全年任务完成情况

彩虹公司

2005年年度工作会议主要数据分析内容彩虹各分公司2005年各项指标完成情况销售任务指标完成情况售后（配件、工时、维修量）任务指标完成情况装潢任务指标完成情况2005年1月----2005年12月总销量与去年同期对比与核定任务完成对比销售数量完成情况品牌销售结构彩虹各分公司2005年各项指标完成情况公司名称自选申联汽贸菲亚特河津全年类别销售售后+配件装潢销售售后配件装潢销售销售销售销售单位台万元万元台台万元万元台台台台04年实际2939137.5——4524930——————————389005年计划32491602865016000550.6418.521506————611405年实际2680129.1414.355739273450282215181224899与04年同比-8.8%-6.08%——26.77%88.09%——————————25.94%任务完成率82.49%80.71%51.25%88.15%57.96%122.36%66.14%67.99%————80.13%本年度：全年任务6114台，全年累计完成：4899台，完成年度任务的80.13%。04年全年累计完成3890台，与04年相比，增长25.94%。彩虹自选全年计划任务为3249台，实际完成2680台，完成计划任务的82.49%；彩虹上海大众全年计划任务为650台，实际完成573台(不含菲亚特)，完成计划任务的88.15%；彩虹上海大众05年全年销售菲亚特18台；彩虹汽贸全年计划任务为2215台，实际完成1506台，完成计划任务的67.99%；彩虹汽贸河津分公司9—12月份销量为:122台(五菱105台,昌河10台,时代2台,哈飞2台,菲亚特1台)。彩虹汽车自选市场（销售）项目一季度二季度三季度四季度总合计123456789101112计划任务4042302902642362201892012632913193423249实际完成4012313002291751391711451622292292692680完成任务率99.3%100.4%103.4%86.7%74.2%63.18%90.5%72.1%61.6%78.7%71.8%78.7%82.49%全年任务为3249台，实际完成2680台，完成全年任务的82.49%。彩虹汽车自选市场（各品牌结构分析）车型计划任务实际完成完成率车型计划任务实际完成完成率五菱系列1488143196.17%奥铃系列704057.14%昌河系列54842777.92%福田系列32628386.81%佳宝系列2349239.32%其它轿车41430473.43%哈飞系列1396244.60%其它微车16红塔系列301756.67%其它载货8合计任务数：3249台合计完成数：2680台完成率：82.49%总销量2680辆；五菱占54%，昌河占16%，福田占11%，其它轿车占11%。以上四项占总销量的92%。其余六项不足10%。彩虹汽车自选市场（装潢纯利）项目一季度二季度三季度四季度总合计123456789101112计划任务1.60.61.61.61.71.82.22.63.23.73.73.728完成任务率98.4%95.7%98.9%93.3%59.4%52.5%43.4%48.2%36%32.7%39.2%31.1%51.25%全年任务为28万元，实际完成全年任务的51.25%。彩虹汽车自选市场(售后服务部.工时、配件)项目(售后)一季度二季度三季度三季度合计123456789101112计划任务3.741.247.537.486.236.057.17.427.828.198.778.4380完成任务率109.8%138.3%65.2%75.3%64.4%21.3%51%53.5%60%44.9%51.7%23.7%56.98%维修纯利全年任务为80万元，实际完成全年任务的56.98%。配件纯利全年任务为80万元，实际完成全年任务的92.09%。项目(配件)一季度二季度三季度三季度合计123456789101112计划任务4.4536.817.235.786.416.777.357.947.639.347.2980完成任务率107.8%95.6%63.3%81.9%94.1%60.4%114%96.8%89%117.4%104.8%57.6%92.09%彩虹汽车自选市场(售后服务部工时、配件)项目维修配件一季度二季度三季度三季度合计123456789101112计划任务8.194.2414.3414.7112.0112.4613.8714.7715.7615.8218.1115.72160完成任务率80.71%维修、配件纯利全年合计任务为160万元，实际完成全年任务的80.71%。彩虹上海大众（销售）项目一季度二季度三季度四季度总合计123456789101112去年同期653649382729242638385824452计划任务504550506060555050606060650实际完成593222485542415142555076573与去年同比-9.2%-11.1%-55%26.3%103.7%44.8%70.8%96.2%10.5%44.7%-13.8%216.7%26.8%完成任务率118%71.1%44%96%91.7%70%74.5%102%84%91.7%83.3%126.7%88.2%全年任务为650台，实际完成573台，完成全年任务的88.2%。彩虹上海大众（维修量）项目一季度二季度三季度四季度总合计123456789101112去年同期02183963153943604914275315415906674930计划任务1000800100014001500150013001300120016001700170016000实际完成6394486107196787559479019738568638849273与去年同比105.5%54%128.3%72.1%109.7%92.9%111%83%58.2%46.3%32.5%88.1%完成任务率63.9%56%61%51.4%45.2%50.3%72.8%69.3%81.1%53.5%50.8%52%58%全年任务为16000辆，实际完成9273辆，完成全年任务的58%。另，05年全年销售菲亚特18台。彩虹上海大众（装潢纯利、配件营业额）项目（装潢）一季度二季度三季度四季度总合计123456789101112计划任务21.51.51.51.5222.533.53.53.528完成任务率71.0%50.7%72.0%84.7%140.7%92.5%86.0%65.2%53.0%54.6%50.9%47.7%66.1%项目（配件）一季度二季度三季度四季度总合计123456789101112计划任务313232334139383838414344450完成任务率112.4%81.8%135.1%113.2%113.4%119.7%143.5%134.0%117.5%147.9%100.9%140.1%122.4%装潢纯利全年任务为28万元，实际完成全年任务的66.1%。配件销售额全年任务为450万元，实际完成全年任务的122.4%。彩虹汽贸（销售）项目一季度二季度三季度四季度总合计123456789101112计划任务190992202401932031441501691902082092215实际完成1909914711311380103951011241292121506完成任务率100%100%66.8%47.1%58.5%39.4%71.5%63.3%59.8%65.3%62.0%101.4%67.99%全年任务为2215台，实际完成1506台，完成全年任务的67.99%。彩虹汽贸（产品线结构分析）车型计划任务实际完成完成率车型计划任务实际完成完成率五菱系列83173187.97%奥铃系列302480.00%昌河系列97758659.98%福田系列1