外协管理与进度控制作业指导书

德信诚培训网德信诚培训网更多免费资料下载请进：“://55top/“://55top好好学习社区更多免费资料下载请进：“://55top/“://55top好好学习社区外协治理与进度把握作业指导书目的:把握外协厂商的经营概况,确保其加工的产品质量符合本公司的需要。了解外协厂商的力气和潜力,供给外协治理选择的依据。帮助外协厂商改善质量,提高交货力气。据。为生管部委外治理人员供给标准作业流程和入职培训资料；范围:适用于公司供给物料托付外协厂商进展加工的委外业务治理。适用于公司对外协厂商的评估和鉴定、考核、等级治理。参考:《供给商治理程序》ERPSOP公司相关ISO9001：2023质量体系文件4.0 〔无〕责任:验收争议处理跟进、支付请款以及外协厂商的评估和考核等；外协组长负责对外协加工的打算执行，直接把握外协物料的收发治理与进度情况；外协治理员负责外协加工作业，依据规定时间和实际状况进展跟催把握；生管部主任负责外协厂商的评估和考核、委外治理筹划以及价格商务谈判；核；/交期协作状况进展评估和定期复核；品管部：/效劳状况进展评估、定期复核；品管工程师：负责外协厂商来料的品质资料分析与审核；IQC：负责对外协厂商的来料进展检验与试验供给检验报告和相关记录。作业规章:外协厂商治理与评估考核：外协厂商治理流程图外协厂商资料的收集和初评

生管部

主责人员/外协组长/生管主任外协厂商的初步报价是否合格YES索样或试做

NG淘汰

外协组长/生管主任生管部主任外协组长/生管部主任品质确认NG淘汰 是否合格YES综合力气调查评估NG淘汰 是否合格询比议价YES签定外协合同列入合格外协厂商定期考核与复核YES NG淘汰 是否合格YES外协厂商资料的记录维护

品管部/客户效劳产品部供给商评估小组生管部生管部生管部

任总经理生管主任比价/总经理审核总经理生管部主任总经理外协组长:流程说明:具体流程请参照《供给商治理程序》执行；外协厂商考核及等级评定的工程与标准：考核标准与配分考核工程与考核表：考核标准与配分考核工程安排分值ABC淘汰厂商备注质量45%39%以上35~39%30~35%30%以下每月考核交货期20%19%以上13~19%10~13%10%以下每月考核价格15%15%以上12~15%10~12%10%以下每月考核治理与效劳20%17%以上15~17%10~15%10%以下每年一次合计100%90%以上8090%70—80%70%以下年度考核考核统计依据与考核方法：9590—95859590—95859080—8575—8070—7565—7065得分35302520151053批数合格率=合格总数/交货总数(%)0.1下0.1—2.(%)0.1下0.1—2.2.1—4.04.1—6.06.1—8.8.1—10.10.100012.012.0得分76543210(1)逾期率=逾期批数/交货批数次 数0次 数012得 分630比较的结果比较的结果5%一样高于5%以内高于10%以内 高出10%以上得分1512840〔ERP〕治理与效劳：对外协厂商或试用厂商每月考核,考评质量、交货期、价格三项。对试用厂商试用期满,外协厂商每年进展一次其内容包括考核质量、交货期、价格、治理及其它等全部工程，附表请参见下页：厂商名称: 4.1制程中有否按规定的操作标准操作:口有口没有厂商的地址:4.21.3负责供给本厂的原料,加工品名称: 口有 口没有4.3制程检查记录有保存吗? 口有 口没有1.4经办人员职称姓名: 4.4制程中觉察不良品的处理:有质量治理组织表吗?口有 口没有 5.1对本公司供料储存状况:质量治理负责人职称姓名: 5.2成品检验如何实施:口全检 口抽捡 口不检验质量治理部门 口单独存在是否独立存在? 口不存在 5.3被退货时实施措施: 再送回存在———单位 口等催货急时再送回口全检后再送回5.4检验人员共计———人 见)1.进料验收人员———人制程检查人员———人 口要求过高成品检验人员———人 口要求过低其他人员———人 口要求适中检验人员是否兼作其它工作: 打算口是口否 降低对于不良反响是否有人负责处理:口有口没有 5.6现有承受本公司订购事项进度状况:进料时,有检验吗?口有 口没有口有时有,有时没有 5.7其它:检验方式:口全检口抽检口抽样打算口其它进料时觉察不良品的处理: 6需要本公司帮助事项:口批退口选别 口重工口照用 口其它进料验收单有保存吗?口有 本公司检查评估小组意见：总经理： 组长：外协作业管制流程图MRP物料需求规划作业⑴MRP〔委外〕物料需求打算表〔委外〕⑵编制委外加工打算⑶增委外询价资料审批与维护⑷委外单维护〔手动/自动〕委外件变更供给来源〔自制/选购〕⑸

生管部生管部生管部生管部生管部

主责人员生管主任生管主任/总经理审核外协治理员生管部主任转生管部

委外加工单列印〔委外〕选购单列印〔选购件〕制令通知单列印〔自制〕

转选购部

生管部

外协治理员⑹NG 审核

生管部主任YES ⑺委外加工单分发⑻委外子件跟催与把握⑼

生管部生管部

外协治理员外协组长A 连接符号外协作业管制流程图A外发加工与委外领发料⑽委外进度跟催与过程把握⑾委外管制状况分析⑿委外验收跟进⒀委外品质争议解决⒁委外盘点与对帐结数⒂⒇委外验收退/扣款金额修改⒃委外应付帐款审核与抛转⒄委外支付请款作业⒅NG货款审批⒆YES支付外协加工款

连接符号生管部生管部QRQC生管部生管部生管部生管部会计部会计部

主责人员仓管员外协治理员外协组长外协治理员/IQC/生管主任/外协治理员外协治理员生管部主任/生管主任会计主任/总经理会计出纳员ERPSOPMRP成后，通知生管部MC4MC1MRPMC〔自制/委外件〕和选购部〔选购件4确认；〔是否需要更改厂商、价格是否有变动，工艺是否要求更改〕的需要打算进展委外询比议价作业，将询价资料交送生管部主任作比议价审核后转总经理批准；经过批准生效的询价资料由外协组长在1ERP外协治理员依据委外加工打算和临时需求负责对委外单进展系统规划或手动制需要转场加工等变更供给来源工程的加工料件进展规划选购/自制/委外等；1个工作小时内完成委外加工单/选购单/制令通知单等打印并分发；1划用料与实际不符的，交期不能平衡生产打算的，应退回依照6.2.1.4~6.2.1.5度进展加工即可；的，应即刻反响至生管部主任进展协调沟通相关部门和外协厂商；1员；外协治理员马上协调安排厂商办理领发料或安排车辆进展送货加工，原则当天入库的子件当日必需领发，领发作业应严格依据《生管部治理制度》执行；任进展惩罚；时向生管主任进展报告和处置特别问题；外协治理员应每日和仓管部核对委外件的来料验收状况，并催促跟催品管部IQCVQC外协组长依据品管部的检验报告和外协治理员的反响，准时向厂商传递品质信息，假设品质争议存在的，可要求QRQC由外协组长和生管主任要求和催促外协厂商准时实行订正和预防措施；假设生全检处理、选择使用、紧急放行、重加工、退货处理等状况并通报取得厂商认同；人员对厂商盘点的复核；具体请参照《生管部治理制度》规定执行；外协治理员负责对委外验收退和扣款金额进展修改，修改依据来源于验收/验退单据、委外补料单、委外盘点表、检验报告、扣款凭证等；原则上外协治理17：30特别状况需要加班处理或延期处理。报告、交易单据、委外单、盘点表、扣款凭证、对帐单、发票等。跟催；作业，通过确认的跟进会计部在协定的日期内申领支票付款；委外转厂作业流程：

外协厂商产能/外协厂商产能/品质特别1〔生管〕21〔生管〕2〔原厂商〕NG申请审核YES1〔原厂商〕2、委外通知单〔厂商〕3、委外退料单〔原厂商〕4、委外领料单〔厂商〕委外进度把握委外管制状况分析接入外协作业管制流程№112生管主任对申请作出初步分析和建议连同原厂商的委外通知单一并转交总经理审批；3扣罚金额；4ERP系统作〔其中由外协治理员跟进仓