，不予报销住宿费；出差地方有宿舍的，除非客满，不然出差人员不得此外住宿酒店，以住宿宿舍为优先。出差补助报销标准一致按50元/晚，进行核算，以下状况不享受出差补助：当天因公出门，但当天来回之类外勤人员不享受此项补助；参加企业自行组织的培训或参加企业外面的任何培训人员，其出差状况不享受出差补助；关于出差对应业务单位供给了工作餐者（企业特卖、展卖等大型活动类出差除外），不享受此项补助。参加会议或培训，会务费或培训中已含住宿费时，企业不再报销住宿费。八、其余有关管理规定职能办公室人员（指财务、行政人事、商品、工程拓展）出门巡店或其余公干，部门负责人需要提早做好工作计划安排，明确巡店任务，并实时跟进巡店工作结果，实时敦促使行巡店工作反应；以下状况，不属于外勤管理范围，不予报销有关交通费：苏州或温州市运营一二线人员回本城市企业办公室进行工作、会议或培训；运营中心督导或经理到常住城市所在商铺巡店、会议或其余公干；终端一线职工参加工作所在城市培训、会议。外区一二线人员回企业进行培训，地区负责人和培训负责人需要本着高效、节俭的原则，进行严格审查，不然不予报销有关花费；每个月20日前，因公出门人员需要实时按财务有关贴票报销要求进行整理，报部门负责人审查署名后，提交行政人事部花费报销有关负责人，由行政人事部整理后一起寄给企业财务部进行报销；在进行出差花费报销时，务必做好详尽列明公出时间和地址，以备查对；车船票、机票、住宿票等单据必定要完满，日期要