某煤矿一级标准化验收问题清单

1/15芦家窑煤矿标准化检查问题清单一、理念目标和矿长安全承诺层未开展专项辨识评估。2．矿关于“3.25”山西石港煤业公司煤与瓦斯突出事故专项辨识评估报告新增1条瓦斯类重大安全风险未补充到完善煤矿重大安全风险管控方案。3．抽考总经理、总工程师、通风副总、机电科负责人相关范围内重大安全风险，其中机电科负责任人未描述出“运输类重大安全风险及管控措施。4207皮带顺槽综掘工作面存在3项重大安全风险，提问当班跟班队干和班组长，当班班组长未答出。5．矿2021年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其6．矿年度风险辨识评估前组织矿和分管负责人等参与责人，其中机电科负责人不清楚辨识方法。7．抽考84207皮带顺槽综掘工作面当班跟班队干、班长、综掘机司机、电工本岗位的安全风险及管控措施，其中二、组织机构2/151．安全办公会会议议定内容缺机构配置和人员定编工作的制定和调整的会议纪要；采掘接续计划制定非矿长牵头．安全监察部未明确持续改进管理工作职责。4．调度指挥中心未明确安全监测监控管理工作职责。5．机运工区未明确自动化信息化技术管理工作职责。三、安全生产责任制及安全管理制度1．安全生产责任制全员考核只对技术员以上管理人员有考核，岗位工人无考核，负有考核职责的部门岗位责任落2．多个安全生产技术部门的办公室，包括科长、书记等未公示个人安全生产岗位责任制。3．抽考总工程师、主管安全副矿长、通防科长、地测科长四人安全生产责任制，一人回答不全面。4．总工程师、主管机电工作的副矿长岗位责任制中缺智能化建设方面的职责。5．安全生产责任制全员考核工作方案落实不到位，一是未建立考核机制，二是考核过程存在走过场，表现有考核表无考核月份、无考核日期、无主管领导签字，多部门参加3/156．安全办公会议制度无具体会议召开规定，是每周开还是每月开，制度中未作规定；安全监督检查制度中缺安全监察部对各专业职能部门安全职责落实情况的监督职责。7．安全生产责任制月度考核工作未严格按照芦家窑煤矿制定的考核工作方案执行。四、从业人员素质1．安全培训管理制度中没有对需求调研、培训策划设3．其他从业人员安全再培训学时达不到规定要求，脱产培训期间仍然有入井作业现象。4．应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。5．从业人员安全培训一人一档中，学员培训经历信息不完整，不安全行为没有记入档案。一期一档缺培训计划、课程安排、综合考评报告等内容。7．班组民主管理活动开展不符合文件要求。9．没有按照制度要求对“三违“人员进行脱产帮教，4/15五、安全风险分级管控层未开展专项辨识评估。2．矿关于“3.25”山西石港煤业公司煤与瓦斯突出事故专项辨识评估报告新增1条瓦斯类重大安全风险未补充到完善煤矿重大安全风险管控方案。3．抽考总经理、总工程师、通风副总、机电科负责人相关范围内重大安全风险，其中机电科负责任人未描述出“运输类重大安全风险及管控措施。4207皮带顺槽综掘工作面存在3项重大安全风险，提问当班跟班队干和班组长，当班班组长未答出。5．矿2021年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施未按规定报送。6．矿年度风险辨识评估前组织矿和分管负责人等参与责人，其中机电科负责人不清楚辨识方法。7．抽考84207皮带顺槽综掘工作面当班跟班队干、班长、综掘机司机、电工本岗位的安全风险及管控措施，其中六、事故隐患排查治理5/151．抽查总经理、安全副经理、地测部1名管理人员事故隐患排查治理工作职责，制度中总经理职责有8条、安全2．矿事故隐患排查制度中对C级和D级隐患督办、验重大安全风险管理措施落实情况、管控效果和事故隐患排查但未对分管范围的重大安全管控措施落实情况和管控效果落实带班区域重大安全风险措施落实情况，矿对本区域辨识有3项重大安全风险，二人未跟踪排查落实。掘工作面两个班未排查事故隐患。6．84207皮带运输顺槽掘进工作面当班检查发现前进右7．矿事故隐患排查制度中未明确事故隐患治理督办的责任单位和责任人。8．矿2021年度事故隐患排查治理基本技能培训应培训9．矿事故隐患排查治理检查结果未纳入工作绩效考核。6/15七、通风调整安全技术措施中通风系统图上无贯通前后的风量标注2．2021年矿井反风演习方案及反风总结报告中缺瓦斯等级鉴定煤层自燃倾向性鉴定等报告内容。6．2021年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施中缺防止瓦斯事故扩大技术措施及瓦斯事故避灾路线，缺瓦斯治理7．矿井监测监控系统设备台账缺应配数量等内容。安全监控设备故障登记记录里面没有。10．2021年矿井防灭火措施中缺防止火灾事故扩大及避括避灾路线。11．84203回采工作面作业规程第八章煤层自燃发火防治措施中无火灾避灾路线12．矿井2021年综合防尘措施内容不全，缺防止煤尘爆炸的避灾措施包括避灾路线。13．84204工作面采煤机截割头有两个内喷雾喷雾效果7/1514．矿井瓦斯防治中长期规划和年度计划中缺瓦斯防治工程设备仪器仪表配置计划。15．矿井月度通风例会会议纪要缺会议贯彻学习记录。16．矿井通风立体示意图中84204准备面与实际不符，17．矿井通风网络图中84204准备面与实际不符，实际84204是已经正在回采的工作面。20．矿井防灭火系统图中地面灌浆站参数说明未标注。场提问2名通风技术人员，其中一名技术员1个八、地质灾害防治与测量2．抽考两名探放水工，一名钻机操作规程回答错误。3．未按《煤矿地质工作规定》和检查要求编制补充地纸。5．矿井瓦斯地质图和瓦斯地质参数台账引用数据错误。8/156．84202采煤工作面采后损失率分析报告未分析损失的并且无相关附图。7．导线测量成果计算台账(付本)，部分计算和核算人8．井田区域地形图此例为1：10万，不符合《煤矿测9．井田地形地质图中井田边界线未按《煤矿地质测量10．未按《煤矿防治水细则》第22条规定编制水文地11．矿井水文地质剖面图未绘制已开采工作面采空区。13．84204采掘工作面探放水设计缺少钻孔分布平面图煤1．84204轨道巷顶底板及两帮变形移进量与现场实测数2．84203工作面矿压分析报告内容不完善，缺少工作面推进度和来压步距的数据。3．84204工作面作业规程中安全风险管控内容不全，缺少风险治理管控负责人。4．84204工作面初采初放总结中没有采煤工作面推进度9/15数据，缺少采面矿压分析曲线图。5．综采队岗位安全生产责任制和岗位操作规程中缺少采煤机司机瓦斯检查的内容。据缺少单体柱的编号。查井下现场也没有对单体支柱进行编错茬超过规定值。支架处采面运输机不平直。11．84204工作面隐患排查记录内容与现场所查隐患不12．84204工作面超前支护单体支柱的初撑力只有9Mpa,13．84204工作面皮带运输机机头堆煤保护位置设置不14．84204工作面采煤机司机岗位操作流程不熟练，缺十、掘进84207皮带巷10/152．作业规程中缺少巷道围岩观测的内容，现场未进行3．现场施工图板循环作业图表中，主要工序缺少临时4．作业规程防止后部巷道冒顶的安全措施中，主要内容缺少发现锚杆、锚索失锚时及时补锚支护。中班缺少锚索预紧力、联网钮扣间距的内容。6．迎头永久支护距掘进工作面的距离实测500mm，大于作业规程(300mm)的规定。7．综掘机后40m内，巷道净宽共测3个点，其中中线不影响安全使用。8．迎头50m内巷道左帮有2处、右帮有1处(已去掉业规程(1000mm)的规定。10．现场提问班组长岗位安全生产责任制的主要内容，缺少施工过程中严禁空顶作业。1．机电设备综合完好率统计台账未按在籍设备进行统11/152．副斜井提升机安全保护试验不全，缺限速保护、超速保护、错向保护，不符合《煤矿安全规程》第四百二十三3．副斜井提升机制动闸间隙保护试验不报警闭锁。4．主井钢丝绳芯胶带输送机、集中巷二部胶带输送机超温保护传感器距离滚筒大于15mm，集中巷二部胶带输送机两个驱动滚筒只安装一组保护，不符合要求。振动传感器不显示数据；振动报警值设定10mm/s，大于标6．主通风机切换前后未对停运风机进行检查检修。7．主通风机高压开关欠电压保护未投入，电流互感器保护。合《煤矿安全规程》第四百三十二条要求。10．中央泵房3#泵对轮间隙小于2mm，不符合完好标11．中央泵房吸水井高低水位报警装置试验不报警。12/1514．35kV变电所电气工作票工作内容与刀闸操作票的内容不一致，不符合电力安全规程要求。15．中央变电所进线短路保护整定3224A，分路开关短16．中央变电所K-4高防开关高压电缆外经与密封圈内入不全缺检测检验报告的录入。18．矿井供电系统图未标注继电保护整定值、两相短路十二、运输1．副斜井下部车场一处轨道水平超差，超过5mm规定2．副斜井下部车场一组道岔尖轨尖端不密贴，尖轨损3．行人斜井架空乘人装置至84203轨道巷口之间距离为1511m，未采用机械方式运送人员，与《煤矿安全规程》4．现场检查行人斜井架空乘人装置机尾上人地点钢丝绳距巷道壁不足1m，安全距离不够。5．现场试验架空乘人装置沿线紧急停车开关发生保护动作后急停开关自动复位，不符合要求。13/156．二盘区轨道巷一台jb_1.6绞车制动闸变形严重，地面副斜井口一台jb_1绞车离合拉杆变形，不完好。7．副斜井下部车场未按要求悬挂最大拉车数和最大提。8．运输系统图缺行人斜井架空乘人装置、主斜井轨道设备选型和能力核算资料。10．矿井辅助运输系统主要方式为调度绞车运输，没有落实新标准关于逐步取消调度绞车和实现辅助运输连续化十三、调度和应急管理未建立档案资料查询、管理目录。2．培训学习制度未安排具体学习时间和学习地点。变厚，未落实地测科核实结果。5．产销存综合台账记录未填写库存情况。6．领导值班记录缺副值班人员签字。7．调度室无矿井采空区地表沉陷裂缝勘察报告。8．调度室未建立监测监控报警处理记录本。9．抽考2名调度员掌握各生产系统、应急处置情况，14/1510．事故监测与预警制度内容不完整，缺瓦斯监测监控具体预警数值以及应对办法。11．井下消防物资库，无物资管理台账，部分水泥已板13．应急预案未与矿所在地政府的生产安全事故应急预头有一人未带应急处置卡。十四、职业病危害防治和地面设施现场发现84207运顺一名掘进工未带防尘口罩。2．缺少采煤工作面部分个体工班的粉尘检测数据。3．2021年离职人员缺少离岗健康检查的评价报告。4．工业广场一些矿用设备材料未分类码放整齐。5．抽查职业卫生档案中职