公司采购工作权责划分表

工.作项目董事会董事长总经理副总经理助理副总经理一级主管二级主管三级主管务部门^部门^购处^厂处^购处^厂处^购处^厂处（2）合约金额二十万兀〜未满六十万元者V（3）合约金额六十万兀〜未满二百万兀者V（4）合约金额二百万兀以上者A.索赔金额未满二十万兀者VB.索赔金额二十万兀以上者V（二）索赔催讨函电之核定（注二五）1.合约金额未满二十万兀者V2.合约金额二十万元以上者V二十二、依约办理报（预）支及向公营事业采购所需预支款项之核准V（一）未满二十万元V（二）二十万元以上S2X二十三、原料每航次结算表（FINALSTATEMENT）之签发S2X二十四、对处内报表之编报V二十五、对处外报表之编报V二十六、提陈董事会工作报告V二十七、提报政府机构之报告V二十八、物品及材料样品携出单之签发V二十九、管理费用之报支V三十、依据检验或使用单位确认之V工.作项目董事会董事长总经理副总经理助理副总经理一级主管二级主管三级主管务部门^部门^购处^厂处^购处^厂处^购处^厂处合格验收单签发厂商验收合格证明书三十一、原燃料资源平衡方案之核定（一）营钢铁矿石调配方案之核定V（二）日钢转底炉使用进口铁料调配之核定V（三）资源动态平衡参数之核定V（四）资源平衡方案之核定V三十二、原燃料采购技术支持方案之核定（一）测算表参数修改之核定S1（二）原燃料性价比分析之核定S1（三）原燃料技术协议方案之核定S1（四）铁矿石市场周报之审核S1三十三、配料方案之核定（一）配料规划方案之核定V（二）配料技术方案之核定V（三）配料紧急方案之核定V（四）炉料、熔剂、燃料结构优化方案之核定V

董事会工作项目董事长三十四、新原燃料、战略性原料使用技术方案之核定（一）新原燃料、战略性原燃料实验方案之核定董事会工作项目董事长三十四、新原燃料、战略性原料使用技术方案之核定（一）新原燃料、战略性原燃料实验方案之核定（二）实验数据技术分析总结之核定三十五、技术交流及接待方案之核定（一）矿山技术交流接待方案之核定（二）配矿技术交流接待方案之核定总经理副总经理

助理副总经理一级主管二级主管三级主管业务部门各部门采购处各厂处采购处各厂处采购处各厂处S1S1之一、本表所列金额均指人民币。二、营运原料中之主原料（煤炭、铁矿）购案以W7订定之年度用料计划取代请购单。三、采购个案金额在一千元以下之文具、印刷及事务用品之请购单由各厂处二级主管核定，并统交由A3采购。四、依「国内开放性合约物料订购、验收、报支要点」，授权用料单位直接订购之开放性合约项下物料，由各用料单位或W67依该要点所订权责划分规定办理。五、依「请购单位指定厂牌（商）管理要点」办理之指定厂牌（商）购案，请购单位应依该要点所订权责划分规定办理。六、须先经资本支出预算动用核准程序。七、送修对象之选定、修理工作进行中与厂商之联系、技术澄清之完成及价格合理性之分析，由各有关厂处为之。议价、订约及其后续作业之办理，则由采购业务处负责，惟均比照营运一般物料、维护用品器材请购权责规定办理。八、下列函/电得授权经办人自行核发：逾期未报价之催告；逾期未交货之催告；已核准电文重传及催复；索取型录；请厂商开立发票；厂商提供文件不清，要求重传；催索船运之文件、检验报告等；告知已开立信用状或小额汇款；已核签（章）之订单。以上所发文件以打字为宜。九、除急件、无料号之非指定厂牌/商购案、无前购案之事务用品购案、应陈业务副总经理以上主管核定发标、探价对象之购案，或其他不适合自动询价之购案外，均得采自动询价，由计算机依S1所定规范选取厂商后，直接以传真或透过因特网询价；如属指定厂牌/商购案，则由计算机以传真或透过因特网，径向所指定之厂牌/商询价。之一、询价条款与标准或惯用合约条款有重大差异，致生权利义务之变更时，应条列各该变更或新增条款，于发标、探价对象核定时，一并陈权责主管核准。十、其他案件得视需要订定参考底价，其底价之核定层级比照工作项目第十项之权责规定办理。十一、订购条款与询价条款有重大差异，致生权利义务之变更时，应条列各该变更或新增条款，于得标厂商及价格核定时，一并陈权责主管核准。十二、如系三级主管本人经办时，仍须陈所属二级主管核定。十三、如属按牌价订购之中油产品案件，授权由采购业务处一级主管核定。十四、如经总经理事前核定底价，而其决标在核定底价以内者，授权由业务副总经理核定得标厂商。十五、煤矿、铁矿以外之副原料购案及经常采购之零件及物料购案，若其购价明显异常时，应陈总经理核定。若属购量明显异常时，采购业务处应于办理采购前陈生产副总经理、总经理核定。十六、如涉及合约金额之修改，则视修改后之金额依照工作项目第十项「核定得标厂商及价格之核定」之规定办理。之一、二千万元以上非使用标准条款之采购合约，与标准或惯用合约条款有重大差异，致生本公司权利义务之重大不利益时，应条列各该变更或新增条款，陈总经理核定。十七、依据原权责主管核定之合约修改事项所制作的煤矿、铁矿和主要设备合约修改书，授权由采购处一级主管ff签署。十八、检验规范、质量及数量，按订购单/契约之规定为依据。十九、国内石料、合金料、电石之质量检验期限除异常者外，自到货之日起以十五个工作天为限。合金料如依质量评估办法之规定办理检验者，其检验期限应求合理缩短。又营运一般物料、维护用品及器材与文具、印刷、事务用品之检验期限除异常者外，自到货之日起所需工作天依成规办理。二十、凡验收单未经本表所定权责主管签名或签章者，不得据为记账或付款之凭证。二一、煤炭包括：喷吹煤、烧结煤、电煤、水泥熟料用煤、无烟块煤、烟块煤、大烟煤及焦炭、焦丁、焦粉。铁矿包括：铁矿、钛铁矿。二二、倘实际交货数量较订购单/契约所载数量有多交或短交，而请购单位拟同时在验收单上表示同意多交照收或短交不必补足而径予验收结案者，则应经原请购单核定主管核准后，由采购业务处与供货商协商修改订购单/契约所载数量。二三、石料包括：萤石、硅石、白云石、蛇纹石、石