公司设备缺陷管理办法

-9-公司生产设备设施缺陷管理办法第一章总则第一条目的为了强化生产设备缺陷管理，明确生产设备设施缺陷的管理职责、管理要求、管理方法和考核方式，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司生产现场所有设备设施缺陷管理。第三条术语生产设备设施缺陷：指影响机组生产设备、系统安全经济运行，危及人身安全的异常现象。A类缺陷：指危及主要生产设备安全运行或人身安全，不及时消除或采取应急措施，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或威胁人身安全的缺陷。B类缺陷：指可能引起主要辅机跳闸、损坏或退出备用，影响机组正常出力或参数正常运行的缺陷。C类缺陷：不影响机组出力，可能引起一般辅机跳闸或退出备用，影响机组经济运行的一般生产设备设施缺陷。D类缺陷：跑冒滴漏（漏油、漏水、漏汽、漏风、漏灰、漏煤、漏烟、漏粉）、照明、通风设施、钢制门等发生的缺陷，电梯、消防、防汛生产设备设施发生的缺陷。E类缺陷：电气生产设备外壳接地线固定螺栓、阀门门架螺栓及手轮固定螺栓、转机防护罩固定螺栓、防护网等螺栓松动缺陷，生产设备标识牌缺失、油漆缺失、雨水井、排水沟、检查井井盖损坏、玻璃、门窗等缺陷。第二章职责第四条设备管理科职责（一）设备管理科是生产设备设施缺陷的归口管理部门。（二）负责本办法的修订与补充，并监督执行。（三）负责生产设备的点检，组织消除设备缺陷，并对消除过程进行监督。（四）第五条生产技术科职责（一）负责对所属区域内的生产设备设施进行定期巡检，发现缺陷、泄漏点录入MES系统。（二）负责对现场A、B类生产设备缺陷或隔离措施有困难的缺陷鉴定，制定防止其蔓延扩大措施并严格执行。（三）负责落实消缺工作的安全措施。（四）负责对隔离后才能消除的生产设备缺陷，进行核实。（五）负责生产现场E类缺陷的处理，并汇总。（六）负责生产现场统计动静密封点并录入MES系统。（七）第六条安全环保科职责（一）负责环保、消防设备设施缺陷监督。（二）参与环保、消防设备设施缺陷验收。第七条综合管理科职责负责办公区域内门窗、玻璃、卫生间等缺陷的处理第三章管理要求第八条生产设备设施缺陷的统计（一）运行、检修人员发现缺陷及时录入MES系统。（二）属跨专业共管生产设备设施的缺陷，由设备管理科内部协调处理。（三）需停系统、停生产设备处理而无法停运的缺陷，生产技术科对应专业技术员确认并建立跟踪台账。无备件缺陷，设备管理科对应专业技术员确认并建立跟踪台账。（四）缺陷消除后仍有异常现象，由检修负责人汇报专业技术员和科长后，在检修交待本上向运行人员交待注意事项。（五）设备管理科各专业统计时间规定：日缺陷为09:00至次日09:00，周缺陷统计时间规定为周一至周日，月缺陷统计时间规定为当月1日-次月1日，年度缺陷统计时间规定为1月1日至次年12月31日。（六）设备管理科各专业报表上报时间规定：日缺陷报表每天10:00前上报，周缺陷报表（见附件1）、未消缺陷（见附件2）报表第二周的周一10:00前上报，月缺陷次月的3日前上报设备管理科。第九条消缺工作流程（一）缺陷处理程序1.2.检修人员每日9:00前将通知单转为工单，办理作业票证组织消缺。3.消缺完毕，检修人员向运行人员提出验收申请，运行人员及时参与验收，验收合格后，设备管理科和生产技术科相关技术员及时在MES系统中完成核销工作。（二）无备品备件缺陷的处理程序1.因无备件未能处理的缺陷，当月起第一个申报月完成备品备件计划的申报，必要时按照急件申报。2.设备管理科对备品备件的到货时间跟踪、反馈。3.备品备件到货后设备管理科及时组织消缺。第十条缺陷消除的时间要求（一）值班期间，接到运行人员消缺电话后，应在15分钟内到达现场，并及时安排处理。属A、B类缺陷应在15分钟内到达现场并安排处理。属C、D类缺陷于次日安排处理。（二）属A、B类缺陷，需在24小时内完成。（三）属C类缺陷，需在48小时内完成。（四）属D类缺陷，需在72小时内完成。（五）属于E类缺陷，由生产技术科自行安排处理。（六）需停主机、辅机或倒系统消除的缺陷,经设备管理科科长、分管经理确认后，建立跟踪台账，列入检修计划。（七）需要外委维修处理的缺陷，所属科室提出外委维修申请，经分管经理同意后，设备管理科安排外委单位处理。第十一条物料泄漏管理（一）机泵密封点等进行泄漏检测（三）日常维护中设备管理科要科学选择密封配件，以减少管道、设备密封泄漏。动设备选择密封介质和密封件时，要充分兼顾润滑、散热。使用水作为密封介质时，要加强水质和流速的检测。输送有毒、强腐蚀介质时，要选用密封油作为密封介质，同时要充分考虑泄漏时的收集、降温等防护措施。（四）生产技术科结合设备失效数据或历史泄漏数据分析，辨识出可能发生泄漏的部位，列出清单。并结合设备类型、物料危险性、泄漏量对泄漏部位进行分级管理。（五）当工艺系统发生变更时，要及时分析变更可能导致的泄漏风险并采取相应措施。（六）设备管理科每月至少组织一次物料泄漏专项检查，检查可与综合性、专业性、季节性等专项检查相结合。（七）发生泄漏后，现场人员应立即报告班长，班长立即组织岗位人员按照应急处置要求进行操作，同时采用通风、吸附等手段降低区域内易燃、易爆、有毒物质的浓度，实施抢险的同时报告值长、科室负责人。（八）每年至少针对关键要害岗位员工安排一场有关泄漏事故的安全培训教育，不断增强员工的泄漏管理意识，掌握泄漏辨识和预防处置方法。第四章考核第十二条按照《公司安全生产奖惩管理办法》对未履职或履职行不到位的情况进行考核。（一）未履职的情况1.接到现场缺陷通知未到场。2.未录入、核销、更新缺陷。3.无故不参与验收、核销。4.未在规定时间内完成消缺。5.无备件的缺陷，未在本月上报材料计划。6.未统计录入动静密封点。7.因检修质量导致泄漏、缺陷重复发生。（二）履职不到位的情况1.未及时发现生产设备设施缺陷、泄漏，造成缺陷扩大。2.未在规定时间内消除缺陷。3.缺陷录入设备名称、内容与实际不符，位置不明确。4.未及时录入、核销缺陷。5.接到现场缺陷通知未按时到场。6.票证许可不及时造成缺陷扩大。7.对正在消除中或已列入检修计划的缺陷，重复填写。8.消缺过程中出现推诿扯皮。9.未及时消除泄漏。10.对生产设备缺陷管理不到位的其他情况。第五章附则第十三条本办法由设备管理科负责解释。第十四条本办法自2020年5月1日起生效。附件：1.（周）月缺陷报表。2.未消缺陷报表附件1（周）月缺陷报表专业遗留缺陷（