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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档市场部总经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1市场开发计划制定与落实市场开发计划制定的及时性（20％）市场开发计划落实情况（80％）延迟3天，减（）分开发计划书半年2天然气销售合同的谈判LNG销售合同签订的进度目标（40%）合同分解的质量（20%）合同条款起草的质量（40%）延迟3天，减（）分销售合同半年3天然气销售合同的执行LNG供气计划制定质量和及时性（70%）协调解决销售合同执行纠纷的有效性（30％）延迟2天，减（）分供气计划书用户投诉信半年4本区域燃气公司业主确定燃气公司业主资信情况调查的质量和及时性（30％）用户承担“照付不议”合同义务能力审查的质量和及时性（30％）相应对策制定的及时性（40％）调查报告半年5部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%I目标值（）％，增加1个百分点，减（）分费用明细科目及预算资料汇总半年6周边绩效参见《考核管理制度》半年编号CPICPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期7用气市场研究用气市场等相关信息收集的及时性（20％）用气市场分析框架（20％）用气市场分析的合理性（40％）提供市场决策建议的科学性（20％）延迟1周，减（）分调查研究报告建议报告半年
精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档控制部总经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1费用预算的编制编制年度计划预算实施方案的质量和及时性（40%）编制季度、年度滚动投资计划的质量和及时性（30%）年度计划预算调整的及时性（30%）延迟1周，减（）分预算方案、季度和年度滚动投资计划、项目计划每年2实际费用与预算的偏差率（实际费用－预算费用）/预算费用×100％目标值（）％。增加1个百分点，减（）分；减少1个百分点，加（）分费用计划、实际发生费用项目阶段3进度计划编制的及时性进度计划编制的延迟天数延迟（）天，减（）分进度计划项目阶段4项目的实际进度与计划的偏差参见公司具体规定项目计划、工作记录项目阶段5进度计划的跟踪发现进度计划执行中的问题的及时性（50%）采取措施的及时性（50%）延迟（）天，减（）分分析报告项目阶段6部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%I目标值（）％，增加1个百分点，加（）分；目标值（）％，增加1个百分点，加（）分；费用明细科目及预算资料汇总项目阶段7周边绩效参见《绩效管理制度》编号CPICPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期8项目协调项目协调工作的主动性（20％）协调工作的有效性（30％）项目进度的一致性（50％）工作报告项目阶段9费用控制项目费用执行情况的分析和预测的质量（70%）向相关部门提交费用使用情况的及时性（30%）延迟（）天，减（）分项目计划/合同、工作记录
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