湖北省虎山寨生态农业发展有限公司质量管理手册

湖北省虎山寨生态农业发展有限公司质量管理手册南漳县虎山寨农业发展有限公司企业成立于2016年9月，是南漳县重点农产品种植及加工龙头企业。现有员工30人，流动资金3000万元。2016年元月该公司投资2200万元在城关镇大山村开建集特色农业种植、生态养殖、休闲观光、乡村旅游的综合性一二三产业融合发展的示范基地。目前，该公司已签约建设绿色水稻种植基地面积2200亩。年可产优质水稻1320余吨。为保证该公司生产的绿色食品富晒大米质量，特制定本质量控制规范。管理方针和目标1、指导思想以优质水稻种植及特色林果为主体，开发绿色大米，带动地方发展绿色产业。2、目标：以南漳县城关镇大山村为中心，在县农业产业开发总体规划框架内，着力开发绿色食品生产，优化资源配置，不断增强企业素质，提高产业龙头的辐射带动作用，实现企业增效，农民增收，力争将南漳县虎山寨生态农业发展公司绿色食品打造成南漳县种植业闪亮的地域名片。3、依据NY/T391绿色食品产地环境质量NY/T394绿色食品肥料使用准则NY/T393绿色食品农药使用准则4、适用范围公司全部生产内容。5、主要生产内容（1）逐年培育发展高标准新基地，建立绿色食品大米及特色林果开发及示范基地（2）推广绿色食品大米的生产。（3）选择抗性好，香性好，口感好，米质优的玉针香品种；（4）建立和完善农事档案及记录。机构设置及职责根据《绿色食品管理办法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国国家标准》等法规和标准的要求，为切实加强农产品质量管理，保证产品质量，保证我合作社所生产的农产品符合绿色食品质量标准，结合基地实际生产情况，在具体操作过程中主要从以下几个方面加强产品质量控制措施。组织机构及人员分工总经理：王明旭主管：张帮雄办公室主任：冯伟库管:陈莲红车间主任：李付平营销主管：孙德刚财务人员：陈道权质检：唐常杰周志全卫生管理：胡泽民1、各管理人员认真执行总经理制定的质量目标和生产作业计划，保质、保量，按时完成生产任务。2、主管人员负责生产的具体事务，建立健全以质量管理和卫生管理为重点的各基管理制度，并使之具体化和实施。3、质检人员负责指导产品生产全过程的质量监督和控制。4、车间主任、质检部门协助生产设备的管理，计量器具的定期检验和鉴定。5、车间主任完成总经理下达的质量任务和生产作业计划并对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。6、库管人员负责生产投入品申购、仓库管理和成品的管理。质量追溯批次号及产品召回规定1、总则记录是各类检验及其它质量活动的凭证，是保证绿色食品质量检验的再现性和所有质量活动的可追溯性所必须的。合作社所有生产、销售、用工、财务活动都必须有原始记录，保证产品完整的质量跟踪审查和成本控制。2、职责办公室负责质量记录格式的归口管理和档案管理工作。各部门及岗位必须对各自业务范围内的质量活动予以记录。3、档案分类文书档案：包括各级部门来文、来函；中心发文（函）件；重要会议资料等。技术档案：包括（1）各类标准和规范；（2）各类检验报告和检验工作记录、有关技术资料、意见反馈及处理意见；（3）仪器设备档案（说明书、验收报告、合格证书、操作规程、检定证书或测试报告、运行检查记录、事故报告、维修记录、检验规程及校验记录等）。（4）合作社基地管理各项农事操作及用工情况；（5）仓库管理，包含出入库及产品贮存和销售。行政管理档案：包括中心建制批文、人员任命文件、中心认证情况、工作计划和工作总结、人员技术培训及考核记录、质量管理手册相关文件、质量体系审核记录及报告、评审报告、验证和比对试验计划、记录及总结报告等。批次号管理档案：（1）由基地质检负责，以内检员为直接执行，旨在提高产品质量，建立从“土地到餐桌”全程追踪体系。（2）有原料批次号、产品批次号、销售批次号三种，以最后一个字母区分。（3）产品批次号由基地负责人负责，内检员协助负责，内容包括基地名称、收购时间、品种名称、级别、产品等级。（4）销售批次号以产品批次号基础上用最后一个字母区分开，保持前后一致性，不得随意更改、添加新的批次号。（5）批次号标志要完整、规范、清晰、持久，与实际内容相符合。4、措施和方法4.1质量体系中应保存足够的记录，以证明和验证质量体系的有效运作。办公室按要求组织编制各类质量记录格式。各部门在检验工作中及相关的质量活动中应按规定格式予以记录，并履行签字手续。检验工作原始记录是出具检验报告的依据，应完整、准确、及时地直接填写在原始记录表上。原始记录的内容应能再现检验过程。原始记录的填写、更改、检查及管理按程序文件“原始记录的填写、更改、检查及管理程序”进行。与检验工作及质量活动有关的标准、资料、文件、所有质量活动记录均应整理归档。档案的管理工作由档案管理员负责，按程序文件“档案管理程序”中的规定进行。所有记录均应安全妥善保管，并按规定为委托方保密。5.产品召回任何形式、原因的企业产品回收称为召回，召回必须填写召回记录，由责任人与分管负责人分别签字确认。产品召回列为内部检查重点内容，对其后续跟踪处理结果，需要有明确意见，所有文字或图像辅助材料要保存至少3年。召回产品，未达到有效处理并经企业负责人确认之前，不得由任何人擅自处理，其产品是否作为绿色食品销售，需要根据《绿色食品》标准相应条款比对确认。绿色食品内部检查操作规程、内部检查的实施计划内部检查的原则必须客观、公正，以法律、法规和质量管理体系要求为准则。各部门的内部常规检查至少每月一次。特殊情况下随时检查：当年度发生严重的质量问题、环境问题或相关的投诉要有记录，有整改方案，落实措施，整改结果等；组织机构、生产工艺及生产场所发生较大更改时随时检查；基地管理层下达内部检查和特殊情况下追加内部检查计划时及时检查。内部检查计划，每年1月基地管理层按制度标准要求，将内部检查时间安排列入《年度内部检查计划》，报管理层批准后实施。、内部检查员的责任和权限直接上级：分管经理或绿色食品内检负责人。岗位职责：负责基地种植的内部监督检查工作，以确保绿色食品大米的生产管理能够持续按照NY/T391-2013绿色食品（产地环境质量）、NY/T394—2013绿色食品（肥料使用准则）、NY/T393—2013绿色食品（农药使用准则）的要求执行。管理权限：绿色食品原料水稻生产监督和检查工作。管理责任：负责绿色食品大米生产与管理的监督检查。主要职责服从基地（分管经理、负责人）的领导，负责主持基地绿色种植的内部检查工作，检查并督促各部门人员完成各项工作的执行情况，并做好记录；严格按照NY/T391-2013绿色食品（产地环境质量）、NY/T394-2013绿色食品（肥料使用准则）、NY/T393-2013绿色食品（农药使用准则）的标准对照企业的质量管理体系进行检查，并对各部门不符合绿色食品操作标准提出整改意见；配合认证机构进行检查和认证；负责追踪绿色种植过程记录的确认和签字；向认证机构提供内部检查报告。、纠正、处理措施检查报告检查员进行检查结束后，应在一周内由内检员编制好《检查报告》交绿色生产负责人批准后，由办公室存档；检查报告内容包括：检查的目的、范围、依据的标准、检查组成员、检查情况、不符合情况、检查结论、纠正措施计划和建议、检查人等。跟踪验证受检部门接到不符合标准的检查报告后，应认真分析原因，在一周内拿出问题原因报告分析和纠错计划上交绿色生产负责人。绿色生产负责人应对纠错计划进行审查，不符合要求的要返回受检部门重新制定纠错计划，然后再交绿色生产负责人审查批准，审查后交受检部门实施整改。内检员对受检部门的纠错进行监督，规定整改期限，同时，对纠正措施进行验证，并作出相应的验证记录，向绿色生产负责人书面汇报。检查中的文件、记录由内检员交办公室存档。文件及记录管理制度1、目的建立并保存投工、种植、生产、质检、销售等环境操作记录，明确编号管理，以批次号为标准来标识、保存日常管理工作的记录，要求确保各种记录完整性、真实性，为绿色食品蔬菜开发提供有效追溯管理依据。2、适用范围适用基地种植、生产管理、销售、质检等环节，及客户反馈意见等记录。3、职责办公室是记录的管理部门，负责记录并保存原始记录，并进行监督检查落实。各部门负责记录内部各项资料的记录管理工作，并按期限保存相应的原始记录。4、控制要点记录的范围：绿色食品水稻原料种植技术操作规程、基地管理制定、种植农事记录、生产资料购买和使用记录、收获激励、运输记录、储存保管记录、产品检测记录、包装记录、成品处入库记录、销售记录、客户反馈意见记录、内部培训记录等。并且严格按要求保存这些原始记录，以便跟踪追溯监督检查。记录应明确编码、标识，字迹完整清晰、实现对产品的跟踪追溯监督检查。记录应字迹清楚，数据完整、填写真实准确，内容完整。归档各部门按要求填写各项记录并妥善保存，便于追溯查询。保存记录要妥善保存，用保险柜存放，防止损坏、受潮、霉变或其它原因造成破损，影响追溯查询。记录保管年限为7年。绿色食品客户投诉处理办法1、投诉的处理方法顾客投诉时，销售部人员应及时与顾客联系、协商处理，以满足顾客的要求，维护消费者的权益。发现不合格产品投诉时，责任人应作出相应的处理措施。销售负责人填写《不符合纠正和预防措施报告》交质检部负责人，质检人员针对所投诉的质量问题作出书面报告，再由绿色生产负责人和内检员追查相应环节，查出问题所属部门，并及时采取纠正和提出整改措施，及时反馈顾客，说明原因，让顾客满意。2、投诉处理记录管理对投诉不合格产品（包括原料、成品）要准时记录，并做好标识，以防混用。制定《不合格产品控制程序》规定不合格产品处置的职责和权限，严格按此控制程序进行管理。不合格产品的处置：返回处置，单独标示存放，追查原因，做好记录。作一般产品处理。；经授权人员批准，经顾客允许可以调换，或做一般产品处理。采取措施，杜绝不合格产品的出厂或销售。质检员及时追查不合格产品的原因（指单个不合格、批量不合格）并做好记录，责令相关部门负责人制定有效整改措施，并详细、真实地做好原始记录，妥善保管。在不合格产品整改后，由质检员再次进行验证，以证实是否符合绿色食品要求。3、投诉原因的调查、改正及预防措施投诉原因的调查从以下几方面：质检员确定、收集和分析所得数据；供分析的数据来源包括自测结果及其他有关来源的数据；供分析的数据应提供以下方面的信息：顾客满意度信息（销售部负责收集）过程和产品的特性和趋势（包括采取预防措施的机会）产品质量（质检员具体分析，以证实产品是否符合绿色要求）购方信息（销售部具体分析市场动态和需求）可选用数据统计技术方法对数据进行科学的分析数据分析的结果数据分析的结果主要用于发现质量管理体系运行过程中的不良趋势，寻找改进机会，对此采取相应的纠正和预防措施。数据分析的各项记录由质检部保管并保存5年。持续改进体系.持续改进体系的建立要基于各项纠正措施有效实施之上。.通过不合格报告、顾客反馈意见、相关方投诉、违反法规和其它要求的信息，可以发现质量管理体系中的各种不合格情况。分析不合格原因并采取整改措施，杜绝不合格产品，预防再次发生不合格产品。.制定《不符合、纠正和预防措施实施方案》规定以下方面的要求：评审各类不合格（包括顾客抱怨）针对已出现的不合格产品事实，从投入品采购至销售各环节中，调查和分析各类不合格产品产生的原因。根据该项不合格产品对企业的影响进行评价，确定是否应该采取整改措施。针对不合格产品原因，确定整改措施，并责令相关部门实施纠正。记录所采取措施的结果。对实施的整改措施进行跟踪验证，评审所采取的纠正措施，以确保纠正措施的执行，预防同类不合格的再次发生。4.预防措施总结分析各项不符合项目或者需改进项目原因，制定相应的管理制度，以规范以下几方面：用各类信息收集、识别、确定潜在不合格并分析其原因；根据潜在问题的影响程度，评价预防不合格措施的效果。实施预防措施，确保预防措施与潜在问题相适应。采取措施后，结果、记录、保管。由办公室负责人对预防措施进行跟踪验证，评审采取的预防措施效果，确保预防措施的执行，预防不合格的发生。南漳县虎山寨农业发展公司绿色食品加工质量控制规程一、绿色食品质量方针：质量第一，顾客至上。、绿色质量目标部门管理目标监测周期监测方法总目标客户满意度：90%以上；季度通过顾客满意度调查表统计产品污染事故：0次每月按实际发生次数统计销售部客户投诉24小时处理完成率三90%（消除投诉现明，制订纠正措施）每月按实际发生和处理次数统计行政部培训计划实施率三95%每季度培训实施数/计划数*100%全员体检率100%每年体检人数/职工总数*100%采购部采收物资验收合格率90%以上每月检验合格批数/进厂物资总批数*100%生产部产品检验合格率100%每日检验合格批数/生产总批数*100%

生产设施完好率100%每月计量设备检定率100%每年技术部产品检验率100%每月仓库物资相符率98%每月检验合格批数/生产总批数检验合格批数/生产总批数*100%计量器具检定数/总数*100%检验批数/生产总批数*100%实物数/账面数*100%1、组织结构图总经理绿色食品管理小组销客采生技行仓售月服购产术政储部中部部部部部心2、各组织机构及其职责1、总经理（1）负责公司的全面管理（2）确定组织机构及职责（3）批准绿色食品产品质量管理手册并确保其宣传贯彻。（4）配备相应资源以保证绿色食品管理工作的正常开展。（5）实施绿色食品管理体系持续改进。（6）安排处理重大环境、事故问题。2、绿色食品管理小组（1）确保绿色食品管理体系的过程中得到建立、实施和保持。（2）向总经理报告执行绿色食品管理体系的业绩，包括改进的需求，内审的情况。（3）确保在整个公司内提高顾客满意意识。（4）负责与绿色食品管理体系有关事宜的外部联络。3、行政部（1）负责公司各类人员的招（聘）用、调配，考核等管理工作。（2）负责公司全员教育培训方案的设计及培训方案实施情况的督促，检查工作。（3）负责协调、安排、组织相关会务。（4）负责组织文件及有关资料的起草、核发、打印复印任务。（5）负责公司的外联事务。（6）负责对违反操作规程人员实施处罚。4、生产部（1）负责组织执行生产作业指导书，协助行政部对生产员工的培训，完成生产任务。（2）负责生产部门设备的维护管理、清洗。5、财务部（1）负责物料，资金进出的登记，编制财务报表。（2）负责物料的盘点。（3）负责拟定财务计划。6、采购部（1）负责原料的采购。（2）负责对原料供应商的调节、评审、建档。（3）根据生产计划，制定采购计划。7、技术部（1）负责公司新产品的开发和管理。（2）负责产品质量抽检。（3）负责对化验室管理。8、销售部（1）组织市场的调研与预测。（2）负责与客户业务洽谈达成产品销售，编制及实施销售计划。9、客服中心（1）负责处理顾客投诉（2）反馈产品质量和客户意见10、仓储部（1）负责产品贮布（2）负责配送产品绿色食品原料收购、运输和储存质量控制制度1、收购、运输和保管人员应具有鉴别原料质量卫生的知识和技能。2、在避光、常温、干燥和防潮设施的专用仓库贮藏，严禁与有毒、有‘害、有腐蚀性、易发霉、发潮、有异味的物品混存混放，严防污染。堆放时有明显的标识，保证产品批次清楚，不超期积压，并及时剔除不符合质量和卫生标准的产品。3、在每季原料收购之前首先要认真做好仓库内外及四周的环境卫生，远离污染源，定期打扫清洁卫生，并对仓库门窗、通风口安装的不锈钢防虫、防鼠网及排风扇进行检修加固或更换。在技术人员的指导下，对仓库进行杀菌处理，贮藏设备及使用工具在使用前均应进行清理和消毒，防止污染，优先使用物理或机械的方法进行清理消毒。4、收购、运输原料车辆专用、保持清洁。运输和储存所用包装物必须无毒无害、重复使用的应定期清洗消毒，保持洁净。5、严格出入库制度。收货时按规定验收入库并做好记录，出库时做到先进先出。6、储存的原料应分架