花岗岩石材加工企业风险分级管控体系资料

安全风险点分级管控手册201911目录前 言 3一、编制依据 4二、作业活动清单 5三、设备设施清单 6四、危险源辨识分析及评价记录 7工作危害分析（JHA）及评价记录 7安全检查表分析（SCL)及评价记录 14五、风险点分级管控台账 20作业活动风险点分级管控台账 20设备设施风险点风险分级管控措施 28六、风险点分级管控告知牌 34前 言南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意制定有效措施控制措施，形成了安全风险分级管控手册。一、编制依据序号 法律法规中华人民共和国安全生产法企业安全生产费用提取和使用管理办法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法河北省安全生产条例河北关于落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定河北省防雷减灾管理办法危险化学品安全管理条例化学品生产单位特殊作业安全规范爆炸危险环境电力装置设计规范储罐区防火堤设计规范供配电系统设计规范低压配电设计规范防止静电事故通用导则用电安全导则安全电压施工现场临时用电安全技术规范电业安全工作规程固定式钢梯及平台安全要求工业企业总平面设计规范建筑设计防火规范建筑物防雷设计规范生产安全事故报告和调查处理条例企业职工伤亡事故分类标准安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产安全事故信息报告和处置办法特种设备事故报告和调查处理规定3636373839404142434445464748495051525354特种设备安全监察条例特种设备作业人员监督管理办法气瓶安全监察规定安全色安全标志使用导则建筑灭火器配置设计规范生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则生产安全事故应急预案管理办法气瓶警示标志危险化学品从业单位安全标准化通用规范危险化学品从业单位安全标准化评审标准河北省重大危险源分级评定办法河北省企业安全风险管控和隐患治理规定序号作业活动名称1 锯料作业3序号作业活动名称1 锯料作业3生产作业锯割作业作业活动内容使用锯切机对原石进行锯切使用荔枝机进行石料凿切作业使用组合调试机、方型机等按产品规格进行切割使用叉车进行物料倒运工作使用叉车进行成品装卸岗位/地点操作工/频次2凿切作业操作工/生产车间频繁进行操作工/生产车间频繁进行45转运作业装卸作业驾驶员/运输道路、车间叉车驾驶员、装卸工/堆场频繁进行频繁进行序号设备名称类别型号序号设备名称类别型号位号/所在部位备备注ZJS-2600、1全自动锯通用机械25否11234生产567899公辅设施及区域组合调试机通用机械ZJS2400ZT-2801号车间、5号车间否4方型机通用机械/1号车间否3荔枝机通用机械/3号车间否3叉车起重运输/生产车间、仓储区是4循环水池其他//否/供配电设施//生产车间否/消防设施//生产车间否/生产车间//生产车间否1石材存放区//生产车间、仓储区否1PAGEPAGE19四、危险源辨识分析及评价记录工作危害分析（JHA）及评价记录序作业步

可能发生的事

现有控制措施 风险评

评

建议改危险源或潜在事件号 骤

故类型

工程技术措施 管理措施

可能 价

进（新备注级及后果

措施 措施 性

增措施248别4248别4低风险2484低风险22448844低风险低风险无2484低风险2484低风险22448844低风险低风险无严风重险性值检查设备时，错误操作 /备错误操作锯切设备

害其他伤害

场，确保作业环境符合安全要求。 1.对作锯切前，严格按润滑要求注油换油，人员进对设备进行全面检查，各种紧固件紧 安全培

配备防尘

1.事故发生时，停止作业及设备运行，锯锯运转中，调整设备或物机械伤3料切 料 害作 锯切发生故障时未及时机械4

动行走及升降锯片。危险部位设置防护罩。

固，设备稳定。合理调整推进速度。无现故障时，及时停机处理。锯片损坏，

口罩、耳塞、眼罩等劳动防

必要时，采取断电措施。业 停机维修，带病运现场杂乱结

害害

及时更换。 能；2.作业前，进3

护用品

人员至安全区束设备未关闭

机械伤害

/清理，设备归置得当。

全教育 置凿准 机械伤检查设备时，错误操作 /切备 害

1.作业前对设备进行检查清理作业现1.对作业配备防尘1.事故发生场，确保作业环境符合安全要求。 人员进行口罩、耳时，停止作凿 切

其他伤采用集中控制，2.凿切前对设备进行全面检查各种安全培塞、眼罩及设备运行害 有急停装置。自紧固件紧固设备稳定合理调整推进训，提高等劳动防必要时，采242484低风险2484低风险2484低风险2484低风险2484低风险2364低风险2484低风险2484低风险无2484低风险2484低风险2484低风险2484低风险2364低风险无9料 害 头。专门固定装备出现故障时及时停机处理更换磨和操作技 立即转移受伤设备发生故障时未及时机械伤10

能；2.作

人员至安全区停机维修，带病运行现场杂乱结束

害害机械伤

置防护罩。/

业前，进行班前安3.作业结束后，关闭设备，对现场进行全教育清理，设备归置得当。

域进行止血、包扎等应急处置设备未关闭准 备吊

害害起重伤

/场，确保作业环境符合安全要求。吊物或吊具掉落或撞人运 害

1.对作业

1.事故发生人员进行15

时，停止作业料 运行锯16 错误操作锯切设备

采用集中控制，

吊运操作时，严禁过快、过急。 安全培锯切前，严格按润滑要求注油换油，

配备防尘口罩、耳

及设备运行，必要时，采取割 害有急停装置。自

对设备进行全面检查，各种紧固件紧

安全意识

塞、眼罩

断电措施。2.作锯运转中，调整设备或物机械伤17业切 料 害锯切发生故障时未及时机械伤

动行走及升降锯片。危险部位设

固，设备稳定。合理调整推进速度。无能；2现故障时，及时停机处理。锯片损坏，

等劳动防护用品

立即转移受伤18停机维修，带病运行现场杂乱结束

害害机械伤

置防护罩。/

及时更换。 行班前安全教育清理，设备归置得当。

包扎等应急处置设备未关闭害转叉

货物不牢掉落

物体打叉车有限重、限1.货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车1.三级安配备防护1.制定应急预运车作驾 业驶

击害

高装置 启动、行进及叉车架上升、下降时，注全教育培服手套案定期演练意确定周边情况安全2.专人指挥及训，考核防砸鞋等2.事故发生2364低风险22364低风险2364低风险叉车架下站人车辆

落害车辆伤

1

进行年度安全教育培训，考核合格

作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.乘坐电梯，遇异常情况时，不能慌张，按紧急按钮，等待营救。

2 4 8 4低风险25 驶入成

害

/ 拉起制动手刹 1.三级全教育

制定应急预立即停止作

2 3 6 4低风险一般风品装

石料不牢掉落

体打击

合格。

配备安全

业及设备运行。3.触电、

2 5 103险车辆伤 帽口罩、车 违规驾驶叉车 进行年度 机械伤害事故

无2 3 6 4低风险作装28业车

害落

叉车有限重、限高装置

升、下降时，注意确定周边情况安全

防护手套安全教育 发生时，将触培训，考 电者转移至安核合格 全区域进行抢

2 3 6 4低风险物体打 救并就医29 叉车架下站人 击起重伤害

2 4 8 4低风险车上码

货物堆放过高或不牢，坍塌倾倒或掉落 体打击高处坠 /

置。

2 5 10

一般风险 违规堆放，踩空 落其垛伤害装车 车辆伤错误操作 /结 害束触电、火 准伤害 /备误操作，接触运转或带触电、机34

21.三级安做好沟通，规范操作 全教育培

事故发生

2 3 6 4低风险2 3 6 4低风险2362364低风险2484低风险2484低风险2484低风险2484低风险2484低风险电检带电作业

械伤害

训，考核合格。2.

配备安全

行。2.将受伤者转移至安全维修 作业维 修

他伤害械伤害他伤害

2保护等安全装

进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持

帽、眼罩、区域进行抢救绝缘手套 无并就医。3.火等劳动防灾事故发生护用品时，使用灭火器材灭火，其38证上岗38绝缘工具 他伤害地接零保护电气绝缘失效；线路负触电、其39荷超限 他伤害

他人员紧急疏散。40 停止

错误操作

机械伤害、触3伤害备接地接零保护洁

2 4 8 4低风险触电2触电2364低风险1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所2364低风险伤害/现场清理。检修设备采取断电措施。停 准备43

232364248425103251032484电44 带电作业电线接头、接线柱等裸45露带电临

械伤害 作触电1.按规定使用专用工具及设备；触电2.有漏电保护等

1.制定应急预

低风险一般风险时用

作业过程中，误送电

2触电

合格。2.进行年度

2.立即停止作帽、眼罩、业及设备运

一般风险电维工具使用不当；未使用触电其护。3.线路接头电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全教育绝缘手套行。3.事故发 无修

绝缘工具 他伤害处，使用绝缘胶安全情况设“有人工作禁止合闸， 等劳动防生时，将受伤

低风险作 培训，考布包裹严实。线临时线路经过区域设置必要警示告知 护用品者转移至安全业 核合格。路固定牢固，穿标志 区域进行抢救电气绝缘失效；线路负 触电越道路、作业区荷超限 域等采取设盖等防护设施

3.电工持证上岗

并就医

2 5 10

一般风险错误操作停止

他伤害

有漏电保护等安全装置；带电设

进行清理，确保整洁

2 4 8 4低风险一般风50 接触带电部位

触电备接地接零保护 2 5 103险准备准备及搭51设误操作，踩空作业平台52高平台、梯子等不稳处53作业作业工器具等坠落54错误操作、踩空

/ 安全

制定应急预2.立即停止作业及设备运

2 5 10

一般风险高处坠落物体打击

32合格。2.4

2 4 8 4低风险无2 4 8 4低风险设置防护栏等

袋。作业场所现场清理，现场设置警戒培训，考防护用品灾事故发生高处坠落物体打错误操作，踩空 击高处 /停 坠落止物体打平台、工器具掉落 /击

线及警示标志，严禁无关人员进入。监核合格护人现场监控，及时制止纠正违章行为3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入

时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。

一般风252510325103一般风险2 4 8 4低风险动准57火备作

有漏电保护等安1.严格执行审批制度，作业前对设备、1.三级安配备防护1.制定应急预直判为接触带电部位触电服、绝缘案，定期演练。2有漏电保护等安1.严格执行审批制度，作业前对设备、1.三级安配备防护1.制定应急预直判为接触带电部位触电服、绝缘案，定期演练。2364低风险无重大风

5959火花飞溅伤23.事故发248 4低风险60存在可燃物火灾6115护。2一般风核合格。3证上岗62焊接及热割错误操作工具绝缘失效伤他伤害 边无可燃物63气瓶、气管漏气炸知标志并就医。4灾事故发生散25 10364线路破损触电248 4低风险65接触带电部位触电248 4停止66可燃气体泄漏炸3.结束后，对现场进行清理，焊机、气低风险236 4低风险58业接触带电部位触电合格。2.手套、防业及设备运2484低风险级管控2484险低风险2484低风险25103一般风险2.安全检查表分析（SCL)及评价记录序检查号项目

不符合标标准 准情况及

现有控制措施工程技术措施 管理措施 培训教育措施

个体防护

风险评价可严风 风评价能重险 等

建议改进（新备注后果 整体及格结构部件完好 其他伤整体安装牢固、螺栓紧固 其他伤害

/ 1.有安全检查、设备维护管理制

措施 级别 增）性性性性值236423642364236422442244236423642364措施低风险立即停险配备止作业及防护 低风设备运服、 险行。2.制口 低风 控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确 触全

2.班前设备检

定应急预险自 1.采用集中控制

查，公司每季度，训，考核合格。2.眼

案，定期低风 运锯转

机械伤害 车间每月检查急停装置自动行走每半年进行设备及升降锯片。危险部

进行年度安全教育罩、培训，考核合格防护

演练。3. 无险事故发生低风锯片完好，锯切、升降正常导轨完好，行走正常

机械伤害其他伤害

位设置防护罩。

及电气专业检低风查。3期加油润滑。低风

时，将受手套 险伤转移至等防 低风安全区域护用 险进行抢救电 电气线路完好，无破损、裸露等情况 触气组

路保护

品并就医险有安全检查、1.三级安全教育培配备1.立即停 低风 整体及格结构部件完好 其他伤合整 安装牢固、螺栓紧固 其他伤试

设备维护管理制训，考核合格。2.防护止作业及 险/ 无度并严格执行进行年度安全教育服、设备运 低风班前设备检 培训，考核合格 口行。2.制 险机 控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确 触切

车间每月检查。

罩、定应急预 低风2364236423642244251032364251032364236423642364236422442244割锯片完好，锯切、升降正常，电机运转正常，无噪11装 音置导轨完好，传送正常

每半年进行设备1及电气专业检查。3

罩、演练。3. 低风防护事故发生 险手套时，将受 低风等防伤转移至 险起重伤害、位设置防护罩。2.期加油润滑。

护用安全区域 一般钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固吊 其他伤害吊具有防脱落装置，运 起重伤害、行程限位装置。吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求装 其他伤害置 起重伤害、起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象

品进行抢救 风险并就医 低风险其他伤害电 电气线路完好，无破损、裸露等情况 触气 整体及格结构部件完好 其他伤整

3.接入了过载和短路保护/

风险低风险配备1.立即停 低风防护止作业及 险体安装牢固、螺栓紧固 其他伤害

度并严格执行。 服班前设备检 口三级安全教育培

设备运 低风行。2.制 险方控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确

查，公司每季度，触电 训，考核合格。

罩、定应急预 低风型切 1.采用集中控制

车间每月检查。

眼进行年度安全教育

案，定期 险 无机割装置

电机运转正常，无噪音锯片完好，锯切、升降正常

机械伤害及升降锯片危险机械伤害 位设置防护罩。

每半年进行设备及电气专业检查。3

培训，考核合格

罩、演练。3. 低风防护事故发生 险手套时，将受 低风等防伤转移至 险导轨完好，传送正常

其他伤害 期加油润滑。

护用安全区域 低风电 2.接入了过载和短23

品进行抢救 险电气线路完好，无破损、裸露等情况 触电 2电气线路完好，无破损、裸露等情况 触电 2气 路保护364险1.立即停整体及格结构部件完好 其他伤害 配备 2整 1.有安全检查、 止作业及36低风4险体 设备维护管理制 设备运安装牢固、螺栓紧固 其他伤害 服、 2度并严格执行。 行。2.制36低风4险2.班前设备检 定应急预控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确 触电 1.三级安全教育培罩、 21.采用集中控制有查公司每季度， 案，定期36低风4险运 急停装置自动行走车间每月检查。进行年度安全教育罩、演练。3.运转正常，磨头升降，电机运转正常，无噪音 机械伤害 每半年进行设备 事故发生2转 及升降磨头危险部36低风4险位设置防护罩。 及电气专业检 手套时，将受导轨完好，传送正常。横梁自由左右往复运行 机械伤害 查。3.定期维护 伤转移至224低风等防电 2.接入了过载和短期加油润滑。 护用进行抢救电气线路完好，无破损、裸露等情况 触电 2气 路保护 品36低风4险整完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害/1.立即停1225低风体1.有安全检查、止作业及险控设备维护管理，设备运1.三级安全教育培配备制制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死防抱死制动装置自并严格执行。2.行。2.制低风车辆伤害训，考核合格。2.工作2364装制动装置检功能正常班前对灯光、喇定应急预险进行年度安全教育服、置叭、油路等车辆案，定期培训，考核合格。防护信状况检查，公司演练。3.3.叉车工持证上岗手套号照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害有自检报警装置每季度，车间每车辆伤害2364低风装月检查。3.定期事故发生险置进行维护保养，时，将触2425荔枝

/ 防护口训，考核合格。2.眼无机2829

保养。减速机定

培训，考核合格

防护4险安全区域并就医3031叉无车32燃料箱

更换刹车片、刹火灾 / 车油每年检测并粘贴安全检验合格标志

电者转移至安全区2域进行抢救并就至安全区2域进行抢救并就364医。4.火2364用灭火器1.制定应2364急预案，定期演练。2.淹溺事故发生时，使用长杆、/ 绳子等进行抢救，2364立即报告，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医险轮 低风轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害 /胎 险整 体

伤害

低风设置防护栏险循环附 属

触电、其他/伤害

每日巡检，车间每月检查。设置“注意安全“”当心落水“等安全警示标志

对作业人员进行岗前、年度安全培训，无提高安全意识和操 低风作技能 险配门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及

配电室门向外开， 配置设置挡鼠板窗户设 有绝置隔离网配电柜设1、制定了检查、 缘低风

棒、1、有紧急248 4险室 正常低供压配 线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，

保护装置。电缆进出及电工作业操作每天3次巡检。电气线路设置漏公司每季度进行训，考核合格。2.

绝缘断电装靴和置。2.触绝缘电事故发手生时，将套，受伤者转电电

状况进行年度安全教育

移至安全

低风248 4 无气 护装置等重要区域行电气专业线进行穿管保护查，定期维护保 好，线进行穿管保护查，定期维护保 好，3.电工持证上