北京英特莱摩根热陶瓷纺织公司质量手册说明hukiwing

北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司版本/修改质量手册说明页页码/页数册内容求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量管理体系的范围包括了GB/T19001—2008标准的全部要求，覆盖了本公司陶瓷纤维和膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维等耐高温纤维材料纺织制品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、保温被等产品的管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的全过程；质量管理体系要求和为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的所有对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2.术语和定义求》的术语和定义。本手册所涉及的专业术语英特莱摩根：本手册中所出现的“英特莱摩根”是指北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司所属产品的商标或品牌。大平车：对设备进行周期性全面维修。小平车：对设备关键和重要的运转部件进行周期性维修。自检：依照相关标准规定要求由操作者对其工作结果进行检查。互检：依照相关标准规定要求由他人对其工序工作结果进行检查。专检：依照相关标准规定要求由专职人员对其工作结果进行检查/试发放：本手册由贯标办公室负责统一编号、造册、登记、分发并归口本手册分受控版本(红色受控章)和非受控版本(客户需要时)，发放时都必须登记并标识。更改：本手册发布实施后，如内容有更改，应按《文件控制程序》及时进行修订。修订后由总经理批准(任何人随意修改均无效)并填写修改记换版：当体系组织机构、环境发生变化或手册修改部分较多时，由贯旧版本废止。对于“受控”的手册复印件在修订或换版时应同时予以更换，保证有关人员都能及时得到和使用有效版本。复制：质量手册不能随意复制。特殊需要时，需经管理者代表批准后，制后发放。熟悉手册中与本职工作有关的内容，确保有效的指导工作。北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人版本/修改页页码/页数批准北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司公司概况版本/修改页页码/页数北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司是由北京英特莱技术公司和英国摩根坩埚集团成立的外资企业，是在北京中关村科技园区昌平园注册的高新技术企业。主要从事陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤PTFE等高科技纤维纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、阻火包、保温被的研究、开发、制造与销售。公司注重产品质量，讲究诚信，产品产销量不断增加，市场份额迅速扩大。多发达国家和地区。本公司拥有防火卷帘、挡烟垂壁、可拆卸保温被等多项专利技术，是防火卷帘、挡烟垂壁国家和行业标准主要起草单位。本公司产品的产量、质量、品种、设备性能、技术水平、经济效益等主要指标均处于国内和国际同行业领先地位。公司主导产品包括产业用耐高温纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯和保温被等五大系列产品，产品被广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、耐高温应用领域。2007年本公司研制成功的超级棉系列纺织品是陶瓷纤维纺织品的升级换代产品，其良好的生物可降解功能和耐高温的性能，不仅进一步满足了耐高温领域的应用，同时还解决了无机纤维材料的环保问题。挡烟垂壁在北京地铁五号线和地铁十号等着名工程成功应用，折叠式防火卷帘在莱福式广场、国家环保局工程和天津交通枢纽等国家重点工程成功应用，为我国建筑防火新技术新法规的应用与贯彻做了出贡献。为进一步改善质量保证体系，积极地参与国内外市场竞争，适应公司发展，我们依据GB/T19001—2008idtISO9001：2008标准，结合公司目前情况，在原与北京英特莱科技有限公司共用的《质量手册》的基础重新修订，形成了本公司独立使用的《质量手册》，对内是组织实施质量管理与质量控制的行为准则，对外可以更好地向客户和第三方证实本公司质量体系运行情况与实现以顾客满意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定的能力。E-mail:北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司公司组织机构图版本/修改页页码/页数北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司组织机构图防火材料副总经理董事会经理北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司公司质量管理体系结构图版本/修改页页码/页数北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量管理体系结构图总总经理管理者代表防火产品防火材料术生总经理质量管理体系职责分配表4质量管理体系5管理职责6资源管理7产品实现职能部门质量管理体系总要求文件管理管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量目标和管理体系策划职责权限和沟通管理评审资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程设计与开发采购▲△▲△△▲▲△▲△△△▲△▲▲△▲△▲△△▲▲▲▲▲▲△△△△△▲△△▲△△△△▲▲▲△△△△△△▲△△▲▲▲△△△△△▲▲△▲▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△生产和服务提供监视和测量装置的控制监视过程的监视和测和测量量产品的监视和测量不合格品控制数据分析△▲▲▲注：▲为主要责任部门△为次要责任部门北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量管理体系版本/修改页页码/页数1.目的规定对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.适用范围适用于对公司质量管理体系运行及体系文件的控制。3.职责4.质量管理体系概述质量管理体系的总要求公司按照GB/T19001—2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a.本公司质量管理体系包括陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、芳纶纤维和超级棉(AES)纤维等保温隔热产品和防火卷帘、挡烟垂壁、保温被等新型防火产品的设计、生产、安装及售后服务的实现过程、支持过程及相关证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品，有能b.确定这些过程的顺序本公司质量管理体系所需的过程包括支持过程和产品实现过程。供、测量、分析和改进章节进行表述。产品实现过程对应GB/T19001—2008标准的第七章，包括与产品有关的外包过程，应分析满足产品能力要求的潜在影响，确定相关方责任。外包过程按《采购控制程序》中A，B类物资进行控制。c.本公司按GB/T19001—2008标准、法律法规、行业标准及企业的要求管理这些过程。d.本公司制定了相应的程序以确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。e.本公司提供与产品要求相适应的监视、测量设施及相应的方法对所需的过程进行分析。文件要求公司质量管理体系文件构成按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理a.质量手册：是体系中最高层次文件，是公司管理的纲领必要文件。质量手册中描述了质量方针和质量目标及按GB/T19001—2008标准建立的程序文件。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量管理体系版本/修改页页码/页数2/2b.作业管理性文件作业指导书是程序文件的支持性文件，包括各项管理制度、法律法规、外来文件等。c.质量记录质量记录是提供产品质量符合要求及质量体系有效运行的证据。培训、技能和经验有关的记录；体现产品要求评审结果和所采取措施的记录；与确定产品要求输入有关的记录；与设计开发评审结果、验证结果、确认结果、设计开发更改以及采取相应措施有关的记录；与供方评价结果以及评价过程采取相应措施有关的记录；生产和服务提供过程的有关记录；标识和有可追溯性要求的记录；监视和测量装置的检定、校准、验证记录；内部审核的策划、实施及报告结果有关的记录；体现产品符合接收准则的记录；体现不合格性质及采取相应措施有关的记录；纠正措施结果质量手册质量手册包括公司质量方针、质量目标、组织结构及人员职责；包括按照GB/T19001—2008标准要求形成的程序文件(文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施)；根据公司的实际情况，为确保其过程有效策划、运行和控制而编制的18个过程控制程序文件，本质量手册未对GB/T19001—2008标准第七章内容进行删减。本质量手册及程序文件对过程之间的相互作用进行了详细的表述。文件控制a.文件发布前得到批准，以确保文件的适宜性和充分性：手册和程序文件由贯标办组织编制，管理者代表审核，总经理批准；公司管理性文件由相关部门起草，管代审核，总经理批准。支持性文件由各部门编制，部门领导审批。b.每年定期由贯标办组织各相关部门对文件进行评审，以确定是否需要更新，若需修改，文件则经再次批准。c.文件更改按《文件控制程序》执行，各部门做好相应的更改记录，被更改的原文由发放部门收回。d《受控文件清单》，以确保文件使用部门获得有关版本的适e“非受控”，按《文件控制程序》规定做好文件标识，确保文件清晰，易于识别。f.各部门负责与管理体系所需外来文件的控制(外来文件包括法律法规、标准、技术协议、图纸、样件等)，建立收(发)文登记，经部门负责人审批后传递相关部门。g.由于工作需要的作废文件作为资料进行保存时要有“作废”标记，与受控文件混淆。记录控制公司各部门对质量记录加以控制，为管理体系有效运行提供见证，为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量提供信息。贯标办制定《记录控制程序》并负责监督实施对记录的标识、收集、编目、借阅、归档、检索、贮存、保管和处理等工作，以便存取和防止损坏、丢失。记录应规定保存期限，已到保存期限或经鉴定已无保存价值的记录按《记录控制程序》进行处理，并办理相应手续。标题款《文件控制程序》北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司文件控制程序GB/T19001—2008对照条版页页1.目的通过对与公司质量管理体系有关的文件和资料进行控制，防止文件和资料的丢失、误用，确保各部门使用的文件为有效版本。2.适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3.职责总经理负责质量手册的批准发布及公司管理文件的批准。管理者代表负责组织质量手册的编制和审核，负责部门文件的批准。制并负责组织对现有体系文件定期评审和归口管理。各部门负责部门文件的编制及外来文件的管理。4.程序文件分类及保管图(附后)。质质量手册(贯标办负责)作业指导书(形成部门负责)与质量体系运行相关的管理文件(人力资源部负责)与产品有关的法律法规文件(归口使用部门)与产品和过程有关的标准和规范(生产技术部)顾客提供的标准、图样、验怍准则(进出口部和销售部)部文件体系文件外来文件与产品和过程有关的标准和规范给顾客提供的图样、多媒体文件和验收准则质量记录(见质量记录控制文件的编号内部文件的编号a.质量手册：YMTT(公司名称代号)—ZS(质量手册代号)—2008 表示，手册中各章以章节号区分。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司文件控制程序a)与产品和过程有关的标准和规范：版本/修改页页码/页数2/5(1)生产工艺性文件，以生产技术部为主编制标准模板后，经管理者代表批准，在实际生产中按质量记录进行控制；(2)给顾客提供的图样、多媒体和验收准则及质量记录按《质量记》进行管理；(3)公司形成的产品标准按国家企业标准编制要求进行编号；(4)各部门形成的操作规程、岗位职责等文件按“部门代号—文件顺序号—版本号”编号，各部门代号见下表：部设备科纺纱车间FS技术科供应科Y间织造车间卷帘车间销售部S部贯标办公室GB部HR研发中心YFbc).质量记录编号：J—部门代号—文件顺序号—版本号(如：外来文件的编号a.法律法规和标准规范均按其原文件编号不变；b.顾客提供的图样等按《质量记录控制程序》进行控制，编号为“部门代号—文件顺序号—顾客名称缩写”。文件的编写、审核、批准、发放确保文件的适宜性。《质量手册》由管理者代表组织编写并审核，总经理批准发布，由贯标办公室负责登记发放；作业指导书中有关公司管理文件由归口部门负责编写，总经理批准，人力资源部发放；其余各类文件由需用部门编写，部门主管审核，管理者文件的评审每年贯标办组织相关人员对《质量手册》进行评审，评审其适宜性、法规、技术北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司文件控制程序版本/修改页页码/页数5标准、给顾客提供的标准等作业指导书进行评审，填写《质量体系文应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发文件的编写要做到文意表达清楚。确保文件保持清晰、易于识别和检文件的受控状态凡在质量体系内部使用的文件均为受控文件。贯标办公室统一管理“受控”文件标识，建立“受控”文件清单；各主管部门按规定建立“受控”文件清单，管理“受控”文件。所有受控文件必须在该文件封面加盖表示。“非受控”文件是指根据需要，公司向顾客提供的《质量手册》，由贯标办公室管理，不需加盖印章，应由管理者代表批准后发放。文件的更改经评审确定需要修改的质量管理体系文件，由文件的主控部门填写《文件更改申所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的各部门要组织修改文件所涉及的人员进行培训，对修改内容进行宣贯，保存培训记录，保证修改内容得到理解。文件的保存质量体系文件由各部门保存在适宜的环境里，防止霉变、虫蛀，并归类整理，便于存取检索。质量体系内受控文件和质量记录需要贯标办备案，备案可以文字形式和电子版本进行保存。贯标办建立《受控文件清单》，对受控文件所有体系文件进行控制。各部门建立本部门《受控文件清单》，保证体系文件清单处于受控状态。因破损而重新领用的新文件，发放号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，使用新的发放号，并由发放部门对失效的发放号加注说文件的作废与销毁作废和失效文件需要留存时，在原文件上加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由贯标办授权相关部门销毁。北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司文件控制程序版本/修改页页码/页数4/5外来文件的控制外来文件的识别各部门对本部门的外来文件是否与公司管理体系相关进行识别，填写《质量体系文件评审记录》；不适用的文件按资料进行留存或放弃，适宜的文件纳入受控文件进行管理。外来文件按本程序、和条进行分类管理。经评审已无保存价值的外来文件按条进行作废与销毁处理。外来文件需要传阅时，由受控部门组织传阅并填写《外来文件传阅记文件的借阅、复制借阅、复制体系文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后方可借阅、复制。作为记录的文件应执行《质量记录控制程序》。5.工作流程图文件控制流程图文件控制流程图质量管理体系文件质量手册作业指导书法令法规保持不变作废+销毁技术标准顾客资料标识+归档北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司文件控制程序6.相关文件《质量记录控制程序》7.质量记录《文件发放、回收记录》版本/修改页页码/页数5《文件发放审批表》《文件更改申请》《受控文件清单》《文件作废与销毁申请》《质量体系文件评审记录表》《外来文件登记表》《外来文件传阅记录》《文件借阅、复制记录》北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量记录控制程序页页码/页数1.目的对与公司质量管理体系有关的质量记录进行控制，为与质量体系相关。版本/修改2.适用范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。3.职责贯标办公室负责质量记录的归口管理。各部门负责本部门使用质量记录的管理。4.程序质量记录的归口管理贯标办定期检查质量体系运行中产生的质量记录，确保质量记录在受质量记录的填写记录填写要及时、真实、字迹清晰、不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各栏目填写完整不如因笔误或计算错误要更正原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更正后的数据，加盖或签上更改人的印章和姓名及日期。凡对外报出的质量记录要加盖技术科印章。质量记录的标识、编制、检索质量记录的标识和编号按《文件控制程序》执行。质量记录的编制质量记录由各使用部门根据具体工作需要进行编制，如遇同种性质的记录，相关部门直接使用相关记录表或参照已有的格式进行适当修订后使用。记录号可与原编号一样，加小标题进行说明即可。贯标办编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、文件号、归属部门、保存年限等内容，并汇集备案记录的原始样本。各部门对内部使用的质量记录整理编目，列出《质量记录清单》并汇总本部门的质量记录的原始样本。质量记录的检索、借阅和复制各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负质量记录的贮存、保护、处理质量记录的保存、归档北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量记录控制程序版本/修改页页码/页数2/2量记录归档登记表》并由本部门整理归档。b.质量记录应保存在防潮、防火、防蛀的适宜环境中，保持清洁，(1)有永久保存价值的应整理归档，长期保存；(2)有合同要求时，记录的保存应征得顾客同意或由顾客确定。c.质量记录的归档应遵循如下原则：(1)按照质量记录的数量、特点及体系的需要，每半年或一年对质量记录进行归档。归档期限为半年的记录，应在每年9月底之前完成对上半年质量记录的归档整理，在次年3月底之前完成对下半年质量记录的归档整理；若一年归档一次，应在次年3月底之前完成上一年的归档整理。(2)各部门按时间顺序或质量记录编号进行归档整理。(3)档案封面应详细注明序号、文件号、名称、份数及归档时间和归质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁、作废时，由部门负责人填写《文件销毁申请》，部门主管审核并经管理者代表批准后销毁。记录格式各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，部门主管领导审批，贯标办公室备案。各相关部门可根据工作需要对记录格式更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。5.相关文件《文件控制程序》6.质量记录《质量记录清单》《质量记录归档登记表》《文件借阅、复制记录》《文件销毁申请》北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司管理职责版本/修改页页码/页数1.目的规定公司最高管理层应承担的管理职责，并从管理承诺、质量方针、质量目标、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限、内部沟通等方面对最高管理层提出要求，确保顾客要求得到满足，增加顾客满意。2.适用范围适用于公司最高管理层为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.程序概要管理承诺司最高管理层通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证通过召开总经理办公会等形式传达满足顾客和法律、法规要求的重a.最高管理层应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要b.最高管理层通过部门工作的总结，了解公司每一个成员对质量的认c.最高管理层应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于其顾客，所以最高管理层必须以增强顾客满意为目标，为此应做到：确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等，客的需求和期望转化为要求，在产品和服务上得到体现。使转化成的要求得到满足a.公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b.顾客的期望和要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司管理职责版本/修改页页码/页数2/2因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。为实现上述要求，本章编制下列文件：标题质量方针《质量目标和质量管理体系策划控制程序》GB/T19001—北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量方针版本/修改页页码/页数为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的产品和服务要求，确定本公司的质量方针为：持续改进产品质量与服务，不断满足顾客需求，努力成为国际领先的1.本公司自成立以来，一直致力于高温纺织品的研究、开发、生产、安装和服务，本公司生产的陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、预氧舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、耐火、节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域。2.产品质量和服务是公司的生命，没有稳定的质量和高水平的服务，就无法满足市场的需求和赢得顾客的满意。因此，公司通过质量体系的运行过程，不断发现改进机会，千方百计采取措施，不断改进产品质量和提高服务水平。3.当今社会新技术应用越来越广，新产品的推出速度越来越快，有人说二十一世纪是新材料应用的世纪，作为高技术纺织品的开发者和生产者，本公司应努力开发新产品，研究新标准，不断满足顾客新的要求，使公司在新产品开发和新市场拓展中不断发展壮大。4.由以上三点可以看出，本方针与公司总质量目标相适应和协调，是公司总质量目标的保证，体现了满足顾客要求持续改进的承诺。本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司在此基础上制定相应的总质量目标和分质量目标，执行《质量目标和质量管理体系策划控制程各部门主管要将质量方针传达到管理、执行和验证等各层次，使全体员工正确理解并执行。公司将通过内审、管理评审等活动对质量方针的适宜性进行评审，必要时对其进行修改，以不断适应公司内外环境的变化。总经理：刘学锋2009年9月28日北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量目标和质量管理体系策划控制程序版本/修改页页码/页数1.目的通过对公司质量目标的管理策划，确保顾客的需求得到满足，质量目标得以实现。2.适用范围适用于对确保实现质量目标的过程、资源配置等加以识别和策划。3.职责总经理负责组织质量管理体系的策划，负责批准公司的质量目标及质量管理体系的策划文件。管理者代表负责编制公司的质量管理体系的策划文件，并负责审核各部门的质量策划的有关文件。贯标办公室负责组织各部门质量策划的编制，对实施情况进行监督各部门负责本部门的质量策划。4.程序质量目标为实现公司的质量方针，确定公司总的质量目标为顾客满意率100%成品一次检验合格率95%新产品开发?3项为确保质量目标的实现,公司总经理应组织有关部门和人员对质量管理体系进行策划。质量管理体系策划的时机公司在下列情况下需进行质量管理体系策划：b.公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；c.公司的资源配置、市场情况发生重大变化。质量管理体系策划的输入b.顾客的需要和期望；c体系的现状；d.存在的问题和改进机会；e.公司的需要和利益目标.。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量目标和质量管理体系策划控制程序质量管理体系策划的内容版本/修改页页码/页数2/2总经理应确保对实现质量目标所需的过程、资源加以识别和策划。质量管理策划的内容应包括：a.根据质量方针,确定质量目标；b.确定质量管理体系所需要的过程及改进的相应措施；c.确定所需要的资源和信息；d.确定实施中的监控活动。质量管理体系策划的输出a.公司的质量目标和各部门分解的工作目标；b.确保质量目标的实现所需要的过程、要求及验证方法；e.实施策划所需的职责和权限。质量管理体系策划输出文件由贯标办公室协助管理者代表编制《质量策划书》，经总经理批准后执行。各部门应按照质量管理体系策划规定的内容、进度、要求编写本部门的质量策划，报管理者代表审批,贯标办公室备案。各部门将每月执行情况、存在问题反馈到贯标办公室。贯标办公室对质量管理体系策划的实施情况进行汇总分析,协调相应的资源,每月底填写《体系运行报告》,上报管理者代表，由管理者代表审核后上报总经理。质量管理体系策划所形成的相关文件，由贯标办公室负责存档保存。5.相关文件《文件控制程序》6．质量记录《质量策划书》《体系运行报告》北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司职责权限与沟通控制程序版本/修改页页码/页数1/31.目的通过对公司管理层和各部门的职责及其相互关系予以规定和沟通,2.适用范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3.职责和权限总经理a.贯彻国家及上级有关部门的质量法律和法规，负责领导公司按b.制定质量方针和质量目标，批准质量手册实施；c.在公司管理层中任命一名管理者代表，授权其对质量管理体系持续有效的运行监督检查的职责；d.主持管理评审，对质量体系持续的适宜性和有效性做出评价和提e.根据体系运行需要对组织机构和各部门职责进行调整并提供体系f.关注顾客的需求，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，领导和处理重大质量投诉。管理者代表a.确保质量管理体系持续有效地运行；b.领导公司的内部审核，向总经理报告质量管理体系的运行状况及改进建议；c.负责公司对过程的监视和测量，确保公司内各部门提高满足顾客需求的意识；d.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。贯标办a.协助管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b.向管理者代表报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c.协助管理者代表组织实现公司质量目标和贯彻质量方针；d.协助管理者代表做好管理评审前的准备工作，并负责对管理评审后提出的纠正、预防措施进行跟踪验证；e.负责实施公司质量管理体系的内部审核；f.对公司质量体系文件和质量记录实施主控；g.负责公司持续改进措施的实施；h.负责过程监视测量结果的汇总和考核。3.4进出口部a.负责国际市场的产品销售、市场宣传、产品展示、市场开发工作；北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司职责权限与沟通控制程序版本/修改页页码/页数2/3b.负责国际市场产品的销售活动中与顾客有关过程和顾客满意程序的主控，确保顾客的期望得到满足，确保顾客满意的质量目标实现；c.识别顾客的需求与期望，预测市场销售趋势，制定营销规划，并将顾客要求转化成公司质量目标，为内部顾客提供必需的市场和顾客要求的3.5销售部a.负责组织和管理国内市场的产品销售、市场宣传、产品展示工作；b.负责国内市场产品的销售活动中与顾客有关过程和顾客满意程序的主控，确保顾客期望的得到满足；c.识别顾客的需求与期望，预测市场销售趋势，制定营销规划，并将顾客要求转化成公司质量目标，为内部顾客提供必需的市场和顾客要求d.负责对顾客满意度的测量并进行统计分析，组织处理顾客投诉，e.收集和整理顾客反馈的信息、产品的市场发展趋势，并作为管理的输入向公司提供；f.负责防火产品国内市场外来文件的主控，保证与顾客有关的外来文g.负责防火产品的设计、开发和项目管理，保证工程项目符合合同研发中心开发计划并对研究开发计划的实施的过程进行监督和控制，确保新产品质b.负责向管理评审提供新产品的研发信息，包括新产品的设计、投生产技术部a.负责生产服务提供程序的主控，领导生产车间、技术科、供应科和设备科有效执行产品实现的相关过程，保证成品一次检验合格率达到公司b.负责公司与质量相关物资的采购、供方的选择与评价并在必要时组织相关人员到供方进行验证；c.负责对产品策划程序的控制，确保顾客的需求得到有效识别并转化为相关作业指导书，确保产品标准等技术文件定期得到评审；d.负责公司检验和计量设备管理的控制；e.负责生产设备和生产工具的管理，对设备和基础设施进行有效地监f.负责向管理评审提供过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司职责权限与沟通控制程序版本/修改页页码/页数3g.负责产品的工艺管理和质量管理，对产品工艺过程、产品质量进h.负责对不格品的控制和采取纠正措施的实施；i.负责收集质量信息，利用统计技术，进行统计分析，确定改进项人力资源部a.负责制定员工培训计划和人力资源发展规划，确保各类人员满足质量管理体系的要求，保障人力资源控制程序的实施；b.负责对实现产品符合性所需工作环境进行控制、管理。4.部门负责人职责权限的确定总经理根据各部门的职责、权限，制定各部门负责人的职责、权限和任职资格，保证部门主管具备承担部门职责的能力。5.部门内各岗位职责权限的确定各部门负责人制定本部门管理人员的职责、权限，经人力资源部人事主管审核，总经理批准后执行，保证每个岗位的管理人员具备承担本岗位6.内部沟通公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。总经理定期召开总经理办公会，就质量管理和公司质量体系运行情况进行总结、分析、沟通，制定相应的改进措施，对质量目标的实现实行建立总经理信箱，形成一般员工与总经理沟通的渠道，使最高管理者了解所有层次员工的想法。各部门建立例会制度，总结部门工作，传达公司质量管理体系改进要求，保证公司部门内部及管理层的沟通渠道畅通。贯标办定期召开质量体系运行分析会，总结和分析质量目标完成情况，确定质量体体系改进项目和措施。7.质量记录《会议纪要》北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司管理评审控制程序1/0页页码/页数1.目的按计划的时间间隔进行评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以不断满足顾客、环境、职业健康安全的需求。最高管理者根据质量管理体系的运行情况，版本/修改2.适用范围适用于最高管理者就公司质量管理体系持续有适宜性、充分性和有效3.职责总经理主持管理评审活动。管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告。贯标办公室负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对管理评审后提出的纠正、预防措施进行跟踪和验证。各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，负责实施管理评审提出的相应的纠正、预防措施。4.程序管理评审计划每年对质量管理体系评审的时间间隔最多不超过12个月，当发生下列情况时，可由总经理决定增加评审次数，并决定管理评审内容、时间和a.外部市场环境、顾客需求发生重大变化时；b.公司产品出现重大质量事故时；c.公司组织机构发生变动、产品结构调整、生产方式发生重大变化d.顾客投诉连续发生时。贯标办公室于每次管理评审前编制《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准。计划内容包括：a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围及评审的重点；d.参加评审的部门(人员)；管理评审输入管理评审输入包括以下有关当前的业绩和改进的机会：北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司版版本/修改页页码/页数管理评审控制程序2/3a.审核结果，包括内审和外审；b.顾客满意程度的反馈，包括测量结果及与顾客沟通的结果等；c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d来自相关方的环境、职业健康安全的交流信息及抱怨；e组织环境及职业健康安全绩效；采取的纠正和预防措施及其对有效性的监控结果；e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；观环境的变化。如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g针和目标的适宜性、充分性和有效性；h．改进的建议。评审准备预定评审前十天，贯标办提交本次《管理评审计划》，由管理者代表根据评审输入的要求，贯标办公室收集评审资料、准备必要的文件并提交管理者代表确认。贯标办公室向参加评审的各部门负责人和有关人员发放《管理评审通管理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。管理评审输出管理评审的输出应包括以下内容：a.质量管理体系有效性的评价；b.针对质量中存在的问题采取纠正预防措施；c.资源需求等。会议结束后，贯标办根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管经管理者代表审核，总经理批准，发至相应部门执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司管理评审控制程序版本/修改页页码/页数3改进、纠正、预防措施的实施及跟踪验证贯标办根据《改进控制程序》对纠正和预防措施实施效果进行跟踪各部门负责人负责本部门纠正和预防措施的落实。评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。管理评审产生的相关质量记录由贯标办公室按《质量记录控制程序》5.相关文件《改进控制程序》《文件控制程序》《质量记录控制程序》6.质量记录《管理评审计划》《管理评审通知单》《管理评审报告》北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司资源管理版本/修改页页码/页数1.目的规定本公司为确定并提供质量体系运行所需资源的管理职责和途径，以保证质量体系的有效运行，不断满足顾客需求，增强顾客满意。2.适用范围适用于公司质量体系正常运行所需资源的确定与提供，包括人力资源、基础设施和工作环境等资源。3.程序概要公司总经理根据公司发展的需要，组织相关部门通过管理评审、编制年度经营计划等方法，确定公司质量管理体系所需资源的充分性，批准人力资源部是公司人力资源管理的归口部门，按照《人力资源控制程序》对本公司的人力资源进行管理和控制；本公司的建筑物、工作场所和相关的设施以及支持性服务设施委托北京英特莱科技有限公司按照《建筑物、工作场所控制程序》和《支持性服务控制程序》进行管理和控制；过程设备由生产技术部设备科负责管理，按照《过程设备控制程序》进行管理和控制；生产工作环境由生产技术部负责管理，按照《建筑物、工作场所及支持性服务控制程序》进行管理和控制。为实现上述要求，本章编制下列文件：标题GB/T19001—2008对照条款《人力资源控制程序》《建筑物、工作场所及支持性服务控制程序》《过程设备控制程序》..北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司人力资源控制程序版本/修改页页码/页数1.目的对从事影响产品质量符合性的所有人员提出胜任的要求，并通过培训和其它措施提升员工的能力，达到提高产品质量和增强顾客满意的目2.适用范围必要时还包括供方人员。3.职责总经理负责人力资源规划的批准和相关人事制度的批准。人力资源部是人力资源的归口管理部门，负责人力资源规划的编制和实施，人力资源的管理和控制。各部门配合人力资源部完成与质量体系相关人员的胜任要求、技术考核与评估、在岗培训和考核。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司人力资源控制程序4.工作流程版本/修改页页码/页数2/4人力资源规划人力资源规划组织结构确定定岗定编定责绩效考核培训岗位需求分析招聘计划招聘实施位调整培训需求识别入职培训年度培训计划位培训介绍网络招聘专业招聘会猎头公司培训评估结束结束结束简历筛选记入个档案合格初试是合格复试合格下年度培训输入人力资源规划人力资源部根据公司发展需要，组织相关人员确定组织机构和定岗定编，经总经理批准后编制各岗位《岗位说明书》；人力资源部根据组织结构和在册人员实际情况，组织相关人员进行经总经办批准后组织实施。招聘计划的实施人力资源部按照公司《人力资源管理办法》中的招聘流程组织招聘北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司版版本/修改页页码/页数人力资源控制程序4招聘人员能力的确定(1)收集应聘人员简历，通过简历分析应聘人员的教育、培训、技能和经验与拟招职位岗位要求的匹配性，必要时应向应聘者的上家工作单位、学校核实相关经历，确保其提供资料的真实性；(2)对初选合格的应聘者组织面试，主要考核应聘者的沟通能力、(3)为了保证录用者与岗位的匹配性好，提高面试有效性，人力资源部应对参加面试的管理人员进行相关知识的培训。培训培训需求分析人力资源部根据上一年度绩效考核结果，结合公司发展需要和质量体系持续改进的需要，组织相关部门进行需求分析，需求分析的内容包括：(1)员工的质量意识；(2)员工的基本工作技能和操作技能，管理人员的管理技能；(3)产品知识和顾客服务意识。培训计划(1)针对影响质量体系持续改进的因素，人力资源部组织编制《年(2)各部门根据《年度培训计划》要求，在培训实施前一周提交本部门员工在岗培训课件并填写《培训实施计划书》，必要时授课人应进行试讲，以保证培训效果。在培训时应填写《培训考勤》表以确保相关人员(3)各部门对本部门人员建立《培训登记表》，使员工的培训经历有证可查。(4)人力资源部应对相关授课人进行培训。入职培训(1)培训对象：新加入公司的与质量体系相关的员工。(2)培训时机：入职前或试用期内。(3)培训方式：集中培训+在线培训+到岗引导培训(4)培训内容：a.企业文化培训：公司简介、员工手册、奖惩细则、业务行为准则、质量管理体系基础知识、EHS(环境、职业健康安全)、相关规章制度等内b.入职引导培训：包括《职位说明书》中的各项职责和权限要求、工作规范、业务流程、安全生产、操作规程等内容，引导新员工尽快熟悉适应新环境、新岗位。由所在部门主管或授权人组织培训的实施。在职培训北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司人力资源控制程序版本/修改页页码/页数4/4(1)培训对象：转正以后所有员工。(2)培训时机：转岗时、与质量体系相关的文件修改时。(3)培训方式：集中培训+在线培训+委外培训+自主学习(4)培训内容：a.质量管理体系的基础知识、质量方针、质量目标和为质量持续有效的运行体系文件的修改内容；b.各工作岗位所必须的产品知识、操作技能、安全规定、业务流程及新产品、新技术、新要求的交流；c.对于本公司无培训能力的电工、内审员和特种设备操作工等，可由需求部门申请，人力资源部审核，管理者代表批准后进行委托培训，并取得相关部门证书后方可上岗；d.本公司开设在线大学，每年各岗位管理人员根据个人职业发展需培训班，对管理人员进行专题培训。e.实验工、统计员可经直接主管或主管部门进行培训考核后签发上岗证，确认上岗资格。供方培训当需要委托供方进行产品加工和服务时，委托部门应对供方进行必要的培训，培训内容包括质量要求、操作要点、安装或生产要求等可能影响质量的环节。培训效果的评价通过问卷调查方法对培训内容、培训方式、授课水平等进行评价；通过测试、操作评定等方式对被培训人是否具备所需的能力进行评价。价人力资源部根据《绩效管理办法》相关规定，组织分阶段对与体系相关的人员的业绩的能力进行评价，使员工与其从事的工作相适宜。质量记录的管理人力资源部负责归档和整理公司员工的各种教育、培训、技能和经验相关记录，并按《质量记录控制程序》进行管理。6.相关文件《质量记录控制程序》《人力资源管理办法》《绩效管理办法》7.质量记录《职位说明书》《年度招聘计划》《年度培训计划》《培训实施计划书》《培训考勤》《培训登记表》北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司过程设备控制程序版本/修改页页码/页数1.目的用要求，并使设施设备处于良好的使用状态，确保产出的产品符合顾客的质2.适用范围本程序用于生产技术部基础设施生产设备的管理。3.职责设备科负责新购设备的选型，负责设备安装和调试，并对设备随机。设备科负责设备的定期检修维护和管理。设备使用部门负责生产设备的日常保养。4.定义设备---用于生产过程的机器、计量仪器、搬运设施及环保、消防设施等。5.程序基础设施设备的购买制定设备添置、更新和改造计划，生产技术部组织相关部门根据工艺设的名称、规格型号、技术要求及性能、数量、安装地点、进度要求等。报总经理审批后，设备科按《采购控制程序》进行购置。基础设施设备的验收新购置的设施设备到货后由采购人员、生产技术部和使用部门组织有关人员联合进行开箱验收，依据合同要求清点设备随机配件及相关资料，如达到合同的各项要求，全部资料交生产技术部设备科存档。如有破坏或缺损等问题由采购部门与供方进行联系协商解决。基础设施设备的安装调试安装准备：设备到货前设备科负责组织制定设备安装计划，经使用部门主管审核批准后做好安装场地、动力、照明、工具、辅助设备、材料等安装前的准备工作。开箱验收合格的设备，由本公司组织设备安装，则安装过程中要保证其正常设备维护工作不受影响。如由供方或外协方安装，则设备科必须派出相关检查人员或协调人员协助安装人员开展工作。安装完毕由设备科组织相关部门进行空车调试，空车调试正常后由使用部门和技术部门组织生产试制，以考核设备能否达到额定技术指标。经调试后设备不能达到额定技术指标或保修期内出现故障的设备，由采购人员负责与供应商交涉解决。北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司过程设备控制程序版本/修改页页码/页数2/3设备调试运行正常后填写《新设备交接记录表》，报生产技术部审批。通知设备使用部门办理设备入出库手续。设施的维护备检修计划》需经设备科长审核，生产技术部长审批后一份交设备科，一份交生产技术部。设备科在计划时间内按相应的设备小平车项目进行生产技术部设备科根据月度生产计划、本月的设备使用开班台次及设报生产技术部长审批，《设备维修月份计划进度表》一式三份车间、生产技术部和设备科各一份。设备科按《设备维修月份计划进度表》进行由车间填写《月度检修计划变更申请》，报生产技术部设备科长审核后交生产技术部长审批后备案。作为下月检修计划编制的依据。设备的日常保养，由使用部门负责保养并填写《修理工交接班日志》或部门设备维修记录表。设备发生故障时，设备使用部门填写《坏车修理申请表》通知设备5.5设施的更新、改造和报废已损坏了的设备或精度、性能已不能满足需求的设备(经修理也不能恢复或修理不合算时)应及时更新。更新设备按本章节要求进行。对于无法修复和达不到使用标准的设备，由使用部门填写《报废申请表》提出报废申请，报总经理批准后实施。设备科应在《设备档案卡》中注明，属固定资产范畴的设备报废时，需报财务部备案。设备事故的界定、处置、处罚执行《设备管理办法》第10条，出现设备资料的管理执行《设备管理办法》第15条并建立《设备台账》机备件主要由车间进行管理，执行《设备管理办法》第11条并建立6.相关文件《电气设备管理办法》《设备管理办法》北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司过程设备控制程序《采购控制程序》7.质量记录《设备请购申请》《新设备交接记录表》《年设备检修周期表》《年设备检修计划》《设备维修月份计划进度表》《月度检修计划变更申请》《设备检修记录表》《修理工交接班日志》《坏车修理申请表》《机配件台账》《设备事故报告》版本/修改页页码/页数3《设备台账》《设备档案卡》《报废申请表》北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司建筑物、工作场所及支持性服务控制程序版本/修改页页码/页数1.目的通过规定建筑设施提供、维护和对工作环境进行控制，使建筑设施和工作环境满足质量体系要求，为质量体系的运行提供硬件设施方面的2.适用范围适用于为实现产品的符合性所需的设施，包括：建筑物、工作场所、支持性服务如通讯、运输设施等的控制和对工作环境的控制。3.职责总经理负责对增加或扩建新项目提供建筑物、工作场所等设施的批人力资源部是基础设施的归口管理部门。负责建筑物、工作场所和支持性服务归口管理，负责组织适宜性和检查及维修基础设施；各部门负责本部门建筑设施和工作场所的正确使用和适当维护；支持性服务项目由人力资源部负责协调、统筹安排；设备科负责相应配套设施的维护和保养。4.程序基础设施的识别公司为实现产品的符合性活动所需的设施包括：建筑物、工作场所及其相应的配套设施(厂房、车间、办公室、库房、照明、通风、供电等)；支持性服务(运输、通讯设施、软件更新升级、信息管理等)。设施的提供公司提供建筑物、工作场所及其相应的配套设施及支持性服务的硬人力资源部提供车间、办公室等基础设施维修对外联系业务，提供对运输和通讯的管理活动，执行《计算机管理制度》、《车辆管理制度》设施的使用与维护发现如破损、掉漆、倒塌、杂乱等，使用部门有责任进行维修和整理，对重大事项(倒塌、整体装修等)可上报人力资源部进行对外联系解决；设备科按照人力资源部的要求对公司的供水、供电、供气、照明、风采暖设施进行维护，执行《电气设备管理办法》；人力资源部对厂区卫生及卫生设施进行日常打扫，制定办公区、生产区及宿舍区管理规定；北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司建筑物、工作场所及支持性服务控制程序版本/修改页页码/页数2/3运输公司内部运输控制。执行《车辆管理制度》，各部门应按要求提前登记派车申请单由部门主管审核，车辆管理负责人按要求给予派车。对于提、送货物和接送客人的应由部门制定专人负责跟车，以保证货物和客人的安公司外用运输控制。销售部门应按要求每年对货运公司进行评审并签定运输合同或协议，对服务质量好的货运公司索要营业执照、税务登记证及运营证为长期合作打下基础；货运公司要选择2-3家，以防影响合同交供应科及销售部门应按要求控制外来车辆并按公司规定执行。通讯设施及电脑软硬件及信息系统(ERP系统)设置专人管理，规定职责和权限，以保证通讯设施畅通和电脑软件更新换代。设施的更新、改造和报废建筑物、工作场所及其相应的配套设施(经修理也不能恢复或修理不合算时)应及时更新。应的配套设施进行改造，以提高其产品质量和生产效率。对于无法修复和达不到使用标准的建筑物、工作场所及其相应的配套设施，由使用部门提出报废申请，报总经理批准后实施。支持性服务设施需要更新、改造和报废时由责任人提出报告可直接报总经理审批后实施。检查与控制贯标办每月对建筑物、工作场所及其相应的配套设施的完好情况进设备科供水、供电、供气、照明等设施运行状况进行检查和用水、用电的月度统计，并报人力资源部审核。人力资源部对厂区卫生、生产区及宿舍区的卫生间情况进行月度检查，在总经理办公会上进行汇报。5.相关文件《车辆管理制度》《计算机管理制度》北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司建筑物、工作场所及支持性服务控制程序版本/修改页页码页码/页数3/3《通讯设施管理办法》《电气设备管理办法》《设备管理办法》6.质量记录北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司产品实现过程策划程序版本/修改页页码/页码/1/4页数1.目的通过规定对产品实现前的策划活动，以采取有效措施使顾客要求转化为质量目标、资源和活动顺序，使顾客的要求得以实现。2.适用范围适用于公司管理体系涉及的全部产品实现策划的活动与过程。3.职责生产技术部负责组织《质量计划书》的编制和实施；销售部负责提供顾客要求和顾客满意情况；研发中心协助生产技术部对相关产品技术标准、法律法规的评审；管理者代表负责《质量计划书》的批准和实施情况的检查。4.工作流程产品产品实现过程的策划流程产产品的分类产品7.3设计开发程序特定或特殊产品顾客需求转化成质量目标生产任务下达质量计划编制质量计划审核产品技术标准、顾客要求、接收准则等适宜性评审、完善7.5生产服务提供程序生产计划下达质量计划实施产品质量验证产品交付具备连续批量生产条件顾客满意调查质量计划实施分析产品实现评审完善过程设备、人员、技术标北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司产品实现过程策划程序5.程序版本/修改页产品的识别产品分类：根据顾客要求和产品实现过程分为：新开发产品、特定或特殊要求的产品和常规产品三大类。产品定义如下：(1)新开发产品需要用新原料、新工艺或新设备经过一定的设计、研发过程才能得以实现的产品为新开发产品。新开发产品按《设计和开发控制程序》进行控(2)特定或特殊要求的产品产品没有成熟的技术标准、生产工艺和相关作业指导书、生产时间间隔半年以上(孤立批)，需要专门采取质量措施、对资源进一步整合、对生产活动顺序进一步规定的产品为特定或特殊要求的产品。(3)常规产品产品具有成熟的技术标准、生产工艺和相关作业指导书和连续批生产的产品为常规产品。常规产品的实现按《生产和服务控制程序》执行。产品识别的控制：销售部和进出口部在合同签订前要对产品的类别(1)具有潜在的市场前景、公司产品的升级换代产品的新开发产品信息提交总经理办公会和研发中心进行评审后列出公司研发项目，执行(2)特定和特殊要求的产品由销售部或进出口部组织相关研发、技将顾客需求转化为质量目标，与顾客协商一致后签订销售合同。生产技术部根据《生产任务书》和顾客质量目标的要求编制《质量计划书》。(3)生产技术部编制《产品规格表》，将常规产品的主要技术指标和卷装规格等编制成册，经部门主管审核、管理者代表审批后，发放到销售、检验和质量管理部门使用。对《产品规格表》及相应的技术标准、作业指导书等与产品实现相关的体系文件每年一季度由文件主控部门牵头召集相关人员，对其适宜性进行评审，生产技术部根据评审意见进行修订，并按《文件控制程序》进行管理。质量策划的条件公司在下列情况下也应进行质量策划：采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；销售合同中顾客对产品有特定的要求；现有的体系文件未能涵盖的特殊事项。质量策划的内容北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司产品实现过程策划程序确定产品质量目标和要求；版本/修改页确定产品实现所需过程、资源及文件；识别上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限根据产品要求和质量特性，确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，安排测量和监控活动，对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求环境影响，职业健康安全的内容；明确产品实现过程的质量记录。质量策划的组织质量策划应在生产技术部下达生产计划书后，在产品实现前由生产技工艺制作要求等各种生产准备情况，如果召开策划会，策划会的会议纪要以记录的形式得以保存。《质量计划书》由生产技术部负责编制；应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件的内容协调一致；可引用已有的质量文件中的相关内容，对于特殊的要求要编制新的每部分可针对某一过程编写单项计划，如采购质量计划；也可针对某一特《质量计划书》可以作为独立的文件，也可根据需要作为其它文件的一部分。《质量计划书》的审批和发放《质量计划书》经生产技术部部长审核后、报管理者代表批准，发放到使用部门和相关部门(顾客有要求时，可发放给顾客)。质量计划书需按照管理者代表审批的内容进行修订，有必要需重新组织评审，经批准发放后组织实施。《质量计划书》的实施、监督和修改.《质量计划书》的实施由生产技术部主管组织相关部门实施，各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到生产技术部。管理者代表负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部的接口和资源配置，必要时向总经理报告，对总体资源进行协调。当《质量计划书》在执行过程中需要修改时，由修改部门按《质量计划书》的修北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司产品实现过程策划程序版本/修改页4/4改项目填写修改方案，经生产技术部主管审核，管理者代表批准后进行修改，执行《质量记录控制程序》中有关规定。《质量计划书》的输出文件包括：工艺单、技术资料、相关标准、试验报告、样品等由生产技术部主管统一整理归档，并按照实际生产工艺、执行标准、作业指导书做相应的修订，必要时向相关执行部门发放。产品交付后由销售部或进出口部按《顾客满意控制程序》收集顾客经过质量策划后得到实现的产品，通过生产技术部组织相关部门人按照常规产品进行控制。6.相关文件《质量记录控制程序》《设计和开发控制程序》《生产和服务提供控制程序》7.质量记录《质量计划书》北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司与顾客有关的过程控制程序版本/修改页1.目的通过与顾客进行有效的沟通，确保顾客的需求和期望得到确认和识别，以实现和满足这些要求。2.适用范围适用于实现和满足顾客要求的各个过程。3.职责进出口部、销售部负责与顾客的沟通、确认和识别顾客的需求，组织相关部门通过一系列过程实现和满足顾客需求。生产技术部负责本部门产品质量要求的实现。研发中心负责设计和开发顾客需求的新产品。进出口部长或其授权人负责外销合同的审批，销售部长或其授权人负进出口部为外销业务的归口管理部门，销售部为内销业务的归口管总经理或其授权人负责特殊合同与重大合同评审的审核。4.工作流程收集顾客要求与客户互访往来函电网络和公开资料资料留存否订货意向是合同评审资料归档招投标否评审否是标书制作和审批投标是是重审招投标否特殊合同会议讨论，顾客需求转化成质量目标否审核批准重大合同资料收集与分析否一般合同合同评审审核批准否原因分析+资料归档结束否是合同签订合同执行合同修改补充评审是否合同修订工程项目任务判定特殊产品任务变更常规产品项目管理北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司与顾客有关的过程控制程序7.1程序7.57.1程序版本/修改页5.程序与产品有关的要求的确定了解顾客对质量要求的途径：走访顾客过程中收集的信息；客户访问过程中反馈的信息；通过客户的来信来电(包括网上信息)收集的信息。进出口部、销售部通过本章节的途径获得信息，并加以分析、研究来函、传真件、E-mail、口头要货等来确定对产品质量和服务的要求，包括必要的附加要求(如维护服务、安装、回收或最终产品处置等)，并填A.明确描述具体客户的要求和评审市场的一般需求，包括：顾客未说明(或没有提供形成文件的要求)的期望和偏好或具体客户所在地区的特有的对产品的要求等，以及公司生产和服务过程中应予以关注的事项；B.无论顾客是否要求，与产品质量法规有关的要求都需予以注明并满足，如环保、职业健康安全要求等；C.应根据不同产品，确定某类产品的附加要求，可列为企业内控标准(附加要求的确定必须是在满足上述产品要求的前提下进行)。与产品有关要求的评审合同评审的时机公司在向顾客做出提供产品的承诺前进行合同评审。各部门负责组织合同评审合同评审应达到的目的：A产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定；B.顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)顾客要求在接受前得到确认；C.准确理解顾客明示及隐含要求，对合同(定单)理解不一致的要求得到沟通和确认；D.与以前表述不一致的合同(定单)要求予以解决；E司有能力满足产品的生产、交付和服务等方面的要求。合同的类别A按产品的销售方向分为：北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司与顾客有关的过程控制程序版本/修改页a接(包括通过外贸公司等)销往国外的合同；b.内销合同：直接或间接在国内(含国内的外资企业)销售的合同。B分为：a较大市场潜力公司的初次合同、非定型产品合同、代理协议、招标合同、展会广告等；c一般合同：除特殊合同和重大合同以外的合同。合同评审内容及依据A评审内容：包括品种规格、质量要求、数量、生产周期、交货期、各部门生产负责人对品种规格、质量要求、产品数量、生产周期、包装及唛头要求进行评审；采购人员负责外购产品(品种规格、质量要求、产品数量、外购周期、包装及唛头要求)的评审；销售业务员负责产品交货期、价格和付款方式、售后服务和其它要求的评审。各部门销售主管对合同评审结果进行审核。B合同评审的依据a国家标准、行业标准、企业标准、产品规格表、包装方式明细表、b.客户提供的技术资料、样品、传真、电话记录；c国际客户中新的非信用证、预付款的客户以及国内客户中新的非款到发货的客户，需根据客户资信情况确定付款条件；d.公司的生产条件；f货运公司运输能力评审记录。合同评审的程序进出口部负责对外销合同按其重要性组织相关人员和部门的评审；销售部对内销合同按重要性组织评审。一般合同由内勤人员负责合同评审的记录，并组织各相关人员对各项进行评审，本部门销售主管负责审核。一般合同由销售业务员负责评审。a一般合同中的现款现货合同，以供货凭证为评审依据；b电话订货合同以电话记录为依据，在电话记录中将合同评审内容填写完整；c客户以订单、订货书形式的订货，在文件上补充未列明事项；北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司与顾客有关的过程控制程序版本/修改页4/6d以上三种形式不能表示合同评审所要求的内容得到落实时，填写重大合同由部门主管负责组织评审，总经理或其授权人审核。重大合同应以会议会签的形式进行评审，客户询价、电话记录、会议纪要等相关文件做为评审记录的组成部分予以保存。C特殊合同的评审特殊合同由部门主管负责组织评审，总经理或其授权人审核。a具有较大市场潜力的初次合同、非定型产品合同、孤立批产品(半年以上)由销售主管组织相关的部门对生产、技术、工艺做出相应的《质评审和生产作业指导书的组成部分予以保存。b年度合同和代理协议由销售主管组织相关部门对供货能力、需方资信情况等进行分析，所有问题均得到解决后签订年度合同或代理协议，每一笔合同按一般合同的控制程序进行控制。c在拿到招标书后，由销售主管组织相关人员对招标条款进行分析，对公司投标能力进行评价，填写《投标评审记录》，经总经理或授权人审核确认具备投标资格后，由本部门制作标书，生产技术部出具《成本核算后参加投标。中标后，由销售主管组织相关人员对合同条款进行评审，总经理或其对于未中标情况，或总经理及授权人不同意投标情况，分析原因并资料归档。d.展会、广告、宣传、说明书及网站等制作、更改或修正等，在实施前应组织相关人员对相应工作计划和方案进行分析、评价、鉴定，具体重大合同及特殊合同的评审要求由部门主管负责组织评审，总经理或其授权人审核，以会议会签的形式进行。内勤人员负责合同评审、会议纪要等质量记录的填写，以及客户询价、电话记录、会议签到记录等具体资料的保存、归档。合同评审记录及合同的管理合同签订本公司的外销合同由总经理或其授权人签字生效，内销合同由销售部长或其授权人签字北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司与顾客有关的过程控制程序版本/修改页a.正式合同：双方签字生效或签字并盖合同章生效；b.传真报盘(还盘)接受：我方以形式发票确认、签字确认或Emailc.电话订货：传真或书面确认生效；d.现款现货：留存出库凭证或销售发票复印件生效。合同执行合同生效后根据任务性质给相关部门下达生产任务：.常规产品下达带有编号的《生产任务书》，按《生产和服务提供程.特殊产品下达的生产任务书要明确要求按《产品实现控制程序》执工程项目合同成立项目组，按《项目管理流程》进行控制。销售内勤对生产情况要进行跟踪，将异常情况告知业务人员，必要时由业务人员向顾客反馈相关信息，并与公司内部相关部门及时协调。合同的修订本公司因自己的原因提出合同修改，销售业务员要向顾客提出申请，与顾客沟通后未达成一致时，报总经理或授权人进行协调；顾客提出合同修改时，销售业务员应及时与相关部门沟通落实评审，并将结果告知顾客。各部门就合同的修改内容进行重新评审，并将评审结果交顾客确认，的内容应在原合同评审记录中予以补充或另付评审记录。变更合同和解除合同时的有关文件，按《文件控制程序》进行管理。与顾客的沟通企业形象宣传产品现场展示(销)开通顾客热线电话接待顾客来访产品使用知识培训产品研讨会拜访客户通过网络沟通顾客保北北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司与顾客有关的过程控制程序版本/修改页6持沟通，执行《销售管理办法》中的相关规定，做到：.识别顾客关于产品要求的信息并传达给相关的接口部门；.问询、合同或订单的处理，包括对其修改得到落实和及时的处理；.在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客反馈的信息，包括顾6．相关文件《文件控制程序》《产品实现过程的策划程序》《改进控制程序》《质量记录控制程序》《销售管理办法》《合同管理办法》《生产和服务提供控制程序》7.质量记录《合同评审记录》《生产任务书》《生产任务变更通知书》《电话记录》《投标评审记录》北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司设计和开发控制程序版本/修改页1/0页码/1/5页数法规要求准确有效的转换到产品特性或规范中。2.适用范围本程序适用于对本公司新产品、新项目的设计和开发过程的控制。3.职责研发中心是新产品项目的主控部门，负责《新产品项目开发意向书》的编制，负责确定项目组及项目负责人；负责《研发项目计划任务书》的审核并监督执行；负责设计过程中各部门间的协调工作，组织设计评审、总经理负责《新产品项目开发意向书》、《研发项目计划任务书》的责主持新产品鉴定会，审批《研发鉴定报告》。负责有关设计资料的整理保存。各销售部门、职能部门根据项目需要，配合项目组完成原材料的采购、新产品的试生产、设备安装调试及产品的检验和试验。销售部、进出口部门收集相关的市场信息，协助项目组与顾客进行4.定义验证－通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定；确认－通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求得到满足的北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司设计和开发控制程序5.工作流程版本/修改页信息收信息收集最新产品信息信息识别是立项分析研发计划项目策划输入评审计划实施设计输出审证认产品定型顾客需求信息成立项目组职责分配进度目标分析技术标准和工艺文件、作业指导书供方信息接收准则使用方法新标准信息输入补充修改评审设计修改法规信息否否北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司设计和开发控制程序版本/修改页页码/页码/3/5页数6.程序设计和开发的策划设计项目的来源a.研发中心根据公司内外反馈的信息(董事会决议、公司长远发展规划、公司年度经营计划、市场信息、顾客反馈信息等)，提出产品开发建议，填写《新产品项目开发意向书》报总经理批准。b.由国家相关部门下达的开发任务和计划，经总经理确认后列入开c.非公司定型产品的特殊合同，需成立项目组，持续开发的产品按本程序进行控制，研发中心立项报总经理批准后实施。以上活动形成的文件和记录作为设计输入文件予以保存。研发中心依据上述设计项目成立项目组，确定项目负责人。项目负责人根据设计项目内容编制《研发项目计划任务书》，内容包a.确定适合具体产品需要的设计和开发阶段；b.适合各阶段的设计评审、验证和确认活动；c.规定各阶段的任务、责任人和进度要求。《研发项目计划任务书》由研发中心主任审核,总经理批准后执行。研发中心主任负责协调参与设计的各部门和人员之间的工作。随设计和开发的进展，设计活动在适当时应进行调整、更新，重新设计输入产品设计输入主要是与产品有关的要求的信息,包括：产品的功能和性能要求；适用时，以前类似设计证明有效信息；以上信息形成设计输入资料，由项目负责人组织本组人员进行收集、设计输出项目组应根据设计输入资料完成全部设计文件。项目组应给出采购、生产和服务提供的适当信息，包括采购需求、必要的工艺文件、作业指导书及产品防护的细节等。项目组应提供产品的检验标准、产品说明书及试样。项目组应提供对产品的安全和正常使用所必须的产品特性的说明。所有设计输出文件在放行前由项目组组长审核，研发中心主任审批。设计输出文件由项目组填写《研发项目输出表》并保存。设计评审北北京英特莱