行政人事工作汇报

2014年1季度行政人事工作汇报公司行政人事部二〇一四年四月九日

目录2014月1季度人力资源现状行政人事1-3月主要工作汇报存在的问题及解决办法下阶段重点工作计划一、8月人力资源现状截止到

8月20日公司员工总数

329人，其中男性

204人，女性

125人，较去年同期383人减少

54人。

一、8月人力资源现状——人力资源变动对比2013年8月人员增加减少汇总表序号单位2013编制2012年12月人数2012年8月人数2013年8月人数增加人数减少人数与编制差额离职率1公司本部35353734910128.57%2销售公司1414131422014.29%3天椒公司2929272823110.34%4生物科技公司121100631126553953.00%5屯丰公司3029272955117.24%6才吾库勒公司322525283040.00%7和静公司313028311110033.33%8弘安色素公司55464850106513.04%合计347308268326107892128.90%一、8月人力资源现状——人员资源变动截止2013年8月20日公司现有员工329人（8月工资326人，另加青岛分公司调入生物科技公司3人共计329人），各单位均没有超出人员编制范畴。较去年12年底308人相比增加21人。其中生物科技人员变化幅度较大（变动人员合计118人），其次是和静公司（变动人员合计21人）、公司本部（变动人员合计19人）、弘安色素公司（变动人员合计16人）其他单位人员相对平稳。

本月含蜜笑公司经营方式改变，减少含蜜笑人员81人，青岛分公司预备注销减少8人，其余各分子公司均处于的人员增减变动范围之内。

一、8月人力资源现状——学历构成表2013年8月人员学历汇总表

人数

人员总数硕士本科专科中专高中以下公司本部34417940销售公司1417420天椒公司28187210生物科技公司115014461045屯丰公司29036416才吾库勒公司28009316和静公司31048415弘安色素公司500019229合计32965310851111二、8月人力资源现状——学历结构对比表一、8月人力资源现状——学历结构从学历构成上来说：截止2013年8月大专以上人员167人，占人员总数的50.75%，较2012年12月176人（41.31%）上升了9个百分点；中专及以下162人，占49.25%，较2012年12月250人（58.69%）减少了88人。高中以下人员降幅较大，主要因素是含蜜笑人员减少，原操作工人学历较低。目前中专、大专和本科学历员工增加，整体看来公司本部、销售公司、生物科技公司和弘安色素公司学历偏高，其他加工厂处于初级加工，整体学历结构相对合理。一、8月人力资源现状——年龄结构构成公司平均年龄

34.25岁，其中30岁以下

139人，31-40岁

99人,41-50岁

84人，51岁以上

7人。一、8月人力资源现状——年龄结构表2013年8月人员结构汇总表单位总人数30岁以下31-40岁41-50岁50岁以上平均年龄公司本部3481312136销售公司145810

34天椒公司289612137生物科技公司1155829280

32屯丰公司2915103132才吾库勒公司286714138和静公司3112108136弘安色素公司5026166233合计32913999847342012年12月4261581431062935差额(97)(19)(44)(22)(22)(1)一、8月人力资源现状——年龄结构表一、8月人力资源现状——年龄结构从以上数据看，与2012年12月减少人员97人中有44人都是40岁以上的人员，平均年龄也减小了1岁，8月40岁以下人员238人，占人员总数329人的72%。含蜜笑人员的减少调整了公司整体人员年龄结构，生物科技公司新增人员中有工作经验人员的有效补充，减少了新进毕业生所占的比例，在一定程度上促进了员工的稳定性。

整体结构可以看出30-41的员工人数占到了总体人数的43.47%是公司的中坚力量，在其中三年以上的老员工基本占到了40%以上，这对公司持续发展非常有利。一、8月人力资源现状——岗位结构对比公司现有管理人员

47人，研发人员

7人，业务人员

61人，销售人员

10人，生产人员

204人。如下图：一、8月人力资源现状——岗位结构表2013年8月各岗位人员明细表序号单位名称管理人员业务人员研发人员销售人员生产人员合计1公司本部1417300342销售公司310100143天椒公司494011284生物科技12600971155屯丰公司440021296才吾库勒公司360019287和静公司360022318弘安色素公司412003450合计4761710204329一、8月人力资源现状——薪酬2013年8发薪正式员工415人，工资总额为111.98万元，较去年同期减少29.66万元。正式员工平均工资2698.5元，较去年减少354.2元.2013年8月与去年同期正式员工薪酬对比表单位：人、元序号单位名称2012年8月薪酬2013年8月薪酬人数应发合计正式平均人数应发合计正式平均1公司本部36192616.45350.534157976.04646.42销售公司1350070.43851.61452623.03758.83青岛分公司1143515.13955.9826843.53355.44天椒公司27104471.33869.328118111.94218.35生物科技公司63172123.82731.1112318082.82840.06屯丰公司2790226.53341.72989210.43076.27才吾库勒公司2689540.03443.82893194.53328.48和静公司2887196.93114.23198707.53184.19弘安色素公司48108534.62261.150108884.92177.710含蜜笑公司185478147.72584.68156241.7694.3合计4641416442.83052.74151119876.32698.5一、8月人力资源现状——薪酬对比一、8月人力资源现状——薪酬对比2013年1-8月与去年同期正式员工薪酬对比表

单位：人、元序号单位名称2012年1-8月薪酬2013年1-8月薪酬平均人数应发合计正式平均平均人数应发合计正式平均1公司本部341302157.54787.3331271356.24815.72销售公司15402186.83443.413415705.44037.53青岛分公司12323279.03468.79287368.04105.34天椒公司27771377.23584.528949608.94285.25生物科技公司44980255.12784.81082708488.63134.86屯丰公司28756019.13375.127753684.03489.37才吾库勒公司27654587.73030.526729272.43506.18和静公司31742669.22966.930768326.33228.39弘安色素公司461026014.12788.1481240678.63230.910含蜜笑公司2264742610.32627.51132793189.03093.1合计48911701156.02990.843411917677.33432.9一、8月人力资源现状——薪酬

从整体薪酬来看8月与去年同期是减少的，因为本月含蜜笑公司转化经营方式，体现的工资为8天的，所以拉低了整体的平均工资，同时还有老员工离职新员工加入降低了工资总额，可以从公司本部工资中得以体现。生物科技公司因为加工生产需要人员增加较多，较去年同期增额较大。去掉含蜜笑因素，本月人员329人（其中三人工资在青岛公司核发，按照326人统计），工资总额为1036791.1元，平均工资3180.3元，较去年同期增加了127.7元。8月平均工资可以看出，分子公司中平均工资最低的是弘安色素公司2177.7元，最高的是天椒公司4218.3元。值得一提的是弘安色素公司使用的淡旺季工资在工资总额不变的基础上，区分淡旺季在生产经营商确实起到了提高员工积极性和稳定员工的作用，值得提倡。

一、3月人力资源现状——社会保险社会保险2014年3月，公司共为员工缴纳社保缴费人数为247人，实际缴纳金额24.6万元，其中单位部分18.33万元，个人承担6.32万元。单位2014年3月2013年3月缴费人数金额单位承担个人承担缴费人数金额单位承担个人承担公司本部2728692.921612.973502732533.0219061.66529.23销售分公司1111109.68266.628431311869.18796.953072.15天椒公司19192281438848401919010142254785生物科技公司9087529.465324.922204.56759312.444129.915182.5屯丰公司2220029144165612171105378703183才吾库勒公司1818684139324752161415410615.533538.49和静公司23228411696158802118566.1413693.764872.38弘安色素公司37381842841697683430439226527787合计247246297.918331763249.5214196936.7141044.748949.75一、3月人力资源现状——社会保险

从社保缴纳人数上可以看出2014年3月人员总人数较2013年3月214人增加了33人，但社保缴纳金额增加了4.9万元。

公司从4月开始减员，社保人数应该会继续降低。三、行政人事1-3月主要工作汇报1、团拜会筹办。

1月25日，公司团拜会及年终总结在天富饭店顺利召开。本次会议分为总结表彰大会、经营目标责任状签约会、迎春团拜会三部分内容。本着节俭办会的原则，本次会议预算为30000元，实际发生费用为29286元，未超出预算。此次会议行政人事部落实分工，从酒店预定、餐饮落实、议程安排均安排到位。尤其节目统筹全部自创参演，既节省费用，又活跃气氛，达到很好效果。2、公文档案检查帮扶工作。2014年2月底3月初在全公司范围内开展了档案公文摸底行政检查工作。此次针对各分子公司的日常行政管理工作中的档案管理、公文管理、OA应用重点进行指导检查，并予以规范。各公司都十分重视此次检查，各位档案管理人员均在岗接受检查，各公司的情况不同，整体来说历年档案基本收集保管良好。自从2013年开展档案知识学习培训，对档案管理从严要求看见显著成效。档案管理正在逐渐走向规范，每位档案管理人员均具备基本档案知识，从档案收集、分类、立卷、整理、装订修裱、排列、目录著录等各阶段均能上手操作。

三、行政人事1-3月主要工作汇报3、公司本部固定资产清点盘存工作

下发通知并制作表单格式，对本部及销售公司所有办公室的固定资产实际盘存，丈量尺寸，标明规格，清点实物。并与资产的财务账进行核对，清理不存在的资产，将物资使用人与现存资产对应，核查不能用的资产，梳理固定资产档案，重新制作电子标签，粘贴新标签。4、费用控制行政人事部1-3月共计实际费用为