分厂分管安全副厂长安全生产工作履职清单及行动计划表

责按规责按规定持有效证件上岗；熟悉本部门主要风险及管理现状；厂分安副长安生工履清及动划履职

评价履职清单

行动计划

模块分数内容

得分1负×××

1.1持续改、完善安全管理体系，具备相应的安全生产知识1具备安全、消防安全上岗证书；2熟知Ⅱ级以上危险源及较大危险作业；3熟悉集团安全生产监督管理信息系统，督促定期

4分厂安全管理

维护集团安全生产监督管理信息系统；组织制定、签发安全管理文件。

信息输入和维护工作开展；4安全管理文件有签发记录；1.2订度安生产计划。体系计划正式发文；的建有年度工作目标；有具体行动工作计划；

1审核制订年度安全生产计划并发文；2对年度工作目标进行分解；3具体行动工作计划落实时间节点和责任部门；

4立

建立安全管理网络。

4建立

×××

分厂安全管理网络；

会：3会会：3会议决定事项有闭环跟踪记录；××××××善。2协助厂长落实和执行国家

1.3主持召开月度安全保卫工作例1每月度组织召开安全保卫工作例会；2会议材料内容有不足分析及重点工作部署；月度安保例会召开频次符合规定；月度安保例会商议内容符合规定、签月度安全保卫例会会议纪要；2.1督促按定收集安全相关的法律法规并转化成制度。1审核制定符合分厂管理要求的安全管理制形成法律法规收集清单及管理制度；度清单，并挂网公布。2督促相关人员将安全管理制度挂网公布；2.2落实并行冷轧厂各项安全管

43法律法规及冷轧厂

理要求。要点：安全管理制度建设符合冷轧厂基本要求。

1制定的各项管理制度符合分厂安全管理要求；2每月一次带队开展检查有检查并有记录；

4每月一次带队开展检查；

33检查内容符合管理制度要求；主管部门下发的安全生产方

2.3督促三部门组织履职评估。要点：每年二次的履职评估需有记录执行领导带班作业。

1组织每年不少于二次对三级部门的安全履职评估并有记录；2每月一次带队开展检查有检查并有记录；

3针和

检查内容符合相关管理制度要求；制度要求。3统筹协

3.1定期组召开月度安全生产工1每月度组织召开安全保卫工作例会；作会议。2会议材料内容有不足分析及重点工作部署；月度安保例会召开频次符合规定、会决定事项有闭环跟踪记录；

6调冷月度安保例会商议内容符合规定、签月度安全保卫例会会议纪要；轧厂3.2定期指、推进安全重点工作。1现场工作推进、指导有相关记录；。安全现场工作推进、指导有相关记录。

2

工作。××××××题的工作。××××××题的整改闭环；参与作业区、班组安全学习活动；开展安全教育培训专项评价工作；生产

3.3现场安全生产隐患排查治理工作组织开展：制订二级厂隐患排查实施细则文件；按计划组织实施专项检查全专项检查编制检查表；检查问题落实纠正整改、闭环验证；对检查问题统计分析定对策措施3.4安全教培训工作开展。制订二级厂安全教育培训计划；

1职责制定分厂隐患排查实施细则；、落实编制安全专项检查检查表并按计划组织实施；3督促检查问题落实纠正整改、闭环验证；4对检查问题统计分析，制定对策措施；1组织制定分厂安全教育培训计划；2每月布置落实安全教育培训工作；3跟踪落实参与作业区、班组安全学习活动发现问

10每月布置落实安全教育培训工作；4开展安全教育培训专项评价工作；5、检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档

6检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档案管理。

案管理；

××××××3.5现场反三违”和习惯性违章治理工作制订违章记分考核文件；对现场违章记分情况进行汇总和分析；对违章员工进行记分考核；对现场习惯性违章作业进行梳理防范；

1组织制定违章记分考核制度；2每月组织对违章记分汇总和分析；3深入现场查违章，有违章记分单；、组织对习惯性违章作业进行梳理并制定对策措施；5督促按安全违章记分处理标准对违章记分达到

6对违章记分达到5以上员工落--分以上执行相应的再教育培训等举措；实执行相应的再教育培训等举措。3.6协力安管控制订二级厂协力安全管理实施细则；建立协力作业单位管理档案；召集相关协力单位负责人出席安全会议，参加日常安全检查，及时进行安全管理交流，解决作业过程中产生的问题；对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；

1组织制定分厂协力安全管理实施细则；2组织建立协力作业单位管理档案；3组织召集相关协力单位负责人、安全员出席安全会议，协同开展日常安全检查；4组织对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；5每季度组织对协力单位进行安全综合绩效评价；

5

××××××每季度对协力单位安全生产作业情况进行安全综合绩效评价。4.1明确各门责任人安全检查的1组织制定相关管理制度明确各部门相关管理要求频次和要求。明确；针对相关管理制度明确。

44负责监督

按相关频次参加安全检查。不定期对各部门进行抽查。4.2组织开危险源动态辨识：制订二级厂危险源管理实施细则文件；成立二级厂危险源辨识与风险评

2每月不少于一次检查有记录；3组织对各部门不定期进行抽查；1组织制定分厂危险源管理实施细则；2成立二级厂危险源辨识及风险评价小组；3负责组织对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级危险源评审；价小组；

4每月一次对Ⅱ级以上危险源落实管控检查；

6查各部门安全

每月对Ⅱ级以上危险源落实检查管控；季度汇总危险源动态辨识变化情况；

5督促建立季度汇总危险源动态辨识变化情况表；6每年二次参与Ⅱ级以上危险源应急预案演练；

履职组织开展Ⅱ级以上危险源应急预案和各演练。项安4.3组织建安全预警系统。全生组织建立安全预警机制。产制监督预警机制的实施。

1组织建立安全预警机制；4度的执行情况。5.1应定期作业场所职业危害进行检测。5依-督促各部门落实职业危害场所的

2监督预警机制的实施；1督促各部门落实职业危害场所的检测情况；2审阅职业危害场所的检测报告及分析报告；

6法落检测。3督促职业危害场所不合规情况的整治。实职审阅职业危害场所的检测报告及业病分析报告。

××××××防治落实职业危害场所不合规情况的管理治。5.2应定期织职业健康身体检测。1督促相关部门落实每年一次职业健康身体检测工督促相关部门落实职业健康身体作；检测工作。2跟踪职业健康体检的情况。跟踪职业健康体检的情况。

46组

6.1各部门制定相应的应急预案。制订二级厂应急预案演练计划；织制

组织开展二级厂专项和综合应急

1组织制订

×××

分厂应急预案演练计划；定并实施生产安全

预案演练工作；定期梳理完善二级厂应急预案内容和应急骨干和救援队伍；落实应急物资配备理和日常检查机制。

2组织开展分厂专项和综合应急预案演练工作；3督促定期梳理急预案内容，应急骨干和应急救援队伍；

64督促落实应急物资配备、管理和日常检查机制；事故应急

救援预案。7及时实报

7.1安全生事故控制管理。及时上报事故情况，保护事故现场；负责开展轻伤及轻微险肇事故的1促相关部门及时上报事故情况护事故现场；调查及责任认定，形成报告及处理2负责组织开展轻伤及轻微险肇事故的调查及责任告生

意见；

认定，形成报告及处理意见；

3产安落实事故整改举一反三措施的执3、督促事整改举一反三措施的执行。全事行。故。

××××××8.1各分（部门作业协力单位8负责安

安全综合绩效评价。制订冷轧厂安全综合绩效评价文件；对各部门安全工作开展情况进行评价；

1组织制定分厂安全综合绩效评价文件；2按季度对各部门安全工作开展情况进行评价；3根据评价结果实行正负激励；

4全管根据评价结果实行正负激励。理绩效评

8.2各分（部门责任者安全履职评价。1组织制订各部门责任者安全履职评价标准制订各分（部门责任者安全履；价。

职评价标准；

2织按每年2对各部门责任者安全履职工作开

3对各部门责任者安全履职工作开展情况进行评价；9对年度安全工作

展情况进行评价；评价结论纳入个人绩效奖惩。9.1对年度全工作进行总结。每季度根据年度安全工作计划对工作开展情况进行总结；总结中体现工作亮点和不足改进内容；

3评价结果纳入对个人的绩效考评；1督促管理部门每季度根据年度安全工作计划对工作开展情况进行总结；2总结中体现工作亮点和不足改进内容；3组织对下一年度重点工作开展进行策划；

3

落实对下一年度重点工作开展进行策总结。改进厂分生副长安生工履清及动划履内

履条

行动计划

模分（分）

评得分1本门

1.1具备相的安全生产知识：熟悉本部门主要风险及管理现状、知Ⅱ级以上危险源作业；维护集团安全生产监督管理信息2熟悉集团安全生产监督管理信息系督促定期信息；

5系统；产

3检查生产类管理文件有签发记录。作

组织制定、签发生产类管理文件。1.2主持召月度生产工作例会：1、每度组织召生产工作例会；5月度生产工作例会召开频次符合2月度生产工作例会商议内容涉及安全管理要求；

2

规定；月度生产工作例会商议内容涉及安全管理要求。2.1现场设隐患排查治理工作组织开展：公--带队开展检查；××

1每季度带队开展检查有检查汇总记录；×

检查内容符合相关管理制度要求；安

按计划组织实施专项检查，安全

2检查内容符合制度要求；3计划组织实施专项检查全专项检查编制检查表；生

2.2专项检编制检查表；

15规制开各

检查问题落实纠正整改、闭环验证；

4于检查问题督促相关部门落实纠正整改闭环验证；5对检查问题统计分析，制定对策措施；6执行领导带班作业有检查记录。--对检查问题统计分析对策措工

施；执行领导带班作业。

2.3组织开危险源动态辨识：1督促检查相关单位对生产工艺变动情况进行危险源辨对生产工艺变动情况进行危险源识；辨识；

102参加Ⅱ级以上危险源评审。参加Ⅱ级以上危险源评审。2.4安全教培训工作开展。1、检各作业区、班组安全学习活动发现问题的整改闭参与作业区、班组安全学习活动；检查督促一线员工“一人一档”的2检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档案管

10岗位安全培训档案管理。

理；2.5现场反三违”和习惯性违章治1督促相关部门对违章员工进行记分考核；工作

2参与对现场习惯性违章作业进行梳理防范；10对违章员工进行记分考核；

3检查违章记分达到以上员工参与落实执行相应的参与对现场习惯性违章作业进行再教育培训等举措。

梳理防范；对违章记分达到5以上员工参与落实执行相应的再教育培训等举措。2.6协力安管控。参与制订二级厂协力安全管理实施细则；1参与制订二级厂协力安全管理实施细则；召集相关协力单位负责人出席生2召集相关协力单位负责人出席生产会议解决作业过程产会议解决作业过程中产生的问

中产生的问题；10题；

3约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；对违约的协力单位和违纪的协力4每季度参与对协力单位安全生产作业情况进行安全综人员落实考核和记分；每季度参与对协力单位安全生产作业情况进行安全综合绩效评价。

合绩效评价。

3制

3应急管理。参与制订二级厂应急预案演练计划；施

1参与制订二级厂应急预案演练计划；产全故急援

参与组织开展二级厂专项和综合2参与组织开展二级厂专项和综合应急预案演练工作应急预案演练工作；；--参落实应急物资配备理3参与落实应急物资配备、管理和日常检查机制。常检查机制。4安全生产事故控制管理。

54如--及时上报事故况，保护事故现1及时上报事故情况，保护事故现场；报生安事

场；2参与轻伤及轻微险肇事故的调查及责任认定，形成报参与轻伤及轻微险肇事故的调查告及处理意见；及责任认定形成报告及处理意见参与落实事故整改举一反三措施的执行。参与落实事故整改举一反三措施

5

××××的执行。5.1各分（部门作业协力单位安全综合绩效评价。1分厂安全综合绩效评价文件形成发文；参与制订冷轧安全综合绩效评价2按季度参与对各部门安全工作开展情况进行评价文件；；105--参与对各部门安全工作开展情况3根据评价结果实行正负激励；分全效

进行评价；根据评价结果实行正负激励。5.2各分（部门责任者安全履职评价。

1参与制订各分厂（部门）责任者安全履职评价标准；2参与按每年对各部门责任者安全履职工作开展情参与制订各分（部门责任安

10况进行评价；全履职评价标准；3评价结果纳入对个人的绩效考评。参与对各部门责任者安全履职工

6

作开展情况进行评价；将评价结论纳入个人绩效奖惩。6对年度生产工作进行总结。分上半年度根据年度生产1分上、下半年度根据年度生产工作计划对工作开展情度全

计划对工作开展情况进行终结；

况进行终结；--总结中体现安全方面工作开展的2总结中体现安全工作方面开展的内容；实内容；3对下一年度重点工作开展进行策划。

5

对下一年度重点工作开展进行策划。厂分设副长安生工履清及动划履职内容

履职条款

行动计划

模块分数（总分100）

评价得分1、1.1具备相应的安全生产知识：1熟知Ⅱ级以上危险源及检修高危作业；责本-熟悉本部门主要风及管理现状、熟悉集团安全生产监督管理信息系统，督促定期信息

3

部门-维护集团安全生产监督管理信息输入和维护工作开展；安全系统；生产-组织制定、签发安管理文件。工作1.2订年度设备工作计划。策划计划正式发文；有年度工作目标；有具体行动工作计划；建立安全管理网络。1.3主持召开月度设备安全工作例会：

3安全管理文件有签发记录。1按规定进行发文；2年度工作目标进行分解；3具体行动工作计划落实时间节点和责任部门。1每月度组织召开设备安全工作例会；

3月度设备安全工作例会召开频次2、会议材料内容有不足分析及重点工作部署；符合规定；3会议决定事项有闭环跟踪记录。月度设备安全工作例会商议内容符合规定。2、2.1现场设备隐患排查治理工作组1每月带队开展检查有检查汇总记录；

4据公织开展：司和-每月带队开展检查

2检查内容符合制度要求；3、按计划督促各部门组织实施专项检查，安全专项检查冷轧-检查内容符合相关理制度要求制检查表；厂相-按计划督促各部门组织实施专项4、检查问题落实纠正整改、闭环验证；关安检查，安全专项检查编制检查表；5查各部门对检查问题统计分析及制定对策措施情况；全生-检查问题落实纠正整改、闭环验6、领导带班检查有检查记录。

15

产规证；章制-对检查问题统计分定对策措度开施展各-执行领导带班作业项安2.2织开展危险源动态辨识：全工-检查各部门设备施变动情况进作行危险源辨识；--加Ⅱ级以上危险源评审，参加设备部门组织的危险源辨识及风险评价；组织落实以及检修高危作业项目

1检查各部门设备、设施变动情况进行危险源辨识；2参加Ⅱ级以上危险源评审参加设备部门组织的危险源辨识及风险评价；3组织落实以及检修高危作业项目的安全技术评审。

5的安全技术评审.2.3安全教培训工作开展。1、跟踪检查作业区、班组安全学习活动发现问题的整改参与作业区、班组安全学习活动环；检查督促一线员工“一人一档”的2、检查督促线员工“一人一档”的岗位安全培训档案管

5岗位安全培训档案管理。

理。2.4现场“反三违”和习惯性违章治1督促相关人员对违章员工进行记分考核；工作2检查各部门对现场习惯性违章作业进行梳理防范；督促相关人员对违章员工进行记3、督促相关人员对违章记分达到5分以上员工落实执行

5分考核；

相应的再教育培训等举措。

检查各部门现场习惯性违章作业进行梳理防范；督促相关人员对违章记分达到5分以上员工落实执行相应的再教育培训等举措。2.5协力安管控。负责落实设备维修（含常规检修、单项检修、维修工程、备件修复、1、负责落实设备维修（含常规检修、单项检修、维修工备件本土化等）的合同执行、配合程、备件修复、备件本土化等）的合同执行、配合联系综联系综合安全管理工作；合安全管理工作；召集相关协力单位负责人出席安2、召集相关协力单位负责人出席安全会议，参加日常安全会议，参加日常安全检查，及时全检查及时进行安全管理交流解决作业过程中产生的进行安全管理交流，解决作业过程问题；中产生的问题；3违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；对违约的协力单位和违纪的协力4负责落实各类协力检修（含日修、定修、年修、抢修、人员落实考核和记分；自立项目）的综合安全管理，并落实检查和考核，确保计负责落实各类协力检修（含日修、划检修安全。定修、年修、抢修、自立项目）的综合安全管理并落实检查和考核，确保计划检修安全。

20

2.6特种设管理。建立健全特种设备的技术档案和台帐，编制特种设备定期检验年度计划；配备（兼职特种设备管理人员并做到持证上岗；做好特种设备日常维护保养定点检定修制；开展厂内特种设备的专业检查检查中发现的问题及时督促整