食堂管理制度资料

食堂管理制度资料食堂管理制度第一章总则第一条为了加强食堂管理,确保职工就餐环境整洁卫生和就餐质量的提高,特制定本制度。第二条本制度适用于公司职工食堂1、制定职工伙食管理制度。明确管理员、采购员和炊事员的职责要求。2、对食堂工作进行监督检查。了解市场行情,监督主副食品价格,不定期对主副食品价格、进出库物资、管理账务、台帐、食堂卫生进行监督抽查。3、组织职工不定期对食堂管理员、工作人员进行满意度测评,并公布测评结果，对于测评满意率低于50％的人员，给予谈话乃至撤换建议。深入职工了解收集职工对伙食工作的意见和建议,经常就饮食进行交流与调查,以便改进食堂工作。4、积极督促食堂管理公开。督促食堂每月公布一次主副食品价格，每月公布伙食费收支和职工就餐情况。5、积极开展饮食安全卫生宣传。利用各种形式,宣传食品卫生安全知识、食堂的管理规定和各项制度,对广大职工提出的意见和建议协助食堂工作人员共同解决并予以答复,增加伙食工作的透明度。6、教育引导广大职工爱护公物、保持食堂清洁卫生,尊重炊管人员的劳动,提倡文明节约用餐,保持良好秩序,义务帮厨,携手共建文明食堂。第四条食堂工作人员职责划分一、食堂管理人员职责:1、负责食堂全体工作人员的政治、业务学习和管理教育工作。2、负责食堂的全面管理,保证各项规章制度的贯彻落实。3、遵守财务制度,按照要求督促工作人员建好台帐,每月公布账目。4、按时向伙食管理委员会汇报工作,听取群众意见,及时向工作人员传达,研究改进措施。5、积极改进伙食,不断提高烹调技术,调剂饭菜花样,搞好成本核算,保证饮食安全。6、督促食堂工作人员搞好食堂卫生。做到食堂工作人员着装整洁,就餐环境优雅,锅、灶、机具、碗柜、消毒柜、冰箱、餐具等齐全整洁。7、做好外部人员在食堂就餐的接待工作。需要在员工食堂就餐的上级领导和外来人员,应按规定标准和要求安排就餐。8、负责炊事机具和食堂餐具的计划购置和维修管理工作。9、自觉接受伙食管理委员会和上级领导的检查监督。二、炊事员职责1、服从领导,听从指挥,遵守纪律,坚守岗位,严格履行职责、制度。2、经常了解职工对伙食的意见和建议,不断改进饭菜质量,努力使食堂工作与职工的需求相适应。3、负责原料进库的复核登记以及出库原材料的登记核算工作,每月向伙食管理委员会提供进库登记台帐和出库登记台帐。4、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置,不得随意摆放,确保物品在保质期内加工。5、负责制订菜单,掌握副食品原材料情况,制定原材料采购计划,把握原料质量;及时核算成本,保证职工菜肴供应品种多样,兼顾大众口味,满足职工要求。6、负责厨房的物品、饮食品以及各种设备设施的保管和保养,防止食堂物品丢失,损坏的物品要及时修理,做到物尽其用。7、登记核定就餐人数,坚持按时开饭。因工作原因不能按时就餐的职工,须至少在开饭前2小时亲自或委托她人通知炊事员,以免造成菜肴变质、浪费或者份量不够;职工因工作原因错过就餐时间需要就餐的,要以积极的工作态度为她们及8、热爱本职,努力钻研烹调技术,根据实际核定主副食、调料等的投放量,正确掌握下料标准和火候,提高饭菜质量。9、负责厨房的安全和卫生工作。炊事员应做到勤洗手、勤剪指甲、勤换洗工作服;厨房、餐厅要经常保持清洁卫生,做到勤打扫、勤清洗,无“四害”、无垃圾,餐具清洁干净、菜碟碗筷在每顿洗净后必须放进高温消毒;每年年终进行一次健康检查,消除食堂隐患,做到安全工作,不出事故,及时处理好突发事件。10、搞好团结协作。讲文明,懂礼貌,作风正派,不徇私情,服务周到,一视同仁。11、自觉接受伙食管理委员会、上级、项目领导和职工群众的监督检查。三、采购员职责1、负责主副食原材料、燃料和炊事用具等物资的采购工作。2、做到按计划采购,经常了解市场货源及价格情况,保证采购的原材料优质价廉,密切与炊事班配合,熟悉职工饮食习惯,协助炊事班调剂改进好伙食,搞好成本核算。3、严把质量关。严禁采购、使用变质食品、过期食品。4、采购货物应努力做到价格低、质量好、斤两足,采购货物应有项目认可的票据。5、建立健全采购明细帐。购进货物必须逐项入帐,并有食堂管理员复核确认，包括品种、数量、价格、日期,及时整理单据,向管理员结算做到手续清楚,不出差错;食堂需要大量进货时,事先必须经管理员和基层单位领导批准。6、负责原料采购的登记和入库交接工作。定期向伙食管理委员会提供进库登记台帐、每月的采购物品进出价格、数量台帐，每周的蔬菜、食品价格情况，并及时向广大职工公开。第十三条凡外来人员在食堂就餐,应注明就餐人数、就餐的品种、就餐的数量,由伙食管理委员会审核,报项单位领导批准,凭接待审批单在项目财务列销。第十四条适逢重大节日以及工程庆典、慰问活动需要工生活的,经单位领导批准,节日及庆典等改进生活的费用凭正规发票在单位财务列销,食堂不再向职工收取期间的伙食费用。第十五条食堂管理人员每月底要进行盘库,同时公布帐目,接受员工的监督,职工自费和外来就餐费用要准确标明。第三章工作流程第十六条制定菜谱,实行每周菜谱制，由炊事员制定菜谱，报食堂管理员批准,向职工公开征求意见,张贴公布。第十七条主副食品、调料采下达采购计划,采购员按照计划要求实施采购。第十八条物品交接进采购的物品逐项复核,并签字确认。第十九条制作。炊事员对每餐主副食品用量、合计金额做到心中有数,制作前必须将油、米、面、肉、蛋、菜、调料等的用量、每顿饭的人均和总开支,建立食堂出库台帐;有外来用餐的,还必须将外来用餐情况进行登记。第二十条盘点。食堂每月进行一次盘点,向伙食管理委员会提交:1、上月伙食采购、入库台帐,包括:时间、食材(配料)、数量、单价、总价等;2、职工食堂主副食品调料支出明细账,包括主食、肉类、蛋类、奶类、豆类和蔬菜、调料类等的分类价格和总支出等;3、职工就餐汇总表;4、职工伙食收支明细账,包括:姓名、收取职工伙食费、接收外来人员就餐费、节假日单位会餐费、上月伙食亏余、伙食收入、本月支出、本月亏余等,经伙食管理委员会审核后,向职工公布。第二十一条食堂管理工作流程。制定菜谱－提出采购计划－按计划采购－入库确认－出库核算－盘点－提交伙食管理委员会审核－向职工公布－职工对食堂工作进行测评。第四章监督检查第二十二条各单位伙食管理委员会和上级党组织负责职工食堂的监督检查。第二十三条食堂管理员按照本办法向伙食管理委员会定期汇报工作。第二十四条各单位每月对职工食堂整体情况和食堂工作人员组织测评,按照满意、基本满意和不满意三个档次进行测评打分,对不满意率超过50％的,采取必要的组织措施。第五章附则第二十五条所附台帐表格与本办法配套应用。第二十六条本办法由项目部综合办公室负责解释。第二十七条本办法自印发之日起执行。附表一：年月伙食采购、入库台帐单位：年月日序号时间食材/配料采购情况入库情况损耗备注数量单价总价采购人数量单价总价接收人采购员：复核人：接收人：说明：主食、干品损耗率为1%，副食（不含调料）损耗率为2%，蔬菜瓜果损耗率为5%。2、本台帐一式两份，分别由食堂管理员、采购员填写，采购员留原件，采购员留复印件。3、当天采购的物品当天入库记账。附表二：年月职工就餐汇总表单位：年月日序号姓名三餐日期早12345678910111213141516171819202122232425262728293031中晚早中晚早中晚早中晚早中晚制表人：复核人：审核人：附表三：年月伙食收支明细表单位：年月日序号姓名收取职工伙食费接收外来人员就餐费接收节假日会餐费上月伙食亏余伙食总收入伙食支出本月盈亏备注制表人：复核人：审核人：说明：1、本台帐由食堂管理员填写。2、如有先现金流水帐可使用现金流水帐。附表四：每周主副食品价格公开栏单位：年月日序号主食（五谷及其加工品）单价肉类、油类蛋类、奶类单价豆类蔬菜类单价调料类单价其它类单价备注制表人：