上线问题清单及解决方案

真诚协同慧眼工程

SAP试点项目问题清单及解决方案-SD组

华新水泥HUAXINCEMENT2008-06©2007凯捷中国1目录期初数据导入问题及解决方案（11个）主数据问题及解决方案（17个）合同维护问题及解决方案（13个）销售订单问题及解决方案（47个）交货问题及解决方案（44个）POD问题及解决方案（23个）预制发票问题及解决方案（29个）冲调帐问题及解决方案（4个）转储订单问题及解决方案（1个）运输服务收货问题及解决方案（7个）运输发票预制问题及解决方案（6个）业务流程问题及解决方案（12个）其它问题及解决方案（27个）©2007凯捷中国2期初数据导入问题及解决方案©2007凯捷中国3慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案期初数据导入问题

序号问题描述解决方案1发出未结表与前期报送的导入系统内的表数据很多不一致，须重新进行调整一定要认真审核发出未结表与系统导入数据一致，特别是品种问题（前期很多情况低碱没有区分）2K3系统很多负数，串单导致补单数与确认数很多不符期初导入时对这部门数据一定要注意审核并导入新系统3现在汉阳中转库已发出444.27吨PO42.5低硷没有过帐,原因是前期补的低硷库存是按中转库实际发货数补录的库存.根据中转库的收付存报表,目前中转库低硷帐面还有168.95吨,系统内只有18.82吨,所以中转库需要补录594.4吨低碱库存.4在预制鄂东桥发票的过程中发现，SAP系统数大于对帐确认数。补录的品种有误，PO425散装应为PO425低碱散装。销售部相关人员没有POD。一定要认真审核发出未结表与系统导入数据一致，特别是品种问题（前期很多情况低碱没有区分）5财务在前期的客户余额上是否保证准确，在FD33这个命令下查到客户余额是否可以做为正确的依据。如果客户对该数据表示怀疑，请到相关计财部对账6“公共关系客户”要求低于基准价创建订单，如何最方便？特殊合同评审后创建合同。©2007凯捷中国4慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案期初数据导入问题

序号问题描述解决方案7其他中转库补单问题（汉阳、葛店、南昌、上海等）由市场部尽快补录入系统，核心用户现场支持8新系统上线前K3系统未提完提单相关款项没有转入新系统造成大部分代理商资金周转困难已经解决，推广时速度要加快，避免客户余额不真实9

低碱水泥库存调整问题已经调整10由于补录发出未结转储订单收货仓库错，储运驻库人员又未核对误将基地库转储的货物又重新收回了基地水泥库中储运驻库人员收货入库时必须核对接收仓库与实际仓库一致时方可保存物料入库凭证，加强培训。11武穴去年发湘钢熟料粉6409吨，湘钢公司只确认了4444.44吨，余下的未结数中发元1号船被调往长沙库、汉阳库、岳阳公司卸载，但一直没有确认的数量及调帐报告传到销售部，而同时武汉公司又直接对发元一号卸载到的量做了结算表结算，造成武穴公司汉阳库负库存961.23吨组织相关部门及船运单位尽快核对请该数据，并调帐处理。©2007凯捷中国5主数据问题及解决方案©2007凯捷中国6慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案主数据问题

序号问题描述解决方案1客户主数据增加时，SAP搜索不到客户的银行名称可先查询系统内银行代码的已分配值（查询条件设为6*，即6开头的全部银行），直接手工创建增加新的银行数据2客户主数据中的银行代码只有18位,但现在有超过18位的帐号,无法处理.配置问题，已经解决，超过18位时需将后几位填入后面的字段中3系统中存在相同名称的客户,为什么名称相同时还可以保存(原来说是不能保存的)?如:1000727/1000838(名称完全相同,武汉销售部将删除后者)系统中存在重复客户.如:1000423/1000543主要问题是在导入主数据时审核把关不严，出现一个字符的差异，导致系统无法判断。推广和后期业务过程中加强提报把关和审核。4(武汉劳四)客户主数据中增值税号维护遗漏,造成预制的是普通发票,财务不能开出增值税发票主数据提报问题，发现后及时反馈、调整5主数据维护不完整,客户代码100845业务员没有维护,需手工维护.主数据导入问题，发现后及时反馈，完善6鄂州区域业务员丢失问题主数据导入问题，发现后及时反馈，完善©2007凯捷中国7慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案主数据问题

序号问题描述解决方案7公司主数据和销售部合同维护资料不全，数据有误及时解决，后期提高质量,主要是提高提报质量(ZSDKHCX)8客户主数据之前没有维护增值税号，不能推出增值税发票,但事后维护了增值税号，之前的交货单能推出增值税发票吗？如果没有生产发票，可以。如果已生产发票，需冲销原发票后重新生产后问题可解决。9客户新增收票方之前没有维护该收票方的主数据，造成发货后预制发票不能推出对收票方的发票.如果要对收票方正确开出发票，必须正确维护其主数据(ZSDKHCX)10增值税发票打印问题较多，部分集团内客户无法带出地址信息、客户主数据信息维护不全等市场客管人员必须认真核对需要增值税发票客户的单位名称、税号、地址电话、开户行及帐号是否完整。（ZSDKHCX)11客管人员预制发票时应判断该客户是否需要增值税发票，如其只需要普通发票而主数据内又维护了税号信息，则应在发票抬头文本中发票类型：普通发票中录入大写Y请按此操作(ZSDKHCX)12

3、主数据里没有维护增值税信息，导致计财部金税系统无法带出相关信息。需要开增值税发票的应维护增值税识别码（ZSDKHCX)©2007凯捷中国8慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案主数据问题

序号问题描述解决方案13SAP系统中银行名称混乱，简称千奇百怪，但肯定是同一银行。股份公司银行及帐号到底用什么(现在税控机是建行胜办，但系统内是建行胜支、中国建设银行黄石市胜阳港支行两个)为开发票顺利临时增加的中国建设银行黄石市胜阳港支行,所有集团内客户重新进行审核和修订，已完成。14基地客管人员在系统预制的武穴公司对南通公司开出的发票,计财部反映金税系统打不出来与开发顾问联系测试时，冲销了系统内的原发票后重新预制了新发票，但后来财务将两张发票全部打印了出来，并将依照已取消系统BILL打印出的增值税专用发票寄给了南通公司。因已没有足够的时间追回发票，只能将错就错，将系统内BILL上金税接口回写的发票号码修改与寄出给客户的发票号一致。（如果该发票已过账，不能冲销，需通知财务冲销后才能冲销预制发票）15每次调价后有合同的客户也要定价日期进行更新，不然就带不出新的价格。如果增加新的品种，应该更改合同中的定价日期，否则系统无法带出新的价格。16建议业务管理部每次调价时还是将以前的那种直观的价格表发给基地客管。这个应该可以做到，做一个关联表。17武广项目是股份公司的跨公司业务，对客户开具普通发票后,公司间发票要求开出增值税发票,系统配匹错误无法开具.可能是因为客户主数据中维护了增值税号的原因要注意主数据的提报和审核（ZSDKHCX)©2007凯捷中国9

合同维护问题及解决方案©2007凯捷中国10慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案合同维护问题

序号问题描述解决方案1股份签约由基地中转库出库交货的合同，中转运费均使用的是代收运费ZP50价格条件，而客户来中转库提货参照合同创建自提订单时会与ZP50价格条件产生冲突，订单无法创建成功。请合同创建部门注意，如果是客户从中转库自提，应用ZP52中转运费，如果全程包干，应选ZP502依照返利合同参考创建的订单,遇调价等原因需要拒绝时,拒绝后不是返回剩余量到合同,而是全部订单量,存在隐患.(如订单100吨,已提50吨,关闭后返回合同100吨)系统问题，已提交开发。3返利合同下订单的关闭问题,目前建议的做法是将订单量改为与已发货数量一致后关闭,这样订单会自动完结,并且返回合同的量也是正确的但这只是临时的应急方式.建议将订单关闭开发程序修改为:将订单量按照已提量修改反写,然后再关闭.如此市场部也可使用此程序4对于只有合同最开始只有一个行项目的返利合同，拆分数量，即拆成两行时，再创建订单提示无参考项目由于合同创建时只有一个行项目，这个行项目执行完后系统认为合同已执行完，所有找不到，我们正在寻求开发解决。5销售合同与运输合同管理的对应关系还没有理清业务部和销售部制作相关电子文件发给相关用户。6在上返利合同时，每个月的返利量都要上一个行项目，用返利合同下订单时，如果上行项目的吨位不够，再用下行的吨位，系统就识别下行的吨位数。问题同第4个问题，如果问题4解决，这个问题也可以得到解决©2007凯捷中国11慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案合同维护问题

序号问题描述解决方案7该合同为特价，车运合同已经开通，但船运合同由于阳新船运存在9元的短倒费在系统里面难以带出，该船运合同至今未维护进系统已解决8合武二期去年12月份已签订合同但运输单位至今未确定，导致该合同至今未能维护至新系统已解决9返利合同可以超量创建销售订单，且同品种停止并单后如何保证返利量能提完？（当前月的返利量剩余不足一车时如何与新增的一条返利记录合并成一张订单开出）已提交开发解决10在阳新公司所有船运的客户都要上合同，有很多客户船运方式要返利，但是返利和船运是两个合同，无法实现。业务操作问题，可以根据需要将船运上一个返利合同11没有办法查到客户本月在返利合同上所用返利的返利量。暂时用凭证流查，后期在BW报表中查询12配送客户合同维护时，配送地及其它资料有误；及时解决，后期提高质量13钢华公司和SAP系统合同号不相同，不能够很好的控制合同流向业务操作问题，内部衔接©2007凯捷中国12销售订单问题及解决方案©2007凯捷中国13慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案销售订单问题

序号问题描述解决方案1创建订单先查询库存，黄石公司PC325免税无库存，客户的返利合同里只有免税品种，而没有非免税品种。而阳新公司PC325有免税库存，客户返利合同里只有非免税品种。创建PC32.5水泥订单时一定要看库存（ZSDKCCX)，如果返利合同没有免税库存，先不要用返利合同，走正常合同。2销售订单中价格条件中船运折扣未带出运输方式要选择船运且要回车。3跨公司业务公司间价格调整需手工，太复杂已提交配置需求，正在调整中。4市场部存在一个订单两个品种，以及一个订单两条船的情况一个品种一个订单，一条船一个订单。5在客户创建订单时,创建者或配送单位应将合同号或相应信息同步录入,减轻现场发货工作量,加快车辆进出速度市场客管应注意维护相关信息。6销售订单上包装水泥只出现上层物料要求操作人员知晓包装水泥没有带出下层物料时一定不要保存该订单，要用回车键带出下层物料©2007凯捷中国14慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案销售订单问题

序号问题描述解决方案7目前销售部所接收的市场部创建的订单，是否冻结，调度是难以知道的；市场部传递订单信息时应附带订单冻结状态8信用控制,重点工程需经常解冻待信用额度审批工作完成，信用额度维护后就不会这样了9一个基地财务或客管人员可解冻另一个基地订单。2种方式解决，1是权限控制（需要开发），2是管理控制：VKM1解冻时看清楚订单的公司代码再释放，VKM3针对订单解冻10重点工程订单大量冻结，需频繁解冻以及车辆排队后发现订单冻结问题当前采用开大订单，避免大面积冻结问题，市场部创建订单后应注意是否冻结并进行衔接后续加强信用额度控制的研究，逐步规范化11计财部对于收款及订单释放理解各异，衔接困难建议业务管理部与财务中心联合下文规范。12客户在账上有余额，然后再交部分现金时，收款室不解冻，要由销售部解冻订单。当客户半夜来提货时，这个问题怎么样解决？市场客管人员用VA02进入该订单，删除数量后敲回车，再输入删除的数量保存即可释放订单，前提是财务已录入收款。©2007凯捷中国15慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案销售订单问题

序号问题描述解决方案13武穴PC32.5水泥库存只有免税的，许多订单使用了不免税的，导致无法过账发货创建订单前要查看库存，使用有库存的物料14阳新调价，在定价时间未改变的情况下，仍出现价格条件丢失的订单，导致开票金额为负数？15执行ZSDD004（订单批量关闭及冻结）时，如要针对个别区域、个别分销渠道等进行调价，系统不能方便迅速的寻找并做出处理。已修改16价格调整时，关闭订单，应该是把订单所余吨位退回合同，但实际为把订单所开的吨位全额退还。已提交开发需求18价格调价时，用集中关闭订单的命令关闭订单时，不能区分订单的运输方式。(调价有时只调船运或只调汽车的情形)。ZSDD004可以区分，只要订单价格条件与主数据不一致，就会带出该订单，集中进行关闭©2007凯捷中国16慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案销售订单问题

序号问题描述解决方案19不执行销售订单未及时关闭，占用客户额度，导致后续订单冻结要及时运行未清订单，进行及时关闭20订单未分解计划行，还是在用配送申请单要逐步开始进行计划管理，配送可先用起来21江西、安徽区域的折扣价格：创建要更新时才能带出正确价格操作问题，运输方式改为船运后要回车确认22发货员及市场部无法直观查询订单执行情况，未提数，状态等提出开发需求，进行查询开发，发货室和销售分别用两个不同的查询23一次性客户问题由于系统内存在财务录入的一次性客户款项，现在如选择一次性客户创建订单，订单没有冻结，已修改配置，一次性客户不管是否交款均处于冻结状态，要到财务交款或确认并解冻后才能提货24原代理商分户合同操作问题将施工单位信贷帐户修改为代理商，创建订单时售达方选择代理商，收票方、付款方和送达方均修改为实际开票客户，月底集中由代理商写转款说明，作为财务做帐凭证©2007凯捷中国17慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案销售订单问题

序号问题描述解决方案25遇公司昨天价格调价时，耽误客户正常发货时间过长：原因：系统内价格调整时间过长；订单关闭时间过长；订单关闭数量明细不能及时反映；开发程序调整问题，已提出调整需求，正在修改。如遇价格调整由销售部运行程序进行订单关闭，同时将关闭清单发送给相关市场部。26金寨交通局属黄冈市场部代理商罗田交通物质垫资操作的村村通一般工程，该合同执行的是安徽金寨县区域价格，与罗田区域价格存在价差创建合同271.部分代理商反映缴款后订单激活释放时间过长，罗田交通物资5月11日晚缴款，到次日中午11点多订单才释放发货2.5月12日蕲春蓝天在阳新计财部刷卡缴款，因计财部银行POS机虽然款已刷交易成功，但不能打印出刷卡交易记录造成订单一直不能释放，但订单释放申请表好像只适合超出信用期限与信用额度，这种情况应该如何如计财部协调衔接问题，加强沟通和衔接28由于产品价格存在异议及信用额度维护未完成，导致不能开票提货业务问题©2007凯捷中国18慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案销售订单问题

序号问题描述解决方案291.由于新系统不能并单发货，原来培训时系统会自动关闭三天内未提完订单并将余款转入客户账户，关闭订单究竟是我们人为的关还是系统关。对于将余款自动转入客户账上代理商一直都存在疑虑2.重点工程，特别是武英9个标段为同一付款单位，为了避免某一标段开大票占用资金导致预付款不足造成其他标段不能开票，一般是开小票，因此造成为提完小额余单较多人为关闭订单，灵活处理30承兑汇票问题:武汉市场部提出，客户之间承兑汇票的转款,财务能不能转?转了之后,市场客管无法及时掌握,有效控制订单价格.业务问题31在客户到市场部查询往来帐目明细时,我们从FD33进入查询黄石计财部录入情况只反应收水泥款,没有相对应的说明;发现阳新计财部在黄盛水泥收款明细中录入的是蕲春蓝天的订单号;不需要录入订单号，发现错误及时通知计财部32销售部反映部分市场部在销售订单创建后如果订单被冻结，没有及时通知客户或销售部处理，导致客户或配送单位在现场等待时间过长，影响发运效率要将销售订单状态及时通知给客户或相关单位©2007凯捷中国19慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案销售订单问题

序号问题描述解决方案33销售部反映部分市场部创建订单时如果合同上有多个运输单位时，没有对运输单位进行选择，导致配送计划跑出错误信息要选择实际的运输合同号，如果暂时不能确定，待配送确定了运输单位后告知市场部修改订单，确定运输合同号34计财部反映个别一次性客户（赔款客户）要交承兑汇票，而系统无法处理。一次性客户不能用承兑汇票，如果必须交承兑需将该客户维护为一般贸易客户。35计财部反映一次性客户需要增值税发票，而系统无法处理。金税系统中维护，但要提前确定是要增值税还是普票。36武穴计财部提出缴款单没有编号，容易造成客户重复刷卡后期用统一格式采用单据自动编号37

客户签约是出厂价，需要配送，而运费对客户自结。系统中设置为自提，销售部不知如何操作。业务问题，如果运费不代收代付，只能维护为自提，系统外控制©2007凯捷中国20慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案销售订单问题

序号问题描述解决方案38请加快订单执行情况查询开发速度已完成（ZSDF002)39销售订单包装物料未展开但发票已开出问题处理后期希望不要发生这样的问题，冲销发票，冲销原交货单，修改订单后再虚拟发货，再生成发票40市场部创建订单时应参照合同创建配送订单，但误创建为自提订单运费也未录带入订单中，自提订单无法进行冲调帐处理，错误无法修正预制出的发票存在价格错、缺运费条件等问题。希望创建订单保存前审核一下价格条件对不对。41阳新部分订单码头短倒费用未做运输折扣，出厂价不真实修改订单价格条件，再开票42代理商大部分都有分户合同，代理商在很多情况下存在其他合同资金很充裕，但在其他合同上因资金不足难以开票发货将施工单位信贷帐户修改为代理商，创建订单时售达方选择代理商，收票方、付款方和送达方均修改为实际开票客户，月底集中由代理商写转款说明，作为财务做帐凭证©2007凯捷中国21慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案销售订单问题

序号问题描述解决方案43市场部创建的配送订单被锁定后，没有主动向销售部反馈，而配送调度没有查询订单的权限，导致解冻不及时；下班后再处理这些事情比较麻烦要将销售订单状态及时通知给客户或相关单位，现在可以提前用ZSDF002提前查询44配送调度没有订单查询权限，不利于订单发货监控和发货时简单的问题处理。已开发，用ZSDF00245配送计划传递及执行时间上有冲突：SAP系统：按自然日控制；原办法：配送计划的执行时间为次日12时至后日12时调整时间与SAP系统同步，配送计划不跨天，这对销售部组织配送能力要求较高。需要明确配送计划的上传截止时间，超过时间再上传的配送订单只能作为应急计划处理，同时取消追加计划概念。46跨公司销售订单公司间价格未维护已提出配置，系统自动带出公司间价格，在此之间要注意不要遗忘47钢华公司样品、捐赠订单在SAP系统内不能创建不需要©2007凯捷中国22交货问题及解决方案©2007凯捷中国23慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案交货问题

序号问题描述解决方案1几个发货员共用一个用户名,由此引发的后果无法落实到具体责任人只有黄石公司有这个问题，希望能够合并为2个发货点，同时增加用户2SAP系统操作中，汽车转船订单需要每车开具配送路单，效率不高，易出问题将转船汽车车号一次全部填写在一张路单上存放于发货室及计量室，不再每次进出厂都单独开出配送路单。3提货委托单中散装交货数量填写不规范，有的填一车可能出现大量超发问题，需规范，也应填提货数量4转储订单发货操作复杂问题需要提出开发需求，进行改进5系统中短时间内出现同一车号，同一订单号有多个交货单；同样的问题：创建的交货单由于没放纸或不弹出打印界面，交货单没有打印出来误操作问题，发货员在创建交货单保存后取消打印，以为取消了交货单，又创建了另一张交货单。操作时，如果取消打印，交货单已经创建成功，需要修改和打印的话，运行VL02N，修改该交货单选择附加数据中打印输出，选择LP01打印机，新增第一次打印，保存后就会打印出第一次交货单©2007凯捷中国24慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案交货问题

序号问题描述解决方案6发货查询需要增加交货单文本中的“收货人信息地址”字段，便于查询实际配送送货地址或搅拌站站点；增加交货单运输视图中的国贸术语字段,便于带出实际交货方式。query做的发货报表无法取文本字段，我们计划将发货报表放到BW中实现这些功能。7交货单给删除了行项目内容不能在ZSDFHTJ中显示出来，如何查核这些数据为什么要删除行项目？8ZSDFHTJ无法带出配送运输单位名称，目前的配送调度POD人员无法督促路单及时回可用订单查询(ZSDF002)9变更收货单位时，调帐处理在ZSDFHTJ中未体现，调出单位无负数将第一次的发货对冲，调入单位二次发货，造成统计数据的虚增已更改10发货统计引出的发货数量不准确、不直观，很难对发货情况了解清楚。习惯并了解报表查询功能11ZSDFHTJ报表不能导出到本地文件权限问题，已解决©2007凯捷中国25慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案交货问题

序号问题描述解决方案12基地库存不足造成无法及时发货过账问题日趋严重，发货主管均反映客户提货完成后交货单仍处于可修改状态，漏洞很大。销售订单看库存后可大量减少不能发货过账问题，也有包装袋缺少导致不能过账问题，要及时衔接，关键是发货主管要负责13武汉市场部反映武汉销售部仍在要求传真配送单,而黄石只是要求传真配送计划,需要统一.业务问题，如果能清晰查询出配送需求就不需传递配送单14发现前期转储单交货数量与装船数量不符检查系漏输，当班人员发出数未核对清楚就交接班。发货主管要及时核对15黄石和阳新公司都没有维护低碱水泥的出厂编号已解决16中转库交货编号存在问题,占用基地编号已解决17新系统运行,现场提货的秩序混乱,客户提货流程不清楚市场部要加强配合和宣传，我们也要发通告，让用户有心理准备©2007凯捷中国26慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案交货问题

序号问题描述解决方案18同一车号用同一订单多次提货，磅秤系统传输数据会出现多条记录让发货员选择的问题已解决19拣配时，时有没有弹出打印界面，无法正常第二次打印交货单。网络问题，手工选择打印20并单情况下有两个订单号，而提货车辆空车过磅只录入一个订单号，包装称重拣配无法操作，线外操作存在隐患。通知不允许并单，如要并单，需两次过磅21当一个开票员在开票,另一个用户不能同时拣配(同一张订单下生成的交货单),致使车辆常常堵在磅上,影响现场发货秩序黄石公司特殊情况，无法解决22当计量服务器出现断电或其他情况时,称重接口会出现错误的数据计量操作问题23当车辆当天进厂过皮重,第二天开票发货时,磅房的皮重已消失无法确认该问题，需现场分析©2007凯捷中国27慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案交货问题

序号问题描述解决方案24磅房输错车号或订单号的情况下,不能从称重接口取到数据,无法拣配磅房保证输入的车牌号一定要正确(统一使用半角字符)，交货员保证输入的车牌号正确(统一使用半角字符)25散装超发的情况下,发货员如何判断该客户是现款还是赊销?能否放行目前临时解决方案是如果是自提的话系统提示不能超发，配送则可以超发，后续将进行配置开发，分现款和赊销进行控制26车辆过磅后，如发现订单无货，再换订单开票，出厂时不能称重接口。打出磅单，手工拣配27散装车辆进厂过磅并开具了交货单，但没有提货需出厂，怎么办过磅后到发货室取消交货单后凭出门联出厂28称重接口上传数据出现误差（如：应为12.50吨，上传时为12500吨）。称重程序问题，正在修改29由于系统问题开票室经常出现数据保存后无法一次打印，装货后无法二次套打、甚至无法正常过帐。VL02N进入该交货单——附加——交货输出——抬头——“输出类型”中选择“第一次打印”（如果是拣配数量没有打印出来则选“第二次打印”）——回车——保存——“逻辑目标”中选择“LP01”——返回一步——保存即可重新打印。©2007凯捷中国28慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案交货问题

序号问题描述解决方案30钢华公司在系统内冲销交货单并做退货订单后，退货收货时，库存增加为PRD，不是预期的PUR评估类型在做钢华退货收货时，需要手工将默认的评估类型PRD改为PUR31涉及SAP上线基地，业务员不能及时查到客户销量，无法控制发货；市场部无法统计销量；使用订单查询(ZSDF002),及ZSD查询，后期用BW查询32代理商普遍反应提货等待时间较长，主要原因是新系统上线后各岗位操作不是很熟练，代理商及司机对新的提货流程不是很清楚，出现问题时解决问题不及时市场部加强宣传和培训33所有销售部都反映转储订单操作步骤复杂，影响发货效率需要提出需求进行开发简化34黄石供销部提出转船需要打印检斤单可以用ZSDF002查询后打印35黄石供销部VL10D打印无出厂编号公司内不需要出厂编号©2007凯捷中国29慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案交货问题

序号问题描述解决方案36黄石供销部反映基地库存经常不足，不能发货过账漏洞很大，能否由PP做预估库存增加，保证能及时过账（黄石基地PO425及PO425低碱帐存长期处于低位）不需要，加强衔接和协调37

武汉销售部提出客户物料如没有录入，系统没有提示已解决38武穴基地报送的发运主管与接受培训的不是同一人，接受培训的关键用户没有用户进入SAP系统内处理业务，基地定的发运主管又暂时无法胜任工作，发货监控存在问题。（接受培训的关键用户称无法获得发货主管的密码，无法共用用户）内部问题，加强培训39系统中订单是绝不允许超发的，但实际业务操作中，经常出现半夜时最后一车有略微超重的情况，导致车辆不允许出厂。造成工地供货出现问题。自提订单不允许超发，配送订单最后一车可以超发，后期开发区分现款和赊销，赊销可以超发，现款不允许超发，如客户确实有钱，只需增加原订单数量即可©2007凯捷中国30慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案交货问题

序号问题描述解决方案40配送路单需要每车由调度签字，非但没有将配送调度从日常的事务中解放出来，去做一些现场协调、码头管理等方面的事情，反而限制了配送调度应有的活动。按原来的操作办法，取消配送调度在每张配送路单上签字，发货室只凭运输单位出具的有效签字人和单位印章的配送路单发货41受基地硬件条件影响，配送中心、发货室、汽车衡、装车点相互间距离较远（特别是黄石基地，有3个汽车衡及3个发货室开票点），而新的流程比较细，用户提货要多次穿梭其中，影响发货速度。基地调整岗位办公地点，促使发货室、汽车衡联合办公（甚至可以考虑把配送中心也放到一起），以减少用户跑路时间，提高工作效率。42在船运短倒的时候能否打印一张交货单的汇总表，列出每车短倒吨位明细，这样便于查找每船最终装货的准备吨位，类似K3中二次开发的提货单。ZSDF002实现43中转库的散装船有利用汽车短倒的情形，是否应该想办法将短倒和出库的收运输服务分开？建议这部分运费由基地销售部做，财务按包干运费支付给储运©2007凯捷中国31POD问题及解决方案©2007凯捷中国32SAP试点项目问题清单及解决方案-SD组POD问题

序号问题描述解决方案1黄石销售部交货许多POD数量错误.有POD操作错误,有运输单位交接错误,有冲调帐核销错误加强培训和指导2黄石公司的POD进度较慢和武广前期预结需冲调帐的数量较大,可能影响开票加强培训和指导3黄石销售部反映不清楚在SAP系统正式开始运行前发生的业务，收货确认POD及运输服务收货如何操作。已解决，补单后及时POD和运输服务收货4武广项目直达发货在交销售部POD确认时有签收差异，但运输单位在后期的对帐中又将差异确认回厂发数，因没有及时将信息传递回销售部，造成武广项目部结算量始终有差异POD确认按实际发货数做，月底集中在一张交货单上调整差异5武广项目即将进行结算，中转库及补单进度不明核心用户及业务部到武广项目部现场支持6在进行POD后，结算确认时运输单位通过做工作，又按实际发货数确认了，这时又需对所有POD的单据重新POD。对于重点项目的散装水泥这种情况大量存在，重复工作量很大。另外，对应的运输服务收货也需更改（需先冲掉再重新收货），而且很难与之批配对应。对POD的这种情况，将补回的差异数，在最后一张交货单上一次性补足。运输服务收货结算期按POD数量总数一次性收货，确保无差异。©2007凯捷中国33慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案POD问题

序号问题描述解决方案7基地冲调帐操作未将被调帐对象的交货单POD差异确认为厂发数（即客户一吨未收）这将会造成已调帐冲销的交货单又被误结算。？8还有相当部分路单未及时回到销售部POD业务问题，督促回单及时回收9收货确认一定要准确，造成系统结算量与实际确认存在误差,需要对每个差异的交货单进行核对，以免严重影响发票的预制。业务问题，及时POD10VLPODL两张同一单位的集中过账就提示正在使用，批量POD单据功能无法使用？11存在POD其他基地交货单的情况。由于是股份公司销售组织下的业务，所有基地都有权限。POD人员一定确认交货单号无误再进行确认；对装运点进行权限控制。基地收货确认人员的装运点为：对应基地的厂内交货装运点12市场客管人员POD权限需增强(仅VLPOD),对于有中转库的市场部来说不太实用？13配送单位提出普遍对收货联系人不明确以及签收不能统一规格的问题业务问题©2007凯捷中国34慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案POD问题

序号问题描述解决方案14承运单位没有按照SAP系统要求进行签收确认，查询难度大。回单管理15除重点工程外，由公司配送的订单没有POD。不能预制发票。及时POD16钢华专用的订单类型是唯一的,造成参考其创建的交货单POD状态也只能是唯一的,即要么是全部要求POD,要么全部与POD无关;目前的配置是全部是与POD相关,这样钢华的交货单不论自提还是配送,均要做POD.过渡方案，集中POD17钢华发货报表数据不能直观的体现订单的发货情况及状态(是否收单不发),造成补录钢华发货数据困难,进而影响钢华配送业务的POD.加强衔接18阳新公司配送调度业务很不清楚,关键用户培训最终用户不到位现场支持，督促尽快POD和MIGO，熟悉业务19POD查询功能所倒出的表单缺少中文，表现不直观。ZSDPOD解决©2007凯捷中国35慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案POD问题

序号问题描述解决方案20我们日常都是根据交货单的确认数来做POD和MIGO，到了结算期时，相关部门传递过来的结算指导表又和我们做的数据不对（如收货单位后来又认可接收交货差异），我们又需要重新针对交货单修改POD和MIGO冲调帐。POD按实际厂发数做，月底集中在一张交货单做差异21配送收货确认人员无法查询到某些配送订单的最终运输单位（如武广直达全部是以散装储运公司名义出现，实际的运输单位是对储运结算的），给回单监控带来较大困难设计次级的运输单位，在SAP系统中进行维护，并能导入发货查询报表（在ZSDFHTJ中实现）。22POD收货确认数量和MIGO运输服务收货确认数量不一致，导致发票无法及时开出POD和MIGO同时做23MIGO和POD要做在同一界面，不要分二次输入无法解决，必须两次，同时做©2007凯捷中国36

预制发票问题及解决方案©2007凯捷中国37慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案预制发票问题

序号问题描述解决方案1预制发票模拟查看时，PC32.5包装水泥价格有小数点模拟是综合价，但到金税打印时价格是分开的，不影响实际发票按不同价格分开列示。已要求模拟显示时分开，正在开发中。2需要拆分预制发票时，无法拆分数量预制公司间发票公司间发票不需要拆分3计财部反映发票预制行数过多，需要分开预制日常分开结算，不要集中，如集中预制，注意行数4发票数量如何查看、如何在VF04中分品种单独开出发票VF04的筛选功能太弱，提出开发需求5VF01/VF04开发票时,选中售达方/发票方/付款方完成相同的交货,系统自动根据订单定价组保存成若干个发票(多个发票号)VF04的筛选功能太弱，提出开发需求6代理商分户发票无法开具主数据问题及原操作方案问题，用现在方案可解决©2007凯捷中国38慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案预制发票问题

序号问题描述解决方案7客户涉及多基地缴款及发货时查帐难。由于一个客户在多基地发货使用一个主数据号及资金帐，一旦某一基地出现未及时上帐等问题时，基地之间款项相互牵扯，客户无法核查确认到底是哪个基地出现问题，影响业务的正常开展。影响：客户、业务员在平时及月底结算期间要花费大量的时间和精力与各基地计财部核对帐目，SAP系统减化对帐流程的作用尚没有得到充分体现。确实有这个问题，将分公司进行信用控制8原来K3系统中在月底出具发票后能提供对帐单与客户进行确认工作，SAP系统能否提供类似的对帐单BW中实现，现在用ZSDFPCX手工做9客管人员在财务已清帐的情况下，对系统发票进行了冲销，但是，VF05跑出的清单，显示该发票还是正常的，导致打印了相同交货单号的两套发票根据增值税发票上备注的预制发票号，作废一套退回财务10财务对发票有行数的限制要求,开发票时操作人员无法知晓当前共选择了多少行VF04开发11同一客户熟料存在几个不同的价格，但发出未结是一个整数，如何将其拆分为多张价格不同的发票可以拆分交货单，在发票上修改价格©2007凯捷中国39慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案预制发票问题

序号问题描述解决方案12葛店中转库因为部分交货单补过帐发货时间是21号，导致中建三局开发票日期不能选取21日补过帐的交货单。造成VF04导出的数量小于实际发货数量。VF04开发13中建三局是收票方，但需要拆分发票数量，以分配给下属搅拌站。市场客管预制发票时很难实现通过选取交货单凑足相应的发票数量，完成预制工作。VF04开发14彭水及武隆电站发票预制问题，实际上是按确认结算，合同维护的是自提出厂，预制发票时存在数量差异如何处理拆分交货单15针对大型客户预制产品发票时，会出现大量的行项目，而财务一次只能最多处理200行，系统中倒出的行项目前没有序号标明，容易产生预制发票错漏。VF04开发16由于付款方和发票方不一致武穴财务要求将交货单调整至发票方客户帐号下方可开发票以后必须一致17在查询发票的时候无法看到在中转库出库的客户名称。有©2007凯捷中国40慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案预制发票问题

序号问题描述解决方案18阳新公司第一次调帐，由于ZSDD004有点问题，导致定价时间错误，定价条件丢失，后修改仍遗漏了一张未手工更新价格。但是开具的发票金额自动更新了价格，为正确的价格由于发票已预制，订单价格不能再更新，建议冲回发票，修改订单后再开19自提订单，误做了代收运费，但订单保存并发货，完成发票预制已预制发票的金额是正确的，暂时可不处理，可能是上线初期控制没启用。目前这种订单已不可能生成20在结算的最后一天的时候，如果市场部已预制了发票，计财部没有及时清帐，财务必须书面通知销售部或市场部客观人员，特别是涉及有代收运费的情况，以免像5月份结算时出现的帐不平的问题。预制发票要提前并加强衔接21多个计财部反映销售部门销售发票预制滞后，系统内几乎没有预制发票，不便于错误及时纠正及月底及时结帐提前预制发票22发票严重滞后，影响客户结算。提前预制发票©2007凯捷中国41慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案预制发票问题

序号问题描述解决方案23集中预制发票命令VF04运行太慢，影响正常操作。已解决24冲调帐后原交货单没有开发票，发出未结查询时仍会存在数据已解决25财务在打印发票的时候一定要审核发票是否正确，价格是否正确，不能看到发票就打印。财务无法审核价格是否错误，价格为零的发票金税不会导入26预制发票，无法选择品种和统计吨位VF04开发27公司间发票由谁来传递销售部传递28跨公司业务只开出了对客户的发票而忘记预制公司间发票跨公司业务对客户开出发票后一定要再次选择这些交货单开出公司间发票。29配送订单预制发票后产生的应付代收运费暂估与运费发票预制金额不匹配发票预制后，客管人员检查该发票代收运费数量和金额，及时预制运输服务发票，保证发票预制暂估的应付账款和应付运输商的运费的一致©2007凯捷中国42

冲调帐问题及解决方案©2007凯捷中国43慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案冲调帐问题

序号问题描述解决方案1上月武广预结算的产品，因初始化时未确认出来，没有使用补货发货订单操作混入了正常的发货中，存在误结算风险。？2前期已进行预结的业务.目前在K3系统中表现为负数,说明原来已经做了退货.那么R3系统中对此部分业务的处理存在以下两个问题:(应该普遍存在)1.创建退货订单操作市场部还不清楚如何处理此类业务,实际也没有处理.(应该依照退货订单创建退货补货订单进行发货,不用开具发票)2.创建的退货补货订单不可能刚好发完,总会存在余数.特别是那些零头订单,根本不可能进行交货.而这些预结业务这期结算又必须处理完成.需要注意的是,此类业务的退货订单在参照创建退货补货订单并发货后,是不能进行补单的.可以有两种方式进行可选择:1.正常开出发票结算,需回款数扣除预结部分;将前期的系统负数转换成客户预付款,由财务据此对预结部分发货对等核消;2.按照预结数量选择部分正常交货进行冲销删除,尾数时拆单(选择一张大交货单冲销后按交货单数量减去尾数重新过帐).然后按照退货订单参考创建好人家货补货订单进行交货.个人认为第2种更可行,但也麻烦些.3转储至中转库的水泥调至第三方客户，SAP无法进行冲调帐，必须转储回基地再发货，操作较复杂？4武穴基地发货调帐全部使用冲销、删除方法来进行操作，未执行退货调帐流程。已将退货交货单纳入发货查询计算发货统计已无问题，必须用设计的调帐流程来操作©2007凯捷中国44转储订单问题及解决方案©2007凯捷中国45慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案转储订单问题

序号问题描述解决方案1转储订单上的运输订单号未带到交货单上配置问题，已解决©2007凯捷中国46运输服务收货问题及解决方案©2007凯捷中国47慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案运输服务收货问题

序号问题描述解决方案1黄石销售部的汽车配送量较大,目前只有两位收货确认人员进行,工作量太大日常由配送人员加管理人员操作，不要集中在一起2信阳基地供货是由黄诗炎找的回头车提货，无配送回单到基地此类客户SAP系统内运输服务由谁来收市场部做3各基地配送调度收运输服务操作基本无法动手，只能依靠关键用户。加强培训和指导4武广市场客管人员无法对运输服务进行收货(MIGO),应该是移动类型的权限问题已解决5基地提出收货确认人员需要MIGO中的取消或MBST(取消物料凭证)的权限.由于考虑到此权限将对整个采购业务造成威胁,仅对基地客户人员这一角色分配MBST的权限.由基地客管人员负责冲销错误的MIGO6公司内转储短倒运费的问题已解决，不论是短倒还是皮带均采用一个价格7运输服务确认动作（MIGO）完成后，在ME23N中只能显示物料凭证号及吨位，目前无法对应到交货单，一旦错误，我们无法快速准确查知；POD同样如此。日常及时操作，不要累积到月底集中操作©2007凯捷中国48运输发票预制问题及解决方案©2007凯捷中国49慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案运输发票预制问题

序号问题描述解决方案1葛店/汉阳中转库进库存在两个储运运输合同号,即两个中转包干价(皮带/短倒装船),市场客管创建订单时无法区分采用哪个储运中转包干价.目前均是按一个中转包干价做的订单,与实际的储运中转包干价不符.需要在发票预制时手工修改价格,同时销售部对应储运运输订单号做运输收货.已确认采用一个采购订单号2阳新采购储运的运输发票由谁来通知储运开出？计财部称他们没有依据不能通知储运开票。（原K3系统中计财部会做一张运费发票，但SAP中改为由销售录入MIR7）由此类发票由销售部现在系统中预制好接收发票凭证，财务对此凭证审核后，继续按以前流程由计财部通知储运公司开发票，储运公司开出发票后必须将真实发票号告知销售部，基地客管人员录入系统中3本月出现多起将应在相关公司挂账的，挂到了股份公司。做MIR7接收发票的时候一定要注意公司代码的选择，因为基地客管均拥有股份公司代码的操作权限注意操作4做收货确认时（MIGO），很多运输合同号维护错误，导致运输单位张冠李戴，还不好修改。提出并及时维护，后期加强审核5股份公司运费发票预制产生的应付储运公司运费与储运公司开出发票数量和金额不匹配市场部要求储运公司开运输发票时，必须注明系统发票号，来确认运输已收，同时预制运输发票，待实际发票收到后再维护运输发票号6运费挂账问题，阳新公司存在短倒的运费挂账，没有准确的查询报表可以知道本月结算量。用ZSDFPCX，筛选出运费为9元/吨的货款发票和数量©2007凯捷中国50业务流程问题及解决方案©2007凯捷中国51慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案业务流程问题

序号问题描述解决方案1股份公司采购岳阳公司水泥开票流程走不通,开票成问题已解决并更新业务流程2中转库（葛店/汉阳）的发货调帐的责任需要确定，现在监管（武汉）销售部并没有冲调中转库的权限，发货（阳新）销售部有权限。相关基地负责3客户分户如何操作问题（发现按原来方式不能带出客户组价格）已明确，如需客户组折扣，只能以搅拌站客户作为售达方，仍可使用代理商的资金（将搅拌站信贷帐户修改为代理商）4采购PUR物料要对外销售已解决5公司自用水泥流程用MM领料流程，与销售无关©2007凯捷中国52慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案业务流程问题

序号问题描述解决方案6新公司建设用水泥的处理已确定，流程按公司最新相关文件，创建合同时售达方选择公司相关项目部，发票方、付款方及送达方均选择相关施工单位7如果SAP系统由于各种原因无法运行，如何处理？按照原来程序手工操作，手工开票发货8ERP系统操作时公司配送运费自结客户都是由市场部填报配送计划至销售部安排.SAP系统视公司配送运费自结为自提,如果要操作只能是系统外操作,不便于管理.出厂价配送按自提处理，系统外管理9承兑汇票由市场部收取无法辨别它的真伪性,风险很大.目前黄石计财部与黄石市场部是这样操作的,客户承兑汇票交到计财部,由计财部写收取证明传至市场部创建订单后,通知计财部释放该订单.按公司承兑规定执行©2007凯捷中国53慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案业务流程问题

序号问题描述解决方案10特殊情况配送订单的处理：1、信阳基地、白莲河电站、武英高速均为配送，但实际的运输单位不是销售部安排的，均为代理商组织的车辆，给后期POD和MIGO带来麻烦。2、出厂价配送：目前全部按自提处理。1、谁操作谁负责。2、出厂价配送按自提处理，系统外管理11业务员提报新增客户主数据表至销售部，由于无法及时获知SAP系统内的客户代码及合同号，影响发货。销售部维护完成后及时反馈给相关人员12SAP上线前，中转库由武汉销售部管理，上线后，中转库属于基地，管理程序模糊明确发货操作有基地衔接和管理，但涉及客户及运输、盘库由武汉销售部负责©2007凯捷中国54其它问题及解决方案©2007凯捷中国55慧眼SAP-SD上线问题总结及解决方案其他问题

序号问题描述