浙江某化工项目质量计划争创鲁班奖

质量计划1.总则本质量计划以ISO9001和********建设公司质量体系文件为依据进行编制，适用于烟台****聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程工艺装置的施工质量管理与控制。2.工程概况2.1工程名称：2.2工程所在地：2.3建设单位：2.4设计单位：2.5工程范围：3.工程质量目标本工程应达到下述质量目标：1）工程质量合格，确保达到省部级优质工程标准，争创中国建筑工程鲁班奖。2）合同范围内的全部工程符合设计文件和施工验收规范要求；3）分项、分部、单位工程质量达到检验评定标准要求，其中：焊接一次合格率：95%以上分部、分项工程一次交验合格率为：100％单位工程一次交验合格率：100%4）本工程质量的评定标准：GB50252-94工业安装工程质量检验评定统一标准GB50184-93工业金属管道工程质量检验评定标准GBJ131-90自动化仪表安装工程质量检验评定标准GB50221-2001钢结构工程质量检验评定标准GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范HG20236-93化工设备安装工程质量检验评定标准4.质量管理体系组织机构及职责4．1质量保证体系组织机构（见图）公司总部政府部门总承包商项目经理项目主管副经理公司总部政府部门总承包商项目经理项目主管副经理项目总工程师焊接责任工程师NDT责任工程师设备责任工程师机具设备工程师检验责任工程师材料责任工程师管道责任工程师计量责任工程师业主监理公司质量管理部费用控制部经理办公室设备材料部管道施工一队设备安装队管道施工二队吊装运输队电仪施工队无损检测队铆焊施工队施工管理部质量保证体系组织机构4．2管理职责项目经理1）主持建立并实施项目创优质工程体系，对工程质量负全面责任。2）推行全面质量管理，组织工程质量体系运行，开展全面质量管理活动。加强过程(工序)控制、检验和试验、不合格品控制和质量记录等重要环节的管理和控制，确保工程质量。3）安排工程项目质量审核和体系评审，采取纠正和预防措施，确保质量体系运行符合标准，工程质量全部合格，确保达到省部级优质工程标准，争创中国建筑工程鲁班奖。项目副经理1）协助项目经理进行项目优质工程策划，确定项目质量目标，组织施工生产。2）组织质量体系运行，加强过程控制、检验和试验、检测设备以及不合格品控制等质量要素的管理和控制，保证提供满足顾客需求的产品和服务。3）加强文明施工和工程成果保护管理。4）对产品采购、供应和设备材料进行控制，保证采购产品质量。5）负责采购和顾客提供产品的控制。组织进货检验和试验、搬运、贮存、包装、防护和交付等质量要素的管理和控制。6）组织编制项目培训计划，保证人员素质能满足工程质量需要。项目总工程师1）协助项目经理组织项目质量体系运行、加强对过程(工序)控制、检验和试验、不合格品控制、质量记录等重要环节的管理和控制。2）负责工程项目技术质量管理，处理工程技术质量事宜；组织技术质量攻关，改进工程质量。3）组织工程项目质量审核，采取纠正和预防措施，并验证实施效果。施工管理部1）组织编制质量计划和施工组织设计、施工作业文件。2）协助项目经理和技术负责人实施质量体系运行。3）负责过程控制、质量记录控制等质量要素的管理和控制。4）负责组织制定纠正和预防措施，并监督检查实施效果。质量管理部1）参与项目创优质策划。2）协助项目施工经理和技术负责人实施质量体系运行。3）负责检验和试验、检测设备、产品标识和可追溯性、不合格品控等质量要素的管理和控制。4）负责组织制定纠正和预防措施，并监督检查实施效果。5）负责工程成果保护控制，编制实施细则，检查实施效果。6）组织工程质量审核，保证提供合格产品。费用控制部1）参与工程创优策划，从人员、资金等方面为施工提供保证。2）编制项目培训计划，组织项目技术培训。3）审核分承包方（材料分供方），进行分承包方评价，保证分承包方提供符合要求的工程产品。4）组织工程交付。经理办公室编制项目培训计划，组织项目技术培训。参与工程创优策划，从人员方面为施工提供保证。负责文件和资料控制。设备材料部1）对产品采购质量进行控制，编制采购计划和文件，按规定进行采购、进货检验和试验，进行分承包方评价，对材料质量负责。2）对顾客提供的产品质量进行控制，按规定进行检验和试验。3）负责设备材料的搬运、贮存防护工作，提供适宜的场地（库房），保证不丢失、损坏、变质。按公司机具设备管理规定，对机具设备进行管理控制，保证机具设备满足施工需要。施工队队长1）贯彻执行公司质量方针、质量体系文件，对本队施工质量负责。2）进行施工队质量策划和资源配备。3）严格按照质量体系程序和作业文件组织施工，加强过程控制，保证产品质量。4）组织并参加技术交底。5）重视文明施工，作好工程成果保护。6）参加工程质量审核，对不合格品进行控制，组织编制并实施纠正和预防措施，对实施情况进行检查。7）组织班组开展自检、互检、组织分项、分部工程质量评定。8）参加工程交工，作好竣工后的服务工作。5.资源动员a)针对工程项目设计及合同要求编制质量计划，确定资源要求，为管理、执行和验证工程项目质量活动提供充分的资源。b)按要求配备满足工程需要的施工机械、检测设备、工程主材、消耗材料、周转材料等。详见《烟台****聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程工艺装置施工组织设计》中有关章节。c)组织、考核、落实具备资格、富有经验的施工队伍，认真检查核实施工人员上岗资格证，使进场施工人员素质、数量满足岗位工作要求；各岗位管理人员、检验试验人员和特殊作业人员都经过专门培训，具有相应的资格证书，确保人员技术素质、技能满足工程施工质量、进度要求。详见《烟台****聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程工艺装置施工组织设计》中有关劳动力动员计划内容。d）根据工程进度确定水、电需用计划以及临时设施计划。详见《烟台****聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程工艺装置施工组织设计》有关内容。6.质量活动程序6.1管理评审a)为确保项目质量体系持续的适宜性和有效性，项目经理及时对工程项目质量体系组织评审。b)评审内容包括：1)组织结构(包括人员和资源)的适宜性；2)质量体系的结构和落实程度；3)内部质量审核结果及纠正措施的实施效果；4)工程实际质量与质量要求的符合性；5)顾客、第三方反馈信息及要求；6)质量体系达到质量目标的整体效果情况。c)根据管理评审结果，项目经理认为需要采取纠正措施或修改质量体系文件时，工程质量部门组织有关部门负责组织实施d)做好管理评审记录，归档保存。6.2合同评审合同评审执行公司QG/13J003-02《合同评审程序》。评审阶段.1项目经理部组织工程项目各阶段补充合同条款、的评审；.2有下列情况之一时，进行合同评审：a）工程范围、施工环境及条件变化较大时；b）施工过程有较长时间的间断后又重新复工前；c）有特殊要求时。评审实施.1由项目经理部费用控制部组织召开合同评审会议，项目部领导和各职能部门评审人员参加。.2合同评审会议应根据顾客要求，结合公司满足合同的能力，提出本职能部门的评审意见。a）费用控制部负责合同合法性、合同价款、结算方式、承包方式、工程款拨付、工程交付等条款的评审；b）施工管理部负责工期、施工技术、现场条件等条款的评审；c）质量管理部负责工程质量等条款的评审；d）设备材料部负责工程设备、材料供应条款的评审；e）项目副经理提出最终评审意见。.3合同评审的组织者指定专人作详细记录、由项目副经理对合同作出结论性评定。.4合同评审结果应编制成文件，在该文件中，必须对评审记录各事项作出判定性意见，同时对以下三种情况的处理方法予以明确：a）合同条款模糊不清内容的处理办法；b）对合同条文执行有困难的解决办法；c）合同条文需要更改、增删、纠正的内容的处理办法。.5合同评审结果要与顾客协调一致。报告及记录合同评审会议记录及合同评审记录由项目费用控制部存档，并报上级费用控制部门。6.3文件和资料控制文件和资料控制执行公司QG/13J003-03《文件和资料控制程序》。文件和资料控制范围a）质量体系文件包括本质量计划、公司综合管理手册、程序文件、项目管理制度、项目施工组织设计、施工作业规程、工艺标准、作业文件等。b）设计文件，包括施工图、设计说明、安装使用说明书以及其它用于指导施工的设计文件（包括设计变更）。c）设计文件规定施工验收标准、质量评定标准以及其它用于工程的建筑、安装验收标准。控制实施.1发布项目使用的标准、规范目录，并保证现场配备这些标准规范。所用标准规范均应为有效版本。应符合设计要求，并与业主、总承包商协调一致。所有作废文件均应有作废标识，且不得出现在工作场所。.2公司质量保证手册、程序文件、管理标准、本质量计划以及施工技术方案（规程）和作业文件均应编号登记。.3规定文件的分类以及文件的标识编号。.4规定当质量文件更改时，谁人、如何对更改的内容进行评审和批准。设计文件由原设计单位进行修改，文件持有人依据修改通知，在设计文件上进行修改标识。.5对所有文件的收、发进行认真登记建帐，保证文件的可追溯性。报告及记录文件、资料发放记录、文件更改单6.4采购质量控制采购“产品”包括材料、半成品、工程设备、外协件等。产品采购质量控制执行公司QG/13J003-04《产品采购控制程序》。实施要点a）施工队依据设计文件编制材料预算。材料预算内容要包括：产品名称、型号规格、材质、数量、供货方式等。必要时，还应包括产品应符合的标准和其它质量要求。外协加工件应注明标准号或附加工图。b）费用控制部对材料预算进行审查，其内容主要为材料名称、规格、数量应符合设计要求，并根据合同规定报业主或其代表审批；施工管理部专业技术负责人负责对材料预算中的材质、材料标准及质量保证要求进行审查。材料预算由项目总工程师批准。c）设材部依据批准的材料预算和各类产品的质量保证要求，并按照材料供应分工范围以及工程进度需要，编制采购计划和采购文件，其内容参见QG/13J06-08《物资采购计划编制管理规定》。采购计划由计划员编制，设材部主管审查，项目经营副经理批准；采购文件由计划员编制，并由专业技术负责人会签，设材部主管批准。d）评价、选择分承包方，分承包方必须具有满足采购产品质量要求的能力。e）对分承包方进行评价，选择合格分承包方。按QG/13J06-10《物资订货合同管理规定》签订采购合同。f）对采购产品质量进行验证，必须满足有关标准规定和质量保证的要求。报告及记录合格分承包方记录6.5业主提供产品的控制业主提供产品的质量控制执行公司QG/13J003-05《顾客提供产品的控制程序》。实施要点a）编制检验计划，明明确对各类产产品的检验方方法及合格标标准；b）准备符合要求的的仓库场地和和检验手段；；c）配备作业技术人人员、检验人人员、保管人人员；d）制定适宜的质量量记录及检验验报告表格；；e）外观开箱检验：：1）开箱检验时，应应有总承包商商、业主代表表或其委托的的第三方代表表参加。2）检验的内容参照照执行公司QG/133J003--01《进货检验验和试验程序序》。3）及时作好检验记记录和交接记记录，检验记记录必须有参参加检验的各各方代表签字字。f）材料复验：1）当施工规范有规规定或合同有有要求时，应应对顾客提供供的产品进行行材质复验。2）材料复验的内容容按照合同规规定和/或标准规范范要求。3）经检验评定为不不合格产品应应作出明显标标识，必须时时进行隔离，并并及时与业主主、总承包商商、监理单位位协商处置。报告及记录检验过程中形成的的报告及记录录由设备材料料人员负责收收集、整理、待待工程竣工时时按照规定办办理移交和归归档。6.6产品标识和和可追溯性产品标识和可追溯溯控制执行公公司QG/133J003--06《产品标识识和可追溯程程序》。实施要点.1产品标识控控制a）根据项目特点和和质量控制要要求，制定“工程项目产产品标识细则则”，并组织实实施。b）在产品接收、贮贮存、生产、安安装和交付的的各个阶段，对对产品标识进进行控制。c）产品标识要清晰晰、明确、完完整、牢固，一一旦发现标识识损坏、丢失失、错标或漏漏标时，要根根据记录或必必要的验证确确认后及时补补救。d）产品分割前，无无标识的部分分要进行标识识移植。e）对易碎、易损以以及有防震、防防潮、防蚀等等特殊要求的的产品，在搬搬运、贮存时时要使用原包包装，其专用用标识不得损损坏。f）对不合格产品要要进行标识，必必要时隔离存存放。以避免免不合格产品品的非预期使使用。.2产品的追溯控制a）规定可追溯产品品范围。b）有可追溯性要求求的产品应该该全面做到：：1）每件或每批都有有唯一性标识识；2）标识应有相应记记录，并在生生产全过程中中予以保存，以以便必要时进进行追溯；3）在进货检验和试试验阶段，对对因生产急需需来不及验证证而放行的产产品要作出明明确标识和记记录，确保一一旦发现不符符合规定要求求时能立即追追回和更换。报告及记录保留可追溯产品的的检验试验报报告和有关的的记录。6.7过程控制过程控制执行公司司QG/133J003--07《过程控制制程序》实施要点针对工程项目实际际和合同规定定，确定并策策划施工及服服务过程。对对工程从合同同签订到交付付全过程的控控制方法作出出规定。a）作好施工前期准准备工作，从从“人、机、料料、法、环”诸方面必须须满足合同规规定和质量控控制要求。b）规定项目实施过过程的控制措措施、方法及及特殊要求等等，如施工技技术措施、质质量控制措施施。c）制定工程实施过过程适用的程程序文件、管管理制度、作作业指导书（包包括工艺标准准、操作规程程、工法等）。d）制定施工方案编编制计划，落落实编制人员员和完成时间间。e）明确规定工程施施工质量控制制点，并与业业主、总承包包商、监理单单位协商一致致。特殊工序针对项目内容确定定本工程项目目的特殊施工工过程。对特特殊工序的过过程、设备、人人员进行鉴定定，确定工序序能力满足工工序要求。并并对特殊工序序的工艺参数数进行连续监监控和检查、验验收。本工程的特殊工序序初步确定为为：各类管道焊接施工工大性型设备吊装施工工报告及记录执行QG/13J0003-07中规定的报报告及记录。6.8检验和试验验采购产品的进货检检验执行QG/133J003--08《进货检验验和试验程序序》过程检验、最终检检验执行QG/133J-0033-09《检验和试试验程序》。进货检验和试验.1凡用于工程程的材料、加加工件、半成成品、设备均均应进行检验验、确保未经经检验或未经经验证合格的的产品不使用用于工程，以以保证工程质质量。.2制定检验计计划。按不同同产品的不同同质量保证要要求，确定检检验项目并组组织实施，确确定检验记录录和试验报告告表式。.3检验依据：：a）订货合同、协议议和采购文件件；b）装箱单以及随产产品到货的技技术文件、质质量证明文件件；c）相关标准、规范范；d）合同规定的其它它要求。.4实施要点a）开箱检验开箱检验主要内容容为对产品的的包装状况、产产品外观、数数量和产品的的完整性、成成套性以及产产品质量证明明文件、技术术文件是否齐齐全进行核查查，执行公司司程序文件QG/133J003--08。顾客提供产品的开开箱检验应有有业主代表参参加。b）材料复验当合同有规定和//或相关标准准规范有要求求时对产品内内在品质进行行材质复验，其其检验项目、内内容以及要求求，执行公司司QG/0003-08和检验计划划，产品各项项质量指标均均应符合相关关标准和合同同规定。c）产品经检验，应应作出合格、不不合格的准确确判定。对不不合格产品，应应作出明显标标识，必要时时隔离存放，并并及时与供货货方进行联系系、处置。d）产品的紧急放行行1）对因施工生产急急需来不及验验证而放行的的产品应作出出紧急放行处处理。对产品品的紧急放行行应严格控制制。2）凡无法追回的产产品或对产品品质量有疑问问者，不办理理紧急放行手手续。3）紧急放行由项目目部设材部提提出，项目总总工程师批准准。4）紧急放行的产品品按本质量计计划6.6产品标识和和可追溯性的有关规定定进行标识和和记录，确保保在其后的检检验和试验中中发现不符合合规定要求时时，要立即追追回和更换。过程检验和试验.1作业班组进进行施工过程程的自检、互互检。.2专职质量检检查员在班组组自检、互检合格的的基础上组织织并进行专职职检验。.3按规定的工工序质量控制制点检验等级级组织进行检检验，其中：：A（AR）级，由总承包商商代表、业主主代表、工程程监理、专职职检查员共同同进行的检验验；B（BR）级，由工程监理理、专职检验验员共同进行行的检验；C（CR）级，由项目部专专职检查员进进行的检验。.4检验和试验验的依据：施工设计文件、技技术文件、规规定的标准、规规范。.5做好检验质质量记录。.6未经检验或或检验不合格格的产品不得得流入下道工工序。如因特特殊情况、需需要例外放行行的，由施工工队提出申请请，项目总工工程师批准，例例外放行的产产品应作出记记录和标识。最终检验和试验.1项目部质量量管理组织最最终检验和试试验，由施工工单位专职检检查员、单位位工程技术负负责人、以及及总承包商、业业主、监理单单位共同参加加进行最终检检验和试验。.2根据业主需需要和工程特特点，可按分分项工程、分分部工程、单单位工程、部部分装置和全全部装置进行行最终检验和和试验。.3按照合同规规定以及相关关标准规范实实施检验和试试验，验证产产品和规定的的施工质量记记录的符合性性。.4有关各方代代表在最终试试验和试验记记录上签署意意见，确认产产品已按规定定的验收标准准通过检验和和试验。不合格品处置检验和试验中发现现的不合格品品的处理，执执行本质量计计划6.11不合格品的的控制，并及及时标识和处处理。报告与记录a）产品进货检验和和试验过程中中形成的报告告和记录由设设材部检验人人员负责收集集、整理，待待工程竣工时时按照规定办办理移交、归归档。有紧急放行（例外外放行）的产产品时，填写写并保留“紧急放行（例例外放行）记记录”。b）过程检验和试验验、最终检验验和试验的报报告和记录执执行本项目规规定的质量记记录表式。6.9检验、测量量和试验设备备的控制检验、测量和试验验设备的控制制执行公司QG/133J003--10《检测设备备控制程序》。实施要点：1）项目部设检测和和试验设备（以以下简称计量量器具）管理理员，对项目目中使用的计计量器具进行行归口管理。2）制定本项目使用用的计量器具具计划。3）制定本项目计量量器具的管理理和控制办法法，如计量器器具的采购、校校验、状态标标识以及使用用管理等制度度。4）各施工单位带入入本项目的计计量器具均应应登记建帐，并并保留校验证证明。同时，将将本单位在本本项目使用的的计量器具明明细（附校验验证明的复印印件）报项目目部计量器具具管理员。5）项目部计量器具具管理员对本本项目使用的的所有计量器器具登记建帐帐，并保留校校验证明（复复印件）。6）保证项目质量控控制的各个场场所使用的计计量器具均应应合格、在周周检期内且标标识正确。报告及记录保留计量器具帐目目及校验合格格证。6.10检验和试试验状态检验和试验状态的的控制执行公公司QG/133J003--06《产品标识识和可追溯程程序》。实施要点.1在本项目产产品标识中要要对检验和试试验状态标识识及记录作出出规定，并监监督检查执行行验情况。.2各有关部门门和施工单位位对各自工作作范围检验和和试验状态进进行控制。.3在产品检验验和试验的各各个阶段，均要按规定定对产品进行行状态标识，以以便确定产品品合格、不合合格、待确定定。.4产品的检验验和试验状态态可采用数码码、色标、标标准、标签、记记录等形式进进行标识。.5在工程施工工和服务整个个过程中，均均要保护好检检验和试验状状态标识，以以保证产品均均已通过规定定的检验和试试验，杜绝不不合格产品用用于工程。报告和记录保留产品检验和试试验报告及各各项记录。6.11不合格品品的控制不合格品的控制执执行公司QG/133J003--11《不合格品品控制程序》。实施要点.1当通过各个个阶段的检验验和试验发现现材料、加工工件、半成品品以及最终产产品不符合规规定时，要实实施严密控制制，防止误用用，控制包括括：a）确定不合格范围围；b）标识不合格产品品；c）按照程序对不合合格性质进行行评审；d）确定处置方案；；e）通知受影响的其其它职能部门门（包括业主主）。.2对不合格品品进行处置a）项目部质量管理理部组织对不不合格品进行行评审，必要要时，上级质质量部门及业业主代表参加加评审。通过过评审，确定定对不合格产产品的处置办办法。对采购购产品和业主主提供产品中中出现的不合合格品，应和和分供方、业业主、总承包包商、监理单单位协商处置置办法。b）可能的处置办法法有：1）进行返工，以达达到规定要求求；2）经返修或不经返返修让步接收收；3）降级改作他用；；4）拒收或报废。c）采取返修或不经经返修处置时时，要向业主主、总承包商商、监理单位位提出让步申申请，同意后后，认真作好好不合格或返返修情况记录录，说明让步步使用的实际际状况。d）对返工或返修的的产品按规定定重新进行检检验和试验。报告及记录填写并保留《不合合格品控制记记录》。6.12纠正和预预防措施纠正和预防措施执执行公司QG/133J003--12《纠正和预预防措施程序序》。纠正措施.1对在施工过过程中出现的的不合格品，质质量管理部组织有有关部门、责责任单位（必必要时邀请业业主、总承包包商、监理单单位和分供方方代表）进行行调查分析，确确定不合格性性质，提出处处置方法和纠纠正意见，并并及时传递至至有关单位、部部门。.2有关责任单单位、部门按按照纠正意见见制订纠正措措施并组织实实施，实施完完毕，向质量量检验员报告告实施效果。.3质量检查员员要对纠正措措施的实施监监督检查，验验证实施效果果，评定其有有效性。预防措施.1项目部质量量管理部和其它它有关单位、部部门要利用适适当的信息（如如顾客投诉、质质量检验、质质量统计等）对对影响质量的的因素进行分分析，以发现现不合格产生生的潜在原因因。.2坚持预防为为主，防止产产生不合格品品。在不良气气候、环境以以及有可能出出现不合格品品的施工部位位，在制定施施工技术方案案（作业指导导书）时，要要有预防措施施。.3对新技术、新新材料以及施施工难度较大大的部位和施施工环境发生生变化的场所所，要制定具具有针对性的的预防措施。.4项目部质量量管理部组织预预防措施的制制订，并监督督实施；施工工单位和有关关部门实施预预防措施。报告及记录填写并保留“纠正正（预防）措措施记录”。6.13搬运、贮贮存、包装、防防护和交付搬运、贮存、包装装、防护和交交付的控制执执行公司QG/133J003--13《工程保护护及交付程序序》。实施要点.1项目部施工工管理部针对对项目实际和和合同规定，编编制《工程保保护实施细则则》，并监督督检查实施情情况。.2项目部有关关部门、各施施工单位负责责各自管理（施施工）范围内内从原材料入入库、出库搬搬运、加工生生产直至交付付的产品保护护工作。.3施工单位作作业人员都有有保护自己施施工作业成果果的责任和不不损坏他人施施工作业成果果的义务，坚坚持文明施工工，严格按照照施工方案、操操作规程施工工。.4对不按操作作规程施工，造造成工程成果果损坏的，责责任单位应负负修复及赔偿偿责任；对造造成质量事故故的，按照公公司有关管理理规定处理。.5当单项工程程或部分装置置按设计文件件和合同规定定全部完成，并并经过最终检检验和试验，确确认合格后，应应及时向建设设单位进行中中间交付。当工程全部完成，经经验收合格，应应及时向业主主进行工程交交付。工程交付由项目部部费用控制部部组织、施工工管理部、质质量管理部和和施工队参加加。工程（中间）交接接文件一经签签署，工程成成果保护责任任即移交给接接收方，但不不解除施工单单位对遗留问问题的处理和和质量责任。报告及记录工程保护检查记录录；中间交接接证书；工程程交接证书。6.14质量记录录的控制质量记录的控制执执行公司QG/133J003--14《质量记录录控制程序》。实施要点.1项目部各部室、各各施工队建立立并保留各自自工作范围内内的质量记录录。规定向上上级报送的记记录，应及时时上报。.2项目开工前前，项目部施施工管理部根根据合同规定定（合同未规规定时，同业业主、总承包包商、监理单单位协商一致致）制定并发发布本项目施施工质量记录录（包括检验验和试验报告告）表式，并并规定统一的的填写要求（如如统一的工程程名称、代号号、份数等）。.3各部门、单单位必须认真真填写所规定定的质量记录录，做到准确确、及时、字字迹清晰、书书写工整、签签名齐全。.4质量记录分分类保管，便便于存取和检检索，并提供供适宜的贮存存环境，防止止损坏、变质质和丢失。.5工程竣工时时，按合同规规定和公司《科科技档案管理理规定》，分分别向业主和和公司档案科/工程公司资资料室移交质质量记录。报告及记录a）质量体系运行记记录执行公司司QG/133J002--01《质量保证证手册》附录录四的规定。b）施工质量记录按按项目部关于于质量记录的的规定。6.15内部质量量审核内部质量审核执行行公司QG/133J003--15《内部质量量审核程序》。实施要点.1工程项目质质量体系审核核由项目部负责质量量体系运行的的项目总工程程师负责组织织进行，每半半年至少进行行一次。审核核依据为公司司《质量保证证手册》、《质质量体系程序序》。.2工程质量审审核工程质量审核是指指对竣工单位位工程的质量量审核，由项项目部质量管管理部组织，必必要时，邀请请顾客以及第第三方代表共共同进行。.3过程质量审核过程质量审核贯穿穿于整个施工工过程，审核核重点是关键键过程和特殊殊过程，审核核内容见QG/133J003--15有关章节。.4质量审核发现的质质量问题和不不符合项由审审核部门（组组）签发“质量问题通通知单”或“不符合通知知单”，发至责任任单位和有关关部门。.5发生质量问问题（不符合合项）的责任任单位/部门应制订订纠正措施，并并组织实施，项项目部施工管管理部验证其其实施效果。报告及记录质量审核记录；不不符合通知单单；质量问题题通知单。6.16培训人员的教育和培训训执行公司QG/133003-116《培训程序序》。实施要点.1为提高人员员素质，保证证质量体系有有效运行，贯贯彻公司质量量方针，提供供满足顾客需需求的产品和和服务，项目目部对参加项项目施工的人人员实施培训训和教育。.2项目部经理理办公室针对对项目特点、施施工对象及人人员构成，对对需培训的人人员、工种及及数量进行评评估，确定培培训需求，并并向公司总部部上报。.3培训的内容容有：a）质量管理和质量量体系运行知知识；b）对管理人员和操操作人员的技技能培训和质质量意识教育育；c）对新技术、新工工艺、新材料料、新设备操操作（应用）方方法的培训；；d）本项目分部（分分项）工程中中的重点和难难点；e）有关理化检验人人员、计量器器具校验人员员须按要求参参加专业资格格培训，持证证上岗；f）对其他须持证上上岗人员的培培训和上岗管管理按QG/133J26-001《职工培训训管理规定》、QG/13J12-03《职工上岗管理规定》执行。报告及记录保留培训计划以及及由项目部所所进行的培训训记录。6.17服务为顾客服务执行公公司QG/133J003--17《服务程序序》实施要点.1项目经理部部全体人员要要树立“顾客至上，质质量第一”的思想，想想顾客所想，急急顾客所急，认认真作好为顾顾客服务工作作。.2为业主服务务主要包括以以下内容：a）合同中规定的服服务项目；b）业主提出的各项项服务（如业业主遇到的突突发困难）；；c）技术服务（如技技术培训、装装置试车）；；d）工程交付和竣工工后的服务；；e）其他服务。.3明确服务项项目、内容，落落实服务部门门和单位，确确定