科立机械制造有限公司产品质量先期策划控制程序

莱州科立机械制造有限公司产品质量先期策划控制程序程序文件编号：JY/QP-7.1A-001归口部门：技检部版次：02修改码：01实施日期：2009.8.1PAGE103莱州金雁机械制造有限公司产品质量先期策划控制程序程序文件编号：JY/QP-7.1A-001归口部门：技检部版次：02修改码：01实施日期：2009.8.1版次修改编制日期编制记要备注02012009.8.1换版编制执行ISO/TS16949:2009批准审核编制盛军王向军郭兆波1.过程识别：产品质量先期策划管理过程乌龟图用何指标衡量？用何程序、方法？产品质量先期策划控制程序策划文件输出正确率输出输入产品质量先期策划管理过程产品图样、技术规范、试验报告、过程流程图、过程特殊特性、PFMEA、控制计划、作业指导书、验收标准、用何指标衡量？用何程序、方法？产品质量先期策划控制程序策划文件输出正确率输出输入产品质量先期策划管理过程产品图样、技术规范、试验报告、过程流程图、过程特殊特性、PFMEA、控制计划、作业指导书、验收标准、标杆性指标、工艺平面布置图、评审记录顾客要求和期望、国家相关法律和法规、顾客图纸、项目计划、类似设计经验、市场需求和预测多方论证的方法、公司发展规划技检部与多功能小组相关部门计算机/CAD、办公系统软件、试生产设备、检验/试验设备/统计分析技术谁来做？用什么资源？2.目的：确保顾客设计产品的过程开发输出文件的质量，以满足顾客的要求。3.范围：本程序适用于公司所有汽车产品的质量先期策划及产品制造过程的设计和开发的文件输出的控制。4.责任：4.1技检部负责组织顾客要求开发的产品制造过程的策划、设计、评审、验证、确认。4.2供销部负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议；参与产品制造过程设计和开发的评审、验证和确认，负责与顾客的联络。4.3品管部参与顾客要求开发的产品制造过程的策划、设计、评审、验证、确认。参与市场调研，参与编制《可行性分析报告》，以及新产品的成本核算。4.4制造部负责组织新产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。4.5项目负责人是顾客要求开发产品制造过程开发的总负责，项目组负责实施过程设计和开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由技检部经理负责。4.6生产车间负责参与顾客要求开发的产品制造过程的策划、设计、评审、验证、确认。5.术语和定义：5.1顾客要求开发：为了满足顾客要求而进行的产品制造过程设计和开发。6.产品质量先期策划控制工作流程及工作流程说明：6.1工作流程作业流程权责单位/领导表单顾客要求输入与产品有关要求的法规要求任何其他要求市场调研报告顾客要求输入与产品有关要求的法规要求任何其他要求市场调研报告维修记录和质量信息小组经验业务计划/营销策略产品/过程标杆数据产品/过程设想产品可靠性研究确定新产品开发来源确定新产品开发来源新产品开发制造新产品开发制造可行性分析停停成本核算/报价成本核算/报价NONO新产品开发新产品开发立项申请NO评审/审批NO评审/审批YESYES建立建立APQP小组制定制定APQP开发计划过程设计输入评审过程设计输入评审安排设计任务安排设计任务确定设计目标确定设计目标11转下页供销部技检部经理总经理项目组长项目组【特殊合同评审表】【新产品项目可行性分析报告】【成本核算及报价单】【新产品开发申请/立项报告】【APQP小组成员及职责表】【新产品APQP开发计划】【新产品开发输入评审记录】【设计开发任务书】【新产品开发设计目标、可靠性及质量目标表】

第一阶段第一阶段计划和确定项目1接上页1确定可靠性和确定可靠性和质量目标NO审批NO审批YESYES确定初始材料清单确定初始材料清单确定初始过程流程确定初始过程流程确定产品和过程的初始特殊特性确定产品和过程的初始特殊特性编制产品保证计划编制产品保证计划阶段评审阶段评审管理者支持项目组总经理【新产品开发设计目标、可靠性及质量目标表】【产品初始材料清单】【产品初始过程流程图】【产品/过程初始特殊特性清单】【产品保证计划】【设计评审验证记录】管理者支持第一阶段第一阶段计划和确定项目转入第二阶段转入第二阶段22转下页

源于第一阶段输出设计目标设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品/过程初始特殊特性清单产品保证计划管理者支持2接上页2顾客工程图样确认顾客工程图样确认顾客工程规范确认顾客工程规范确认顾客材料规范确认顾客材料规范确认图样/规范图样/规范更改?NONOYESYES更改申请及批准更改申请及批准实施更改实施更改新设备、工装和新设备、工装和设施要求确认确认产品、过程确认产品、过程特殊特性确认量具和试验设备要求确认量具和试验设备要求33转下页项目组顾客新产品开发项目组【产品工程图样确认表】【产品设计信息检查表】【产品工程规范确认表】【材料规范确认表】【工程更改评审记录】【新设备/工装和设施清单】【新设备/工装和设施检查表】【新设备/工装和设施开发计划】【产品和过程特殊特性清单】【新量具和试验设备清单】【新量具和试验设备检查表】

第二阶段第二阶段产品设计开发3接上页3小组可行性承诺小组可行性承诺阶段评审阶段评审管理者支持NONOYESYES转入第三阶段转入第三阶段新产品开发项目组顾客总经理【小组可行承诺】顾客批准【阶段评审报告】源于第二阶段输出工程图样工程图样工程规范图样和规范的更改新设备、工装和设施要求产品和过程特殊特性量具和试验设备要求小组可行性承诺管理者支持制造过程设计输入制造过程设计输入NO评审NO评审YESYES制定包装标准制定包装标准产品/过程质量管理体系评审产品/过程质量管理体系评审过程流程图编制过程流程图编制4转下页4新产品开发项目组图样/规范/设备/工装/量检具/工艺【制造过程设计输入评审/验证记录】【产品包装标准】【产品/过程质量管理体系检查表】【过程流程图】【过程流程图检查表】

44生产平衡分析生产平衡分析车间平面图编制车间平面图编制特性矩阵图编制特性矩阵图编制PFMEA分析PFMEA分析NO评审NO评审YESYES编制试生产控制计划编制试生产控制计划过程指导书编制过程指导书编制制定MSA计划制定MSA计划制定初始过程能力研究计划制定初始过程能力研究计划制定生产线平衡制定生产线平衡分析计划55转下页新产品开发项目组【生产平衡分析表】【车间平面布置图】【车间平面布置图检查表】【特性矩阵图】【PFMEA报告】【PFMEA检查表】评审记录【试生产控制计划】【试生产控制计划检查表】【过程作业指导书】【测量系统分析计划】【初始过程能力研究计划】【生产线平衡分析计划】

第三阶段第三阶段过程设计开发55接上页制定生产过程确认计划制定生产过程确认计划制定包装规范制定包装规范小批试生产计划小批试生产计划NO过程设计输出验证评审NO过程设计输出验证评审YES设计YES设计更改NO过程设计输出评审NO过程设计输出评审YESYES阶段评审阶段评审管理者支持NONOYESYES转入第四阶段转入第四阶段66转下页新产品开发项目组总经理【生产过程确认计划】【产品包装规范】【小批试生产计划】【过程设计输出评审/验证记录】【过程设计输出更改记录】【过程设计输出评审/验证记录】【阶段评审记录】

包装标准产品/过程质量体系评审包装标准产品/过程质量体系评审过程流程图特性矩阵图PFMEA试生产控制计划过程作业指导书测量系统分析计划初始过程能力研究计划生产线平衡分析计划生产过程确认计划包装规范管制者支持66试生产试生产进行测量系统分析进行测量系统分析初始过程能力研究初始过程能力研究生产线平衡分析生产线平衡分析过程确认过程确认生产确认试验生产确认试验生产件批准生产件批准进行包装评价进行包装评价77(转下页)制造部技检部制造部新产品开发项目组【试生产报告】试生产的产品【测量系统分析报告】【测量系统分析作业指导书】【初始过程能力研究报告】【SPC作业指导书】【生产线平衡分析报告】【试生产过程确认报告】【试生产产品试验报告】【零件提交保证书】【包装评价报告】

第四阶段第四阶段产品和过程确认7(接上页)7制定生产控制计划制定生产控制计划质量策划认定质量策划认定产品和过程确认产品和过程确认评审NO阶段评审NO阶段评审管理者支持YESYES转入五阶段转入五阶段项目组总经理【生产控制计划】【生产控制计划检查表】【质量策划总结和认定】【产品和过程确认评审记录】【四阶段评审记录】源于第四阶段输出试生产试生产测量系统评价初始过程能力研究生产线平衡分析过程确认生产件批准生产确认试验包装评价生产控制计划质量策划认定管理者支持第五阶段第五阶段反馈、评定和纠正措施质量策划认定质量策划认定减少变差减少变差顾客满意顾客满意交付和服务交付和服务持续改进持续改进各部门新产品开发项目组供销部各部门【生产计划】【X-R控制图】【CPK研究】【顾客满意监控记录】【持续改进控制程序】6.2产品质量先期策划控制工作流程标准序号流程模块工作内容或标准第一阶段：计划和确定项目1新产品开发来源供销部接到顾客要求开发的新产品订单，组织制造部、技检部、品管部等相关人员进行合同评审，填写【特殊合同评审表】，经总经理批准后，作为新产品开发的依据。技检部根据市场需求和预测，根据总经理指示、顾客意见、配套意向等进行可行分析，并将分析意见，填入【项目可行性分析报告】。3.技检部经理组织进行成本分析及报价，填写【成本核算及报价单】。技检部经理根据可行分析结果和成本核算结果，填写【新产品开发申请/立项报告】，连同【项目可行性分析报告】、【成本核算及报价单】一起提交总经理审批。2项目审批总经理审批后，新产品开发项目即成立，总经理授权项目组，由项目组长组成项目组。3建立APQP小组项目组组长负责填写【APQP小组成员及职责表】小组成员应包括销售、设备、生产、采购、检验、财务、品管人员，组长一般是由技检部经理担任。4制定APQP开发计划根据市场开发进行的产品开发，由项目组长负责编制【新产品项目APQP开发计划】，并组织实施。应顾客要求进行开发产品，根据【特殊合同评审表】要求编制【新产品APQP开发计划】，并组织实施。3.【新产品APQP开发计划】可根据产品开发的实际进展情况进行更改，但需要保留原来版本，更改前须得到原批准人批准；5过程设计输入评审1.项目组长组织采用会议形式对设计输入资料进行评审，评审后填写【设计开发任务书】，安排设计工作任务。设计输入应进行记录，具体填写在【新产品开发输入评审记录】上。评审记录由技检部负责进行收集和汇总，总经理审批。2.应顾客要求进行开发的产品：1）由供销部、技检部和制造部对顾客要求在【特殊合同评审表】上进行确认、评审，对顾客要求（包括图纸）的反馈，要求在三个工作日内反馈给顾客；顾客书面同意后，才能开始进入试制；2）这种产品直接进入工艺开发与控制阶段。6确定设计目标、产品可靠性、质量目标由项目组组长召集小组成员根据项目要求，结合公司实际情况确定新产品开发设计目标、产品可靠性、质量目标。1）顾客需要和期望可以是无安全性和可维修性；

6确定设计目标、产品可靠性、质量目标2）可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率；总的可靠性目标可以用概率和置信度表示。3）质量目标应是基于持续改进的目标，如：PPM、缺陷水平或废品降低率。4）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的指标。评审确定的新产品开发设计目标、可靠性及质量目标，应填写【新产品开发设计目标、可靠性及质量目标表】，由项目组长审批。7确定初始材料多功能小组确定产品【产品初始材料清单】。8确定产品过程流程多功能小组依据初始材料清单和产品/过程设想确定预期的制造过程流程，确定【产品初始过程流程图】。9确定产品和过程特殊特性项目组通过对顾客要求和期望的分析，确定产品/过程特性。特殊的产品/过程特性由顾客确定，也可以根据产品/过程经验中选出，产品/过程特殊特性的初始清单制定，可以从以下几个方面进行：基于顾客要求和期望分析的产品设想；可靠性目标/要求的确定；C）从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；D）类似零件的失效模式及后果分析（FMEA）经评审确定的产品/过程特殊特性要填入【产品/过程初始特殊特性清单】。10编制产品保证计划项目组将设计目标转化为设计要求，并记录于【产品保证计划】中，产品保证计划的内容可以包括以下项目：A）概述项目要求；B）确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；C）新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险的因素的评定；D）进行失效模式分析（FMEA）；E）制定初始工程标准要求。11管理者支持项目组在第一阶段（计划和确定项目阶段）产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段工作执行情况进行评审，评审结果记入【阶段评审报告】。并将其工作实施和执行工作状况向总经理报告。同时要求总经理在“管理者支持”表中对第一阶段的实施和执行工作进行总结性批示，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。

第二阶段：产品设计和开发12工程图样确认项目组负责审定顾客提供的工程图样，经确认后形成工程图样。要按照【产品设计信息检查表】要求进行工程图样的评审，将确认的结果记录于【产品工程图样确认表】，将评审的结果记录入【产品设计信息检查表】。13确定工程规范项目组负责工程规范的确认，确认形成工程规范。要按照【产品设计信息检查表】要求进行工程规范的确认和评审，将确认的结果记录于【产品工程规范确认表】，将评审的结果记录入【产品设计信息检查表】14确定材料规范项目组负责材料规范的确认，确认后形成材料规范。要按照【产品设计信息检查表】要求进行工程规范的确认和评审，将确认的结果记录于【材料规范确认表】，将评审的结果记录入【产品设计信息检查表】15图样和规范的更改当需要更改图样和规范时，按【工程更改控制程序】进行。16确定新设备、工装和设施要求项目组负责确定新设备、工装及设施要求。项目组填写【新设备/工装和设施清单】，根据【新设备/工装和设施检查表】进行需求评审。针对新设备、工装和设施的需求，项目组制定【新设备/工装和设施开发计划】下达给相关部门实施。项目组组长要监测设施进度情况，确保在试生产前完成。17确定产品和过程特殊特性在初始产品/过程特性清单基础上，通过设计特性评审和开发过程中的技术情况，项目组负责建立【产品和过程特殊特性清单】。当顾客有规定时，应使用顾客规定的特殊特性符号，否则按【特殊特性定义】执行。特殊特性符号应在PFMFA、控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标识。18确认量具和试验设备要求项目组对新产品所应用到的量具/试验设备要求进行确认，填写【新量具和试验设备清单】和【新量具和试验设备检查表】，由项目组组长审批。针对新的量具和试验设备的需求，项目组制定【新量具和试验设备开发计划】，实施采购或设计制作。19小组可行性承诺项目组负责小组可行性承诺。项目组评审设计的可行性，确信设计能按预定时间以顾客可以接受的价格付诸于制造、装配、试验、包装和足够的数量交货。评审的结果记录入【产品设计信息检查表】和【小组可行承诺】表中，并报项目组审核。

20产品设计输出和评审和管理者支持项目组应在第二阶段的产品质量先期策划结束时，对第二阶段工作执行情况进行总结评审，评审结果记入【阶段评审报告】，并通过其表明已满足所有策划要求和/或关注的问题均已写入文件中，并列入解决的目标来体现管理者的支持。第三阶段：过程设计和开发21制造过程设计输入和评审项目组负责制造过程的输入评审工作，并将评审结果填入【设计评审/验证记录】。22编制产品包装标准技检部根据顾客提供的产品包装标准，编制公司的产品包装标准，并将其填写于【产品包装标准】中。如果顾客没有要求，公司可以自行设计包装标准，以保证产品在使用时的完整性。23评审产品/过程质量体系项目组负责评审产品/过程质量管理体系，将结果填写入【产品/过程质量管理体系检查表】中。24制定过程流程图技检部在产品初始流程图的基础上制定当前的【过程流程图】，并进行评审。评审的结果填写在【过程流程图检查表】中。25生产平衡分析项目组对过程流程图各工序的工时进行估算，并确定各工序人员数量，计算平均工时，加上一定的宽放率后计算生产效率和班产量。生产平衡分析情况要填写在【生产平衡分析表】上。26制定车间平面布置图技检部负责绘制【车间平面布置图】并进行评审，评审的结果记录在【车间平面布置图检查表】内。车间平面布置图中应有材料和产品的流转方向、不合格品区、设备位置等，且和过程流程图及控制计划相一致。27制定特性矩阵图为了显示过程参数和制造工位的关系，技检部应编制【特性矩阵图】（可参考APQP手册附录）。28使用PFMEA项目组负责过程失效模式及后果分析，并编制【PFMEA报告】。PFMEA分析及评审由技检部按【PFMEA检查表】的要求进行。29编制试生产控制计划为了遏制初期生产运行过程或之前的不合格，技检部应组织【试生产控制计划】，试生产控制计划应包括正式生产过程确认前要实施的新增产品/过程控制。试生产控制计划要进行评审，评审结果填写入【试生产控制计划检查表】30编制过程指导书技检部负责编制各过程详细的可理解的【过程作业指导书】（工艺过程卡）并提供给过程的操作者。过程作业指导书应予以公布，内容应包括如机器的速度、进给量、循环时间等参数，这些指导书应使操作者和管理人员易于得到。

31初始过程能力研究计划项目组根据控制计划中提到的测量系统，编制【测量系统分析计划】。测量系统分析计划至少应保证量具的线性、准确度、重复性、再现性和与备用量具相关性的职责。32制定初始过程能力研究计划项目组根据控制计划中确认的特殊特性制定【初始过程能力研究计划】。33制定生产线平衡分析计划项目组负责制定生产平衡分析计划，以便在试生产时对生产线工时平衡及平衡效率进行分析。34制定生产过程确认计划项目组编制【生产过程确认计划】，以便对过程流程图中的所有过程进行确认。过程确认应包括：过程评审和批准的准则；设备认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录以及再确认的要求。35制定产品包装规范技检部在顾客提供的产品包装标准和或公司制定的产品包装标准基础上制定【产品包装规范】，确保单个产品的包装（包括内部分隔部分）。包装设计应保证产品特性和性能在包装、搬运和开包过程中保持不变。且包装与所有的材料搬运装置（包括机器人）相匹配。36小批试生产计划1.项目组根据样件设计输出及相关信息开展小批试制工艺设计，工艺设计输出以下文件：1）制造部负责新产品制造过程的生产组织和人员安排；2）品管部负责新产品加工人员的上岗前培训以及资格确认；3）供销部负责新增设备、设施、检测试设备的采购；负责合格毛坯的按时提供及新增计量器具的采购。4）技检部负责新增工装、模具的制造加工或外委工作；负责检测设备的安装、调试和交付使用工作。2.工艺设计完成后，由项目组下达【小批试生产计划】，制造部按小批试生产计划的要求，完成小批量试产任务。37进行过程设计验证项目组负责过程设计验证，验证结果记录入【设计评审/验证记录】38制造过程设计输出和评审项目组负责过程设计输出评审，评审结果记录在【设计评审/验证记录】应包括：1）项目组对试生产作业过程的验证；2）项目组确试生产作业过程的评审；3）项目组对试制情况进行的总结；4）项目组对设计的更改。

39管理者支持项目组将第三阶段的总结报告以及未能解决的问题向总经理报告，获得其支持或承诺，并协助解决任何未决的议题。总结报告填写到【阶段评审记录】。第四阶段：产品和过程确认39试生产1.制造部组织相关单位按试生产计划进行小批试制。小批试制采用与正式生产相同的的工装、设备、环境、操作人员、设施和循环时间等条件下进行来进行试生产。对制造过程的有效性的确认从试生产开始。2.试生产的最小数量应满足顾客要求，项目组可考虑超过这个数量。3.项目组对试生产的产品进行工艺验证；负责组织相关车间对新增设备和工装进行验证，验证结果填写【试生产报告】，由项目负责人审批；40测量系统分析评价技检部根据测量分析计划，对控制计划中提到的测量系统及所标识的特性，进行测量系统评价，评价方法执行【测量系统分析作业指导书】。测量系统进行分析评价结果填写入【测量系统分析报告】。41初始过程能力研究制造部根据初始过程能力研究计划，对控制计划中提到的特殊特性过程进行初始过程能力研究，研究方法执行【SPC作业指导书】。初始过程能力研究的结果填写入【初始过程能力研究报告】。42生产线平衡分析项目组在试生产时应按照生产线平衡分析计划，对生产各工位进行动作研究及时间研究，测算加工工时，并优化加工动作，确定工时定额及生产效率。研究分析的结果填写人【生产线平衡分析报告】中。42生产过程确认试验项目组按照确认计划对生产各过程进行确认，过程确认应包括：1）过程评审和批准的准则；2）设备认可和人员资格的鉴定；3）使用特定的方法和程序；4）记录以及再确认的要求。确认的结果填写在【过程确认报告】中。43生产确认试验为了确认由正式工装和工艺过程制造出来的产品是否满足工程标准要求，技检部随机抽检5个样本按质量特性重要度分级表进行全项目检测。特别要关注A、B类项目质量特性满足工程规范的要求，确认结果填写在【试验报告】中。44生产件批准为了确认由正式工装和工艺过程制造出来的产品满足顾客要求的工程规范，项目组应向顾客进行提交生产件批准的实施：项目组负责填写【零件提交保证书】，按规定的提交等级向顾客提交PPAP文件。

44生产件批准2）技检部负责收集并审查生产件批准资料及样件。3）供销部负责提供给顾客批准；。5）技检部组织审批供方提交的铸造毛坯的生产件批准文件。45包装评价1.项目组对包装方法进行评价，以确保产品在正常运输中不受损失和在不利环境下受到保护。评价情况填写入【包装评价报告】中。2.顾客规定的包装方法不排除项目组对新产品的包装方法的评价。46制定生产控制计划项目组对产品正式批量生产过程中的产品特性、过程控制方法、试验要求、反应计划和测量系统进行全面文件化的描述，制定【生产控制计划】并进行评审，评审结果记录于【生产控制计划检查表】中。47质量策划认定1.项目组在质量策划认定阶段要进行的工作包括：1）项目组长组织进行小批试生产的总结；2）对小批试制鉴定，作好记录，编写鉴定报告。3）对鉴定中发现的问题，项目组及时组织改进。2.项目组应保证遵循了所有的控制计划和过程流程图要求，并对此工作做正式的质量策划认定，然后将其认定结果记录于【产品质量质量策划总结和认定】中。48产品和过程确认的评审1.在首次产品装运之前，项目组必须对以下项目进行评审：1）控制计划：对于所有受到影响的操作，任何时候都应该具备可供使用的控制计划。2）过程作业指导书：验证这些文件包含控制计划中规定的所有特殊特性，并已记录了所有PFMEA建议。将这些作业指导书和过程流程图与控制计划进行比较，确认文件的一致性、相容性、规范性、可操作性。3）量具和实验设备：当控制计划需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具的重复性和再现性（即量具的双性GR&R）及正确用法进行验证。2.产品和过程确认评审的结果填写入【产品和过程确认评审记录】，由技检部保存。49管理者支持项目组对项目进行状况进行评审，将未能解决的问题向总经理汇报，以得到管理者的支持。评审的结果填写入【阶段评审记录】。第五阶段：反馈、评定和纠正措施50量产控制产品和过程确认后进入量产阶段，公司按顾客订单编制下达【生产计划】，各部门负责对量产实施控制。1.供销部按顾客订单要求下达生产任务。2.制造部负责组织组织批量生产。3.技检部负责量产的出厂监控。

51减少变差制造部应用【X-R控制图】进行【CPK研究】，或采取其它统计技术来识别过程变差，进行过程中的变差分析，寻变差的来源并采取措施加以控制，减少过程的变差，研究的结果应进行记录。要做到持续改进不仅要关注变差的特殊原因，还要了解其普通原因并寻找减少这些变差来源的途径。52顾客满意产品和服务的详细策划活动和所显示的过程能力，并不总能保证顾客满意。为了达到顾客满意，公司对顾客满意的绩效进行监控和测量，以此来纠正缺陷满足顾客要求，顾客满意监控和测量的结果填写在【顾客满意监控记录】上。53交付和服务供销部在产品交付过程中继续与顾客进行沟通、合作以发现问题，并作持续不断改进。54持续改进公司各有关部门依据顾客要求和其它相关信息，按照【持续改进控制程序】的要求不断改进产品和服务。7.相关文件序号文件编号文件名主责部门协责部门1JY/WI-7.1A-001【操作和过程有效性的评估方法】技检部各部门2JY/WI-7.1A-002【过程流程图检查清单】技检部各部门3JY/WI-7.1A-003【产品/过程质量检查清单】技检部各部门4JY/WI-7.1A-004【工厂平面图检查清单】技检部各部门5JY/WI-7.1A-005【过程FMEA检查清单】技检部各部门6JY/WI-7.1A-006【控制计划检查清单】技检部各部门7JY/QP-4.2.3A-001【文件控制程序】技检部各部门8JY/QP-4.2.3B-001【工程更改控制程序】技检部各部门9JY/QP-4.2.3C-001【技术文件控制程序】技检部各部门10JY/QP-4.2.4-001【记录控制程序】技检部各部门11JY/QP-7.1B-001【PFMEA控制程序】技检部各部门12JY/QP-7.1C-001【PPAP控制程序】技检部各部门13JY/QP-8.5A-001【持续改进控制程序】技检部各部门14JY/WI-7.1A-001【过程作业指导书】技检部各部门15JY/WI-7.1A-002【产品包装规范】技检部各部门16JY/WI-7.1A-003【测量系统分析作业指导书】技检部各部门17JY/WI-7.1A-004【SPC作业指导书】18第二版2008.7产品质量先期策划和控制计划（APQP手册）19第二册2005.7统计过程控制（SPC手册）20第四版2006.3生产件批准程序（PPAP手册）21第四版2008.6潜在失效模式与后果分析（FMEA手册）16第三版2003.5测量系统分析（MSA手册）8.质量记录表单序号质量记录号名称使用处保存时间存放01JY/QR-7.2-001【合同评审表】(特殊)供销部5年技检部02JY/QR-7.1A-001【新产品开发申请单】供销部5年技检部03JY/QR-7.1A-002【新产品项目可行性分析报告】供销部5年技检部04JY/QR-7.1A-003【成本核算及报价单】财务部5年技检部05JY/QR-7.1A-004【新产品开发申请/立项报告】技检部5年技检部06JY/QR-7.1A-005【APQP小组成员及职责表】项目组5年技检部07JY/QR-7.1A-006【新产品APQP开发计划】项目组5年技检部08JY/QR-7.1A-007【新产品开发输入评审记录】项目组5年技检部09JY/QR-7.1A-008【设计开发任务书】项目组5年技检部10JY/QR-7.1A-009【新产品开发设计目标、可靠性及质量目标表】项目组5年技检部11JY/QR-7.1A-010【产品初始材料清单】项目组5年技检部12JY/QR-7.1A-011【产品初始过程流程图】项目组5年技检部13JY/QR-7.1A-012【产品/过程初始特殊特性清单】项目组5年技检部14JY/QR-7.1A-013【产品保证计划】项目组5年技检部15JY/QR-7.1A-014【一阶段设计评审验证记录】项目组5年技检部16JY/QR-7.1A-015【产品工程图样确认表】项目组5年技检部17JY/QR-7.1A-016【产品设计信息检查表】项目组5年技检部18JY/QR-7.1A-017【产品工程规范确认表】项目组5年技检部19JY/QR-7.1A-018【材料规范确认表】项目组5年技检部20JY/QR-7.1A-019【工程更改评审记录】技检部5年技检部21JY/QR-7.1A-020【新设备/工装和设施清单】技检部5年技检部22JY/QR-7.1A-021【新设备/工装和设施检查表】技检部5年技检部23JY/QR-7.1A-022【新设备/工装和设施开发计划】技检部5年技检部24JY/QR-7.1A-023【产品和过程特殊特性清单】技检部5年技检部25JY/QR-7.1A-024【新量具和试验设备清单】技检部5年技检部26JY/QR-7.1A-025【新量具和试验设备检查表】技检部5年技检部27JY/QR-7.1A-026【小组可行承诺】项目组5年技检部28JY/QR-7.1A-027【二阶段设计评审报告】项目组5年技检部29JY/QR-7.1A-028【制造过程设计输入评审/验证记录】项目组5年技检部30JY/QR-7.1A-029【产品/过程质量管理体系检查表】项目组5年技检部31JY/QR-7.1A-030【过程流程图】技检部5年技检部32JY/QR-7.1A-031【过程流程图检查表】技检部5年技检部33JY/QR-7.1A-032【生产平衡分析表】技检部5年技检部34JY/QR-7.1A-033【车间平面布置图】技检部5年技检部35JY/QR-7.1A-034【车间平面布置图检查表】技检部5年技检部36JY/QR-7.1A-035【特性矩阵图】技检部5年技检部37JY/QR-7.1A-036【PFMEA报告】技检部5年技检部38JY/QR-7.