港口码头安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料

港口码头安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案 南河三月内河港口风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编内河港口风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001b-20232023-2023公布日期：2023-X-X实施日期：2023-X-X公布日期：2023-X-X实施日期：2023-X-XXX10目 录\l“_TOC_250015“第一局部风险分级管控体系 6\l“_TOC_250014“第1章总则 7\l“_TOC_250013“编者按 7\l“_TOC_250012“适用范围 8\l“_TOC_250011“编制依据 8\l“_TOC_250010“相关法规及规定 8\l“_TOC_250009“部门规章 9地方法规及文件 10标准和标准 11总体要求、目标与原则 12术语和定义 131.5.1风险 13危急源 13风险点 14风险辨识 14风险评估/评价 14风险分级 14风险管控 15风险信息 15重大风险 15重大危急源 15\l“_TOC_250008“第2章工作机制 17\l“_TOC_250007“安全风险分级管控工作责任体系 17\l“_TOC_250006“安全风险分级管控工作制度 18\l“_TOC_250005“2.2.1总则 18\l“_TOC_250004“组织治理 18\l“_TOC_250003“安全风险辨识 19\l“_TOC_250002“方法及要求 23\l“_TOC_250001“检查考核 25\l“_TOC_250000“常用安全风险评估方式方法 28安全风险管控流程 31第3章风险点识别方法 35风险点识别范围的划分要求 35风险点识别方法 35风险评价方法 35风险掌握措施筹划 36风险分级管控考核方法 36风险点识别及分级管控记录使用要求 36第4章风险点分类标准 37物的担忧全状态 37人的担忧全行为 38作业环境的缺陷 40安全安康治理的缺陷 41第5章风险识别措施 46港口码头危急源〔风险点〕统计标准 46港口码头危急源辨识、风险评价工作表 51第6章作业条件风险程度评价——MES法 70风险的定义 70事故发生的可能性L 70事故的可能后果S 72第7章作业风险分析法〔TRA〕 78事故发生的可能性〔L〕取值 78事故发生的严峻程度(S)取值 79风险矩阵 79风险分级 80第8章风险分级管控建设成果 838.1港口码头风险评价工作表 83第9章保障措施 134成立安全风险预控治理保障工作小组 134安全风险预控治理的培训 134培训根本要求 134安全和业务技术培训治理 135风险预控治理培训考核评估治理 137安全风险预控治理的检查与考核 138检查方式 138检查内容 139考核评分方法 139考核奖惩方法 139其他保障措施 140第10章风险分级管控程序框图 141第11章风险告知卡 142第12章附表 160作业活动清单 160设备设施清单 162港口码头工作危害分析(LEC) 163安全风险预控治理专项培训打算表 203公司安全风险预控治理考核表〔表1〕 204安全风险预控治理考核表〔表2〕 205安全风险预控治理考核表〔表3〕 206其次局部隐患排查治理体系 209第1章隐患排查治理作业指导书 210编制目的 210术语及定义 210编制依据 211健全机构 214完善制度 214组织培训 214落实责任 214第2章工作任务及实施 215成立隐患排查领导小组 215责任及职责划分 215隐患排查 216隐患排查结果的处理 218隐患分级 218隐患的判定标准 219隐患级别确实定 219隐患排查治理状况通报 220隐患分级治理 220隐患治理实行分级治理。 220一般隐患的整改 220重大事故隐患的整改 221整改期间的防范要求 221完善生产安全事故隐患排查治理制度 221隐患治理验收 225制度治理 226隐患排查制度 226隐患整改制度 227事故隐患报告和举报嘉奖制度 230事故隐患监掌握度 231事故隐患档案治理制度 233档案治理 234评审与更 234第3章隐患排查工程清单 236根底治理类 236生产现场类 238第4章隐患排查台账 244隐患排查台账 244港口码头安全生产检查表 289职业安康安全隐患检查表 298隐患整改通知单 299安全生产隐患通知单〔排查〕 301安全生产隐患验收单〔治理和验收〕 303第5章附录样表 304表1：隐患排查治理清单样表 304表2：隐患排查治理记录样表 306表3：隐患排查治理公示样表 307表4：隐患排查治理通知单样表 309表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 310表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 311表7：事故隐患分类汇总表 313表8：事故隐患信息表 313表9：事故隐患排查治理状况统计分析表[季度] 314表10：事故隐患排查治理状况统计分析表[年度] 316表11：重大安全生产事故隐患报表 318第1章总则编者按的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、安康、稳定的进展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不行或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化治理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培然而，安全生产事故照旧时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该消灭的过失，最终导致了不行逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2023331XX2942同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存幸运、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门局部公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于治理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。觉察隐患后，有相当一局部人员无法正确的做出推断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的标准化，应当从以下三个方面着手：第一，企安全忧患意识，b才能让安全风险降到最低。适用范围XX管控。编制依据相关法规及规定序号文件名文件号、公布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》13〔2023，20231212《中华人民共和国消防法》651实施3《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和18，20238274《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和48，2023725《中华人民共和国突发大事应对法》日实施6《中华人民共和国特种设备安全法》日实施7《中华人民共和国环境保护法》911实施序号文件名文件号、公布实施日期8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》129《特种设备安全监察条例》110《危急化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645202312711《工伤保险条例》〔2023〕1部门规章序号文件名1

文件号、公布实施日期1020235号公告，202351552方法》《有限空间安全作业五条规3定》<生产安全事故报告和调查处4理条例>罚款惩罚暂行规定等四部规章的打算》规章的打算》训等领域十部规章的打算》《油气灌区防火防爆十条规

2023912023929202351202371202371国家安全生产监视治理总局第84号，序号文件名定》《爆炸危急场所安全规定》《仓库防火安全治理规章》10年修订〕

20237301995122实施619904101202023111行《危急化学品经营单位安全评安监管管二字11价导则〔试行》12〔2023〕13定》

1公安部，202311253家安全生产监管总局令第80号修正8814方法》录的通知》录的通知》知》地方法规及文件序号文件名1 《XX

2023712152023〕13，202324日实施文件号、公布实施日期20231129XX11《XX省安全生产事故调查暂行2规定》3 《XX《XX省安全生产应急预案治理4方法〔暂行》5意外损害保险的通知》《XX省人民政府贯彻落实国务工作通知的实施意见》《XX省安全生产监视治理局关事项的通知》《XX省安全生产监视治理局关全生产许可有关工作的通知》标准和标准

XX1552023930XX民代表大会常务委员会第十九次会施行号云安监管〔2023〕102云政发〔2023〕157云安监管〔2023〕13云安监管〔2023〕58序文件名标准号、实施日期号1《企业设计与施工标准〔2023年版》2023312《建筑设计防火标准》2023513《建筑灭火器配置设计标准》20231014《常用化学危急品贮存通则》1996215《危急化学品经营企业开业条件和技术20235112序号文件名标准号、实施日期要求》6《危急化学品重大危急源辩识》20231217《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2023718《安全标志及其使用导则》20231019《危急货物运输包装通用技术条件》20235110《防止静电事故通用导则》202312111《爆炸危急环境电力装置设计标准》202310112《液体石油产品静电安全规程》202312113《消防安全标志设置要求》19962114《化学品分类和危急性公示通则》20235115《企业职工伤亡事故分类》19872116《危急场所电气防爆安全标准》20231117《企业作业安全标准》20231119《安全评价通则》20234120《危急化学品从业单位安全标准化通用202311标准》21《生产经营单位生产安全事故应急预案2023101编制导则》Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSüdenFlussMärz,DasistmeinPseudonymundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurfürOnline-BürgerzulernenundnachdemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.Verstößemüssenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummernmeinesDiploms:nullsechsnullnullnulldreizweineun;Zhenhuan.总体要求、目标与原则安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应依据“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进展。要求，依据实际状况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。产财产安全。术语和定义风险发生危急大事或危害暴露的可能性，与随之引发的人身损害或〔GB/T28001-2023《职业安康安全治理。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。危急源可能导致人员损害和〔或〕安康损害的根源、状态或行为，或〔GB/T28001-2023。危急源的构成：电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、治理人员以及从业人员的决策行为、治理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危急源的属性，危急源是风险的载体。风险点通常指风险存在的部位，又称危急源。风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内全部存在的风险并确定其特性的过程。危急源辨识是识别危急源的存在并确定其特性的过程。〔GB/T28001-2023〕风险评估/评价对危急源导致的风险进展评估、对现有掌握措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程〔GB/T28001-2023《职〕风险分级承受科学方法对危急源所伴随的风险进展定量或定性评价，对〔依据有关文件及标准，我省风险暂定为5〕蓝色风险\5级风险：稍有危急，需要留意〔或可无视的。员工应引起留意。蓝色风险\4〔一般〕危急，可以承受〔或可容许的。车间、科室应引起关注。黄色风险\3〔显著部室〔车间上级单位〕应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危急〔重大风险掌握治理。公司对重大及以上风险危害因素应重点掌握治理。红色风险\1级风险：不行容许的〔巨大风险马上整改，不能连续作业。风险管控依据风险评估结果及经营运行状况等，确定不行承受的风险，制定并落实掌握措施，将风险尤其是重大风险掌握在可以承受的程度。企业在选择风险掌握措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶⑷个体防护措施。风险信息是指包括危急源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严峻后果，或者二者的结合的风险。重大危急源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危急物品，且危急物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个〔套〕生产500m的几个〔套〕生产装置、设施或场所。第2章工作机制安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：依据“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进展安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际状况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2方法》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。3、根本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推动，全面实施、持续改进”的根本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4、领导机构组长：副组长：成员：安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由码头长担当，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监视治理及考核。安全风险分级管控工作制度第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方建设，制定本制度。其次条本制度所指的安全风险分级管控，是指留神峪集装箱业或产生的危急、危害因素进展超前辨识、分析、分级评估、治理掌握全评价活动。第三条本制定适用于留神峪集装箱业所属各单位。组织治理第四条组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进展监视检查和考核。内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条副组长是本单位安全风险分级评估治理第一责任人，对施本岗位的安全风险评估治理。安全风险辨识第六条单位负责人要组织专家和全体员工，实行有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和治理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更完善。第七条单位负责人在建设系统、装备的投运、移交、运行、停组织进展安全风险评估。〔一〕停运或重启是指以下几种状况：内河港口的工作面、巷道封闭或启封；建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；地面建设单位的事故停车、停产、停工和重开车。(二)系统、装备评估的主要内容包括：量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；设施、安全措施、接收单位技术力量等；安全防护设施等；系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员预备，启(停)用后安全治理等。第八条区队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工前，由区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进展评估。第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等状况进展安全评估。第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进展安全评估。第十一条检修理、临时施工和零星作业评估。检修理作业、临具预备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危急估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，措施(如短路线、电气接地等)恢复等状况进展评估和确认。第十二条特别施工作业评估。特别施工作业前，由工程负责人可能产生的危害后果等进展分析评估，并依据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特别施工作业主要指以下内容：涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危急的作业；特大重物起吊或井筒内等特别地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危急区动火作业等特别条件作业；重要设备安装、撤除、改造、修理等特别作业；其他简单、特别施工作业。第十三条特别状况评估。正常建设(运行)的系统(装置)在建设工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环织相关人员对系统安全牢靠性重评估。第十四条工程工程评估。建、改建、扩建工程工程，单位负织安全风险评估。22体的技术力量和安全治理水公平进展综合分析评估。综合分析评估。规定执行等状况进展动态安全评估。工程试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、掌握等需要变更时，必需重评估。第十五条“四”试验评估。技术、工艺、设备、材或推广应用条件进展综合评估。第十六条其他评估。证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好状况、技术29参数、安全性能等进展评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、好状况、安全性能进展检查评估，符合安全要求方可投入运行。作业人员。聘请和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体安康状况、职业禁忌状况、岗位所需技术业务学问和技能、规程措施和有关规章制度把握状况等是否具备上岗资格进展综合考核评估。器具配备等状况进展动态评估。已实行安全管控措施的牢靠性进展分析评估。方法及要求第十七条单位负责人要依据系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容简单、重要程度，依据方法(《常用评估方式方法》见附件2)。简洁系统、车间、班组、工序、检修理和岗位作业可承受安全评估表法，非集装箱建设系统、工艺装置可选择危急与可操作性分析(HAZOP)法，内河港口简单建设系统、“四”试验、工程工程等可评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十八条安全评估表制作要结合安全治理阅历和建设实际，尽程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员损害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不行能造成人员损害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员损害和系统损坏的。第十九条承受评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估状况。其次十条承受危急与可操作性分析、集体检查分析或专家综合环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必需报上一级业务治理机构审查，不得直接依据评估报告结论进展建设作业。其次十一条岗位评估承受评估表方法时，可以承受评估卡片或记入记录中，被通知岗位整改作业的必需经班组长签名复查确认。其次十二条单位负责人对现场评估消灭的不同类别安全风险，部门和单位值班人员，制定措施进展整改，整改完毕后再进展评估；复查验收责任；存在可控风险的，实行预防性措施直接“手指口述”进展作业。警示、个体防护的先后挨次原则，优先考虑和实行牢靠的掌握措施。其次十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应准时告知相关人员。其次十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必需符合国家及行业有关标准、标准和上级规定制度要求。其次十六条确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应全风险评估的全面性和防范掌握措施的针对性。要求和实际需要进展调整和修订。其次十八条单位负责人应建立安全风险评估专项档案，各类评字、谁负责，依据实际需要确定保存期限，存档备查。其次十九条单位负责人应每年至少对全员进展一次以危急源辨识、风险评估为主的教育培训。检查考核第三十条各单位负责人应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行状况进展动态检查督导，定期检查考核。第三十一条留神峪集装箱业每季度对各单位安全风险评估工作进展一次检查考核(考核标准见附件190分的定为不考核兑现。附件1：安全风险评估检查考核评分标准标检查工程及标准标检查工程及标准准评分标准扣得分分分1.建立风险评估制度。1.无制度扣52.各级安全风险评估度不完善扣2分。职责清楚。2.责任不明确扣23.明确各类评估的方分。通渠道。5.风险等级划分不6.明确各类风险等级2标准。基式方法。3.评估方式方法不础34.建立定期考核奖惩明确一处扣1分。保0机制。4.信息传递不畅通障5.建立完备的信息流2分。员工把握风险评估相关规定要求和评估方法。各专业、各场所、各岗位严格按规定执行所要求的安全风险评估。现场无中等及以上安全风险。现4.现场风险评估表格、0行5.评估出的安全风险依据规定程序进展处置。6.考核期内无因安全风险评估不到位造成的责任事故。

现场员工对本岗位工种风险评估不生疏一人次扣0.5分。现场未按规定开展安全风险评估一处扣2分，有遗漏的一次扣1分。现场存在中等以5上风险的一处扣24.写不合格一处扣0.5分。5.评估出的风险未进展处置的每处扣2成闭环的每处扣0.5分。发生安全风险评估责任事故的一次扣5分。建立安全风险评估资专项档案。料明确专人负责评估管 资料的收集、整理、保管。理不同类别评估资料

未建立安全风险评估专项档案的扣3分。2无专人治理的扣2分。评估资料存档期明确相应的保存期限。明确相应的保存期限。限不合理扣2分。4.评估资料齐全，无丢失。全的扣1分。5.各类评估报告、表格、记录等