煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单

PAGEPAGE16附件2：煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分项 目 资料名称自评 年度自评报告（含评分证件 采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效

涉及规程1、矿长等主要负责人清单；2、矿长等主要负责人任主要负责人 命文件；3、组织机构图、矿长、副矿长、总工师、副总工程师（技术负责人）考核合格证特种作业人员 1、特种作业人员清;2、特种作业人员证件；矿长安全生产承诺建立和保持目标与计划责安全生产标准化投入

1、矿长安全生产承诺制度；2、矿长每年向全体职工公开承诺情况；明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定安全生产标准化年度计划负责煤矿安全生产标准化机构的文件,各单位、部门和人员的职责安全费用提取和使用清单技术保障程控制

技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件每月自查情况（及评分表）二、安全风险分级管控部分项 目 资料名称1、建立安全风险分级管控工作体系文件，主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作

涉及规程工作机制安全风险辨识评估安全风险管控

（安全生产责任制2工作的部门（或指定部门负责）的文件;3、安全风险；1、年度安全风险辨识评估报告；2、重大安全风险清单及（及管控措施）;3、专项辨识评估资料（开展则提供资料)；1、重大安全风险管控措施工作方案;2、含重大安全风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录（矿长参 《煤矿领导带班下井及3、、公告警示牌；1、安全风险分级管控信息系统情况；2、入井人员、保障措施 地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训记录、年度安全风险辨识评估技术学习情况

安全监督检查规定》三、事故隐患排查治理部分项 目 资料名称1、负责事故隐患排查治理部门；2、事故隐患排查治工作机制 理工作内编制事故隐患年度排查计（含年度产作业计划）及其原始记录；1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议

涉及规程事故隐患排查

记录（含要求、签发通知等、分管负责人每旬组织、事故隐患排查台账（每旬、每月重大事故隐患信息档案；事故隐患治理 1、事故隐患排查治理台;1、相应的验收部门；2、向煤矿安全监管部门发现的监督管理 事故隐患报告的相关记;3向从业人员及时报告事隐患排查治理的情含每月、在井口显著位置1、信息化管理建设情况;2、矿长每月对事故隐患（重

《安全生产法》保障措施

大事故隐患）情况进行通报情况、编制月度事故隐患统计分析报告、安全生产费用提取、使用制度；4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况四、通风部分项 目 资料名称1、矿井通风系统图；2、改变通风系统的通风设计及安全技术措施；3、巷道贯通安全技术措施；4、通风系统

涉及规程通风系统局部通风

、反风演习计划、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。1、局部通风机安装审批单；2、局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验记录.

《煤矿安全规程》《煤矿安全规程》通风设施 1、矿井通风设施（密闭、风门、风桥等）管理台账。1、瓦斯等级鉴定报告；2、年度瓦斯治理技术方案及安瓦斯管理

3记录、瓦斯排放专项措施；

《煤矿安全规程》1、防突专项设计；2、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果突出防治 检验结果、矿长和矿技术负责人现场检查各项防措施记录、突出煤层专项防突设计；

《防治煤与瓦斯突出规定》瓦斯抽采

1、矿井瓦斯抽采设计；2、抽采钻场及钻孔数据台帐；3、矿井瓦斯抽采率；

《煤矿安全规程》《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》安全监控

1、安全监控日报表；2、监控设备调试、调校及检修记录；3、监测监控装置中断或异常情况处理记录；4、安项 目 资料名称全监控运行日志；5、安全监控系统分布图。

涉及规程1、防灭火措施;2、防治自然发火的技术措施；3、启封防灭火粉尘防治

火区计划和安全措;4井下焊接安全措施灾害预 《煤矿安全规程防和处理计划、制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施；1、年度综合防尘措施；2、矿井测定粉尘浓度、游离二同上氧化硅含量及分散度等台账；3、煤层注水措施;井下爆破 1、爆破作业说明; 同上1、组织机构（含通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突、爆破管理2基础管理 全责任;3、瓦斯防治中长期和年度计划，每月至少一次通风工作例会及记录;4、仪器调校;5、仪器调校专人检验;五、地测灾害防治与测量部分（5-1技术管理）项 目项 目资料名称涉及规程1、地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2、地测资料,技术报告审批制度；3、图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4、资料收集、整理、规章制度定期分析、保管、提供制度；5、隐蔽致灾地质因素普查制度；6、岗位安全生产责任制度；7、操作规程和安全措施学习记录；组织保障与装1备五、地测灾害防治与测量部分（5—2煤矿地质）项 目 资料名称 涉及规程基础工作基础资料量管理

1、地质观测资料；2、隐蔽致灾因素普查记录；3、地质类型划分报告；1、隐蔽致灾因素报告；2、生产地质报告；3、采区地质说明书;4、回采工作面地质说明书;5、掘进工作面地质说明书；6、地质台账；7、地质图纸；8、地质原始资料；1、地质预报资料；1、瓦斯地质图及工作面瓦斯地质图；1、采区储量计算图；2、矿井储量计算图；3、工作面损失计算图；4、分煤层“损失量”计算图；5、煤炭资源变动对比储量估算图；6、工作面探煤厚计算图;7、储

煤矿地质工作规定煤矿地质工作规定煤矿地质工作规定矿山储量动态管理要求项 目项 目资料名称涉及规程量变动批文；8、储量计算台账和损失量计算台账.五、地测灾害防治与测量部分(5-3测量)项 目项 目资料名称涉及规程1、导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量记录；2、采掘工程平面图、工业广场平基础工作面图；3、井上下对照图；4、井底车场图；5、井田区《煤矿测量规程》域地形图；6、保安煤柱图；7、井筒断面图；8、主要巷道平面图;《煤矿测量规程》基本矿图查矿图《煤矿地质测量图例》1、矿井有关岩移参数；2、采煤综合治理图;3、地表塌沉陷观测控制陷裂缝治理台账;4、村庄搬迁台账；5、矿井采动影响土地塌陷图表；项 目资料名称项 目资料名称涉及规程1、水文地质观测记录；2、矿井采空区位置和积水情况（含安全技术措施；4、水文钻孔管理记录台账;5、防治水基础台账;6、水文地质类型划分水文地质基础报告、7、水文地质补充勘探报告；8、井上、井下观测工作记录；9、矿井充水性图、矿井涌水量因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图；10、年报、月报、临时预报突水危险项 目项 目资料名称涉及规程性评价；11、年度水害分析预测表及水害预测图；1、防排水系统图；2、水文动态观测系统；3、防治水防治水工程安全措施定期排查记录分;5探放水安全技术措 《煤矿防治水规定》施；6、防水煤柱留设规定；7、雨季“三防”措施；水害预警1、灾害性天气预警和预防机制；五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治冲击地压）项 目项 目资料名称涉及规程1基础管理《煤矿安全规程》制；3、冲击危险性分析、监测、预警、检查验收制度;1、防冲专项设计；2、冲击危险性评价；3、应急措施、防冲技术《煤矿安全规程》避灾路线；4、冲击地压监测和局部监测预警系统；防冲措施1、防冲需要的各种钻具；2、防冲措施《煤矿安全规程》1、防冲警示牌;2、防冲避灾路线图；3、个人防护用品防护设施配带情况1、编制钻孔、爆破、注水等施工台账；2、现场作业记基础资料《煤矿安全规程》录；3、冲击地压记录卡和统计表六、采煤部分项目 资料名称1、采煤作业规程编制、基础管理 审批、复审、贯彻、实施制度、工作面机械设备检、爆破作业单位许可证（有炮采提供

涉及规程《煤矿安全规程》岗位规范

岗位职责、管理制度、技术措施、岗位操作规程、作业规程相关内容和安全技术措施机电设备 煤矿设计生产能力、煤矿设计图牌板（工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监

《煤矿安全规程》文明生产

测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图；炮采工作面增设炮眼布置图、爆破说明书等）七、掘进部分项目项目资料名称涉及规程1、循环作业图表；2、进尺计划;3、爆破作业单位许可生产组织证（有炮掘是提供。巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明技术保障 《煤矿安全规程》书（断面截割轨迹图、正规循环作业图表岗位规范岗位安全生产责任制、作业规程工程质量与安班组检查验收记录《煤矿安全规程》全八、机电部分项目设备与指标 设备合格证

资料名称 涉及规程1。设备档案（主变压器、主要通风机、主提升机、主煤矿机械

。主提升设备、主术测试报告。1。矿、科室的岗位责任制;管理人员巡查、停送电、电

《煤矿安全规程》气试验、设备定期检修以及电缆、输送带、钢丝绳等煤矿电气 理制度机房、硐室及机电没备岗点的岗位责任制、操作规程，以及设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度.1.岗位安全生产责任制，操作规程，停送电管理、设备定期检修、电气试验测试、干部上岗检查、设备管理、

《煤矿安全规程》基础管理

小型电器管理、油脂管理、配件管理、阻燃胶带管理、。设备技术特九、煤矿运输部分项目 资料名称 涉及规程《煤矿安全规程》1。运输设备、设施、线路的图纸、维修记录；2.对人车、GB50416-2007《煤矿巷道硐室

架空人车、机车、连接装置检测记录和检验报告斜 井底车场硐室涉及规巷跑车防护装置，罐笼的防坠器定期检查、维护、试验记录.

范》GB50533-2009《煤矿井下辅助运输设计规范》运输设备

13.钢丝绳检查记录。。运输安全设施检查、试验等管理规定；

《煤矿安全规程》4。轨道线路检查、维修等管理规定；5。辅助运输安全事故汇报管理规定等;6.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录；7。施工作业规程、技术措施；运输管理 8.运输系统、设备选型和能力计算资料齐重载全速.新投用机车制动距离测试报告(应测定制动距离，之后每年测定1次斜巷提升连接装置每年进行1次2倍于其最大静

《煤矿安全规程》AQ1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》GB50388—2006《煤矿井下机车运输信号设计规范》MT/T1113-2011《煤矿轨道运输监控系统通用技术条件》GB5033-2009《煤矿井下辅助运输设计规范》AQ2028—2010《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》MT/T887《5电池单轨吊车》十、职业卫生部分项目 资料名称。.职业病危害6.劳

涉及规程职业卫生管理

.为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）险;9。职业病危害公告职业卫生危害 1。职业病危害因素监测人员培训记录劳动者个人职业健康监护档案（含1.新录用人员和转职业健康防护

在岗人员进行职业健康检查。准备调离或脱离作业及项目项目资料名称涉及规程岗位人员组织进行离岗职业健康检查等内容）工会监督设立劳动保护监督检查委员会文件等内容;十一、安全培训和应急管理项目 资料名称1作需求的人员2。安全培训管理制度及培训记录（容

涉及规程培训;按照规定比例提取安全培训经费，做到专款专用；法》《煤矿安全培训安全培训

有年度培训计划并组织实施；培训对象覆盖所有从业人 规定》《关于废止和员及安全培训学时符合规定；针对不同专业的培训对象6。安全生产教育和培训档案；档案

修改劳动防护用品的安全培训等领域十部规章的决定》《职业病防治法》《煤矿作业场所职业病危害防治规定》班组安全建设

12班组质量巡回检查记录

《煤矿班组安全建设全生产法》《企业安全生产应急应急管理

1。应急救援指挥职责及制度；2.预防性安全检查制度；3。应急培训制度；4.应急预案管理制度；5。应急演练制度；6。应急救援队伍管理制度；7。应急物资装备管理制度8。救护协议或救护队管理记录；9.应急预案；10。应急培训记录；11.应急演练记录；12。应急物资台帐；13。应急有关人员通迅录；

管理九条规定》《生产安全事故应急预案管理办法》《生产安全事故应急预案管理办法》《安全生产事产安全事故应急演练十二、调度和地面设施部分项目 资料名称1。调度值班制度；2。调度交接班制度；3.调度汇报制

评估规范》涉及规程调度基础工作调度管理调度信息化

度;4.事故、突发事