塑料制品厂安全标准化第八盒内容隐患排查和治理部分已改

某塑料制品厂文件[2021]第17号关于印发《安全风险分级管控管理制度》的通知各单位：现将企业《安全风险分级管控管理制度》印发给你们，及时传达到全体员工，并认真贯彻执行，企业将对各单位执行情况进行考核。某塑料制品厂二零二一年三月十六日风险分级管控管理度1、目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2、试用范围试用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施。原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3、定义：3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。4.职责：4.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管控制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。4.2应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。4.3建立风险分级管控制度，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级。防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。5、安全风险等级评价程序5.1成立安全分级管控领导小组公司成立安全分级管控领导小组，编制本公司的安全生产风险分级管控表格，全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。5.2评价依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别、采用相应风险评估方法确定安全风险等级。5.3风险评价等级安全风险等级从高到低划分为：E级\5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，班组、岗位管控，需要控制整改。B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注5.4安全风险评估5.4.1每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。5.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风险清单进行评价。5.4.3编制风险分级管控清单建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。5.5风险控制企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安全风险特点应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置措施等方面对安全风险进行有效管控。6、安全风险分级管控6.1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。6.2、由分管安全副经理亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施，人员、资金要有保障。6.3、由安全负责人牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下一月度安全风险管控要点。6.4、车间负责人负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。7、安全风险公告警示及培训7.1、完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显著位置，公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。7.2、加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险知识为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。8、应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。9、安全生产科对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关车间、班组管理人员贯彻执行。10、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。11、本制度自发布之日起执行。某塑料制品厂文件[2021]第18号关于印发《安全风险分析管控分析指导书》的通知各单位：现将公司《安全风险分析管控分析指导书》印发给你们，及时传达到全体员工，并认真贯彻执行，并将公司的风险点、风险源发现、分析、评定、分级。某塑料制品厂某塑料制品厂安全风险分析管控分析指导书编制：审核：批准：某塑料制品厂二零二一年三月二十日PAGE企业的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定，可参照DB37/T2974-2017、DB37/T3011-2017的要求，结合本企业实际和实践，发动职工、群策群力，提炼总结，必要时可聘请业内专家进行指导。2.1风险点划分原则2.1.1企业风险点的划分，应充分考虑小微企业特点，遵循“结合实际，突出重点，通俗易懂，简便易行”的原则。2.1.2企业的生产经营活动相对单一，生产线自动化程度较高，生产工序相对较少，作业区域跨度较小。生产工序主要包含：混料工序、注塑工序、吹瓶工序、包装工序、辅助工序、公辅设备等。2.1.3根据小微企业特点，企业划分风险点时以生产工艺流程（工序）、场所和生产作业所设置的岗位科学合理划分风险点。2.1.4企业应突出岗位安全风险管控，宜以生产工序并结合岗位进行综合划分，以各岗位作业活动为主，并统筹考虑各岗位使用的设备设施，每一个生产工序可划分为一个风险点。2.1.5混料工序中岗位作业主要为混料，使用主要设备有：混料机。2.1.6注塑工序中主要为注塑使用的注塑机2.1.7吹瓶工序使用的主要设备有吹瓶机2.1.8辅助工序中岗位作业活动可分为仓储装卸、日常巡检、物料提升、检维修作业、粉尘清扫、动火作业、有限空间作业、临时用电作业、登高作业等，所使用主要设备包含：机动车辆。2.1.9公辅设备可分为除尘系统、变配电系统、消防系统，所使用主要设备包含：活性炭吸附装置、空压机、储气罐、灭火器等。2.2风险点排查2.2.1企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、岗位、岗位信息、可能导致的事故类型等内容的基本信息，为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。2.2.2企业进行风险排查时应充分考虑到每一个生产工序中各岗位中包含的作业活动与设备设施内容，具体参考5.1.4-5.1.9条款有关要求。2.2.3岗位中作业活动应考虑到常规作业活动与非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动，如：切割、焊接、组装、喷涂固化等；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如、登高作业、动火作业、有限空间作业、临时用电等。根据小微企业特点，对于动火作业等非常规作业活动较少，偶尔涉及，一般委托专业队伍进行相关作业。2.2.4根据GB6441、GB/T13861列出的事故类型及危险和有害因素，结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别。公司可能导致的事故类型包括：其它爆炸（如：粉尘爆炸等）、火灾、机械伤害、车辆伤害、物体打击、起重伤害、高处坠落、触电、中毒窒息、吸入粉尘造成尘肺病、长时间接触噪声造成噪声性耳聋等。2.3风险管控措施2.3.1制定管控措施在前期风险点排查的基础上进行风险分析，针对企业各风险点可能存在的风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。——风险管控措施的原则上从五个方面考虑：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。——应优先考虑：可行性、安全性、可靠性、重点突出人的因素，尤其是有关标准中强制性条款。2.3.2形成管控清单按照风险点类别，明确管控措施，分别形成《风险管控清单》。2.3.3企业将生产经营中的各种作业活动可能存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼，形成了通俗易懂的“六必须六不准”“三必须三不准”“四必须四不准”“安全禁令”等作业活动风险管控要素，便于职工记忆和掌握。2.4风险告知企业对风险点辨识完成之后，必须对风险进行现场目视化，达到风险告知的目的，消除人员误操作或不知情造成的安全事故，风险告知建议分以下几方面开展：——将生产经营中的涉及人的行为《风险管控清单》管控措施进行归纳、提炼，形成岗位作业标准，在此基础上进一步的高度概括和提炼，形成了通俗易懂的“XX必须XX不准”等风险管控要素，便于职工记忆和掌握。——将风险点相关信息分别制作成风险点告知牌，悬挂或张贴在各车间、岗位显著位置。——风险点告知公示与成果全员强化培训。将风险管控清单内容及风险管控要素，通过不同的形式，组织职工学习。——通过再次强化培训，提高职工安全意识和安全技能，随时警示和约束岗位操作人员的作业行为，以实现安全风险的源头管控。风险点管控清单单位：某塑料制品厂序号风险点岗位岗位信息危险源(危险有害因素）可能导致的后果管控措施责任部门责任人备注1混料工序1、混料工混料机未正确穿戴劳保防护用品；

2、外露的旋转部位安全防护罩缺失；

3、设备急停、限位器开关等联锁保护装置缺失或失效；；

4、设备异响、异味、异常温升；

5、未使用正确辅助工具进出料；

6、操作设备时站位不准确；

7、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；

8、搅拌器损坏

9、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效。误触动设备运行开关，设备意外转动伤人原料颗粒飞溅伤人机械伤害；

2、触电；

3、物体打击；

4、肢体磨损5、飞屑伤害眼睛1、必须穿工作服、劳保鞋，佩戴防尘口罩和防噪耳塞上岗；2、确保各设备开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；

3、检查混料机内应无异物，料斗内壁应干，关闭投料口和放料口。4、接通混料机电源按钮，将停止按钮向左旋转，电源指示灯应正确显示为红色。5、检查混料机周围应无障碍物，以免混料机运转时会磁撞到障碍物上，造成事故。6、以上操作符料要求后，可进行以下操作。7、投料完毕，关闭投料口并锁紧，以防止混料时物料流出。生产车间2注塑工序注塑工注塑机1、上岗生产前按规定穿戴好劳动保护用品。

2、清理设备周围环境，不许存放任何与生产无关的物品。

3、清理工作台及设备内外杂物，用干净棉纱擦拭注射座导轨及合模部分拉杆。

4、检查设备各控制开关、按钮、电器线路、操作手柄、手轮有无损坏或失灵现象。各开关、手柄应在“断”的位置上。

5、检查设备各部安全保护装置是否完好、工作灵敏可靠性。检查试验“紧急停止”是否有效可靠，安全门滑动是否灵活，开关时是否能够触动限位开关。

6、设备上的安全防护装置（如机械锁杆、止动板，各安全防护开关等）不准随便移动，更不许改装或故意使其失去作用。

7、检查各部位螺丝是否拧紧，有无松动，发现零部件异常或有损坏现象，应向领班报告，领班自行处理或通知维修人员处理。

8、检查各冷却水管路，试行通水，查看水流是否通畅，是否堵塞或滴漏。

9、检查料斗内是否有异物，料斗上方不许存放任何物品，料斗盖应盖好，防止灰尘、杂物落入料斗内。1、机械伤害；

2、触电；

3、物体打击；

4、灼烫；

5、噪声性耳聋；6、其他伤害；1、合上机床总电源开关，检查设备是否漏电，按设定的工艺温度要求给机筒、模具进行预热，在机筒温度达到工艺温度时必须保温20分钟以上，确保机筒各部位温度均匀。

2、打开油冷却器冷却水阀门，对回油及运水喉进行冷却，点动启动油泵，未发现异常现象，方可正式启动油泵，待荧屏上显示“马达开”后才能运转动作，检查安全门的作用是否正常。

3、手动启动螺杆转动，查看螺杆转动声响有无异常及卡死。

4、操作工必须使用安全门，如安全门行程开关失灵时不准开机，严禁不使用安全门（罩）操作。

5、运转设备的电器、液压及转动部分的各种盖板，防护罩等要盖好，固定好。

6、非当班操作者，未经允许任何人都不准按动各按钮、手柄，不许两人或两人以上同时操作同一台注塑机。

7、安放模具、嵌件时要稳准可靠，合模过程中发现异常应立即停车，通知相关人员排除故障。

8、机器修理或较长时间（10分钟以上）清理模具时，一定要先将注射座后退使喷嘴离开模具，关掉马达，维修人员修机时，操作者不准脱岗。

9、有人在处理机器或模具时任何人不准启动电机马达。

10、身体进入机床内或模具开档内时，必须切断电源。

11、避免在模具打开时，用注射座撞击定模，以免定模脱落。生产车间郭刚3吹瓶工序吹瓶工吹瓶机每班开机之前，必须在各活动部件加润滑油一次。生产前检查各运动部件是否牢固，螺丝是否松动脱落，特别是冲击力较强的地方，传动部分是否异常。检查高压气源，低压气源，电源，水源是否正常。4、检查各急停开关，安全门开关，保护装置检测开关是否正常。5、检查各气动元件是否漏气，动作是否灵敏。6、检查三联阀体是否异常漏气，是否堵塞，水杯储水量是否太满。7、吹瓶机电磁阀遇有异常时，要及时清洗〈每吹瓶５０万清洗一次〉。1、机械伤害；

2、触电；

3、物体打击；

4、灼烫；

5、噪声性耳聋；6、其他伤害；1、吹瓶模具必须定期清洁、清洗。开启高低压气源开关时必须缓慢动作，以防气源流速太快脏物吹进电磁阀，同时打开排气阀门３０秒钟，确保空气干净。3、机器起动时必须确信机械部分良好，无异物。特别是运动位置，以免伤人。同时关好安全门。４起动机器时必须先启动加温机，以防电压波动。启动加温之前先确定冷却水有没打开。5、加温启动（2—3）分钟后，待烘箱温度上升均匀，再下瓶胚。6、加温启动（2—3）分钟后，待烘箱温度上升均匀，再下瓶胚。7、机器运转过程中，吹瓶员放坯和取瓶时，注意安全。严禁将手伸进模具。8、遇有紧急情况时，可按急停按钮，紧急刹车。然后根据现场情况分析形成的原因，找到问题快速解决。4辅助工序1、仓储装卸把原料及产品从车间搬运到机动车辆；使用到的主要设备：机动车辆1、机动车司机无证驾驶，超速、超载或酒后开车，违规载人；

2、货物超高摞放或摞放不稳定；

3、重物重心过高或不稳定，捆扎不牢，行车时货叉过高或过低；

4、装卸作业人员站位不当被车辆和货物碰、砸；

5、车辆进入粉尘区域排气筒未加阻火帽。1、车辆伤害；

2、物体打击。1、正确佩戴安全帽、劳保手套等劳动防护用品；

2、严禁超载或司机酒后开车，严禁违规载人行驶；

3、货物阻挡视线时倒车行驶，车速不超过5km/h；

4、货物重心适宜、稳定，捆绑牢固，行车时货叉距离地面30cm左右，大杆应适当后倾；

5、装卸作业区域悬挂安全警示牌或设置围挡，无关人员严禁进入；

6、货物严禁超高存放，符合消防“五距”要求；

7、物流车辆倒入或离开发货区有人现场指挥，站位准确；

8、车辆进入粉尘区域排气筒必须加阻火帽；

9、设置畅通的搬运通道，照度符合规定；

10、物料定置化管理，避免交叉作业。生产车间郭刚2、日常巡检每天对车间巡视检查1、未正确穿着劳保防护用品。

2、巡检通道不畅，临边、临坑无防护；

3、巡检环境不良；

4、酒后或身体严重不适上岗；

5、巡检路线湿滑，照明不良，扶手、安全防护栏强度不足；1、物体打击；

2、机械伤害；

3、高空坠落

4、触电；

5、车辆伤害。1、正确穿着防滑鞋、“三紧式”工作服、防尘口罩等劳保防护用品；

2、严禁酒后上岗，或身体严重不适时立即报告，停止作业；

3、巡检通道畅通、无湿滑现象，夜间照明良好；

4、梯台扶手、踏板及安全防护栏无锈蚀、开焊、松动，牢固可靠，临边、临坑位置有效防护；

5、严禁接触设备运动部位；

6、走安全通道及规定路线，禁止到其它无关工作区域。生产车间郭刚3、物料提升将物料运到高处去；使用的主要设备：电动单梁起重机、电动单梁吊装机1、各限位及锚定装置失效，“带病”运行，吊索具缺陷或挂点不牢导致重物坠落；

2、未执行“十不吊”相关规定及操作规程；

3、原料摞放和定置不符合规定；

4、进口安全防护围栏损坏或关闭不严，临边护栏强度不足、防护失效。1、起重伤害；

2、物体打击；

3、高空坠落。1、滑轮的护罩完好，转动灵活；吊钩无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固及吊钩止退装置完好；

2、吊钩护罩及固定夹板螺栓完好、无松动，转动灵活；

3、吊具选型正确合理，尼龙吊带、钢丝绳等吊索具无断丝断股现象；

4、各类行程限位、行车制动器、重量限制器开关、联锁保护装置及排绳器等保护装置完好、运行可靠；

5、各楼层吊装口设置牢固可靠的安全防护围栏且与电动葫芦电源联锁；

6、严格执行“十不吊”及安全操作规程，按《起重设备点巡检作业指导书》要求严格点巡检及维保，并保存维保记录，设备开机前进行检查；

7、员工经过培训考核合格后上岗。生产车间郭刚4、检维修作业对设备设施定期或不定期进行维修、保养1、检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。2、检修过程未落实检维修作业方案；3、涉及有限空间作业、登高作业、动火作业未办理相关审批手续。4、检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复1、触电；2、高处坠落；3、机械伤害；4、粉尘爆炸；5、其它伤害；6、噪声性耳聋；7、尘肺病。1、设备检维修前制定安全施工方案，办理检修手续、进行安全交底；2、检修前切断物料和能量介质，专人对水、电、风等安全设施进行确认；3、未停机断电和挂牌上锁确认，严禁从事检维修作业活动；4、使用行灯电压不应大于３６Ｖ，进入潮湿密闭容器内作业不应大于１２Ｖ；5、应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘；6、划定作业区域，现场通风良好并设置警示标识，非作业人员禁入；7、设备试车前各安全装置、行程限位调整到位，应按规定程序进行；8、涉及登高、断路、有限空间、动火、临时用电等危险作业，应先办理作业审批制后方可进行检维修作业；9、员工经过培训考核合格后上岗，特种作业人员持证上岗；10、正确佩戴安全帽、安全带、劳保鞋、劳保手套等劳保防护用品；11、严格遵守检维修作业“六必须、六不准”。生产车间郭刚5、粉尘清扫对产生粉尘车间、设备设施内外部积尘清理1、人员未正确穿戴防静电工作服、防尘口罩劳保防护用品；2、清扫作业现场携带火种及动火，现场通风不畅，未与其他产生火花的作业活动隔开；3、违规使用吹扫方式或使用铁锤、铁锨、角磨机等能产生火花的工具清理积尘；4、现场存在不可控粉尘层超过1mm且未及时进行清理；5、清扫作业时未停电、挂牌、关机并撤离无关人员；6、登高作业未正确佩戴和使用安全带，未扶牢站稳。1、机械伤害；2、粉尘爆炸；3、触电；4、其它伤害；5、尘肺病。1、清扫现场禁带火种及严禁动火，清扫作业与其他产生火花的作业活动应隔开布置，清扫作业场所通风良好；2、严禁使用吹扫等使粉尘搬家的方式清理粉尘，严禁使用铁锤敲击或铁锨等能产生火花的工具清理积尘；3、配备移动式负压粉尘防爆吸尘器及时清理现场粉尘，现场粉尘层可控、厚度≤1mm；4、清扫作业时必须停电、关机，并悬挂“禁止合闸”安全警示牌；5、从事清扫作业应停电、挂牌、关机并撤离无关人员后进行；6、登高作业应审批并正确佩戴和使用安全带，安全带应“高挂低用、挂点牢固”，攀爬梯台牢固可靠、扶牢站稳；7、按照标准配备并正确穿戴防静电工作服、防尘口罩等劳保防护用品，禁穿钉鞋；8、岗位每班清扫，严格遵守清扫作业“三必须三不准”。公司级王世林重大风险（直判）6、动火作业在检维修活动中涉及动火；主要使用设备：二氧化碳保护焊机1、未进行危险源识别和编制作业方案,未办理和严格执行动火作业票；

2、未清理动火点周围易燃、易爆物品，未对作业人员进行相关安全培训；

3、作业人员无证操作，现场无监护人，作业人员未正确穿戴劳动防护用品；

4、现场未配置足够的灭火器材；

5、动火作业后未彻底清理、确认离开现场。1、火灾；

2、高处坠落；

3、触电；

4、粉尘爆炸；

5、其它伤害

6、噪声性耳聋；

7、尘肺病。1、可靠切断相关物料及动能管线，设备设施停电关机，能拆除的部件应拆卸至安全区域动火；

2、动火前进行危险识别、编制作业方案、办理并严格执行动火作业票；

3、作业前彻底清理作业地点及周围10米范围内易燃、易爆物，无法移动的应采取可靠防范措施；

4、外聘施工队伍资质齐全，设置现场安全负责人或监护人，电、气焊工持证操作，作业前对作业人员进行安全培训交底；

5、现场配备充足的干粉灭火器、消防水等灭火器材，现场悬挂警示告知牌；

6、动火作业后彻底清理作业现场、熄灭明火及阴燃火种，做到“工完、料尽、场清”，作业者及、安全监护人现场确认无误后方可离开；

7、严格执行动火作业“七大禁令”；

8、焊机、焊钳、电源线绝缘完好、无破损，绝缘和隔热性好，无异响、异味、异常升温；

9、配装独立的电源开关和漏保，一、二次线接点设可靠绝缘防护罩，外壳PE线可靠连接且阻值≤4Ω；

10、在有PE线装置的焊件上进行焊接时，应暂时拆除焊件PE线；

11、设置安全的固定焊接作业点，四周加设阻燃防飞溅屏护挡板，采取防触电、防火、防爆的可靠措施；

12、正确使用焊接手套、绝缘防砸劳保鞋、纯棉工作服、防尘口罩、焊接面罩等防护用品。公司级王世林重大风险（直判）7、有限空间作业进入有限空间进行检维修工作1、未对有限空间进行辨识和建立台账管理，现场无相关安全警示标识和告知牌。

2、无有限空间作业相关制度，未办理相关审批手续。

3、进入有限空间作业前没有采取充分的通风换气措施，未检测就进入作业；

4、未对作业人员、监护人员培训、交底。1、机械伤害；

2、触电；

3、中毒窒息；

4、高处坠落；

5、粉尘爆炸；

6、其它伤害；

7、尘肺病。1、严格执行有限空间危险作业安全操作规程和工作票审批、挂牌上锁、应急处置等安全管理制度；

2、进入有限空间作业前严格执行“先通风、后监测、再作业”流程；

3、作业中并采取充分的通风换气措施后，确保有毒有害气体在安全限值内方可进入作业，当作业中断超过３０分钟时，应重新检测合格后方可进入；

4、作业现场必须保持良好的通风，划定作业区域并设置警示标识，非作业人员不得进入作业现场；

5、严格执行介质、能量切断作业，挂牌上锁，制定现场安全监护人；

6、做好现场的安全措施和现场的安全交底，在人孔处有2人监护；

7、佩置便携式气体检测仪器运行正常，每年校验，合格方可使用；

8、按照标准配备防毒面具、长管呼吸器、安全绳、安全帽等劳动防护用品并正确使用；

9、严格执行有限空间作业“六必须、六不准”。公司级王世林重大风险（直判）8、临时用电作业检维修工作涉及临时用电作业1、无完备的临时用电审批手续，未严格执行《临时用电审批单》要求；

2、电源线、接线点带电裸露，违规使用单塑线，未正确布线；

2、未配装总电源开关和漏电保护装置，工作后忘记关闭电源开关；

3、线路用电负荷过载或绝缘不良，短路、发热而引发火灾；

4、临时用电设备PE接地缺失或失效；

5、违规在易爆气体和粉尘场所使用临时电；

6、作业完毕未及时拆除临时用电；

7、作业人员无电工证，违规私自接线、拆线。1、触电；2、高处坠落；

3、其它伤害。1、办理临时用电审批手续，现场悬挂警示告知牌，审批15天/次，最长不的超过（90天），超过应按固定线路布设；

2、电工持证上岗，指定接线、拆线负责人，用后及时切断总电源并拆除临时用电设备，拆除后的裸露带电体应可靠绝缘防护；

3、使用绝缘良好并与负荷匹配的护套软线，线径满足最大负荷，应安装总开关控制和漏电保护装置；

4、应避开易碰撞、地面通道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设；

5、沿地面敷设时应有保护措施，沿墙架空敷设的高度室内≥２.５ｍ、室外≥４.５ｍ、跨越道路≥６ｍ，与其他设备、门窗或水管的距离≥０.３ｍ；

6、临时用电设备外壳ＰＥ线连接可靠，阻值≤4欧姆；

7、易爆气体和粉尘场所严禁使用临时线；

8、按照标准配备和正确佩戴并使用安全帽、绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品。生产车间郭刚9、登高作业检维修工作中进行登高作业1、未进行作业风险分析和制定有效的登高作业方案；

2、未按规定办理和严格执行登高作业审批；

3、职业禁忌症者从事登高作业，作业人员未进行相关教育培训；

3、作业前未对安全带及挂点进行严格检查，未正确穿戴和使用安全带；

4、作业区、垂直分层或交叉立体作业无隔离防护设施；

5、违规踩踏石棉瓦、采光板等轻型建材，作业所搭设的承重板强度不足、固定不牢；

6、采光、夜间作业照明不足，30m以上高处作业未配备通讯、联络工具；

7、大风等恶劣天气未停止作业。1、高处坠落；

2、物体打击。1、按规定进行作业风险分析和制定有效的登高作业方案，办理登高作业审批手续，并严格执行《登高作业审批单》各项要求；

2、正确使用“五点式”安全带及安全帽、防护手套、工作服等劳动防护用品，作业前对安全带严格检查，安全带高挂低用、挂点牢固可靠；

3、作业区域现场搭设的脚手架、防护网、围栏等符合安全规定，严禁踩踏未经安全确认评估的石棉瓦、采光板等轻型建材或设备设施，作业所搭设的承重板应稳固可靠；

4、采光、夜间作业照明完好，30m以上作业配备通讯、联络工具；

5、室外作业遇到（大雪/暴雨/大雾/六级以上大风），应立即停止作业并撤人；

7、患高血压、心脏病、贫血等职业禁忌症者不得从事登高作业，正确携带工具袋及安全绳，严禁投掷工具、材料和杂物等；

8、作业区域及交叉立体作业设置可靠的隔离防护设施，严禁人员违规穿行和逗留；

9、不得坐在平台、孔洞边缘和躺在临边通道上休息，禁穿硬底和带钉易滑的工作鞋。生产车间郭刚5公辅设备1、除尘系统使用布袋除尘器等设备将产生的热固性粉末统一收集到中央除尘系统中处理，主要使用设备有：布袋除尘器1、除尘器布设在正压段且无防止火花点燃的有效措施；2、未规范采用泄爆、易爆、隔爆、惰化等任一种防爆措施，未按规范设置泄爆口；3、无可靠锁气卸灰装置，爆破片未向安全区域泄爆；4、配电箱柜、电源线、开关等电气设备设施均不符合尘密型防爆电器要求；6、设备PE接地脱离或未正确连接，PE阻值＞4欧姆。7、吸尘风管锈蚀损坏，连接密闭不良，导致粉尘外溢和漏风，各部件部门积尘严重；8、风管松动及变形受损，风管无可靠防静电措施；9、产尘点未装设吸尘罩，风管风量和风速不够强，风管中有粉尘沉降、堵塞和内壁大于1mm的积尘；10、除尘风管暗设，未采用非铝制金属材料、圆型横截面，未设置火花探测装置；11、除尘时未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸；12、生产设备启动前必须先开启除尘设备，关机后除尘设备未延时运行；13、未配置或使用正确不产生火花的清尘或维修工具。1、除尘器应布设在负压段，布袋应采用防静电材料，滤袋积尘残留厚度≤1mm；2、采用泄爆、易爆、隔爆、惰化等任一种防爆措施应有效、可靠；3、配备可靠锁气卸灰装置并运行正常，可故障实时监控和报警运行正常，灰斗内无粉尘堆积；4、砂光机等研磨设备吸尘风管设置有火花探测和火花熄灭装置并能正常使用；5、进、出口风管设风压监测装置，压差变化＞允许值的20%应报警并停机检修；6、干式除尘器如安装在室内，其泄爆导管应直通室外，且长度小于3m，泄压面的轴线与导管夹角应≤20°；7、收尘风管无松动及变形受损现象，风速＞20m/s，风管应有可靠防静电措施；8、所有产尘点均应装设吸尘罩，风量和风速满足风管中不应有粉尘沉降、堵塞和内壁大于1mm的积尘；9、除尘系统完好坚固，连接密闭良好，无粉尘外溢和漏风，各部件应保持清洁无沉积粉尘层；10、线路穿管布设、密封良好，配装漏电保护器；设备防静电、PE连接可靠，每年定期检测阻值≤4Ω。11、选用符合该粉爆区域的尘密型防爆电器（如21区：ExtdA21T4/T5/T6IP65、22区：ExtdA22T4/T5/T6IP55的电器）；12、生产设备启动前必须先开启除尘设备，最后一台生产设备停止运行后除尘设备须延时运行2min后才能关闭；13、运行平稳、无异响、异味、异常升温，否则应立即停机检修；14、执行粉尘清洁制度，班前、班后定期清理，现场无积尘；15、使用不产生撞击火花的专用疏通和锤击工具，严禁未停机从事调整、清理、擦拭等工作。车间级别郭刚2、空压系统螺杆式空压机1、防护罩壳损坏缺失，旋转部位外露；

2、螺杆空压机安装不牢，未设置独立站房；

3、罐体、安全阀、压力表等未定期校验，超压爆炸；

4、电源线布线凌乱，绝缘皮损坏、接线点带电裸露；

5、设备PE接地失效。1、机械伤害；

2、容器爆炸；

3、触电；

4、噪声1、空压机防护外壳完好严密，旋转皮带无外露；

2、空压机基础牢固、无松动和位移，油气分离器工作可靠，；

3、储气罐、安全阀、压力表、温度计等定期校验，安全阀管路开关保持常开状态；

4、空压机布设在独立站房内，通风顺畅，设置有效的隔音降噪设施，站房禁存杂物及易燃、易爆物品；

5、规范穿管布线，电源线、接线点无破损、绝缘防护可靠，设备PE连接可靠，PE阻值≤4Ω；

6、岗位日常巡检每2小时1次，每月1次维护保养，保存巡检维保记录；

7、设备无异响、异味、异常温升现象。生产车间郭刚3、变配电系统变配电系统配电室建筑与消防

1、建筑、门窗防火等级不足，消防通道不畅；

2、与危险场所安全间距不足；

3、地势低洼积水；

4、灭火器配备不足。

二、安全设施及用具

1、绝缘栅栏、挡鼠板、防虫网、绝缘胶皮等安全设施缺失；

2、安全用具、避雷装置缺失。

三、变压器

1、变压器渗漏油、放电；

2、有异响、放电、超温过载运行；

三、配电箱柜及供电线路1、粉爆区域电器设施不防爆；

2、电器开关及线路过载、短路；

3、漏电保护装置失效；

4、带电体带电裸露。

四、停送电

1、无停送电作业票；

2、电工无证作业；

3、未挂牌上锁、停电、验电进行维修作业。1、触电；

2、火灾。1、配电室使用B级防火门外开，消防通道畅通，应地势高，与爆炸、腐蚀性危险场所间距≥15米；

2、配电室内按规定配备消防沙箱、灭火器材（干粉及二氧化碳），设置工作及应急照明灯；

3、配电室门、窗设防虫网、挡鼠板，电缆沟盖板牢固严密，变压器使用木质防护栅栏可靠围挡；

4、绝缘胶垫、绝缘鞋、绝缘手套、拉杆等安全用具及避雷接地系统每年定期校验和检测，定置存放；

5、变压器无异响、异味、异常升温，外表干净无渗、漏油现象；接头、电缆、母线、套管、绝缘子等无积尘、破损、裂纹、过热、变色、放电痕迹；

6、供电线路规范布线、穿管，开关及线路配装漏电保护器、空气开关，连接可靠且与载荷匹配合理；

7、配电箱柜、电器原件、供电线路外壳完好、绝缘可靠，无裸露带电体，无超温、变色、烧损；

8、箱（柜、板）内设置PE与N线端子排，“一闸一机”、“一钉一线”、牢固压接。

9、停送电开具作业票，停电、验电、挂牌上锁后进行维修作业，设定监护人，确认无误后送电；

10、由专业电工每天日常巡检和月度维保检查；

11、严禁湿手碰触电源开关，电工持证上岗；

12、迅速使用灭火器扑救初期电器火灾，禁止用水，使用二氧化碳灭火器当心冻伤和窒息。生产车间舒兴虎4、消防系统灭火器、消防通道、室内疏散通道及安全出口一、灭火器：1、灭火器配置不足，失压、胶管开裂；2、灭火器未妥善定置存放；3、灭火器选型、使用方法不正确；4、违规使用过期、伪劣灭火器。二、消防通道、室内疏散通道及安全出口1、厂房无消防通道宽度不足，违规阻占堵塞；2、疏散通道堵塞，安全出口、疏散门违规锁闭；3、疏散方向标识、应急照明不足。火灾、物体打击足额配备干粉、二氧化碳的灭火器，灭火器离地≥0.08m、手柄高度≤1.5m，存放点标识明显；灭火器使用年限（10年/干粉、12年/干粉、6年/水基型），每隔2年充粉、打压一次；厂房设置环形消防车道或沿建筑物的两个长边设置消防车道，车道的净宽和净高均应≥４ｍ，满足消防车转弯半径要求；厂房、仓库内疏散楼梯、走道、门的最小疏散净宽度符合标准，首层外门的最小净宽度≥1.２ｍ；按规定装设应急照明灯、疏散标识、安全出口指示等，且应完好充电、点亮有效、正常使用；按要求每月巡检，确保消防设施能正常使用，安全出口、应急疏散通道、消防通道畅通，通道内禁存杂物、车辆，并填写巡检记录；定期对职工进行防火、应急预案和粉尘防爆等专项安全培训；按规定组织火灾事故演练（综合、专项预案、1次/年；现场处置方案、2次/年）。生产车间舒兴虎作业活动风险管控要素检维修作业“六必须、六不准”粉尘清扫作业“四必须四不准”必须培训交底，责任分清必须检修前必须断电挂牌必须设置警示标志及区域必须制定检修施工方案必须可靠切断能量及危险介质必须工完料尽场清不准涉及危险作业未办理审批不准阀门管线没有隔离措施作业不准未验电进行电工作业不准未停机进行作业不准未落实安全交底及培训作业不准未正确穿戴劳保防护用品作业必须执行公司清扫制度必须清扫设备内部与管理区域内粉尘必须使用不产生火花的清扫工具必须按规定清理除尘装置不准采用吹扫等产生扬尘的清扫方式不准未清扫彻底先下班不准在清扫时动火不准清扫无记录有限空间“六必须六不准”喷涂固化作业“四必须四不准”必须识别建台帐、作业前先审批必须先通风、后检测、再作业必须配备个人防窒息防护用品必须设置监护人安全警示标识必须对作业人员安全培训交底必须应急措施与物资到位不准擅自进入有限空间作业不准通风检测不合格作业不准无防护监护措施作业不准作业间断未检测就作业不准教育培训不合格作业不准情况不明盲目施救必须通风设施先开启必须管道密闭无漏气必须防爆装置全有效必须防护用品佩戴齐不准未启通风先作业不准防护设备无点检不准盲目配置化学品不准违章作业视不见动火作业“七大禁令”公司“七大安全禁令”一、动火证未经批准，禁止动火。二、不与生产系统可靠隔绝，禁止动火。三、粉尘及物料清扫不彻底，禁止动火。四、不清除周围易燃物，禁止动火。五、无动火施工方案，未培训交底，禁止动火。六、未落实消防措施，现场无人监护，禁止动火。七、作业结束未落实检查措施，禁止撤离。一、严禁违章作业和违反劳动纪律。二、严禁酒后进入生产作业区域。三、严禁未停机进行检修、维护、调整、清扫等作业。四、严禁擅自关停安全联锁及防护装置或使其失效。五、严禁未经安全培训上岗作业。六、严禁未经审批进行高风险作业。七、严禁堵塞消防设施、通道及安全门。某塑料制品厂文件[2021]第19号关于公布安全隐患排查治理工作实施方案的通知各部门、车间：为加强公司安全管理，确保安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》及《山东省安全生产监督管理规定》的要求，结合公司具体情况，特制定安全隐患排查治理工作实施方案，现下发给你们，望各部门、车间认真学习，并加以贯彻落实。附件：1.安全隐患排查方案2.触电事故安全隐患排查方案3.中暑事故安全隐患排查方案4.某塑料制品厂二零二一年三月二十日安全隐患排查治理工作实施方案为全面贯彻落实上级安全生产工作会议精神，圆满完成与上级签订的安全责任目标，深入开展“安全生产基层基础强化年”活动。巩固和提高企业综合安全管理水平，结合公司实际，现就2021.1-2021.12年安全生产隐患排查、治理工作制定如下方案。工作目标和任务在2021.1-2021.3月开展隐患排查治理专项行动的基础上，全面排查治理各单位事故隐患，狠抓隐患整改，进一步深化重点单位安全专项治理，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理及危险源监控长效机制，加强隐患排查整治工作，按照上级文件要求，把“治大隐患、防大事故”作为一项长期性的任务来抓，公司安全专项领导小组将分步骤、分重点的组织检查隐患，切实把专项整治活动深入到底，做到横到边、竖到底，不留死角。二、组织领导公司专门成立安全专项领导小组组长：陈建成员：唐成龙舒兴虎三、排查治理的范围、内容和方法（一）排查治理范围：生产车间（二）排查治理内容。具体包括：安全生产法律法规、规章制度、规程标准的执行情况，安全生产责任制建立及落实情况；应急预案制定和演练；安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况。（三）排查治理方法。隐患排查治理工作要坚持统筹兼顾、科学安排、综合治理、有序推进，着力做到“四个结合”。一是坚持隐患排查治理工作与深化各重点行业、领域安全专项整治相结合，狠抓薄弱环节，有效解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是坚持隐患排查治理工作与日常监管和安全执法监察结合起来，严格安全生产许可，加大打“三非”（非法建设、生产、经营）、反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）、治“三超”（生产企业超能力、超强度、超定员，运输企业超载、超限、超负荷）工作力度，消除隐患滋生根源；三是坚持隐患排查治理工作与加强企业安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理基础；四是坚持隐患排查治理工作与加强应急管理结合起来，建立健全应急管理制度，完善事故应急救援预案体系，落实隐患排查治理责任与监控措施，严防边整治边发生安全事故。四、经费和物资保障公司决定为隐患排查工作设立专门帐号，拨付2万元用于安全设施投入和隐患治理，专款专用，不准挪作他用。五、实施步骤及工作安排第一阶段（从现在起至2021年1月到2021年3月）：围绕确保全市“两会”期间安全生产，做好排查治理和监督检查工作。抓紧对2021年隐患排查治理专项行动中排查出的隐患进行整改，凡能够在短期内完成整改的，务于2月底前整改到位；暂时难以完成整改的，要列出计划、做到责任、措施、资金、时间、预案五落实，并加强监控。严格安全管理，严禁“三违”、严密防范重特大事故。严把节日放假停产检修、复产安全验收。第二阶段（2021年4月至2021年5月）：围绕确保省党代会、风筝会、蔬菜博览会期间安全生产，重点做好隐患排查治理工作。第三阶段（2021年6至2021年8月）：围绕做好汛期安全工作，及早做好隐患排查治理和监督检查。第四阶段（2021年9月至2021年10月）：（2021年10月至2021年11月）：围绕确保秋季安全和“十一”黄金周安全，做好隐患排查和监督检查工作。第五阶段（2021年11月至2021年12月）：围绕确保党的十八大召开为头等大事，针对冬季雨、雾、冰、雪天气事故多发的特点，深入开展隐患治理，防范遏制各类安全生产事故。六、强化应急管理强化应急管理，各单位都要编制应急预案，重点岗位人员、人员密集场所必须进行应急预案演练。各单位第一责任人必须具备本单位突发事件的处理能力，遇到突发事件时保证能够带领所属人员安全撤离与安全防护，同时广泛教育本单位员工加强突发事件的应变能力，把损失降到最小程度。七、工作要求（一）突出重点，全面治理。各部门要结合各自实际，突出工作重点，深入扎实全面开展各项隐患排查治理工作，做到横到边，纵到底，排查不留死角，整改不留后患。（二）强化督查，务求实效。公司安全生产隐患排查治理工作领导小组将采取明查、暗访、抽查、互查等方式，对各部门的隐患排查治理工作进行督导督查，确保隐患排查治理抓出实效。（三）加强宣传，广泛发动。加大对隐患排查治理工作的宣传力度，以“治理隐患、防范事故”为主题，结合各自实际，组织开展好“安全生产月”宣传活动，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性。某塑料制品厂文件事故隐患治理方案一、责任目标在2021.3-2021.12年开展本单位安全生产隐患排查专项治理行动的基础上，进一步深化本单位安全生产隐患排查治理工作，进一步强化本单位安全生产主体责任，进一步完善各项安全生产规章制度，进一步落实各项安全管理措施，创新工作思路，建立重大隐患排查治理机制，夯实安全生产基础，提高安全管理水平，努力构建本单位安全工作长效管理机制，彻底整改旧有隐患，遏制新隐患产生，有效防范和遏制重特大事故发生，保持本单位安全工作平稳态势。二、隐患排查治理组织机构组长：陈建成员：唐成龙舒兴虎三、方法和措施认真落实安全生产责任制：设置组织机构和落实安全生产检查制度，认真做好职工安全培训工作；提高自我防护意识，认真落实各项安全操作规程的落实，大型机械设备要齐全有效，经得起有关部门检验。认真落实各项制度完善生产安全事故应急救援预案。四、排查治理的重点内容在继续落实2021.1-2021.12年隐患排查专项治理行动方案的基础上，结合本单位安全生产实际，排查在安全管理责任、各项规章制度及生产施工全过程中存在的安全隐患并进行治理。具体包括：1、安全生产责任制落实情况。企业和总经理负责制及分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。安全生产管理机构的设立、安全管理人员的配备情况。2、安全生产规章制度建立和落实情况。企业、生产设施设备、从业人员获得有关证照情况；建立健全安全生产管理制度情况。3、安全基础工作情况。全员安全培训教育情况；岗位安全操作规程执行情况；有关基础台账完备情况。4、特种作业人员管理情况。对特种作业违法违规教育处理和督促其参加学习、考试情况；对特种作业人员动态监管，防止违章操作等违法行为。5、机械设备管理制度执行情况。执行机械设备维护检查制度，确保接鞋设备性能符合安全技术标准，防止带病运行。6、事故处理和责任追究情况。对已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况。五、各重点时段排查治理重点为保证生产工作顺利开展，本年度安全生产隐患排查治理专项行动分三个阶段进行：第一阶段1、安全员将工作方案下达给本单位各部门，并督促各部门认真制定具体排查实施方案。2、抓紧整改2021.1-2021.12年排查出的安全隐患，按规定在最短时间内完成治理任务，暂时难以完成的要制定计划，做到责任、措施、资金、完成时间，防范预案五落实，治理期间要落实责任人加强监控。第二阶段1、根据本单位方案，发动全体职工，查找生产过程中的薄弱环节和突出问题，突出做好安全管理制度落实和反“三违”措施的到位，全面治理事故隐患。2、对排查出的安全隐患进行认真整理，根据整理出的内容，及时开展治理工作。要根据排查出的隐患，制定出治理计划、一时难以治理到位的要列入计划，落实责任部门和责任人员、完成时间、防范措施、经费保障、防范预案，保证按时完成隐患的及时治理和防范。3、将排查治理安全生产隐患与开展的各项安全专项整治有机结合，全面提高全员工安全生产素质。第三阶段1、针对夏季的气候条件有关生产的特点，做好各项安全生产工作。2、认真总结隐患排查治理工作成果和经验，针对进一步改进的措施和要求。完善建立隐患排查治理和长效机制，使隐患排查治理实现制度化、规范化、经常化。安全隐患治理实施方案按照上级关于开展隐患治理的要求，根据公司安全生产重点工作安排，制定本实施方案。一、活动目的以标准规范和内部管理规章制度为依据，组织各级、各部门共同参与，从保障安全生产硬件和软件两个方面，标本兼治，全面深入排查整治各类事故隐患，消除薄弱环节，完备管理措施，为稳定安全形势奠定坚实基础。二、组织领导为加强活动组织领导，公司成立专项活动领导小组，负责活动的组织、指导、监督、检查工作。领导小组组成如下：组长：陈建成员：唐成龙舒兴虎领导小组下设办公室（设安全员），具体负责活动的联络、协调、检查、调度等事宜。三、隐患排查治理内容隐患排查治理内容包括违反国家法律、法规、规程、标准规定，人员的不安全行为和管理上的缺陷。（一）隐患排查治理的共性内容1、贯彻执行法律法规、标准规范情况。对照《安全生产法》、《山东省安全生产条例》等安全法律法规和标准规范，排查是否存在与法律法规不相符行为。2、安全管理制度建立、完善和落实情况。内部安全责任制、安全检查等综合安全管理制度，以及保障安全的设备技术、消防安全等专项安全制度是否健全、完善，是否能够满足管理需要，是否执行落实到位。3、设备设施及工具本质安全及使用管理情况。各类电气设备、运输车辆、设备设施安全运行情况，以及配套安全装置配备、使用情况；各类劳保用具收发、使用管理情况。4、安全教育培训情况。排查员工日常安全教育培训是否符合规定要求，人员素质是否满足岗位安全需要；排查各级管理人员是否定期接受安全培训。5、事故应急管理情况。排查各级应急指挥机构、专（兼）职应急救援队伍建立情况；应急救援预案体系建立、培训、演练情况。6、用电管理情况。排查用电设备、线路安全运行情况，是否符合规范要求，安装是否牢固，漏电保护是否完好情况等。7、生产安全情况。排查生产场所牢固、防滑、防盗情况，器材完好情况等。（二）隐患排查治理的主要内容消防安全（1）车间消防设施、应急照明、指示装置、疏散通道、安全出口设置符合国家有关标准情况。（2）疏散走道和安全出口保持畅通情况，公共区域及逃生通道的外窗金属护栏是否符合安全疏散和应急救援要求。（3）使用、储存易燃易爆危险化学物品以及电气设备、电源线路的使用维护情况。（4）自动报警、自动灭火装置、消防设施、个体防护用品的配备和完好情况。（5）各类消防设施器材日常维护保养和定期检验情况。（6）动火作业是否按规定进行审批并采取有效防灭火措施。四、实施步骤活动分四个阶段组织实施：（一）安排部署阶段（从现在起至2021年3月10日）各部门车间要结合各自工作实际，研究制定开展隐患治理活动的工作方案，并报领导小组办公室。各车间部门要通过召开会议、张贴标语等形式，做好活动的宣传发动，动员全员参与。（二）普查整改阶段（2021年3月11日-2021年3月31日）各车间部门要结合月度、季节和专业安全检查，周密制定和落实隐患排查治理计划，全面系统查改各类隐患。9-10月份着重组织好秋季隐患普查。领导小组成员每月对相关单位重点领域的隐患治理情况进行检查、指导，调度活动进展情况及成效。（三）回头看再检查阶段（2021年4月1日-2021年6月31日）为巩固隐患排查治理成果，确保取得实效，组织开展“回头看”再检查，主要检查前期隐患治理活动开展是否按计划要求组织进行，系统分析隐患治理工作成效与不足，发现的各类隐患是否整治到位，隐患管理是否规范。（四）总结分析阶段（2021年7月1日-2021年8月30日）各车间部门要对本次普查工作认真进行总结，并在总结整体工作情况的基础上，对查出的问题进行统计分析，找出问题和隐患较多的薄弱环节，分析存在的根源，更好地做好相关方面的工作。五、活动要求（一）加强组织领导事故隐患是安全生产工作中各种矛盾问题的集中表现，是滋生事故的土壤，只有治理隐患，才能防范事故。各车间部门务必充分认识抓好隐患治理活动的重要性，把全面深入排查治理隐患工作作为贯穿全年的一项重要工作，放在突出位置来抓。要强化责任制落实，精心组织，常抓不懈，结合本车间部门实际制定有针对性的活动实施方案，做好宣传发动，抓好措施落实，切实将隐患治理活动深入到基层每一个角落，不留死角。（二）广泛宣传活动，发动全员参与各车间部门要加强宣传报道，充分利用黑板报、内部工作简报等媒体，倡导安全理念，大力宣传隐患排查治理和安全工作中的先进典型和经验，及时报道各车间部门隐患排查治理活动进展情况。要充分依靠广大员工，发动全员参与，组织员工全面细致地查找各种事故隐患和不安全因素，通过设立隐患举报箱、举报电话等形式，鼓励职工提报各类安全隐患。（三）落实整改措施，务求活动实效各车间部门要本着边普查、边整改的原则，加大隐患治理力度，对查出的隐患要一一列出清单，责任到人，确保各类隐患查实、查透、查全，彻底整改。对一时不能整改的隐患，要明确整改期限，落实监控措施，确保问题得到解决。（四）建立长效机制，全面提升安全管理水平公司将组织推广隐患管理样板，推动各车间部门按照制度化、规范化、精细化要求扎实抓好隐患管理工作。各车间部门要把隐患治理活动与日常管理工作有机结合，加大隐患排查工作力度，加大安全投入。要深入分析隐患存在的根源，认真分析、弥补管理漏洞，加强配套制度建设，建立和完善安全长效机制。（五）加强督导检查，认真搞好总结安全员要加强隐患治理活动的组织和调度，及时了解和掌握隐患排查治理活动进展情况，总结推广先进经验，发现和解决存在的问题，并将本车间部门隐患排查治理情况进行统计汇总报安全领导小组办公室。安全生产事故隐患排查管理制度1目的公司为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司广大职工的生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。2引用标准《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》3适用范围本制度适用于公司各部门、车间。第一章职责第一条公司成立隐患排查小组，由总经理担任组长，各部门、车间负责人为小组成员，每月对公司进行一次安全隐患排查，主要排查职责为：1、安全员具体负责公司在消防、安全方面存在的隐患排查；2、各车间主要负责工艺技术方面存在的隐患排查；3、维修主要负责厂区生产设施、设备存在的隐患排查；4、电工具体负责公司厂区电气、仪表等方面存在的隐患排查。第二章隐患排查与整改第二条隐患的等级认定：1、轻微事故隐患：有下列情形之一的为轻微事故隐患：（1）不按公司规定穿戴劳动防护用品或劳动防护用品使用不规范的；（2）危险场所安全标志不全的；（3）不按时巡回检查各种安全设施，不按时填写安全检查记录或填写不全的；（4）厂内机动车辆超速行驶的；（5）违反操作规程、违章作业、违章指挥但不足以造成严重后果的；（6）其它一旦发生事故，致轻伤1至2人或导致直接经济操作5万元以下的。2、一般事故隐患。有下列情形之一的为一般事故隐患：（1）装置、设备、工艺有缺陷不足以造成严重后果的；（2）职工未经过培训、无证而上岗的；（3）特殊工种职工未经过有关部门培训，无证上岗的；（4）厂房建筑年久失修未及时修理的；（5）易燃易爆区域动火作业、动土作业、吊装作业、登高作业、抽堵盲板作业、断路作业不按规定办理作业票的；（6）其它一旦发生事故，能致轻伤3至10人或一次重伤1至2人，一次事故直接经济损失5万元至10万元以下的。3、重大事故隐患。有下列情形之一的为重大事故隐患：（1）甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工厂企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的；（2）生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的；（3）危险化学品生产车间、储存区与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的；（4）在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的；（5）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；（6）易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设立必要的自动报警和安全联锁装置的；（7）建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；（8）危险化学品的贮存不符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）等规定要求的。包括：①遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；②压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存的；③易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的；④助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；⑤易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；⑥具有还原性的氧化剂未单独存放的。（9）甲、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲、乙类液体为喷溅式卸车（进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的；（10）爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的；（11）爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的；（12）易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的；（13）易燃易爆场所设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合要求；（14）未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的；（15）生产装置区、未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的；（16）厂区内的消防道路（环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不符合有关标准、规定要求的；（17）存在其他可能导致重大事故的危险有害因素的。4、危险化学品生产经营单位有下列情形之一的，为特大事故隐患：（1）生产或使用易燃、易爆物质的生产装置，与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路的安全间距不符合有关标准、规定要求的；（2）构成危险源的有毒物质以及大于或等于10Mpa高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路安全间距不符合有关标准、规定要求的；（3）构成危险源的大于或等于5Mpa高压设备(介质为易燃、易爆、有毒物质)，未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的；（4）构成危险源的有毒物质以及大于或等于5Mpa的高压设备未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定定期检测及检测不合格的；（5）存在其他可能导致特大事故的危险有害因素的。第三条隐患的排查治理隐患排查的内容及频率按照公司《风险评价程序》进行排查。各级检查组织和人员，对查出的隐患问题，要逐项进行原因分析，制定整改措施，并落实整改措施。做到定生产、定时间、定人员、定经费、定整改措施。属于轻微事故隐患的由车间、部门立即整改；属于一般事故隐患的报公司安全员备案，由公司安全员下达《隐患整改通知书》。《隐患整改通知书》由安全员统一管理。属于车间整改的交由车间主任签收并负责处理，属于职能部门整改或组织整改的，交由部门负责人签收并负责处理。能够马上整改的隐患，各整改部门要按整改要求及时落实措施整改，整改完成后及时将隐患整改通知书返回签发部门，由签发部门对整改结果进行跟踪验证。因生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的，应当及时反馈给安全员，成立由公司总经理负责的隐患治理领导小组，并采取有效的安全防范和监控措施，隐患整改完成以后，公司总经理组织有关职能部门对整改情况进行落实，整改情况由公司安全员汇总存档。第三章重特大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理第四条公司总经理对本单位重特大事故隐患的排查治理全面负责。第五条公司总经理负责组织对重特大事故隐患的排查，每年至少进行一次，安全员负责建立重大安全隐患整改管理台帐，并组织、协调、参加重大安全隐患整改生产的措施制定、实施、验收等工作。公司总经理负责组织职能部门对公司隐患全面排查，并按照省有关事故隐患评估的规定及时组织评估，编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。经评估属于重特大事故隐患的，公司应当根据评估报告书制定重特大事故隐患治理方案。第六条治理方案应当包括下列主要内容：1、治理期限和目标；2、治理措施；3、责任机构和人员、经费和物质保障；4、应急救援预案。如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重大事故隐患，自发现之日起15日内，将评估报告书和治理方案报县政府及安全监督管理局和其他有关部门。5、公司对重特大事故隐患进行治理时，应当采取严密的防范、监控措施，防止重特大事故发生。6、重特大事故隐患治理结束后，公司应及时书面报安全生产监督管理部门和有关部门进行验收。7、对重大隐患生产拖延不改，根据公司有关奖惩制度，对责任部门和部门负责人严肃处理。安全隐患排查整改表序号隐患部位隐患内容1234567891011121314制表：审核：日期：重大事故隐患排查治理档案表发现事故隐患简题隐患编号隐患所在单位专业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故隐患内容预评估可能导致后果归属职能部门预评估等级重大隐患预评估负责人签名预评估负责人签名日期工区领导审核签名工区领导审核签名日期评估评估等级重大隐患评估负责人签名评估负责人签名日期公司领导审核签名安全管理领导审核签名日期核定对重大事故隐患的核定单位职能部门负责人签名职能部门负责人签名日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自至治理目标任务是/否落实治理经费物资是/否落实治理时间要求是/否落实治理机构人员是/否落实安全措施应急预案是/否落实累计完成治理资金(万元)治理情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见结论是否消除验收组长验收日期一般事故隐患排查治理档案表年度公司发现事故隐患简题隐患编号隐患所在单位分业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故隐患内容预评估可能导致后果预评估等级一般隐患预评估负责人签名预评估负责人签名日期工区领导审核签名工区领导审核签名日期评估评估等级一般隐患评估负责人签名评估负责人签名日期公司领导审核签名公司领导审核签名日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自至治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见结论是否消除否验收组长验收日期事故隐患排查治理一览表（年月日）填报单位：填报日期：年月日序号隐患编号事故隐患简题评估定级专业分类归属职能部门/单位治理期限是否消除未消除的隐患，当月整改进展情况重大隐患应说明累计投入资金（万元）综合安全检查表检查人：陈建检查时间：年月日目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理查现场及记录5消防管理查看现场6安全设施查现场及记录7厂房建筑查现场及记录检查与责任制挂钩记录综合安全检查表检查人：陈建检查时间：年月日目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理查现场及记录5消防管理查看现场6安全设施查现场及记录7厂房建筑查现场及记录检查与责任制挂钩记录综合安全检查表检查人：陈建检查时间：年月日目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。要求按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设