宝钢薄板管理诊断及改善策略项目全案60.5mb mid term presentation framework v

益昌薄板有限公司

管理诊断及改善策略项目

第一阶段报告研讨会2002年3月6日项目背景全球冷轧板卷出口价格预测:2001-2010350460400330400455490400365405平均 406宝钢益昌薄板有限公司概况 上海益昌薄板有限公司是一家由宝钢集团控股的专业开发、生产和销售冷轧薄钢板、镀锡原板和电镀锡钢板的大型冶金企业，其主要设备都是从国外进口，并按日本JIS,德国DIN标准组织生产，其产品、技术、人才都已达到国际先进水平。益昌2000年的销售收入为22.48亿元，年商品量销售达61万吨，实现利润2193万元。 益昌实行董事会领导下的总经理负责制，下设贸易、计划财务、生产、设备、技术、人事、企划、进出口、保安、办公室、审计等11个部门，以及轧钢、精整、镀锡、能介、维修等五个分厂和质检站。此外，益昌对外投资的公司有钢益和如益两公司。 益昌始终贯穿着“以财务为中心，销售为龙头，生产为后盾”的经营理念，坚持“以销定产，按合同组织生产”的经营原则，遵循“以质量第一为宗旨，以市场需求为导向，以科技进步为为手段，以顾客期望为目标，争创世界一流企业”的质量方针。

益昌面临的挑战

钢铁行业的竞争不仅仅来自国内，同时也来自海外。钢铁企业一般都采用充分发挥其产能，在立足国内市场的前提下，开拓海外市场的方针，国际市场上的钢材价格往往低于国内市场的价格。 最近国外某些钢铁企业已经以其低廉的价格，良好的质量进入中国市场，中国加入WTO后，国家将逐步减少对国内钢铁企业保护，这样，必然使钢铁行业的竞争进一步激化。

益昌同样面对着国内外薄板生产企业的竞争。根据薄板行业的特点，其利润空间局限于热轧原板和冷轧薄板的价差，而热轧原板的成本和冷轧薄板的售价完全处于市场的调控下。在产品、技术、人才方面，益昌已经和国际先进水平实现了接轨，通过在企业内部挖潜力，通过提高管理水平，降低成本是益昌面临的重要课题，也是益昌酝酿已久的课题。 正是在这种情况下，益昌准备启动此的“管理的现状调查和绩效改善对策项目”，以期将益昌的管理水平向国际先进水平接轨，向管理要效益。项目目标项目的目标项目整体思路前期调研业务流程设计组织结构与人力资源原则设计信息系统与技术基础设施分析与愿景形成重整设计改进推行战略业务流程改进方法论工作阶段工作成果手段与工具了解流程现状了解客户需求分析信息系统可行性前期调研分析与愿景形成重整设计 改进推行第三方的客观意见流程对标现有流程的记录明确差距流程图示价值分析客户反馈了解客户对于概念设计的反馈分析客户反馈的影响流程原型反馈计划反馈结论影响分析流程原型设计反馈收集解决方案分析试验整合的解决方案试验计划试验成果原型设计影响分析新流程的试运行流程影响分析流程影响结论成果绩效管理不同的项目阶段集中的工作与产出是循序渐进的益昌全面的流程组织结构和信息系统改进与本项目密切相关前期调研分析及愿景形成重整设计改进推行变革管理项目管理信息与基础架构调研信息与基础架构局限性与建议组织结构回顾改进愿景形成详细流程分析组织与人力资源调研系统模型建立人员到位及培训流程试行成果实现与管理系统选择技术架构与基础设施影响高层次组织结构设计细化及培训设计关键流程概念设计关键流程详细设计项目组最佳模式研究及头脑风暴益昌现阶段咨询项目企业的核心能力区是什么？什么是保证达到业务目标的关键成功因素？

-行业观点从运作层面上讲，企业应如何定义，实施和连续优化直至成功–

企业运作战略企业应研究什么产品和服务？服务的区域如何？如何有效组织？业务发展战略监控客户在通向成功的进程中做得如何？-企业价值记分牌企业应如何满足客户需要?-解决方案我们怎样与客户合伙？EVC和企业价值金字塔企业运作战略的实行关键绩效指标需求链-(顾客，市场，销售，和服务)供应链-(采购,生产,和发送)企业内部-(财务,创新,人员和流程)核心能力区关键成功因素股东权益方案,转售/交易,合资,联合解决方案CRM,SCM,ES/WS,Mgd.Svcs通过价值驱动，我们集合行业专门经验和卓越的解决方案促进运作的改革毕马威如何为客户创建有效的价值？-EVC第一至第三阶段EVC是毕马威研发的一套进行企业价值链分析的系统方法。它可以帮助企业确定和优化关键的业务流程/子流程，以提高企业管理水平。EVC适用于从方案的设计到监控的全过程，一般采用通过与客户的讨论，研究竞争对手，达到了解和验证企业的需求的目的。毕马威有别于其他竞争对手的是将调研结果在企业管理层和运作层进行指标量化。下图显示了EVC在企业价值金字塔的位置。EVC的实施步骤关键流程分析KPA价值实现途径

VRRInventoryTurnsCOGSInventory($000s)CashImpact8X7,996,500$

1,278,000$

9X1,136,000$

142,000$

10X1,022,400$

255,600$

1.公共的&基准数据用真实的，普遍了解的用来比较同类客户的尺度进行的财务分析，寻找有效的价值增长空间，用量化有效的价值增长额。1.2.3.SolutionArrowsMeasurableResultsTargetIssues8.6%Hard10.4%Soft分析关键业务流程、实物流转、存在的问题和挑战、发展趋势、信息和技术基础架构。根据可实现价值的有效性进行排序，对优先的业务流程建立评估标准，并落实到具体的业务流程中去。。价值影响分析VIA3.列入优先地位的目标解决方案路标2a.业务流程和物质流2c.信息流和技术基础架构2b.问题,挑战和显现的趋势

企业价值记分牌

EVS监控方面运行的结果，项目管理一般跨2-5年时间，周期性地报告实现的价值以确保实现允诺的回报。4.项目/时间实现的价值回顾一下本阶段益昌咨询项目的整体相关的思路企业价值推动力分析明确关键流程了解关键流程现状建议的改进选项财务报表财务报表EVA敏感度分析关键推动因素关键流程效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标优先次序改进效益分析最佳模式研究明确改进项目的具体优先次序差距分析财务报表关键推动因素关键流程效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标效率指标高层次业务流程解释关键指标分析效果指标优先次序益昌业务现状分析和具体建议益昌业务流程现状–分析意见XX子流程考核指标体系不明确，无法对预测效果和效率进行跟踪评估和分析现有产品产销平衡，销售基本根据产能进行平衡，即使部分不适销的产品都可以以降低等级或价格调控等手段进行处理，暂时掩盖了销售预测不准确带来的问题；销售预测不准确更多体现在影响到远期原材料计划上现有整个产供销流程仍以供应紧缺的模式组织，过分注重自上而下的目标分解而不够重视自下而上的销售预测流程对整体供应链的效率的影响缺乏独立的预测管理部门及相应的激励机制缺乏长期、中期、短期有机结合的销售预测管理概念；现有销售预测流程没有能细化缺乏明确、有效、定期（月）的无产能限制的销售预测数据收集和分析流程，以对长期产能计划提供参考缺乏对影响不同产品的销售预测的因素的定量化分析（Ａ／Ｂ／Ｃ类产品、关联需求、订单制生产的、季节、促销、生产周期等）XX子流程益昌

最佳模式是否利用统计模型？是否利用综合模型？定时迅速地交流预测结果吗？利用跨部门的协作进行预测流程的完整性明确的考核指标适合供过于求的市场环境？时间跨度的完整性信息系统的应用改进方向建立完整的需求预测流程（包括相应的会议安排及考核指标）建立跨部门协作的需求预测小组预测流程应反映市场竞争的需要，基于“供过于求”为基础进行设计，并兼顾新品开发与出口订单要求的特殊性在保证短期计划产能最大化时，兼顾中长期的计划优化需要利用信息技术支持预测工作益昌与最佳模式的差距与改进方向XX子流程潜在的收益有效预测能带来的好处降低过多的库存降低产品生产的重复计划降低脱销带来的销售损失和客户忠诚度下降减少不必要的额外快递服务减少促销计划费用的不必要浪费提高客户满意度支持基础数据的有效收集建议集中考虑的企业改进方向建议集中考虑的企业改进方向明细考核指标体系不明确，无法对预测效果和效率进行跟踪评估和分析现有产品产销平衡，销售基本根据产能进行平衡，即使部分不适销的产品都可以以降低等级或价格调控等手段进行处理，暂时掩盖了销售预测不准确带来的问题；销售预测不准确更多体现在影响到远期原材料计划上现有整个产供销流程仍以供应紧缺的模式组织，过分注重自上而下的目标分解而