货物、服务招标采购质疑与投诉受理管理_第1页
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文档简介

此文档版权归华南师范大学所有，未经书面许可，任何人不得擅自泄密、拷贝或复制。华南师范大学流程编号：PM.05.01采购业务管理-采购质疑与投诉生效日期：货物、服务招标采购质疑与投诉受理管理流程责任部门资产管理处物资采购科负责人（签认）时间相关责任部门负责人（签认）时间1.流程目标阐述货物、服务招标采购质疑与投诉受理管理，旨在确保招标程序合规，采购项目顺利实施。2.相关政策和制度【AR01】《华南师范大学执行政府采购实施办法》3.备注4.流程图5.流程描述编号流程步骤责任部门岗位流程步骤描述输出文档【C01】华南师范大学发布《华南师范大学执行政府采购实施办法》，主要内容包括：采购方式、采购文件编制、招标采购项目评审、采购结果确认、采购监督。流程开始。01将招标文件质疑或投诉转交至物资采购科招标代理机构经办人招标代理机构经办人将招标文件质疑或投诉转交至物资采购科。【EF01】《质疑或投诉》02查找相关制度文件资产管理处物资采购科经办人资产管理处物资采购科经办人查找相关制度文件，确定招标文件质疑是否合理。如果质疑合理，则转入步骤03；如果质疑不合理，则转入步骤08。03反馈资产管理处物资采购科经办人资产管理处物资采购科经办人反馈至用户单位，由用户单位修改参数。04修改招标文件参数并编制澄清公告用户单位经办人用户单位经办人修改招标文件参数并编制澄清公告。【EF02】《澄清公告》05审核资产管理处物资采购科科长【C02】资产管理处物资采购科科长审核澄清公告，主要关注澄清公告内容是否合理准确。06审批资产管理处分管处长【C03】资产管理处分管处长审批澄清公告，主要关注澄清公告内容是否合理准确。07发布澄清公告招标代理机构经办人招标代理机构经办人发布《澄清公告》，不足15天的，要重新公告15天。08讨论资产管理处处务会【C04】资产管理处处务会讨论质疑或投诉。09反馈资产管理处物资采购科经办人资产管理处物资采购科经办人反馈至招标代理机构，由招标代理机构答复。流程结束。6.风险控制矩阵目标编号控制目标风险

编号风险描述风险属性控制措施编号控制措施控制属性责任部门及岗位实施

证据发生可能性影响

程度等级控制方式控制

类型控制频率T01建立货物、服务类招标采购质疑与投诉受理管理的规章制度，保障该项工作有制度可依。R01货物、服务类招标采购质疑与投诉受理管理的规章制度缺失或不完善，导致该项工作缺乏制度依据。23中C01华南师范大学发布《华南师范大学执行政府采购实施办法》，主要内容包括：采购方式、采购文件编制、招标采购项目评审、采购结果确认、采购监督。人工事前随时N/A《华南师范大学执行政府采购实施办法》T02澄清公告经严格审核论证，保证内容合理准确R02未对澄清公告进行审核论，可能导致其内容不合理准确33中C02资产管理处物资采购科科长审核澄清公告，主要关注澄清公告内容是否合理准确。人工事中随时资产管理处物资采购科科长《澄清公告》C03资产管理处分管处长审批澄清公告，主要关注澄清

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