公司安全风险辨识分级管控和隐患排查治理分级管控手册

第一部分安全风险辨识分级管控 61、xx股份有限公司风险评估概述 72、xx股份有限公司“双控”机制领导小组 73、安全风险辨识和管控制度 94、xx股份有限公司评价单元划分 185、xx股份有限公司安全风险辨识管控台账 19第二部分危险源辨识及隐患排查治理 381、隐患排查治理分级管控制度 39附表1:生产安全事故隐患整改通知书 46附表2：事故隐患整改方案 47附表3：生产安全隐患排查治理工作台账 48附表4：年度安全措施计划 49附表5：隐患排查管控清单 502、公司事故隐患排查记录 763、安全风险和隐患排查公告工作制度 774、公司形成常态式“双控”运行机制 785、安全风险四色空间危险点分布图 79第一部分安全风险辨识分级管控xx股份有限公司风险评估概述公司介绍二、公司“双控”领导小组组长：副组长：组员：定义和术语危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或他们的组合。隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故：是指一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。四、“双控”机制定义“双控”：安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防控制机制简称“双控”机制。安全风险辨识分级管控制度一、编制目的为强化企业安全管理工作，提升企业防范风险的能力，有效预防和遏制各类事故的发生，结合本公司实际，特制订本制度。二、适用范围适用于厂区安全风险的辨识与控制。三、职责1、安全科职责：负责制定风险辨识分级管控的相关程序。2、各部门职责：成立各部门风险辨识评估小组，按照相关程序分解落实，开展风险辨识工作，由安全科汇总。四、组织机构为加强安全风险辨识管控的组织领导，公司成立安全风险辨识管控领导小组。五、风险辨识分级依据依据河北省《安全生产风险管控与隐患治理规定》和《作业条件危险性评价法》中企业安全风险辨识分级管控标准要求，风险等级划分为四个等级，分别为红、橙、黄、蓝即对应风险等级为A级、B级、C级和D级，其中在辨识过程中考虑以下因素：1.1《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）中人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。1.2《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986）中将事故类型分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害共20类。1.3《职业病分类和目录》中分为职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业性放射性疾病、职业性传染病、职业性肿瘤、其他职业病10类。五、辨识方法和评估标准1、直接判定法：依据《河北省安监局制定的有关标准和指南》直接确定风险等级。2、作业条件危险性评价法分级标准风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为岗位或工序。作业条件危险性评价法，即LEC法（D=LEC），通过对危险源进行L值(发生事故的可能性大小)、E值(暴露于危险环境的频繁程度)和C值(发生事故可能出现的结果)打分之积，得出D值(风险值)。依据D值大小判定岗位风险级别。作业条件危险性评价法是对人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性进行评价的半定量评价方法。D值越大，作业条件的危险性就越大。赋分标准见下表1-表2。表1作业条件危险性赋分标准事故发生可能性分值L分值事故发生的可能性分值事故发生的可能性10完全会被预料到0.5可以设想，很不可能6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际上不可能1完全意外，很少可能————暴露于危险环境的频繁程度分值E分值暴露于危险环境的频繁程度分值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月暴露一次6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露事故造成的结果分值C分值事故造成的后果分值事故造成的后果100十人以上死亡7严重伤残40数人死亡3有伤残15一人死亡1轻伤，需救护表2风险值（D）分级标准序号风险值风险级别1D≥320A（红色）2160≤D＜320B（黄色）370≤D＜160C（蓝色）4D＜70D（绿色）六、安全风险辨识管控流程公司建立安全风险辨识管控程序，全面辨识物料、工艺、设备、电气、仪表、安全管理及储运、消防、公用工程等系统和作业活动中的各种危险源，通过对人的不安全行为、物的不安全状态、环境的异常因素、管理措施的落实程度等影响原因的排查，做到对危险源出现隐患的预警、控制、预防事故的发生，并按照风险的不同等级进行安全风险的控制管理。1、公司主要负责人主持风险辨识评估活动，成立评估组织。2、收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织员工学习与之相关的内容。3、要求公司员工以部分为单位参与对公司各作业活动的危险有害因素辨识。4、结合各行业各作业点的特性，收集整理控制措施。5、辨识出的危险源，评估组成员应进行现场勘察，明确危险有害因素。6、根据评估的结果，按照风险控制管理要求，按照风险等级，分级对风险控制措施进行实施和管理。7、安全管理部门每年定期制定“风险辨识及分级管控计划”经主要负责人批准后实行。各部门均应成立风险评估小组，并对“风险辨识及分级管控计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险辨识及分级管控工作的依据。8、各部门按照计划，依据适用的辨识评价方法对本部门的危害因素进行辨识评价后，经本级风险评估小组进行汇总，报安全管理部门。9、安全管理部门组织、审核、修订后，将审核、修订意见反馈各部门。10、安全管理部门根据最总分级管控记录结果，建立《安全风险辨识分级管控台账》，分发各部门后，由部门负责人审核批准后发布。11、安全管理部门负责对修订的各作业区辨识的风险等级和制定的管控措施，以辨识单元为单位进行挂牌标识，内容包括：风险等级、颜色标识、作业区名称、风险类别、管控责任人、管控措施等。标识管理部门负责组织制作标识牌，各部门负责悬挂。12、安全管理部门制定风险评估培训计划，组织各车间员工对本部门的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训。七、安全风险管控原则安全风险采用分级管理的原则，即A级最高，D级最低，A级安全风险由公司进行管控；B级安全风险由车间进行管控；C级D级安全风险由班组进行管控；实行挂牌管理，A级挂红牌，B级挂橙牌，C级挂黄牌，D级挂蓝牌。写明风险类别、级别、管控负责人等内容。八、安全风险管控措施1、工艺风险管控措施及时收集工艺的安全生产信息，编制具有可操作性的操作规程并不断完善，操作规程内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车操作步骤与安全要求，包括工艺参数的正常控制范围及偏离正常工控的后果及纠正方法、步骤，操作过程安全注意事项等。操作规程应受控并确保现场始终保存最新版本的操作规程，岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；加强危险物料的泄压排放或放空的管理；停开车作业应制定详细的开停车方案（涉及抽加盲板作业时，应绘制盲板图），严格执行开停车方案，建立重要作业责任人签字确认制度。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后，安排专人逐一现场确认并签字。2、设备风险管控措施各种工艺设备，包括机电、仪表、开关、管道和阀门等要按顺序统一编号，以防止误操作。设备名称、位号等要用油漆写于醒目部位。管道应标明介质、流向。设备管道、阀门的漆色应符合设备管道涂色的规定。制定设备设施检维修计划并按计划实施；关键设备应制定专门维护计划定期维护；对重点部位加大检测、检查频次，保持设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好；岗位人员应加强现场仪表与自控仪表的对比检查，发现异常及时通知仪表人员。加强设备防腐保护并定期评估防腐效果：包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施、材料防腐措施等；特种设备注册登记及定期检测检验；特种设备安全附件定期检验维护；设备、管道的防振动措施。定期检查设备管道的阀门、法兰垫片及螺栓、安全阀等附件的安全状态，及早发现和消除隐患。3、库区风险管控措施严格禁禁忌物混存；严禁超量储存；严格野蛮装卸；严格控制存储温度、湿度条件，设置温湿计；严格控制明火电气火花等危险源；库区运输车辆实行登记管理制度。4、建筑物风险管控措施厂房的安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量不应少于2个；建筑内应设置消防疏散指示标志和消防应急照明；配电室耐火等级不应低于二级。5、安全管理风险管控措施建立健全三项制度；按规定设置安全管理机构、配备安全管理人员；企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员按规定进行培训及持证上岗；对从业人员进行安全教育和技能培训，定期发放劳动防护用品；严格执行动火作业等作业许可的安全管理制度，保留作业许可票证。保障安全投入保障；定期进行有效的应急演练。公司每半年至少进行一次专业隐患排查，厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；班组至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；现场操作人员应采用不间断巡检方式进行现场巡检。6、严格承包商安全管理；企业应评估承包商管理能力，必须告知承包商与其作业工艺有关的潜在的安全风险，并进行相关的培训，全过程风险控制。7、危险作业管控措施严格按《危险化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014要求建立八大作业票，作业前进行全面风险分析，制定安全措施，对作业人员进行针对性的教育培训，由专业人员检查确认安全签字后，方可作业。8、在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险。8.1消除8.2替代8.3工程控制措施8.4标志、警告和（或）管理控制措施8.5个体防护装备9风险信息更新9.1各部门每年定期组织进行一次设备设施和作业活动的风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患并评审或检查风险评价结果和风险控制效果。9.2当下列情形发生时，部门应及时进行风险评价：9.2.1新的或变更的法律法规或其他要求；9.2.2操作变化或工艺改变；9.2.3新建、改建、扩建、技改项目；9.2.4有对事故、事件或其他信息的新认识;9.2.5组织机构发生大的调整。10变更10.1各车间、部门对变更过程产生的风险进行分析和控制。10.2对于如下变更需要进行风险分析和控制。以便对人员、管理、工艺、技术、设施、环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，消除或减少对安全生产的影响。10.2.1、工艺变更1）原料介质变更；2）工艺流程及操作条件的重大变更；3）工艺设备的改进和变更；

4）操作规程的变更；5）工艺参数的变更；6）公用工程的水、电、气、风的变更等。10.2.2设备设施变更包括以内容：1）设备设施的更新改造；2）安全设施的变更；3）更换与原设备不同的设备或配件；4）设备材料代用变更；5）临时的电气设备变更等；6）监控、测量仪表的变更；10.2.3管理变更包括以下内容：1）法律、法规和标准的变化；2）人员的变更；3）管理机构的较大变更；4）管理职责的变更；xx股份有限公司评价单元的划分序号评价单元1101车间2102车间3103车间4104车间5环保部6物流部7质管认证部8研发中心9综合办10安全管理xx股份有限公司安全风险辨识管控台账序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级主要防范措施依据责任部门/责任人1二甲脲工艺风险辨识火灾、爆炸、中毒B级现场设置安全周知卡、岗位操作规程、岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；操作实现自动化联锁、数据在线检测、视频监控、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。直接判断法风险分级标准2二甲脲建筑物风险辨识火灾、爆炸C级加强防火、防爆墙的有效性检查；办公室、控制室等人员聚集场所远离火灾爆炸及有毒有害场所。位于火灾爆炸区域内的楼梯间设置防火门或防爆门斗。控制室面向爆炸危险场所一面墙设置实体墙。厂房的安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量不应少于2个；建筑内应设置消防疏散指示标志和消防应急照明，定期进行防雷检测。直接判断法风险分级标准3缩合工艺风险辨识火灾、爆炸C级现场设置安全周知卡、岗位操作规程、岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；操作实现自动化联锁、数据在线检测、视频监控、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。直接判断法风险分级标准4加氢工艺风险辨识火灾、爆炸A级现场设置安全周知卡、岗位操作规程、岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；操作实现自动化联锁、数据在线检测、视频监控、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。直接判断法风险分级标准5加氢设备设施辨识火灾、爆炸B级建立设备台账，编制设备操作和维护规程。建立装置泄漏监（检）测制度，定期监（检）测生产装置的动静密封点。制定设备设施检维修计划并按计划实施；对重点部位加大检测、检查频次，定期检测设备、管道的壁厚情况并做记录，保持设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好；建立仪表自动化控制系统日常维护制度，加强设备防腐保护并定期评估防腐效果，特种设备注册登记及定期检测检验；特种设备安全附件定期检验维护；定期检查设备管道的阀门、法兰、垫片及螺栓、安全阀等附件的安全状态。直接判断法风险分级标准6加氢建筑物风险辨识火灾、爆炸C级加强防火、防爆墙的有效性检查；办公室、控制室等人员聚集场所远离火灾爆炸及有毒有害场所。位于火灾爆炸区域内的楼梯间设置防火门或防爆门斗。控制室面向爆炸危险场所一面墙设置实体墙。厂房的安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量不应少于2个；建筑内应设置消防疏散指示标志和消防应急照明，定期进行防雷检测。直接判断法风险分级标准7甲化工艺风险辨识中毒C级现场设置安全周知卡、岗位操作规程、岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；操作实现自动化联锁、数据在线检测、视频监控、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。直接判断法风险分级标准8甲化储罐区风险辨识中毒D级加强储罐的日常和检维修管理；储罐的安全附件及安全联锁装置保持完好；储罐及管道、法兰、阀门的防腐蚀防护：包括腐蚀的状况、腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。使用安全联锁、数据在线检测、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。直接判断法风险分级标准9甲化建筑物风险辨识火灾C级加强防火有效性检查；厂房的安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量不应少于2个；建筑内应设置消防疏散指示标志和消防应急照明，定期进行防雷检测。直接判断法风险分级标准10酰化闭环工艺风险辨识灼烫D级现场设置安全周知卡、岗位操作规程、岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；操作数据在线检测、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。直接判断法风险分级标准11精制工艺风险辨识灼烫D级现场设置安全周知卡、岗位操作规程、岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；操作数据在线检测、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。直接判断法风险分级标准12成品建筑物风险辨识火灾C级加强防火有效性检查；办公室、控制室等人员聚集场所远离火灾爆炸及有毒有害场所。厂房的安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量不应少于2个；建筑内应设置消防疏散指示标志和消防应急照明，定期进行防雷检测。直接判断法风险分级标准安全管理风险分级一览表序号风险种类风险等级1未按规定设置安全管理机构和相应数量安全管理人员，未取得安全负责人和安全管理人员资格证书。A2产生职业病危害未定期对场所进行检测，接触职业病危害岗位职工未按要求进行职业病危害体检，职业病危害现状评价报告未做等A3特种作业人员未经考试合格或未持证上岗A4未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度A5新入厂员工未进行三级安全教育A6三项制度不完善B7岗位安全（工艺）操作规程和工艺控制指标落实不到位B8未配备工艺、设备、仪表专业技术人员B9仪表操作人员未经考试合格或未持证上岗B10未按有关规定投入安全生产费用B11未定期进行事故应急演练B12人员教育培训不到位B13法律、法规识别不及时B14未定期按规定进行风险评估的B15事故应急演练走形式B16未对接触职业病危害岗位职工配备劳动防护用品的,未建立职业卫生和职工健康档案的。B第二部分危险源辨识及隐患排查治理隐患排查治理分级管控制度【目的】为了切实落实企业安全生产主体责任，建立隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，特制定本制度。【适用范围】公司各级人员【职责】1主要负责人职责1.1应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患，每季度至少组织并参加一次风险管控措施和管控方案的落实情况。2主管安全高层领导职责2.1公司分管安全生产的负责人是安全生产工作综合管理的责任人，对安全生产负组织协调和综合管理领导责任。3主管其他专业高层领导职责3.1在分管工作范围内的贯彻、落实，支持配合分管安全生产工作的负责人抓好分管范围内的安全生产管理工作，分管工作范围内的安全生产承担直接领导责任。4各车间、部门中层正职职责4.1各车间、部门中层正职为本部门安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负第一责任。4.2车间每周至少组织一次隐患排查。5班组长职责5.1各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责。5.2班组每天组织一次隐患排查。6岗位职工职责6.1每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责。6.2每班不定时对岗位进行巡检，发现隐患及时联系整改和上报并做好记录。【内容】本规定所致事故隐患（以下简称隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。（2）法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。一、隐患分级标准生产经营单位应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。生产经营单位对安全生产检查发现的事故隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。整改方案应当包括以下内容：（一）治理的隐患清单；（二）治理的标准要求；（三）治理的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的机构、人员和工时安排；（六）治理的时限要求；（七）安全措施和应急预案；（八）复查工作要求和安排；（九）其他需要明确的事项。重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。二、安全检查要求1基本要求1.1按照谁主管、谁负责和全员、全过程、全方位、全天候的原则开展安全检查。1.2编制相应的安全检查表，并逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。2安全检查内容方式及频次，开展日常隐患排查；综合性隐患排查；专业性隐患排查；季节性隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查；事故类比隐患排查。）2.1日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，应当在每次上岗前进行岗位安全检查，确认安全后方可进行操作，并进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；2.1.1装置操作人员现场巡检宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。2.1.2基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每周至少两次对装置现场进行相关专业检查。2.1.3基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。2.2综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全生产责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，各有关专业和部门共同参与的全面检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；2.3专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；2.4季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。2.4.1各车间部门应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。2.5重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。重大活动及节假日检查主要是对重大活动及节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。2.6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。2.7对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。2.8当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）组织机构和人员发生重大调整的；（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；（4）外部安全生产环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。3公司按照《安全风险辨识和管控制度》定期开展风险评价，3.1公司对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。3.2根据风险评价的结果，建立重大风险清单，结合实际情况，制定措施消减风险，将重大风险降到可以接受的程度。三、隐患治理1公司对排查出的各级隐患，做到“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。1.1一般隐患由班组长组织进行确认及风险评估，制定整改措施，立即整改，无法立即整改的隐患，制定防范措施，落实监控责任，3日内进行整改，整改验收复查后，填写《隐患登记处理台帐》。无法完成整改的，制定控制措施、进行安全告知，同时上报车间，由车间进行处置。1.2较大隐患由车间主任组织进行确认及风险评估，制定整改措施，10日内进行整改，整改验收复查后，填写《隐患登记处理台帐》。无法完成整改的，制定控制措施、进行安全告知，同时上报公司，由公司进行处置。1.3重大隐患由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。实施完成后，建立重大事故隐患档案，隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。四隐患上报4.1公司鼓励个人对公司存在的安全生产事故隐患进行举报，员工发现安全生产事故隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导，各车间、部门报安全科，紧急情况下可直接上报安全科。4.2报告采用书面的形式，要把隐患的地点、隐患的内容、拟采取的措施建议、报告的时间、报告人的姓名写清楚。紧急情况下可口头报告。4.3对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。4.4暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；4.5书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。4.6不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。【相关文件记录表格】附表1：生产安全事故隐患整改通知书附表2：事故隐患整改方案附表3：生产安全隐患排查治理工作台帐附表4：安全技术措施计划附表5：隐患排查管控清单【历史修订记录和原因】变更次数版本号执行日期变更原因、变更内容及摘要备注A/AB/GL/AQ/0043/10附表1:生产安全事故隐患整改通知书检查分类：检查日期：被检查车间：检查人：序号检查问题原因分析隐患分级整改责任人整改措施整改时间整改完成情况投入资金备注隐患单位负责人签字：隐患单位整改验证人签字：年月日（部门章）检查部门验证人员签字：年月日附表2： 事故隐患整改方案隐患单位存在地点整改期限隐患整改方案内容1、治理的隐患清单2、治理的标准要求3、治理的方法和措施经费和物资的落实负责治理的机构、人员和工时安排治理的时限要求安全措施和应急预案复查工作要求和安排9、其他需要明确的事项整改责任部门整改部门负责人整改督办部门督办部门负责人整改协助部门协助部门负责人隐患单位承包人批示：整改进度跟踪问效验收情况验收人员签字：附表3：生产安全隐患排查治理工作台帐单位：序号检查时间检查分类检查人检查岗位检查发现的主要问题原因分析隐患分级责任人整改时间验证时间验证人整改简况投入资金附表4：年度安全技术措施计划序号部门措施名称目的和内容费用负责人开工日期竣工日期预期效果检查方法附表5：隐患排查管控清单序号检查危险源事故风险级别典型控制措施基层组织检查专业组织检查公司排查对象类型岗位班组周期车间周期季节周期专业周期节假日周期公司周期1二甲脲工艺风险辨识火灾、爆炸、中毒B级现场设置安全周知卡、岗位操作规程、岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；操作实现自动化联锁、数据在线检测、视频监控、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。√日查√月查√月查√季度查2二甲脲建筑物风险辨识火灾、爆炸C级加强防火、防爆墙的有效性检查；办公室、控制室等人员聚集场所远离火灾爆炸及有毒有害场所。位于火灾爆炸区域内的楼梯间设置防火门或防爆门斗。控制室面向爆炸危险场所一面墙设置实体墙。厂房的安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量不应少于2个；建筑内应设置消防疏散指示标志和消防应急照明，定期进行防雷检测。√日查√月查√月查√季度查3缩合工艺风险辨识火灾、爆炸C级现场设置安全周知卡、岗位操作规程、岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；操作实现自动化联锁、数据在线检测、视频监控、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。√日查√月查√月查√季度查4加氢工艺风险辨识火灾、爆炸A级现场设置安全周知卡、岗位操作规程、岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；操作实现自动化联锁、数据在线检测、视频监控、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。√日查√月查√月查√季度查5加氢设备设施辨识火灾、爆炸B级建立设备台账，编制设备操作和维护规程。建立装置泄漏监（检）测制度，定期监（检）测生产装置的动静密封点。制定设备设施检维修计划并按计划实施；对重点部位加大检测、检查频次，定期检测设备、管道的壁厚情况并做记录，保持设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好；建立仪表自动化控制系统日常维护制度，加强设备防腐保护并定期评估防腐效果，特种设备注册登记及定期检测检验；特种设备安全附件定期检验维护；定期检查设备管道的阀门、法兰、垫片及螺栓、安全阀等附件的安全状态。√日查√月查√月查√季度查6加氢建筑物风险辨识火灾、爆炸C级加强防火、防爆墙的有效性检查；办公室、控制室等人员聚集场所远离火灾爆炸及有毒有害场所。位于火灾爆炸区域内的楼梯间设置防火门或防爆门斗。控制室面向爆炸危险场所一面墙设置实体墙。厂房的安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量不应少于2个；建筑内应设置消防疏散指示标志和消防应急照明，定期进行防雷检测。√日查√月查√月查√季度查7甲化工艺风险辨识中毒C级现场设置安全周知卡、岗位操作规程、岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息（工艺参数、原料等）的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；操作实现自动化联锁、数据在线检测、视频监控、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。√日查√月查√月查√季度查8甲化储罐区风险辨识中毒D级加强储罐的日常和检维修管理；储罐的安全附件及安全联锁装置保持完好；储罐及管道、法兰、阀门的防腐蚀防护：包括腐蚀的状况、腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。使用安全联锁、数据在线检测、定期对设备、设备进行维修保养，各类仪表不定期校验。√日查√月查√月查√季度查9甲化建筑物风险辨识火灾C级加强防火有效性检查；厂房的安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量不应少于2个；建筑内应设置消防疏散指示标志和消防应