《环境因素识别程序》管理制度

DATE\@"M/d/yyyy"2/6/2023PAGE质量、环境管理体系程序文件文件编号:SCN(JX)/QEP-23-R0-2013发布日期:09-01-2013标题：标识和可追溯性控制程序附件数量：分发编号：审核人:刘丽华实施日期:09-01-2013Page1of5环境因素识别程序1．目的对本公司在活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要因素能够得到控制。2．范围用于公司各部门及所有生产活动、过程、服务和作业中的环境因素识别辨识、评价、更新和管理。3．定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2重要环境因素：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.3环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。4．职责4.1安全环保部4.1.1负责组织相关部门进行环境因素的识别并鉴定重要环境因素；4.1.2负责监督、检查防范措施落实情况。4.2相关部门4.2.1负责组织本部门员工对所管区域环境因素进行识别，并对所识别的环境因素进行评价，确定重要环境因素，建立本部门《环境因素识别表》；4.2.2负责组织本部门员工培训、学习、宣贯相关环境因素；4.2.3负责本部门环境因素控制措施落实及自查管理。5．管理内容与要求5.1环境因素识别5.1.1识别因素的步骤5.1.1.1选择公司相关的过程（活动、产品或服务）；5.1.1.2确定该过程伴随的因素及影响；5.1.1.3选择可通过以下几种方式进行：a）问卷调查；b）面谈；c）核查表；d）直接观察和测量；e）记录评估。5.1.1.4选择时应考虑以下几个方面：a）与企业活动相关的法律、法规明确要求的可能产生影响的活动或过程；b）出现的紧急事件和灾难事件；c）过去体系审核的不符合项（如果有）；d）相关方的观点；e）竞争利益的机会。5.1.2因素的分类因素可按其性质分为水、气、声、一般固体废物（固、液）、危险废物（固、液）、能源、资源和其他等类别。5.1.3确定因素的依据客观地具有或可能具有影响的；法律法规及要求有明确规定的；积极的或负面的；相关方有要求的；其它。5.1.4因素的识别5.1.4.1安环部组织有关人员参与，针对公司日常运作中可能产生影响的活动或过程，确定与其有关的所有因素及影响，填入因素清单中。在此过程中，应着重对涉及下列因素加以考虑：a）向大气的排放；b）向水体的排放；c）废物管理；d）土地污染；e）原材料与自然资源的使用；f）其他当地问题和社区性问题；5.1.4.2因素的识别一般采用以下方式：a）问卷调查；b）专家咨询；c）现场观察；d）查阅文件和记录；e）测量；f）对比；g）产品生命周期；5.2环境因素评价5.2.1直接判定法可直接判定的重要环境因素包括：输入类：a）法令禁用、限用或限期替代使用的；b）相关方高度关注或有明确要求的；输出类：a）存在法规风险的；b）属于危险废弃物的；c）异常或紧急情况下可能产生严重环境影响。5.2.2因子评价法输入类主要为三个指标：节约潜力（a）、资源特性（b）、使用量（c）。输出类主要为六个指标：防护措施（a）、管理要求（b）、发生频率（c）、严重程度（d）、可恢复性（e）和相关方关注程度（f）。计分方法如表5-1：表5-1影响评价计分表分值1分3分5分节约潜力较难节约改造工艺可明显见效加强管理可明细见效资源特性普通、可再生资源紧缺/可再生资源紧缺/不可再生资源使用量低于平均水平处于平均水平高于平均水平防范措施有措施措施不够理想没有采取回收、除害措施管理要求有管理要求有要求但不完善没有要求发生频率每月不到一次每日不到一次连续发生严重程度低中高可恢复性容易恢复一段时间能恢复需要较长时间才能恢复相关方关注程度不关注一般关注高度关注5.2.3对影响评价计分表中列举的因素按上述方法计分，所得分数填入登记表中，综合得分为：输入类：评价分值（Σ）=节约潜力×资源特性×使用量；输出类：评价分值（Σ）=（防护措施+管理要求）/2×（发生频率+排放量）/2×可恢复性×相关方关注程度。5.2.4重要环境因素的确定：输入类：当评价分值≥50时，判定为重要环境因素；输出类：当评价分值≥80时，判定为重要环境因素。公司根据经济条件和法规符合性的要求，以可行和合理为原则，对重要环境因素制定控制措施、管理方案，并以这些重要环境因素作为制定环境目标和指标的依据。5.2.5优先序评价：5.2.5.1优先序评价主要为四个指标：技术难度（a）、费用投入（b）、公众形象（c）、对过程的影响（d）。表5-2优先序评价计分表分值1分3分5分技术难度目前技术难以达到技术不够成熟技术成熟费用投入投入≥20万才见效5万<投入<20万才见效投入≤5万可见效公众形象没有影响影响一般影响极大对过程影响影响很大会有部分影响没有影响5.2.5.2对优先序评价计分表中列举的因素按上述方法计分，所得分数填入登记表中，综合得分为：评价分值（Σ）=技术难度+费用投入+公众形象+对过程影响5.2.5.3优先序确认：当评价分值>14时，优先序评价为高；当10≤评价分值≤14时，优先序评价为中；当评价分值<10时，优先序评价为低。5.2.6管控方式A）制定消除计划；B）纳入SOP文件管理；C）进行培训与教育；D）纳入应急预案；E）运行控制；F）加强监督检查。环境因素识别评价流程图输入流程输出执行人要求活动、产品、服务变更开始活动、产品、服务变更开始调查准备调查准备目标指标调查结果汇总调查结果核实运行控制结束评价汇总评价实施调查实施目标指标调查结果汇总调查结果核实运行控制结束评价汇总评价实施调查实施环境因素调查表环境因素清单重要环境因素清单运行方案安环部安环部各部门各部门各部门当某个活动、产品和服务发生较大变化或购进新的设备时；当法律法规和其它要求发生变化时；每隔1年须重新评审选择活动和过程应考虑：采购→生产加工→贮存→运输→销售→服务全过程。识别因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。各部调查结果统一交至安环部评价准