YC/T 394.4-2011烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系第4部分：卷烟销售企业实施指南

ICS65160

X85.

备案号31863—2011

:

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T3944—2011

.

烟草行业质量环境职业健康安全

、、

一体化管理体系

第4部分卷烟销售企业实施指南

:

ualitenvironmentoccuationalhealthand

Qy,,p

safetyintegratedmanagementsystemsoftobaccoindustry—

Part4Imlementationuidelinesforcommercialenterrises

:pgp

2011-04-29发布2011-05-15实施

国家烟草专卖局发布

YC/T3944—2011

.

目次

前言…………………………

Ⅴ

范围………………………

11

规范性引用文件…………………………

21

术语和定义………………

31

质量环境职业健康安全一体化管理体系……………………

4、、(QEH)1

总要求………………

4.11

文件要求……………

4.22

总则……………

4.2.12

质量环境职业健康安全管理手册…………

4.2.2、、2

文件控制………………………

4.2.32

记录控制………………………

4.2.43

管理职责…………………

53

管理承诺……………

5.13

以顾客为关注焦点…………………

5.23

质量环境职业健康安全方针……………………

5.3、、3

策划…………………

5.44

环境因素………………………

5.4.14

对危险源辨识风险评价和风险控制的策划…………………

5.4.2、4

法律法规和其他要求…………

5.4.35

质量目标………………………

5.4.45

环境职业健康安全目标指标与方案………

5.4.5、、5

质量环境职业健康安全一体化管理体系策划……………

5.4.6、、6

职责权限和沟通……………………

5.5、6

职责和权限……………………

5.5.16

管理者代表……………………

5.5.26

协商与沟通……………………

5.5.36

资源管理…………………

67

资源的提供…………………………

6.17

人力资源……………

6.27

总则……………

6.2.17

能力培训和意识………………

6.2.2、7

基础设施……………

6.37

基础设施的确定提供及维护…………………

6.3.1、7

环境职业健康安全设施的完整性……………

6.3.2、8

信息系统………………………

6.3.38

工作条件……………

6.48

Ⅰ

YC/T3944—2011

.

产品实现及环境职业健康安全运行控制………………

7、8

产品实现的策划……………………

7.18

与顾客有关的过程…………………

7.29

与产品有关的要求的确定……………………

7.2.19

与产品有关的要求的评审……………………

7.2.29

顾客沟通………………………

7.2.39

设计和开发…………………………

7.39

设计和开发策划………………

7.3.19

设计和开发输入………………

7.3.210

设计和开发输出………………

7.3.310

设计和开发评审………………

7.3.410

设计和开发验证………………

7.3.510

设计和开发确认………………

7.3.611

设计和开发更改的控制………………………

7.3.711

采购…………………

7.411

采购过程………………………

7.4.111

采购信息………………………

7.4.211

采购产品的验证………………

7.4.312

生产和服务提供与环境和职业健康安全运行……………………

7.512

生产和服务提供与环境和职业健康安全运行的控制………

7.5.112

能力确认………………………

7.5.212

标识和可追溯性………………

7.5.313

顾客财产………………………

7.5.413

产品防护………………………

7.5.513

监视和测量设备的控制……………

7.613

监视测量分析和改进…………………

8、、14

总则…………………

8.114

监视和测量…………………………

8.214

顾客员工满意………………

8.2.1、14

内部审核………………………

8.2.214

过程的监视和测量……………

8.2.315

产品的监视和测量……………

8.2.415

环境职业健康安全绩效的监视和测量……………………

8.2.5、15

合规性评价……………………

8.2.615

不合格品不符合事件……………

8.3、、15

不合格品的控制………………

8.3.115

环境职业健康安全事件及不符合的调查与控制…………

8.3.2、16

数据分析……………

8.416

改进…………………

8.516

持续改进………………………

8.5.116

纠正措施………………………

8.5.216

预防措施………………………

8.5.317

Ⅱ

YC/T3944—2011

.

管理评审…………………

917

总则…………………

9.117

评审输入……………

9.217

评审输出……………

9.318

Ⅲ

YC/T3944—2011

.

前言

烟草行业质量环境职业健康安全一体化管理体系分为四个部分

YC/T394《、、》:

第部分基础和术语

———1:;

第部分要求

———2:;

第部分卷烟生产企业实施指南

———3:;

第部分卷烟销售企业实施指南

———4:。

本部分为的第部分

YC/T3944。

本部分按照给出的规则起草

GB/T1.1—2009。

本部分由国家烟草专卖局提出

。

本部分由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会归口

(SAC/TC144/SC4)。

本部分起草单位安徽省烟草专卖局公司国家烟草专卖局经济运行司江苏中烟工业有限责任

:()、、

公司辽宁省烟草专卖局公司

、()。

本部分主要起草人王汉文李德义刘艳唐静陈志和王新胜提晓岩张玲珑严静魏隽

:、、、、、、、、、、

郑月兰侯占蕾

、。

Ⅴ

YC/T3944—2011

.

烟草行业质量环境职业健康安全

、、

一体化管理体系

第4部分卷烟销售企业实施指南

:

1范围

的本部分给出了在卷烟销售企业应用的指南

YC/T394YC/T394.2。

本部分适用于各种类型不同规模的卷烟销售企业建立实施保持和改进质量环境职业健康安

、、、、、

全一体化管理体系

。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于本文件

。,()。

职业性接触毒物危害程度分级

GB5044

生产过程危险和有害