淀粉糖产品入库、出库计量管理控制规定

出库计量管理控制规定淀粉糖产品入库、出库计量管理控制规定编制人：编制时间：审核人：审核时间：批准人：批准时间：二〇一三年七月目录一、目的1二、术语解释1三、淀粉糖产品的计量管理控制点1四、生产包装间的计量控制1（一）包装物的单耗控制1（二）包装车间的定量包装管理3（三）质检抽检管理5五、产品入库的计量管理6六、出库的过磅计量管理6七、门卫控制管理9192给门卫和对。93数量，并与实物进行复核。核对无误后，放行出厂。9八、盘点管理9九、其他事项10十、附录111.开工前检查12．包装称校准记录13．装量监控记录15．结束，对操作间、设施、设备进行清洁。2淀粉糖产品入库、出库计量管理控制规定一、目的护公司资产的完整，特制定本制度。二、术语解释本文所指的淀粉糖产品为药业公司目前分管用无水葡萄糖、葡萄糖酸钠、果糖。本规定中根据各类淀粉糖的不同特性进行分别界定。三、淀粉糖产品的计量管理控制点等。四、生产包装间的计量控制（一）包装物的单耗控制1、车间统计员根据生产计划和批包装指令等“EAS系统/供应链管理/库存管理”模块中的出库业务，新增领料申至厂长审核。1EAS领料申请。2、包装主操依据经厂长审核后的领料申请，到物管仓库领取物料。2仓库领料。3、仓库保管员依据EAS系统中的领料申请，包装物出现破损不得发放。4、物料发放后，仓库保管员通过EAS系统开具“领料出库单（见附表34存，第二联财务部留存，第三联生产厂留存。5、生产厂由厂长直接负责建立《包装袋使用5原因，由成品主任审核，质量部QA确认。特别是损耗必须经过必要的程序和权限审批通过方可处理，做到班清日结。包装袋损耗处理程序包括：质量部QA外，待供应商换货。安排回溶，并通知成品主任、质量部QA。过程中污染造成的退货等。6糖或回溶。6过生产厂领用。1责填写，物管部长每月审核一次。（2）入库过程后回溶、串包等情况造成的产品损耗，保管员负责填写《库存产品盘盈/盘亏统7QA签字。6、每周末，生产厂对本周包装袋的损耗情况（二）包装车间的定量包装管理1、每班开始操作前，用标准砝码或标准包装的校准/校正程序见表1部门进行检定。表1各生产厂电子秤校准/校正程序序生产厂电子秤型校准/校正程序号名称号①同时按住键两秒钟，仪表显示[NASTEJ]。“0T0T”，按确[SETUP]按确认键，进入设置菜单。F1.3.2复检称校正选1果糖厂无水糖厂一水糖厂梅特勒-托利多GCS-150型电子称[ESCL]清空秤台，按确认键，仪表显示[10CAL],然后显示数字减小至0。④仪表显示[ADDLD]加载重20kg标准砝码，按确认键，然后再输入20kg表显示[10CAL],然后显示数字减小至0。⑤仪表显示[DONE]，完成校正。2酸钠厂食用糖二厂食用糖上海华德TCS-150型电子秤校准程序：①使电子秤处于空置状态，打开电子秤电源，观察显示屏上的指示读数是否归复至三厂零的状态。25kg的标准砝码，重复校验3次，显示25.00Kg--25.02Kg即为准确。③如读数为标准砝码的质量不合格时的校正程序为：①按住去皮键出现PASS示已开机。②顺序按去皮键1次、置零键两次、显示。③按去皮键六次，依次出现[U1000][t0.00][d2][英文字母+1]、[英文字母1]、[LOAD]20kg标准砝码。④按去皮键，出现[P0.00]，[P0.02]，按去皮键三次，依次出现[P0.20][P2.00][P20.00]。⑤按去皮键3秒以上松开，出现[n20.00]，按置零键一[n0.01]一次出现[n0.10][n0.15]键三次，出现[n150.00]。标定结束。由叉车工人配合包装主操，40袋）3一水糖厂吨包计量秤小包装产品对吨包装进行标定，校准值以标定单吨小包装是否在计量范围内，以此验证吨包称的准确性，同时取超范围值做为计量补偿值。食用糖三厂校准记录单独体现（见附表8、9、10、11表122、每班开始包装前，由包装主操依据制定的2范围。表2包装计量标准序号包装物类别包装物重量（kg）包装控制范围（毛重kg）包装物料125Kg彩膜袋+0.25425.23-25.35药用级一塑内膜袋水葡萄糖225Kg黄纸袋+塑内膜袋0.30625.29-25.40药用级一水葡萄糖325Kg彩膜袋+塑内膜袋0.15025.13-25.25药用级一水葡萄糖425Kg彩膜袋+塑内膜袋0.24125.23-25.35药用级无水葡萄糖525Kg空白袋+塑内膜袋0.29625.28-25.40药用级无水葡萄糖625Kg黄纸袋+塑内膜袋0.29625.28-25.40药用级无水葡萄糖725Kg白纸袋+塑内膜袋0.28625.27-25.40药用级无水葡萄糖825Kg印红十字袋+塑内膜袋0.28625.27-25.40药用级无水葡萄糖9500kg集装袋+塑内膜袋2.8502.3-503.8药用级无水葡萄糖10550Kg集装袋+塑内膜袋2.9552.4-554.0药用级无水葡萄糖11500kg集装袋2.1501.6-503.1药用级无水葡萄糖12550Kg集装袋2.3551.8-553.4药用级无水葡萄糖1350kg塑料桶+塑内膜袋3.953.80-54.00药用级无水葡萄糖14100Kg塑料桶+塑内膜袋6.4106.3-106.6药用级无水葡萄糖1525Kg纸板桶+塑内膜袋2.59527.58-27.70药用级无水葡萄糖1625Kg空白袋+塑内膜袋0.17925.16-25.30药用级无水葡萄糖(粉)2325Kg黄纸袋+塑内膜袋0.29625.28-25.40果糖2425kg带内胆塑编包装袋0.1325.14-25.24食用糖二、三厂2540kg无内胆塑编包装袋0.1040.10-40.18食用糖三厂2625kg三合一牛皮纸袋0.2025.20-25.30食用糖二、三厂27500kg大包无内胆1.7501.7-502.7食用糖三厂28500kg大包有内胆2.0502-503食用糖三厂29750kg大包无内胆2.0752-753食用糖三厂301000kg大包（带内胆）3.01003-1004食用糖三厂3140kg带内胆塑编包装袋0.1040.10－40.18食用糖一、三厂3240kg带内胆无覆膜包装袋0.1040.10－40.20食用糖二厂33二合一包装（中文）0.1225.12-25.22酸钠厂34二合一包装0.1025.10-25.20酸钠厂说明：10.08mm时0.10mm包装时，则控制范围相应增加0.02Kg。2、无水葡萄糖、药用级一水葡萄糖、果糖产品，净含量为20Kg～25Kg包装的产品，包装计量范围最大允许偏差按净含量-0.1%～+0.4%执行,其它规格包装按-0.1%～+0.2%执行。3、以上各计量标准范围依据法规及各生产厂包装称计量精度制定。标准（格式见附表13计量标准进行控制。3（三）质检抽检管理1、质量部每班按生产线对在线产品进行计量抽检，填写抽检记录（见附表143计量质检抽检数量确定表，分4-6次均匀抽取。表3计量抽检数量确定表序号定量包装商品批量抽样件数1小于或等于不少于10件250件2大于250件不少于30件2、计量抽检结果平均值符合包装控制范围的即为合格。3、若抽检结果不合格或抽检过程中若发现其任人进行相应的处理。五、产品入库的计量管理（见附表152二联生产厂留存，第三联质量部留存。注：在车间计量准确无误的特定假设前提下，库依据。六、出库的过磅计量管理1、地磅的日常管理（1）开机前，检查称重显示仪及打印机是否有异处理。（2）接通电源后，首先归零校正。（310020kg。（42、监磅管理（1）车辆来厂提货前，应先将车开至地磅准备过磅。远程检查驾驶员离开磅秤后，磅面是否有人，（2）地磅员检查车辆工具箱并贴好封条，出厂时检查封条的完好性。4（见附表16联客户留存。5、装车完毕后，安排现场清理并进行过磅核实。6、过磅管理（1）地磅员确认地磅及车上无人后过磅，并用过磅后的毛重减去空车重量，作为净重。（2上的吨数及件数，结合过磅计量标准（详见表4表4过磅计量标准序号包装物类别包装控制范围（毛重kg）产品类别125Kg彩膜袋+塑内膜袋25.24-25.34225Kg空白袋+塑内膜袋25.30-25.40325Kg黄纸袋+塑内膜袋25.30-25.404525Kg白纸袋+塑内膜袋25Kg印红十字袋+塑内膜袋25.29-25.3925.29-25.39药用级无水葡萄糖625Kg全纸桶+塑内膜袋27.08-27.28750kg塑料桶+塑内膜袋53.96-54.068100Kg塑料桶+塑内膜袋106.70-106.909玉米绵白糖25.12-25.2210葡萄糖彩膜袋+塑25.25-25.35药用级一内膜袋（药品级）水葡萄糖葡萄糖黄牛皮纸11袋+塑内膜袋（药25.31-25.41品级）12葡萄糖彩膜袋+塑内膜袋（食品级）25.15-25.2513葡萄糖塑编袋+塑内膜袋25.12-25.2214葡萄糖纸塑复合袋+塑内膜袋25.20-25.3015葡萄糖黄牛皮纸袋+塑内膜袋25.20-25.3016葡萄糖包装袋+塑内膜袋（吨袋）501.2-502.217葡萄糖包装袋+塑内膜袋（吨袋）752.2-753.718葡萄糖包装袋+塑内膜袋（吨袋）1003.2-1005.21925kg带内胆塑编包装袋0.14－0.24食用糖二、三厂2040kg无内胆塑编包装袋0.10-0.18食用糖三厂2125kg三合一牛皮0.20-0.30食用糖二、纸袋三厂22500kg大包无内胆1.7-2.7食用糖三厂23500kg大包有内胆2.0-3.0食用糖三厂24750kg大包无内胆2.0-3.0食用糖三厂251000kg胆）3.0-4.0食用糖三厂2640kg带内胆塑编包装袋0.10－0.18食用糖一、三厂2740kg带内胆无覆膜包装袋0.10－0.18食用糖二厂280.12-0.22酸钠厂29二合一包装0.10-0.20酸钠厂（3）符合重量标准的，打印过磅单（见附表1718存，第五联司机留存。（4QA，共同查明原因，填写《过磅超标原因分析表》（见附表19为：①对本车产品随机抽取10袋，重新称重。若厂厂长填写处理意见，生产副总批准。a、过磅净重数量高于销售出库单净重数量，盘盈/20b同时，保管员作盘亏处理，填写《过磅产品盘盈/②若10袋产品均在计量标准范围内，重新点数：a、装车件数不对，车辆返回卸货或补货。相关费用由仓库保管员承担。将《过磅超标原因分析表》交物管部长填写处理意见，物管副总批准。b、装车件数无误，且查阅《计量抽检记录》磅产品盘盈/c、装车件数无误，且查阅《计量抽检记录》磅产品盘盈/（5）每周末，质量部根据过磅情况，对本月过磅管部，由相关部门解决处理，减少误差。七、门卫控制管理1、门卫负责对所有进厂的车辆车载水箱进行水阀必须全部处于开放状态。2、拉货车辆出厂前，将销售出库单、过磅单交给门卫核对。3、门卫核对销售出库单、过磅单上的产品名出厂。八、盘点管理1、盘点内容包括“五查”：查质量，库存物好。2、坚持物资盘点制度，物管员对自己所管物环盘点法、重点盘点法、全面盘点法。3、每月28-30日，财务部、企管部、物管部联合对物资进行盘点。盘点方式分为抽盘和全盘，2析总结后交于财务部。4、年盘分为年中盘和年终盘，盘点时间和盘部。5、盘点结果的处理（1）盘点中发现盘盈、盘亏时，应分析发生盈亏原因，填写相关“盈亏处置单。盘点结果必须经既定的权限和程序审批后方可进行帐务处理，的库管明细台帐标明上月结帐的数字。（2）盘点中发现物资规格混串、物资失盗、物资毁损，填写相关“处置单，审批权限按各公司规定执行。（3）盘点后需申请报废的物资，属国家有关由主管部门汇同财务及有关部门进行核实审批。九、其他事项1、仓库抽样/QA签字后，由入库工负责搬运至生产厂回溶。2、退货或超保质期产品的处理（1）需串包时，物管科长负责统计待串包件数、所需包装袋件数，填写《包装袋领用申请表》（见附表6（2）需回溶时，物管科长负责统计需回溶件数，填写《库存产品盘盈/QA签字后，运至生产厂进行回溶。（3）回溶、串包过程中产生的产品损耗，保/管科长审核、质量部QA签字。十、附录1、一水糖厂纸质领料单2、领料申请单3、领料出库单4、物料分类保管账5、包装袋使用控制表6、包装袋领用申请表7、库存产品盘盈/盘亏统计表8、果糖厂复检秤校验记录9、一水糖厂电子秤校验记录10、吨包秤校准程序11、食用糖三厂电子秤校验记录12、酸钠厂电子秤校准记录13、非常规产品包装计量标准14、质检抽检记录15、生产入库单16、产品销售出库单17、过磅单18、产品发货过磅计量记录表19、过磅超标原因分析表20、过磅产品盘盈/盘亏统计表附表1：一水糖厂纸质领料单领料单位工段班年月日名称规格型号单位数量备注开票人：负责人：经手人：附表2：领料申请单业务日期：编号：申请组织：序号物料编码物料名称规格型号单位数量备注制单人：审核人：领导签字：附表3：领料出库单事务类型：库存组织：成本中心：领料仓库：业务日期：摘要：序号物料编码物料名称规格型号物料批次单位领料数量单价金额合计审核人：领料人：保管：制单人：附表4：物料分类保管帐品名物料代码：库存位置规格：厂家批号：进厂编号：库：供应商：报告编号：区：入库出库结存时间用途或来源经手人库管员备注件数数量件数数量件数数量附表5：包装袋使用控制表日期班次接班前库存的包装物规格及数量当班领用的包装物规格及数量标准（KG/袋）及应用数量（条）当班实用数量（条）差异（实用-应用）及原因分析包装主操签字成品主任签字质量部QA签字差异分析举例：（12）……均需要附签字班的审批文件。附表6：包装袋领用申请表序号日期领用数量领用原因物管科长签字成品主任签字审核人：审核时间：附表7：库存产品盘盈/盘亏统计表物管科长签序号日期批号包装物类别盘盈/盘亏数量盘盈/盘亏原因保管员签字QA签字字附表8：果糖厂复检秤校验记录序号时间班次复检称编码校准器具校准结果结果判定校准人备注FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码FJ-3-4-067/1/220kg砝码附表9：一水糖厂电子秤校验记录班日期时间包装线校准值校验人复核人备注次日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它日食品□药品□其它附表10：吨包称校准记录日期：年月包装实际日期班次校准值补偿值填表人备注规格控制值日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日附表11：食用糖三厂校准记录附表12：酸钠厂校准记录包装岗位运行记录记录编码：C-06004-04-01页码：品名：葡萄糖酸钠批号：日期：年月日生产指令号：班次：1.开工前检查检查项目检查结果检查纠正措施人人员着装是否符合规定是□否□操作间清洁是否符合规定是□否□设备、设施是否完好是□否□包装材料、生产记录是否准备完善是□否□2．包装称校准记录包装称1#包装称2#包装称3#检查人时检查人时间时间123123123间3．装量监控记录时间装量1#结论检查时间装量2#结论