11219风电本安体系考核修改稿

神华集团有限责任公司风力发电企业本质安全管理体系评价标准神华集团风力发电企业本质安全管理体系评价标准说明《评价标准》包括体系策划与目标管理、组织与职责、安全制度、风险预控、设备安全、职业健康和作业环境、专项安全管理、安全培训与资号评价项目及条款标准分权重(%)1安全目标管理52组织与职责3全制度4风险预控75设备安全6职业安全健康和作业环境57专项安全管理8安全培训与资格59应急管理6事件管理6全文化3绩效考评3计说明：指标评价扣分从管理评价实际得分中扣除评价项目及条评价项目及条条款要求款1、各类员工持证上岗率符合要求2、不发生人身重伤、死亡事故1人员安全指标4、不发生3人以上食品安全事故1、不发生一般及以上设备事故 (含交通、火灾等事故)2设备安全指标2、设备障碍率(台均次数)＜扣分标准备注重伤扣5分/人，死亡一般扣5分/次，较大扣10分/次，重大扣20分/次，特别重大扣序号风力发电企业本质安全管理体系评价标准序号12评价项目及条款安全目标管理年度安全目标和计划年度安全目标分解实施组织与职责全监督标准分条款要求1、风电公司应根据上级单位下达的安全目标和分级控制原则，制定本公司年度安全目标和安全工作计划2、工作计划要明确责任部门和完成时间1、风电公司应为保证风电场的安全生产，按生产需要和专业性质分解本年度安全目标。2、每年一季度公司与生产部门、生产部门与班组、班组与生产人员要逐级签订年度安全目标责任状，明确各级年度安全目标、责任、考核标准，并严格落实1、装机20万千瓦及以上的风电场应配专职安全监督人2、专、兼职安全监督人员应经当地政府机关安监部门培训、考核，取得相应资质3、各班组按要求设置兼职安全员4、专、兼职安全员要开展监督检查并指导安全生产工作，定期或不定期进行现场安全检查，并建立安全检查改进意见。备注备注未制定年度安全目标和工作计划，扣40分未明确责任单位和完成时间，扣20分①未逐级签订责任制，扣20分/单位②责任制中安全目标、责任、考核标准等③责任制未履行签字手续，扣20分/单位未按要求配备安全监督人员的少一人扣未进行相关培训、考核，未取得相应资质轮值或班组未设置兼职安全员的，扣3分/人专职安全监督人员没有履行职责不到位，无检查记录的，扣5分，未提出整改意见号3评价项目及条款安全生产责任制全制度建章立制定期公布标准分条款要求5、各风电场应建立风场、班组二级安全网(区域公司建立三级安全网)1、企业应制定和明确各部门、各岗位的安全生产责任2、各岗位安全生产责任应与其岗位相适应，并符合国家或上级单位规定3、企业应确保各部门、各岗位应全面履行安全职责，并建立和落实责任追究制度1、应当结合本企业实际，建立健全保障人身、设备、劳动作业环境安全的各项规程制度，并不得与上级规定相抵触，不得低于上级规定的标准应每年公布一次本单位现行有效的规程制度清单，并按清单配齐各部门、各岗位有关的规程制度扣分标准的扣5-10分①未制定或明确各部门的安全职责，扣位安全职责不全面、不完善，扣1分/处①职责与岗位不相适应，扣2分/岗位；②不符合国家或上级单位规定，扣5分/①未建立和落实责任追究制度，扣10分/位未全面履行安全职②与上级规定相抵触或低于上级规定，扣③与本企业实际不符，扣5分/处①未公布现行有效的规程制度清单，扣②部门、岗位应配备的规章制度不明确，③部门、班组没有最新版本的规章制度，备注号4评价项目及条款复查修订风险预控风险管理标准分条款要求1、当上级颁布新的规程制度和有关安全生产的相关规定等，企业应及时对相应的规程制度进行补充或对有关条文进行修订，并书面通知相关人员。2、应每年对现行的规程制度进行审查、修订并发布，不需修订的规程，应出具“可以继续执行”的书面文件。3、应根据公司实际2~4年对现行的规程制度进行一次全面修订、审定并印发。1、企业规程制度的修订、审查应履行严格的审批手续，应由项目公司主管生产副总经理以上人员签发。1、应制定风险预控制度，内容主要包括危险、危害因素辨识、风险评估、风险控制、管理保障、管理评价等，以及风险预控工作责任制的落实。2、危险、危害辨识和风险评价前应每季度在安全例会上进行相关知识培训应建立危险、有害因素与风险管理档案，并保持不断更新以符合现场设备和系统实际扣分标准①未进行补充或修订，扣5分/次；②未未做到每年进行审查、修订并发布或者未出具“可以继续执行”的书面文件，扣10未做到每2~4年进行一次全面修订、审①对规程制度的修订未履行审批手续，扣②审批人不符合有关要求，扣10分/处①没有建立风险预控制度，扣20分；②制度内容不全面，责任制不落实，扣2分/项①没有开展相关知识培训扣4分；②培训记录不全扣2分流程对危险、有害因素与风险进行管控，备注序号评价项目及条款标准分条款要求4、针对危险、危害辨识和风险评价结果，制定相应的风险控制措施，确保风险降到可承受的范围5、在修改或引入新作业方法、使用新材料、新工艺或新设备之前，应对相应的新作业方法、新材料、新工艺或新设备可能带来的危险、危害进行辨识，并进行风险评价，制定并落实相应的风险控制措施6、每半年应对风险预控工作的执行和落实情况进行评估与回顾1、应按上级单位要求组织开展季节性、专业检查和专项检查等安全检查活动2、检查前，企业应编制检查计划、明确检查时间、检确检查项目内容、标准要求，经有关领导批准后实施扣分标准①没有制定相应的控制措施，扣2分/分/项；措施没有有效落实或正确执行，①没有开展危险、危害辨识和风险评价，措施没有审批或没有落实，扣1分/项①没有开展评估与回顾，扣3分；②评估2分未按要求组织开展安全检查，扣2分/次①未制定计划，计划未经领导批准，扣1次；③检查表内容不符合要求，扣0.5分/次备注序号评价项目及条款4.3“两措”计划管理标准分条款要求3、检查活动由生产部门组织自查自纠，检查发现不能立时消除的问题列入整改计划；列入当年整改计划的项问题应采取临时监控措施安全检查结果必须按照上级规定在月度安全信息上报中进行汇报。安全检查结束后，企业应写出“安全检查总结”，并按照要求向上级单位汇报5、上级单位安全检查提出的问题和要求应列入整改计划；按照上级单位要求及时反馈整改情况；整改项目完应采取临时监控措施防职业病等方面编制，上级“安措”项目应列入本单位安措计划扣分标准①检查方式不符合要求，活动不扎实，扣②发现问题未制定整改计划的，扣1分/项③整改计划未落实，未闭环，扣1分/项④整改项目完成率或闭环率每降低5个百⑤不能及时整改的未制定监控措施，扣2①未进行总结，扣0.5分/次；②未及时向上级单位汇报或汇报内容不真实，扣0.5①提出的问题和要求未列入整改计划，扣②不能及时整改完成的项目应采取临时监③整改项目完成率或闭环率每降低5个百入计划，扣备注序号评价项目及条款4.4“两票”管理标准分条款要求2、应每年编制“反措”计划，严格履行编、审、批程大设备缺陷、防止设备事故、环境事故等方面编制，上级“反措”项目应列入本单位反措计划3、应优先保证”两措“计划资金的落实4、不能按计划实施的“两措”项目说明原因并履行审批5、应进行“两措”年度总结，“两措”总结要履行审批手续6、年度“两措”项目计划完成率应达到100%据工作需要并经过“电业安全工作规程”和相关安全制度的考试合格，应以文件形式通知下发2、承包本企业维护、运行、大小修、安装、施工任务资格符合“电业安全工作规程”和相关安全制度的要求。3、操作票操作人、监护人、审批人资格符合“电业安全工作规程”和相关安全制度的要求。扣分标准①未编制年度“反措”计划并履行编、审、不具体、无针对性、可操作性差，扣1分分/项不能保证计划资金的落实，扣4分/项①对未完成项目没有说明原因，扣1分；②未履行有关的手续，扣1分/项①无年度总结或总结与现场情况不符扣2下发扣2分操作人、监护人、审批人不符合要求，扣备注号5评价项目及条款设备安全巡检维护与缺陷管理标准分条款要求4、应按上级要求严格执行“两票”制度；检修、运行人员在实施具体的检修工作、操作任务前，应对工作任务全过程进行危险点分析，制定风险控制措施，填入工作票、操作票；危险点分析和预控措施针对性强，预控措施有效落实；“两票”执行程序及标准应符合上级及本企业要求5、生产管理部门技术人员每季度进行工作票、操作票执行情况进行综合分析和汇总评价，并制订改进意见或6、工作票、操作票票面符合要求并按要求时间保存171、各风电公司应制定完善的设备巡检管理制度及标准。并根据设备故障、缺陷发生规律、特点和设备健康状况定期(1-3年)对巡检制度及标准内容进行修编完善。巡检制度应明确：对巡检人员、巡检类型、巡检时间、巡检着装及工器具配置做出规定。巡检标准应明确：对所巡检设备的具体项目及技术2、按照巡检制度及巡检标准要求进行设备巡检工作，并按照巡检类型分别在专用记录本中填写巡检起止时简要的分析、扣分标准①未办理工作票，未执行操作票，扣15分/次；②未进行危险点分析，扣2分/分析不到位或预控措施针对按要求进行综合分析和汇总评价，提出改进意见或完善相关规定，扣2分/季①票面不符合要求，扣2分/处；②未按分/张①无巡检制度扣5分。巡检制度细则不明②无巡检标准扣5分。巡检标准细则不明备注标准分条款要求序号标准分条款要求3、根据剧烈天气变化、负荷突变、设备短路冲击、有缺陷、新投运、运行方式变化、等情况开展专项巡检。项巡检制度。4、各风电公司设备管理部门应根据专业设备特点、设备生产厂家及规程要求，编制详细具体的设备维护保养管理标准，根据设备运行情况每1-3年定期对设备维护保养管理标准进行修编完善。5、严格执行设备维护保养管理标准，建立各设备维护保养管理台账。每次维护保养工作完成后，做好执行情况台账记录及试验报告等相关文件存档。6、各风电公司应制定设备缺陷管理制度，缺陷实行分类管理，明确各部门及各岗位职责、管理流程。延期审批等管理程序扣分标准①无特殊巡检制度扣3分。②特殊巡检制度不健全，每处扣0.5分。③特殊巡检制度执行不到位，每处扣0.5分。④各设备①无设备维护保养管理标准扣3分。②管理标准内容不全(遗漏设备及项目不全)误，每处扣0.5分。③落实不到位，每处扣0.5分。④对应修编内容未出书面补充规定、未定期修编完善，每处扣①未建立各设备维护保养管理台账扣3分。②台账的设备.项目.标准等内容不全，每处扣0.5分。③未按时完成维护保时(工作结束后2周内)或有错误，每处②备注号评价项目及条款设备检修管理标准分条款要求8、应严格消缺质量标准，杜绝重复性缺陷发生9、暂时不能消除的重要缺陷需在两天内制定书面的防止蔓延扩大的安全运行措施及消缺规划。10、定期(每月1次)开展设备缺陷分析工作。对群发性同类缺陷需在1个月内开展专题分析工作。应从设备、技术、管理等方面分析原因，提出治理整改措施，1、各风电公司应制定各类设备检修管理标准、检修质量验收管理标准、检修资料管理标准、外委工程管理标准等有关检修管理的标准或制度。2、各风电公司应根据行业标准、设备厂家技术要求以。11月底完成下年度检修计划的编制。扣分标准①因消缺质量问题，重复发生缺陷，每次分。②缺陷消除不彻底有遗留问①因消缺质量问题，重复发生缺陷，每次分。②缺陷消除不彻底有遗留问①未定期开展设备缺陷分析工作，扣2缺陷原因分析不全面扣0.5分。③整改措施未按期落实，扣1分。①每缺少一个管理标准(或制度)扣2①每缺少一种设备规程扣2分。②规程不齐全、内容有错误，每处扣0.5分。③规程缺少定期维护及定期检测项目，每处扣①未编制三年检修工程规划扣1分。②未备注44、检修前应完成编制下列内容文件： (1)设备检修准备文件：明确检修准备的各项具体工作、责任部门、完成时间。按要求做好计划、措施、物资、工器具、组织与人员、外包项目。完成检修作业文件的落实工作。 (2)进行设备相关试验和可靠性分析、运行分析和修前状态评估。 (3)编制列出设备检修及保养项目、消缺项目及技改项目。编制技术监督、质量验收计划、工期网络、设备启动、试运、试验等计划，并严格执行标准。 (4)制定和落实停运设备的保护和安全隔离等措施。避免保护装置传动试验造成开关越级掉闸；避免检修设备异常损坏、避免安全隔离措施不当。 (5)对特殊检修项目、技术改造项目，应编制和落实：安全、技术、组织措施。 (6)编制设备检修过程控制的操作性文件包，对检修过程及重点部位进行工艺检查验收控制，落实检修工艺纪 (7)编制物资采购计划，对重要物资编写技术规范书。物资到货后应根据需要组织技术管理部门进行验收。 (8)落实检修工具、机具、仪器，对工器具进行定期的检查和检验，试验报告及合格证存档保存。 (9)落实参加检修人员及有关专业人员，各类人员有合格上岗资格证明。标准分条款要求序号标准分条款要求5、严格检修过程验收，按规定要求和程序进行验收。6、设备检修后的工作：备注备注①检修前未按时编制完成各检修相关准备号评价项目及条款运行管理标准分条款要求 (1)核查设备检修后的可靠性、经济性及技术指标达到责任书目标值。 (2)结合设备的检修情况、修后运行情况，对相关检修规程、运行规程和图纸、检修控制文件进行修编。 (3)完成检修资料归档和设备检修台帐录入工作。 (4)设备复役后对检修设备进行详细总结且内容齐全。7、每年年底对全年设备检修工程计划完成情况进行总结。对未完成的项目编制相关说明及措施，安排下一步1、各风电公司制定运行管理标准(或制度)、工作标准(或制度)等有关运行管理的标准或制度。2、应编制设备运行规程(含设备规范及二次保护通讯等)、系统图(含一二次图)，编制的运行规程和系统3、定期对生产值班人员进行现场考问、反事故演习、技术问答、技术讲课、默画系统图、规程考试、事故预想等培训活动，学习上级颁发的事故通报和反事故措4、生产值班人员严格执行操作运行规程，将各设备的程规定范围内。备注备注修编，扣1分。③归档或录入不及时、不④定期维护及定期检测漏项，每处扣0.5①未进行年底总结扣2分。②无未完成项①标准、制度制定不全面，每项扣1分；检查上述活动内容，不合格每处扣1分。分。②存在违反运行规程操作的现象，每序号评价项目及条款标准分条款要求5、应建立健全各类运行记录。运行值班日志、运行参数记录和报表、检修交待、操作记录、保护动作记录等；各类记录齐全规范，如实、准确、详细地记录设备运行情况和值班事件，不漏记，不随意篡改6、运行值班人员针对值班期间的参数变化、运行操作、设备异常和缺陷等情况开展异常分析，查找原因、制定防范措施，并填写运行部门异常分析报告；每月召开一次全场安全、经济运行分析会议，主要分析运行指7、制定并严格执行保护(自动)装置投停管理制度。保护(自动)装置的投入和解除应严格执行签字审批手8、应制定并严格执行电气防误闭锁装置管理规定，包括紧急解锁钥匙及设备挂锁钥匙管理规定。防误装置应功能齐全，使用正常。应定期对防误闭锁装置进行维9、应严格配电室钥匙、风机塔筒钥匙、风机变压器钥匙、泵房钥匙的管理。建立钥匙管理制度及钥匙借还记备注备注记录内容不齐全、不规范、不准确、存在①未进行异常分析和月度运行分析等分析①未制定制度或未按制度执行，扣3分；号评价项目及条款技术监督管理标准分条款要求1、应配置公司明确要求的技术监督标准、规程(至少应该涵盖绝缘、电测、继电保护、化学(绝缘油和齿轮油)、电能质量、金属等专业)2、应明确各专业的兼职技术监督管理人员，并按季度开展技术监督总结活动。3、年初应编制下发各专业技术监督工作计划(包括设划要求具体、全面，符合监督规程要求，应经逐级审批4、严格执行技术监督计划，做好定期试验监督工作，按监督规程标准、规定周期对设备进行检测、试验，计5、定期对技术监督工作进行总结，按要求上报定期监督报告6、加强检测、试验数据的综合分析，重视与历史数据间的比较、分析和评价，各项技术监督指标应符合国家、行业及上级公司有关规定或监督规程要求工作8、发生设备重大异常或事故，应立即组织进行相关技术监督试验分析扣分标准标准、规程不全每缺一个专业扣1分专责不明确，或专业不全的每缺一个专业没有计划的扣2分，计划中专业不全的每成率每少10%扣2分。没有按季进行总结活动每少一次扣2分，没有书面分析报告的每缺一次扣1分没有采取措施一次扣3分次扣3分备注号评价项目及条款靠性管理标准分5条款要求9、各类技术监督试验报告填写内容齐全、规范、无漏填、错填现象，格式符合标准要求，并与实际相符，并经逐级审核验收签字10、加强对技术监督人员的培训，技术监督人员对本专业设备及监督标准熟悉掌握1、设置兼职可靠性管理工作岗位，可靠性专责人员需参加岗位培训并取得可靠性岗位资格证书2、制定风机、输变电设备的可靠性管理目标，可靠性管理工作的管理内容及标准要求3、根据发电设备年度检修计划、技改计划以及反事故计划并进行月度分解核、归档可靠性数据和信息理部门报送可靠性数据6、按客观实际如实进行统计评价，做到事件定性、分无遗漏备注备注报告不规范、没有审核签字等发现一处扣查看培训记录，现场考问，发现对专业不没有设可靠性岗位扣2分，没有取证扣1分没有月度分解指标扣1分数据不全一个月扣0.2分迟报、错报一次扣0.5分发现数据不准确一次扣0.2分序号评价项目及条款5.6特种设备管理标准分5条款要求7、按月进行可靠性指标分析，找出影响设备可靠性指标的因素，对有规律性和频发性事件要写出结论性的分析报告，制定相应的改进措施，在月度生产分析中要专门对可靠性管理工作进行总结1、应明确专人负责特种设备安全管理；特种设备管理人员和作业必须经质监部门考核合格，取得国家证书方上岗管理2、制定特种设备安全责任制，各岗位安全责任3、制定特种设备管理规章制度。包括：特种设备维护保养管理制度、建立各特种设备专项管理制度、特种设备事故应急救援制度、特种设备安全培训制度等。4、根据特种设备种类以及法规、安全技术规范的要5、特种设备使用前，应组织验收，并保存设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证备注备注扣0.5分序号评价项目及条款标准分条款要求30日内，应在特种设备安全监督管理部门注册登记，并经专业检测部门检验合格，出具检验报告7、特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到质监部门办理相关手续8、应当对特种设备及其附件进行经常性维护保养，并定期检查、校验，并做出记录9、应当对影响特种设备安全的工作介质(如锅炉水质)，按技术规范进行检测，并做好记录10、应在特种设备检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，检验合格后方可继续使用11、特种设备存在安全隐患、无改造修复价值或超过使备注备注号6评价项目及条款设备设计选型、监造、安装调试管理职业安全健康与作业环境职业健康管理标准分条款要求12、特种设备的检修、维护和检验工作应委托有相关资质部门和人员进行13、在落实特种设备作业人员(包括管理人员)持证上岗的基础上，必须在本单位内对特种设备作业进行业务培训和安全教育14、应该建立特种设备安全技术档案，包括：设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明及安装技术文件；定期检查和自行检查记录；日常使用状况记录；日常维护保养记录；运行故障及事故记录等、已经通过公司组织的投产验收、投产验收中提出的整改问题已经按时完成整改备注备注格的本项得分为零，还没有验收要求完成的一项扣2分。①职业健康管理制度不健全，扣2分/项号评价项目及条款职业健康防护用品标准分条款要求2、配备兼职的职业健康专业人员，负责本单位的职业病防治工作3、应当建立、健全职业病防治责任制4、制定职业病防治计划和实施方案5、建立、健全职业健康档案6、建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度，应每年组织一次7、建立、健全职业危害事故应急救援预案8、企业应建立职业健康培训管理制度，有计划地对劳动者进行职业培训1、应建立职业健康防护用品配备管理制度扣分标准①未配备专职或兼职的职业卫生管理人①未建立职业病防治责任制，扣5分②职业病防治工作职责不清，扣2分未制定计划和实施方案，扣2分职业健康档案不健全，扣2分①未建立职业病危害因素监测及评价制②未按要求定期组织进行监测及评价，扣未建立职业病危害事故应急救援预案，扣①企业未建立职业健康培训管理制度，扣②未按照制度要求组织进行职业培训，扣③对建设、运行等一线岗位人员未进行培①未明确费用投入、采购、验收等相关部②未建立发放周期、范围、数量、种类标备注序号评价项目及条款6.3作业环境标准分条款要求2、职业健康防护用品使用应符合要求1、应建立劳动作业环境定期检查、整改制度2、应至少每一年组织一次劳动作业环境检查3、劳动作业环境检查发现的问题，应编制整改措施计划，分级进行整改4、升压站内外及风场(包括机舱、塔筒内)等工作场所的常用照明，应该保证足够的亮度。在装有水位计、压力梯、通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭5、升压站内外及风场等工作场所的的井、坑、孔、洞或沟道，必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，必须设临时围栏。临时打的孔、备注备注①劳动者未佩戴或正确使用职业健康防护②职业健康防护用品数量不能满足劳动者③劳动者使用不合格的职业健康防护用①未建立劳动作业环境定期检查、整改制②未成立组织机构，明确相关责任部门职未定期开展劳动作业环境检查，扣1分整改措施计划不能实现闭环管理，扣0.2生产区域(控制室、主变室、母线室、开生产区域内外工作场所井、坑、孔、洞或号评价项目及条款安全工器具标准分条款要求6、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，必须装设不检修期间需将栏杆拆除时，必须装设临时遮栏，并在检修结束时将栏杆立即装回7、机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如8、带电部分的安全距离不能满足要求或易发生触电危险的场所，应采取隔离措施，装设格栅1、企业应建立安全工器具、电动工器具等台账2、应建立安全工器具编号原则，对所有电气安全工器3、新购置的安全工器具、电动工器具等必须是经国家认可的安全工器具检测检验机构鉴定合格的产品，新购产品证件应齐全扣分标准①升降口、大小孔洞、楼梯和平台等临空②装设的栏杆、护板不符合要求，扣2分/处机器的转动部分缺少防护罩，扣2分/处带电部位未采取隔离措施，扣2分/处①未设置或未定期校核的，扣5分。①未建立安全工器具、电动工器具台账，①企业未按照统一原则进行安全工器具的新购置的安全工器具电动工器具等缺少产明书，一件工具缺一项扣备注号7评价项目及条款专项安全管理外包(委)工程与临时用工管理标准分条款要求5、应定期对安全工器具、电动工器具等进行检查，确保安全工器具合格6、应按照安全工器具的定期预防性试验规程、《电业安全工作规程》的要求做好定期试验工作7、检查、检验发现不合格的安全工器具、电动工器具等应报废，并单独存放，集中处理1、应根据国家法律法规、上级单位有关要求建立外包 (委)工程安全管理制度，规范外包(委)合同，明确应履行的审批程序和各有关方应承担的责任2、应对承包方的资质和条件进行审查，承包单位资质符合国家、行业和上级单位规定；外包(委)工程项目应签订安全责任合同或安全管理协议扣分标准现场检查发现不合格安全工器具，扣1分/处安全工器具未按期检验或没有检验报告、/台①合格安全工器具与不合格安全工器具混②报废的工器具未粘贴“报废”证，扣1分/台①未建立外包(委)工程安全管理制度，扣5分；②外包(委)合同形式和内容不的审批程序和各有关方应承担的责任，扣①未进行资质和条件审查，扣2.5分/项；②承包方的资质和条件审查资料不全，扣备注序号评价项目及条款标准分条款要求3、开工前，企业应对承包单位全体施工人员，包括承包单位负责人和工程技术人员，进行安全相关知识考试 (含安规、施工安全注意事项等)考试合格后(满80分及以上)方可参加施工作业。考试情况应形成完整的记录并予以保存。对于短期承包商(工期计划在三天之内，如设备厂家更新更换设备，设备故障处理等)应有安全交底记录，记录并应做到双方签字。对于承包年度预防性试验的专业试验和检修人员，应出具单位相关安全知识和安全作业规程考试合格依据后方可参加检修和试验作业。4、承包商对所施工作业危险区域和项目进行危险点分析、危险源辨识并采取相应的安全作业措施方可进行作5、承包方在现场工程开工前应办理开工许可手续6、企业聘用临时用工上岗前，必须经过安全生产知识工带领和监护下进行备注备注①未经考试或考试不合格进入生产现④短期承包商未进行安全交底或安全教安全知识和安全作业规程考试合格依据的①未作危险点分析和危险源辨识的扣扣承包方未办理开工许可手续开工，扣2.5①临时用工上岗前未进行培训，未经考试事有危险的工作时，无职工带号评价项目及条款防极端天气管理消防管理标准分条款要求8、对承包单位实行动态管理，采取激励和处罚措施，应建立承包商库。每年对承包商进行一次评价，并向所属单位和和承包商通报评价结果1、各分电场应根据各自所处地理位置和特殊气候的特点制定应对极端天气管理制度(如防台风、防风暴潮、防暴雪、防极端炎热、防极端寒冷、防汛等)2、各风电场每年有应对极端气候管理的组织机构、明确责任分工、联系人和联系方式、任务和计划等3、各风电场应保证应对极端气候物资的充足、可用，4、应建立应对特殊气候例会制度或在安全生产例会中涵盖应对特殊天气内容，安排应对特殊气候的各项工作5、每项应对特殊气候工作结束后应及时进行总结1、风电场应设兼职消防专员，牵头负责风电场日常消防管理工作，风电场应设义务消防组织，应对出现火情险。2、应建立各级人员的防火责任制备注备注①没有建立承包商库，扣5分；②没有每分①未制定应对特殊气候的管理制度，扣分；管理制度不完善扣1-5分①未建立相应的组织机构扣5分；②职责①物资数量或质量不符合要求，扣1分/处；②物资存放场所条件不符合要求，扣时进行工作总结扣1分义务消防组织，扣2分①未建立各级人员的防火责任制，扣5序号评价项目及条款标准分条款要求3、各风电场应明确分工负责现场消防系统或消防设施，并指定专人负责定期检查和维护管理，保证随时完好可用4、各风电场应明确重点防火部位，重点部位或场所应有明显标志5、防火重点部位应配置齐全的消防设施6、防火重点部位或场所应建立防火检查制度，防火检查制度应规定检查形式、内容、项目、周期和检查人，对发现的火险隐患应立案并限期整改7、在防火重点部位进行动火作业，严格执行动火工作度8、建立消防器材、报警装置和自动灭火装置配置清单扣分标准①消防系统和消防设施未落实日常管理责处；③现场消防设施和消防器材失效或缺陷不能完好使用扣1分/处火重点部分和场所无明显标志，扣1.5分/①未建立防火检查制度，扣3分；②防火火检查发现的问题未列入整改计划并且未①无票作业，扣5分/次；②动火作业所列安全措施不全或未落实到位，扣1分/处清单和清册扣3分；②清单内容不全，扣备注号评价项目及条款交通管理标准分条款要求9、应对职工进行岗前消防安全培训；定期组织消防安全培训和消防演练10、对本企业发生的火灾事故应做到“四不放过”1、应制定交通、车辆和准驾人员安全管理制度2、应建立驾驶员、车辆档案并与实际相符3、认真落实内部“准驾证”制度，为驾驶公车的驾驶员办理“准驾证”，禁止未办理“准驾证”的司机驾驶公车，并且根据驾车的熟练程度把长途、短途、风场内部等按级别和层次加以区别，有相应的考评手段和审批程序4、定期或不定期组织驾驶员进行安全技术培训，培训5、定期或不定期开展交通、车辆专项安全检查；检查发现的问题列入整改计划，完成率和闭环率应达到6、管辖范围内交通安全设施、道路安全标示、方向标7、凡是机动车离开风电场均需执行派车单制度，并应根据路途执行分级批准制度备注备注练或培训不符合要求，扣1分/处对本企业发生的火灾事故(事件)未做到无“准驾证”人员驾驶公车，扣2分/次；③无评手段和审批程序不完善，扣2分未定期组织驾驶员进行安全技术培训，扣①未组织开展交通、车辆专项安全检查，有效落实或未实现闭环管理的，扣4分/项交通安全设施、道路安全标示、方向标识①未执行派车单制度的，发现扣4分/次，无分级审批手续的，扣2分/次序号评价项目及条款作标准分条款要求8、凡是出车前均应对车辆进行例行检查(各单位应确定常规检查项目)，并根据路途、路况、气候等情况检查应体现重点突出针对性强的特点，并应有交接记录9、车辆日常管理要落实一车一人责任制，多人驾驶的车辆尤其要落实一人负责制，责任人要密切关注车辆的健康状况，及时消除缺陷；车辆严禁带病上路，确保车辆始终保持良好的状态下行驶急救包、停车用三角架、备胎等必备物品，确保车辆故外应急使用。风电场气候和道路特点，配备必要的雪12、应建立驾驶违章处罚记录，记录应详细记录在驾驶过程中发生违章、刮蹭、碰撞等损坏车辆行为的处罚记录，并应在安全例会或公开通报(保险赔偿和社会交通管理部门的处罚不能代替单位处罚)1、应建立安全工作制度全面总结分析去年的安全工作，确定今年的安全目标并做到层层分解落实到人备注备注①未执行出车前检查的，发现扣4分/次，检查无针对性的，发现扣2分/次；记录或记录不详细的扣1分/次①未落实责任制的发现扣4分/次，责任制落实有漏洞的发现扣2分/次，检查发现车辆有明显缺陷未及时消除的5分/处①未携带以上必备物品根据情节扣1-3分/次应配备特殊轮胎和防滑链等而未配备的扣①未建立违章记录的扣5分；记录流于形式、不全、不细、不符合实际情况酌情扣序号评价项目及条款标准分条款要求3、各风电场应每月召开安全分析会(可以和生产系统会议合并)(由生产副总经理或生产部门负责人主持)，在生产会上应把安全分析作为会议的突出位置安排，其内容包括专题对安全工作的布置、检查、安全形势分析、阶段性事故教训、障碍、异常及安全工作薄弱环节的总结，并提出改进措施，会议安排的工作做到闭环管理，在岗人员全部参加4、应制定值(班组)班前会、班后会、安全日活动制度5、检修班组开工前、运行班组接班前应召开班前会；每轮值下班前召开班后会；会议内容符合上级及本企业要求6、班组应每周或每轮值开展1次安全日活动动时间应符合上级及本单位要求；参加活动人员实行签备注备注①未按月召开安全分析例会或生产会议涵工作未执行到位、未实现闭环，扣扣2.5分/项；④参会人员不符合要求，扣0.5分；⑤安全分析例会未形成纪要或记②会议内容不符合要求，扣1分/次班组未按每周/每轮值开展1次安全日活序号评价项目及条款标准分条款要求8、管理人员应参加安全日活动(公司主管生产领导应保证每月参加一次安全日活动，生产部门领导应每两周参加一次安全日活动，在岗专工应参加当班运行或检修班组的活动)，并对安全活动进行检查、签署意见、提出要求(检查签字应为生产部门领导或专工)1、应根据各自的工作特点，编制安全文明生产管理制度，制度应涵盖生产场所、生活区域、办公区域等。2、生产区域、生活区域、办公区域应无卫生死角，做到窗明几净管理有序和定置管理。3、生产设备和区域应做到定期或不定期清扫，做到责任明确、标准清晰，不停电可以清扫的设备和区域应做4、员工食堂食品和蔬菜进货和采买渠道正规可靠，控制进货质量措施明确完善，无因为卫生和污染引起的员工腹泻等传染疾病的发生。保护器，确保电气炊具在故障情况下对人身安全进行可靠的保护。扣分标准公司主管生产领导未参加安全日活动，扣5分；生产部门领导未参加安全日活动扣3分；专工、安全员未参加安全日活动扣2分，或者未进行检查、签署意见、提出无文明生产管理制度扣5分；制度内容不发现一处卫生死角扣2分；未实行定制管3分；定制管理不到位的酌情扣1-卫生责任落实不到位的酌情扣2-4分；设备和区域卫生标准不高、长期无人清扫的过由于食品卫生引发员工腹泻等症状扣5--备注号8评价项目及条款全培训培训计划、实施及二级安全教育安全技能培训认证标准分条款要求6、员工食堂使用液化气或天然气时应在操作间醒目处明确的安全要求和提示，确保液化气或天然气始终在安全可靠的条件下使用和保管。7、员工公寓应做到卫生、整洁、定置管理，并有具体1、应编制年度安全培训计划，培训计划应明确培训对象、培训内容、培训方式、计划时间和实施单位等2、应有适时培训的相关记录、讲解人的讲稿、讲义、图片等和培训后的评价结果3、应在年终对全年安全培训计划实施情况进行总结分1、应对新入厂员工进行二级安全教育(应明确注明公司或场级、班组级培训)2、经逐级考试合格后方可进入生产现场1、员工认证合格率达到上级要求(合格率为100%)备注备注检查发现员工公寓无定置管理、杂乱无计划，扣5分无培训记录的或相关资料和记录资料不全人认证合格率不达标，扣5分号9评价项目及条款、安全生产管理人员培训认证特种(设备)作业人员培训认证承包商员工入厂安全培训认证应急管理应急预案应急组织机构标准分条款要求2、进入生产现场工作人员均已取得岗位安全资格1、主要负责人、安全生产管理人员应参加政府有关部门组织的安全生产培训认证(国家职业健康协会或地方政府培训合格后任职资格证书)1、特种(设备)作业人员应参加政府有关部门组织的专门培训认证2、特种(设备)作业人员应持证上岗1、承包商应出示员工安全培训认证资料2、承包商员工应持安全资格证进入生产现场工作，项目公司应保留承包商安全认证复印件1、应按照国家和上级有关规定编制综合、专项应急预案，形成预案体系2、应急预案应满足上级规定和企业生产需要3、应按规定对应急预案进行评审、修订、发布4、应急预案应按规定向政府有关部门备案1、应依据国家、行业、上级公司要求，成立应