超市卖场工作流程

超市卖场工作流程河南华联商厦目录1、端架、地堆及货架编号作业流程2、确定商品陈列图作业流程3、促销商品陈列图作业流程4、端架、地堆陈列作业流程5、人工订单作业流程6、紧急订单作业流程7、生鲜永续订货作业流程8、补货作业流程9、理货作业流程10、缺货管理流程11、孤儿商品管理流程12、食品、百货报废管理流程13、防盗签（扣）管理流程14、商品残次、破包处理作业流程15、商品变价作业流程16、货价卡、标签作业流程17、清仓、滞销品处理作业流程18、库存更正作业作业流程19、商品负库存处理作业流程20、食品、百货盘点作业流程21、超市部快讯作业流程22、店内促销作业流程23、专题促销作业流程24、促销人员管理流程25、超市部市场调查作业流程1超市部组织架构超市部生鲜类食品类百货类营运F1F2F5F7F8F9F10NF2NF4NF8客收F4F3F6NF3NF7NF9服货NF621、端架、地堆及货架编号作业流程：形成工作内容文件1超市部经

理卖场布局图确定部门经理各部门经营位置确定2部门主管3各大组经营位置确定4各小组经营位置确定部门主管、领班部门主管依确定位置编排号码56审核/核准超市部经理3端架、地堆及货架编号作业流程1、卖场布局图确定根据卖场平面布局图确定门店总体布局。2、各部门经营位置确定超市部经理依据商厦总经理提供的布局图和部门经理制定各部门具体经营位置。3、各大组经营位置确定各部门经理根据超市部经理制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组。4、各小组经营位置确定各组主管依照部门经理各大组分布图合理的安排大组位置及小组位置。5、依确定位置编排号码各组主管依照大、小组布置每一个端架、地堆及货架进行编号。6、审核/核准部门主管将编制的端架、地堆编号送交部门经理审核，部门经理审核后再上交超市部经理批准。7.编号方法7.1编号采用6位制编码。说明如下：××××××部门号通道序号陈列分类号BAY序号通道号BAY号7.2编号代码7.2.1部门号:“0”=生鲜部“1”=食品部“2”=百货部7.2.2陈列分类号:“0”=货架“1”=端架“2”=地堆7.2.3通道序号：自卖场入口向卖场依动线由外向内依次编制，并且通道号必须唯一。7.2.4BAY序号:每一通道自面对货架排面的左边的端架为014唯一BAY序号。7.3编号统一粘贴在端架或货架商品陈列区的左上角的位置上。地堆陈列编号统一粘贴在地堆的左下角的位置。7.4编号举例：7.4.1编号:003121说明:生鲜部第三号通道端架第二十一号7.4.2编号:214005说明:百货部第十四号通道货架第五号7.4.3编号:103209说明:食品部第三号通道地堆第九号52、确定商品陈列图作业流程：序责任依据形成执行号工作内容员员部门/人文件文件部门/人1确定卖部门经理部门经理

场布局图2确定区主管陈列原陈列图主管域内陈列图商品报表3审核部门经理陈列图确认后部门经理的陈列图4楼面部门经理陈列图部门经理

陈列主管主管6确定商品陈列图作业流程1、确定卖场布局图在卖场框架确定后及时确定卖场具体布局。2、确定区域内陈列图2.1在开店前采购主管应作出细分到小组的具体陈列。2.2在开业后商品变更时采购主管应将陈列图更正后传到门店。3、审核由超市部部门经理及超市部经理分析审核，并监督执行。4、楼面陈列楼面经理及主管应按超市部提供的陈列图进行陈列，商品陈列应符合商品的陈列原则。73、促销商品陈列图作业流程：形成序号工作内容文件1快讯商品明细表天部门经理2生鲜、食品、百货组织区域分配表天快讯作业陈列图部门经理3超市部经理审批超市部经理4楼面陈列楼面组织主管8促销商品陈列图作业流程1、快讯商品明细表各大组采购提前3天向楼面递交快讯商品明细表，以便门店各部门熟悉快讯品项。2、生鲜、食品、百货组织区域分配表各大组采购具体标示端架、地堆等促销的陈列品项。3、超市部经理审批超市部经理审批促销陈列图及供应商促销费交款单。4、楼面陈列楼面各部门依据超市部经理批准后的陈列图进行陈列。94、端架、地堆陈列作业流程：形成序号工作内容文件1促销计划表表2申请POP单相关主管3商品陈列头相关主管理货员表吊挂POP理货员

45业绩评核经（副）理表10端架、地堆陈列作业流程1、促销计划表1.1各组采购主管于上档前七天根据华联快讯及供应商赞助同意书编写“促销计划表”交部门经（副）理及超市部经理审批后执行。1.2各组采购主管根据端架及堆头促销计划表基本预估销量下促销订单第一单，下单时应考虑陈列方式之基本陈列量，应准确预估避

免太多或太少。2、申请POP2.1POP，申请POP时间应于促销开始前2天提出。2.2企划部美工组员工根据POP申请单，规格、数量制作好POP，并通知使用部门来领取

3、商品陈列生鲜、食品、百货部营业员根据端架及堆头陈列计划表指定位置陈列商品。

4、吊挂POP主管及营业员陈列商品完毕后将POP吊挂上。5、业绩评核原因。端架及地堆使用规定1、每个快讯商品至少占用1/2个端架或地堆中的一个栈板或折叠笼的位置。2、一个单品只能陈列在端架或地堆的其中一处，位置不得重复陈列。3、重大临时促销活动，由超市部经理协调安排使用位置。4、陈列于端架、地堆的商品应提前规划避免缺货。5、促销计划表应详细填写促销区编号、促销类别、货号品名、价格、基本陈列量、陈列方式、POP规格数量及陈列起止日。6、端架促销区陈列计划二周更换一次（配合快讯档期）且应于快讯上档前七天完成交经理审批。11端架及堆头促销计划表部组期月月日惊超爆平笼笼量制表人：部门主管：部门经理：12部组月月日号天天天天天天备注制表人：主管：经理：135、人工订单作业流程：形成工作内容文件1各组填写补订货申请表各组领班补货申请各组领班存后填单单2各组主管审核并修改货数量各组主管修改后的申请单各组主管3部门经理审核确认认真审核各部门经理审核后的申请单各部门经理严格按照申请单内容订单ALC录入并列印订单录入列印45认真复核并盖章ALC发传真通知供应商14人工订单作业流程1、各组填写补订货申请表楼面各组领班根据销售情况、核查库存后填写补订货申请表。2、各组主管审核并修改相关部门主管根据畅销商品缺货报表、店内促销计划表及门店实际缺货情况进行审核修正。3、部门经理审核确认部门经理审核订货品项、订货数量（订购数量÷DMS＝可销天数）是否合理。4、录入并列印订单ALC文员根据审批完成的订货申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印订单，5、发传真通知供应商传真给供应商，并确认送货日期。订单申请表组别：供应商编号：订单号：日期：年月日单货号商品描述位订购数量DMS库存量可销天数申请原因超市部经理部门经理申请主管ALC此单经ALC156、紧急订单作业流程：形成序号工作内容文件各组填写补订货申请表核查库存后填单各组领班订单申请各组领班表1各组主管审核并修改依据销售数据，修各组主管订单申请相关主管正进货数量表部门经理审核确认认真审核审核后的经理2订单申请表超市部经理超市部经订货单超市部经超市部经理或值班或值班经理理或值班理或值班3经理签字确认签字确认经理签字确认审批权限经理签字确认4录入并列印订单严格按照申请单内订货单容录入并列印A部文员5发传真通知供应商认真复核并盖章部文员6电话确认是否收到必须电话确认部文员16紧急订单作业流程1、组填写补订货申请表楼面各组领班根据销售情况、核查库存后填写补订货申请表。2、各组主管审核并修改相关部门主管根据畅销商品缺货报表、店内促销计划表及门店实际缺货情况进行审核修正。3、部门经理审核确认部门经理审核订货品项、订货数量（订购数量÷DMS＝可销天数）是否合理。4、录入并列印订单ALC文员根据审批完成的订货申请单或OPL建议报表，录入电脑，列印订单。5、发传真通知供应商ALC文员传真订货单给供应商后，应该与供应商进行电话确认，保证供应商确实已收到订单。供应商应该按订货单日期，准时将货送到收货部，若未准时送货，ALC部文员应该进行催货，一直到订单交货或（取消）为止。177、生鲜永续订货作业流程：序号工作内容责任部门/人员依据文件形成文件执行部门/人员1生鲜部各大组订单各组领班填写订单2各大组订单主管

修改订单3审核订单部门经理修改后的订单审核后的订单部门经理4录入并列印订单ALC审核后的订单有效订单ALC供应商5生鲜永续订货作业流程1、填写订单1.1生鲜各大组领班依据以下因素订货天候、节庆、周六、日各种节庆下单。季节性大宗产品。日均销售量及商品的周转率。生鲜基本的陈列面乘以补货次数。促销期及折扣期。依往年的销售记录及购买习性下单。健康、安全、卫生的生鲜绿色食品。市场流行趋势下单。2、修改订单生鲜各组主管检查商品库存量是否正确，订单数量是否合理。3、审核订单生鲜部经理对订单进行审核4、录入并列印订单ALC负责检查库存量是否正确，录入并出订单货号，向供应商传真订单或电话催单。5、供应商5.1确认订单上各种资料无误5.2确认及时送货1生鲜永续订单店名：＿＿＿＿＿＿组别：＿＿＿＿＿＿订单号码页数第————页订货日期：收货日期：收货号码～第————页供应商厂编：供应商名称：联络人：电话：手机：传真：货号品名规格/单位订购数量实收数量进价金额备注总计：￥：经（副）理：收货人：订货人：供应商：28、补货作业流程：责任部形成执行部

工作内容文件1检查整理排面生鲜部食品部百货部相关主管理货员员2确定补货品项、补货数量同时填提货单理货员填单并签名生鲜部食品部提货单相关主管理货员3到仓库提货理货员仓管员4仓库配货、发货签字的提货单仓管员5运补货理货员6清理补货现场纸屑、纸皮、栈板理货员7余货退库库存单理货员仓管员3补货作业流程1、检查整理排面1.1部门经理、主管应每日应该多次检查排面，发现缺货后，督导营业员补货，并将补货动作落实到每个营业员。1.2营业员于补货前先整理排面，保证排面整齐、清洁、饱满。2、确定补货品项、补货数量同时填提货单确定补货品项、补货数量，同时填写提货单，列明需补货商品的货号、品名、规格数量。3、到仓库提货到仓库提货，将提货单交于仓库管理员。4、仓库配货、发货级帐。5、运补货理货员将货运至卖场，将商品与价格卡核对无误后，开始补货，同时注意检查商品的保质期，如果是新商品还应该及时列印放置价格卡。6、余货退库清理补货现场，将纸箱、垃圾等清理出门店，栈板归位，不可滞溜于走道上。7、清理补货现场将剩余的商品填写返库单，返回仓库，仓管员据返库单作数量三级帐，填写库存单。4商品提货单部门：组别：日期：年月日需求货号商品描述规格备注

数量营业员：仓管员：第一联：收货部（存）第二联：食品/百货部（存）商品返库单部门：组别：日期：年月日货号商品描述规格备注

营业员：仓管员：第一联：收货部（存）第二联：食品/百货部（存）59、理货作业流程：责任部形成执行部

工作内容文件1理货员巡视排面2整理排面理货员3陈列量不足补货理货员理货员4再次理货6理货作业流程1、巡视排面营业当中各组营业员定时或不定时的巡视排面。2、整理排面2发现零乱的排面随手整理，使其整齐。3、陈列量不足补货对陈列不饱满的商品，进行补货。4、再次理货补货完毕后，再次进行理货。710、缺货管理流程：责任部执行部形成

工作内容文件1超市部主管每日检查排面、库区存货，库存不足及时下订单部主管2检查、修改订货申请单误订部主管单修改后的订货申请单3ALC每日检查当日或次日到货的订单并催货员工4超市部经理每日检查排面部经理5ALC每周一列印《畅销商品缺货报表》发至各部经理、主管员工6检查商品的实际库存，检查商品订货状况主管部8责任部形成执行部

工作内容文件已下单？否7下紧急订单部主管8催货部主管9放置缺货卡部主管10登记《缺货商品追踪表》《缺货商品追主管部踪表》11主管、经理每日追踪并处理《缺货商品追主管经理部踪表》12三日内缺货不准调排面《缺货商品追主管经理部踪表》9执行部形成责任部

工作内容文件13三日未到货通知采购催货及处罚供应商主管部14三日后至预计一月内到货，主管可由相邻商品替补排面主管部15长期缺货，主管报经理批准，重新调整排面，并通知采购部主管经理部16缺货商品到货时，及时陈列，并填写《缺货追踪表》到货日期栏主管部主管超市部经理对因超17部市部主管造成的缺货的处罚缺货管理流程1、超市部主管每日检查排面、库区存货，库存不足及时下订单10业员立即提货陈列。2、检查、修改订货申请单和订货状况，防止漏订、误订超市部主管仔细检查各种订单，防止漏订、误订货等原因引起缺货。3、ALC每日检查当日或次日到货的订单并催货ALC应每日检查订单，对于当日或次日送货的订单，向供应商催货，确认到货日期。4、部经理每日检查排面超市部部门经理及楼面经理每日检查排面陈列，稽核订货。5、ALC每周一列印《畅销商品缺货报表》发至各部经理、主管ALC6、检查商品的实际库存，检查商品订货状况主管根据《畅销商品缺货报表》检查商品的实际库存，检查商品订货状况和到货状况。7、缺货商品是否下单？主管确认有无下单，未下单应立即下紧急订单。8、催货有订单向供应商催单追货。9、放置缺货卡对缺货商品排面上放置缺货卡10、登记《缺货商品追踪表》登记缺货商品追踪表，每日跟进直至到货。11、部门经理每日检查各组缺货商品追踪表，督导追踪缺货处理情况12、三日内缺货不准调排面缺货商品的排面三天之内不准以其它商品填补13、三日未到货由采购及时催货并处罚供应商对于缺货超过三天未到货者，采购人员对供应商予以处罚。14、三日后至预计一月内到货，主管可由相邻商品替补排面超过三天预计一个月内到货者，主管决定由相邻商品替补。15、长期缺货，主管报经理批准，重新调整排面，并通知采购部预计长期缺货者，经理决定重新调整排面。11缺货商品追踪表部组月日下单送货到货未到货货号商品描述库存DMS到货量日期日期日期原因制表人：主管：经理：1211、孤儿商品管理流程：责任部形成执行部

工作内容文件1各组员

工各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品部本部门孤儿生鲜孤儿其它部门（不含生鲜）2收银组员工清理本组区域内的孤儿商品领班员工主管

员工各部门孤儿存放区3各部各组按时领回本部本组孤儿部主管员工“孤儿”归还所属各组部员工4“孤儿”商品处理部主管员工5对“孤儿”商品分析原因加以改善减少孤儿产生部主管经理6值班经理检查稽核部值班记录处罚单值班经理13孤儿商品管理流程1、各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品和生鲜部孤儿商品随时送回该商品的原来组别。2、收银组员工清理本组区域内的孤儿商品各部门孤儿存放区鲜、食品、百货商品分别开放入各部门对应的孤儿存放区。3、各部各组按时领回本部本组孤儿3.1生鲜值班主管每半小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至所属组别及时处理。3.2食品、百货部门各值班主管每一小时一次派人领回孤儿存放区的孤儿商品，并送至相应组别及时处理。4、孤儿”商品处理4.1收回的孤儿商品可继续销售者，可直接摆回该商品陈列位置。4.2次商品作业程序》处理。4.34.4需保温或保藏的孤儿商品，因长期失温导致无法再销售，按照《报废作业程序办理》处理，或按照《退货作业程序》办理退货，以降低成本。绝不可再摆回原陈列位置，以免造成客诉。5、对“孤儿”商品分析原因加以改善减少孤儿产生对孤儿商品进行统计分析，针对产生孤儿商品的原因，加以改善，减少孤儿商品。6、值班经理检查稽核1412、食品、百货报废管理流程：责任部形成执行部

序号工作内容文件营业员收集需报废商品1填写商品报废单相关部门主管2商品报生鲜部

废单食品部

百货部审批3经(副)理填写库存更正单并审批根据报废单填写库存更正单并由经理审批库存更正单相关部门主管生鲜部食品部4百货部经(副)理商品报录入人

准废单员录入理货员报废商品丢弃保卫员15食品、百货报废管理流程1、收集需报废商品生鲜、食品、百货部相关部门按报废标准收集报废商品。2、写商品报废单3、审批根据报废权限审批。4、填写库存更正单并审批按照库存更正作业流程进行5、录入ALC部根据审批后报废申请单进行录入工作。6、报废商品丢弃生鲜、食品、百货营业员将报废商品携至收货部，由收货部保安人员会点数量/重量相符后，签字放行丢弃。商品/物品报废单部门：组别：年月日货号品名数（重）量单价金额原因说明超市部经理：部门经理：保卫部：填表人：本单一式三联：第一联申请部门留存；第二联ALC留存；第三联保卫部留存。1613、防盗签（扣）管理流程：执行形成

序号工作内容部门/人文件员1提报需要数量防盗签防盗扣主管申请表经理

2审批汇总及审批超市部

3经理4审批防盗签防盗扣申请表总经理依核准数量购卖经理

56下发各超市部经理下发各部门78各需求单位使用超市部经理17防盗签（扣）管理流程1、提报需要数量相关需求部门主管填写申请表。2、审批门店相关部门经理审批。3、汇总及审批超市部经理汇总数量及审批。4、审批商厦总经理审批。5、依核准数量购卖商厦总务部依据审批数量购卖。6、下发各超市部总务部依据申请数量下发超市部。7、下发各部门超市部依据各申请部门下发申请数量。8、各需求单位使用各部门依照申请数量保管及合理使用于商品上。防盗签/防盗扣申请表防盗签防盗扣

使用单位使用说明

型号规格数量型号规格数量合计超市部超市部商厦部门经理：经理：总经理：1814、商品残次、破包处理作业流程：序责任部形成执行部工作内容号文件1收集整理归类残次破包商品理货员不可利用可退货2报废退货报废单理货员、主管退货单超市部

经理理货员重新组合包装3申请店内码标签申请单主管4标签机

操作员列印店内码5粘贴店内码理货员6陈列售卖理货员19商品残次、破包处理作业流程1、收集整理归类残次破包商品生鲜、食品、百货部相关组营业员，收集、整理、归类、残次破包商品。2.1将可退货的部分填退货单，作退货处理，可包装的部分重新包装，不可包装，不可退货的，作2.2营业员将残次破包商品重新包装。3、申请店内码相关主管填写标签打印申请表，送经（副）理审批。4、列印店内码ALC根据打印标签申请列印标签。5、粘贴店内码相关部门营业员进行粘贴店内码。相关部门营业员将粘贴好店内码商品陈列门店售卖。折扣标签申请表部门：组别：日期：年月日货号商品描述进价原售价核准售价标签数量申请原因申请人部门经理超市经理ALC此联进价由采购主管填写，录入完毕后，签名盖章反还给楼面部门。2015、商品变价作业流程：责任部形成执行部

工作内容文件1提报变价商品2填写变价申请3经理审核限商品变价单4否经理限理超市部经是5ALC变价组商品变价单列印价格卡组6新7制作POP8各部组

员更换旧卡或POP21商品变价作业流程1、提报变价商品、填写变价申请相关部门主管填写商品变价单2、经理审核3、超市部经理4、ALC变价ALC执行变价电脑录入。5、列印价格卡ALC列印新的价格卡后交相关主管。6、制作POP美工组制作POP后交相关主管。7、更换旧卡或POP相关部门主管更换价格卡或POP。商品变价单部门：组别：日期：年月日货号变更

商品描述进价原售价变价原因

售价申请人部门经理（或采购）超市部经理ALC此单进价由主管采购填写，录入完毕后，第一联返还给楼面部门，第二联ALC存档2216、货价卡、标签作业流程：责任部形成执行部

工作内容文件1缺、漏货架卡或标签商品货号查询主管领班理货员主管2记录货号及数量领班理货员

3确认货价卡颜色主管领班理货员

4ALC打印主管5依商品陈列区域摆放领班理货员主管

领班6理货员

回收旧卡缴回ALC23货价卡、标签作业流程1、缺、漏货架卡或标签商品货号查询2、记录货号及数量确认货号后并统计需求数量。3、打印ALC打印价格卡。4、依商品陈列区域摆放打印完成后将新货价卡交与卖场更换。5、回收旧卡缴回ALC5.1新价架卡与旧货价卡更换后统一交由ALC保管。5.2旧货价卡ALC保存1个，作为货价卡申请依据，超过1个月由ALC2417、清仓、滞销品处理作业流程：序号工作内容责任部形成文件执行部1部电脑操列印滞销商品报表作员2核实电脑库存表否理货员相关主3检查是否陈列否查清原因作库存更正陈列管相关主管4商品货架是否清洁否清洁相关主管5理货员相关主管否调整6不佳改良或放弃相关主管相关主否7降价管是相关主8减少管9否删除进行退换货相关主管25清仓、滞销品处理作业流程1、列印滞销商品报表电脑部每周一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表下发给相关部门经理。2、相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调查并进行改善。2.1核实电脑库存数量，是否满足陈列要求。2.2检查商品是否陈列。2.3商品货架是否清洁。提出降价要求。种品牌以上）应该要求采购主管删除部分商品。3、删除进行退换货：部门相关主管依据滞销品处理流程检查完毕后，如商品仍然是滞销状态，应该要求采购主管将滞销商品删除，超市部不再销售。3.1采购主管将滞销商品删除后，应该明确通知楼面主管，退货或降价出清，方便楼面有效处理。3.2滞销商品经采购主管进行删档录入后，商品状态为5，楼面依据进入删除商品明细表进行退货3.3对作降价处理的滞销品相关主管填“变价申请单”进行审批。3.4ALC人员依据审批完成“变价申请单”进行变价录入后归档。2618、库存更正作业作业流程：责任部形成执行部

工作内容文件1库存更主管

正表

填库存更正表2经理

理超市部

经理审核3录入文员4归档联档案文员27库存更正作业作业流程1、填库存更正表门店主管根据库存差异原因，填写库存更正表。2、审核根据审批权限，由经理以上人员审核。3、录入ALC文员将手续完备的库存更正表发入电脑。4、归档录入完毕后，将更正表传递到财务部及更正部门。2819、商品负库存处理作业流程：责任部形成执行部

序号工作内容文件1列印负库存报表组负库存电脑操

报表作人员2清查负库存原因部门主管理货员3填写库存更正表4审批（依库存更正权限）送审超市部经理库存更正表总经理超市部经理电脑库5库存更正资料录入组存调整数据录入员库存更组正表主管库存更正单转送财务部629商品负库存处理作业流程1、列印负库存报表1.1ALC组门应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品、百货部门相关经（副）理。1.2生鲜、食品、百货经理将负库存报表下发给相关部门主管。2、清查负库存原因部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因。2.1电脑录入员产生错误A商品录成B●顾客含（团购）退货商品未按退货程序录入或录入不正确。2.2营业员作业失误●箱进，单出未做库存调整。●退货已录入电脑又移到卖场销售。2.3厂商作业失误2.4生鲜负库存原因：如：每月应至少盘点二次控制数量，盘点时更正数量即为销售数量，更正金额即为销售金额。3、填写库存更正表部门主管填写库存更正表，按照审批权限审批。4、审批（依库存更正权限）5、库存更正资料录入30ALC部依据审批完成库存更正表进行电脑录入，并确保录入正确。6、库存更正单转送财务部ALC部门应于次日将库存更正单送交财务部。库存更正表□食品□百货组日期:年月日更正编码:0.盘点更正1.赠品/厂商补损耗2.破损3.被盗4.清仓销售5.报废6.盘点录入更正7.改包装8.熟食部转入9.其他部门转出10.分店转货(成本)11.内部转货(费用)12.特殊商品归零13.收货部更正货号商品名称及规格更正数量(±)含税售第价更正金额更正编一联部门合计店长部门经理主管ALC注：第一联:部门联；第二联:ALC联；第三联:财务联；3120、食品、百货盘点作业流程：序号工作内容责任部形成文件执行部1商厦总经理确定盘点时间盘点货超市部2盘点前的准备架控制经理

表理货员主管

经理

3盘点人员培训部门经理理货员4盘点前商品整理仓管员主管理货员5抄写盘点单仓管员主管6初盘7复盘89稽核10收单交盘点数据录入列印盘点差异表表表32责任部形成执行部

序号工作内容文件11查找盘点差异12人工调整表13盘点生效理14盘点报告理33食品、百货盘点作业流程1、确定盘点时间商厦总经理和超市部经理根据管理需要确定盘点时间。2、盘点前的准备及编号粘贴，支援人员的统计分配等。3、盘点人员培训商厦人力资源部组织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟。4、盘点前商品整理生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属区域的商品，做到分类清楚易于盘点。5、抄写盘点单盘点的当天，生鲜、食品、百货部及收货部于盘点开始前抄单完毕。6、初盘盘点日当晚营业结束后，所有员工开始领单到指定的区域进行初盘。7、复盘初盘结束以初盘单换领复盘单进行复盘。8、稽核复盘完毕财务部稽核人员，按复盘单、抽查盘点结果。9、收单盘点完毕，值班经理收交全部盘点单，上交ALC。10、盘点数据录入列印盘点差异表ALC文员根据抽复盘点单录入盘点结果，录入完毕列印盘点差异表。11、查找盘点差异生鲜、食品、百货部根据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。12、人工调整根据二次复盘结果，及差异原因，做人工调整。13、盘点生效盘点生效，超市部经理批准列印商品期间损耗表。确认各部门的盘点结果。14、盘点报告超市部经理根据盘点结果三日内，书面提出盘点报告，上报商厦总经理。3421、超市部快讯作业流程：责任部形成执行部

工作内容文件1相关人

员列印促销计划表2制定促销区及端架计划表促销区及端架计划表相关主管3订货、收货订单验货单主管收货员4制作POP、列印红价格卡美工文员5快讯换档主管营业员6快讯考核上报快讯商品销售经理超市部统计分经理

析表35超市部快讯作业流程1、列印促销计划表快讯上档前102、制定促销区及端架计划表理审批。3、订货、收货快讯商品到货日期必须在促销采购期内（促销前10天至后43、制作POP、列印红价格卡3.1楼面主管向美工申请制作大小、数量、及促销期间。3.2快讯上档前一天领回POP、并检查POP是否正确（货号、品名、规格、促销价格、POP大4、快讯换档快讯上档当天，快讯价格生效，超市部应该更换快讯商品价格卡及POP。5、快讯考核上报5.1货。5.2写供货状况异常汇总表，呈报部门经理转超市部经理，作为日后促销商品选项参考及对供货异常的供应商进行要求。3622、店内促销作业流程：序号工作内容责任部形成文件执行部1确定促销期间2确定店内促销商品售商品店内促销计划表价3超市部订货广播稿POP制作45陈列销售总结促销结果637店内促销作业流程1、确定促销期间2、确定店内促销商品售价采购主管与供应商针对商品进价达成协议，经部门经理审批后，采购主管通知楼面相关主管订货。3、超市部订货超市部相关主管依据促销商品DMS及陈列位置大小决定订货数量，并要求供应商在店内促销开始前一日将促销商品送货到位。4、广播稿POP制作楼面相关主管申请POP制作及编写广播稿。5、陈列销售楼面主管负责将促销商品陈列在指定位置，悬挂POP，核实商品价格。6、总结促销结果高，陈列不佳，没做好订货，供应商不配合送货等）原因分析作为日后改善参考。3823、专题促销作业流程：责任部形成执行部

序号工作内容文件1企划部确定促销专题划超市部确认专题可行性23企划部与超市部促销协调会理企划部专题促销文案专题促

4销文案总经理审批56超市部组织实施39专题促销作业流程1、企划部确定促销专题商厦企划部根据年度促销计划，确定专题促销主