江苏无锡某综合业务大楼质量实施计划

目录第一章工程概况第二章管理方针和目标第三章主体内容和适应范围第四章质量实施计划的编制依据和定义4.1编制依据4.2定义第五章质量实施计划的管理5.1质量实施计划的管理5.2质量实施计划的发放和保管5.3质量实施计划的使用第六章质量体系要素6.1组织机构及岗位职责6.2质量策划6.3文件资料和质量记录控制6.4物质管理6.5过程控制6.6工程施工过程的检视和测量工作程序6.7不合格品控制6.8纠正与预防措施6.9质量体系自查6.10培训6.11服务6.12测量、分析和改进第七章成品保护措施第一章工程概况**大楼建设在地理位置非常重要的著名旅游景点无锡太湖广场西北角，位于无锡市运河东路与永和路交界处，由无锡市建筑设计研究院有限责任公司设计，无锡建设监理咨询有限公司监理，江苏**集团有限公司总承包施工，建设质量目标是“确保扬子杯，争创鲁班奖”。该工程是江苏省无锡工商行政管理局为适应无锡经济和社会发展战略的需要而投资的新建项目，是切实解决群众办事难问题、进一步改善投资环境，落实政府为民办实事工程，树立无锡工商行政管理局对外“公正、公平、公开、透明、廉洁、高效”的现代服务型工商形象的标致性建筑，是建设各方共同确定的重点目标管理项目。工程总建筑面积34768㎡，由主楼和裙房组成。主楼采用整板筏板桩基基础，剪力墙结构，地下1层，地上23层，建筑高度99.9m，幕墙安装成型高度108.5m；裙房采用整板筏板基础，框架结构，地下1层，地上3层，建筑高度15.6m；层高为地下一层5.6m，一、二层5.2m，三、五、六、九～二十三层3.9m，四、七、八层4.2m，机房屋顶层4.6m；主楼主要用于接待与办公及会议等，地下室为设备用房；裙楼主要设置市民办证大厅和会议中心，地下室为车库。工程外围护墙和卫生间隔墙采用KM1多孔砖，其余内隔墙为加气砼砌块、轻质板隔墙；铝合金窗为断热桥铝合金保温隔热型材，中空LOW-E玻璃；外墙装饰为石材、铝板、玻璃幕墙和挤塑板保温外贴面砖；点支式玻璃幕墙、点支式玻璃采光顶、点支式玻璃雨篷、半隐框式玻璃幕墙，外幕墙应用了点驳式玻璃幕墙、金属幕墙、隐框玻璃幕墙、石材幕墙等形式，门厅采用钢结构雨棚。屋面挤塑聚苯乙烯保温板，氯化聚乙烯橡胶防水卷材；室内楼地面为水泥地面，进口大理石、阻燃地毯、地砖、成品复合地板、塑料地板、防静电活动地板等饰面；墙面为防霉防潮涂料、普通内墙涂料、乳胶漆喷涂、墙纸、干挂石材、木装修、阻燃织物软包、彩釉面砖、白瓷砖等饰面；顶棚为阿姆斯壮矿棉板、防霉防潮涂料、普通内墙涂料、乳胶漆、金属微孔铝扣板等饰面；楼内消防、喷淋、通风、空调、智能设施节能、先进、齐全；工程各项手续齐全，建设程序合法。第二章管理方针和目标2.1管理方针2.1.1质量环境职业健康安全管理的方针：实现承诺、奉献精品；确保安全、优化环境。2.1.2管理方针释解=1\*GB3错误！未找到引用源。实现承诺：a本企业满足对顾客提出的质量环境职业健康安全要求的承诺；b满足对持续改进质量环境职业健康安全有效性的承诺；c满足对预防污染的承诺；d对遵守有关质量环境职业健康安全法律法规和组织应遵守的其它要求的承诺。=2\*GB3错误！未找到引用源。奉献精品：a与集团公司的宗旨相适应；b提供制定和评审质量环境和职业健康安全目标的框架；c在集团公司内得到沟通和理解；d在持续适应性方面得到评审。=3\*GB3错误！未找到引用源。确保安全：a适合集团公司职业健康安全风险的性质和规模；b形成文件、实施并保持；c传达到全体员工，以使其认知各自的职业健康安全义务；d可为相关方所获取；e定期评审，以确保其与公司保持相关和适宜。=4\*GB3错误！未找到引用源。优化环境a适合于集团公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b提供建立和评审环境目标的框架；c形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；d可为公众所获取。2.1.3管理方针的实施：集团公司按照《质量管理体系要求》（GB/T190001-2000idtIS09001:2000）、《环境管理体系规范和使用指南》（GB/T24001-1996idtIS014001:1996）和《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001—2001）标准要求建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件加以保持和实施和持续改进，在贯彻实施好本管理方针的同时，为实现本项目的综合管理目标，本项目必须做到：=1\*GB3错误！未找到引用源。对管理体系所需过程进行识别。本项目过程确定如下：a质量环境职业健康安全管理体系实施、保持过程；b资源管理过程；c顾客要求评审过程；d环境因素分析过程；e危险源辨识、分析、评价控制过程；f生产与服务实施过程。=2\*GB3错误！未找到引用源。明确过程控制方法及过程之间相互作用和接口关系，并通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；=3\*GB3错误！未找到引用源。通过对过程进行管理来实施质量职业环境职业健康安全管理体系是为了实现质量环境职业健康安全方针和目标；=4\*GB3错误！未找到引用源。满足资源需求，对过程进行测量、监控和分析以及采取改进措施是为了实现所策划的结果，实现持续改进。企业的成功取决于理解并满足顾客及相关方当前和未来的需求，并力争超越他们的期望，为此应做到：=1\*GB3错误！未找到引用源。通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需求和期望，按手册7.2执行；将顾客的需求和期望转换为要求，包括对产品、过程和质量环境职业健康安全管理体系的要求；=2\*GB3错误！未找到引用源。必须满足法律法规以及国家和行业强制性标准的规定；=3\*GB3错误！未找到引用源。顾客的需求和期望以及法律法规的要求会随时间、环境等因素发生变化，因此，集团公司质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标和质量环境职业健康安全管理体系也会随之更新。2.2本项目管理目标2.2.1本工程质量目标：=1\*GB3错误！未找到引用源。满足合同与法规要求；=2\*GB3错误！未找到引用源。结构：无锡市优质结构；确保扬子杯、争创鲁班奖；=3\*GB3错误！未找到引用源。竣工：一次交验合格率100%；=4\*GB3错误！未找到引用源。顾客满意：无重大投诉，顾客满意率达100%。=5\*GB3错误！未找到引用源。持续改进：贯彻质量方针，持续改进有效性，实现质量目标。2.2.2工期目标：基础结构施工70日历天，主体结构183日历天，装修、机电安装122日历天。2.2.3环境目标：噪音排放达标，建筑垃圾排放达标、污水排放达标；控制现场扬尘，运输无遗洒；最大限度防止火灾、爆炸事故发生，节约能源。2.2.4职业健康安全目标：安全文明：杜绝重大安全事故，实现“无锡市市级安全文明工地”、“标化工地”，争创“江苏省省级安全文明工地”；施工现场安全达标合格率100%；员工月均负伤率控制在0.2‰以内；控制并降低重大风险，确保员工身体健康，杜绝职业病的发生。第三章主体内容和使用范围本《质量实施计划》对无锡工商行政管理局综合业务大楼的质量方针和质量目标作出具体规定，并对保证方针目标实施与完成的质量职能各要素做了描述，它适用于工程基础、主体结构施工阶段质量保证体系工作。第四章质量实施计划的编制依据和定义4.1编制依据=1\*GB3错误！未找到引用源。建设工程施工合同、招投标文件；=2\*GB3错误！未找到引用源。工程设计图纸；=3\*GB3错误！未找到引用源。国家现行GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》；=4\*GB3错误！未找到引用源。公司《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》及其它相关文件。4.2定义=1\*GB3错误！未找到引用源。本《质量实施计划》采用GB/T19001-2000idtIS09001:2000系标准定义；=2\*GB3错误！未找到引用源。特殊过程：地下防水、大体积砼；=3\*GB3错误！未找到引用源。关键过程：测量放线、屋面防水、卫生间防水；=4\*GB3错误！未找到引用源。“三工序”管理：检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序，确保过程质量；=5\*GB3错误！未找到引用源。物资分类：一类物资为：建筑材料：钢筋、木材、水泥、商品混凝土、构件、砼外加剂、焊剂、防水材料、砖、砂、石及各类高档装饰材料；安装材料：各种工程设备（如电梯、水泵、消防及电气控制设备等）、各种卫生洁具、灯具、器具、管线及配件；安全器材和设备：安全器材有脚手架材料、吊篮及索具、安全网、安全帽、安全带、触电保护器低压变电装置等，安全设备有塔式起重机、人货电梯等。其余均为二类物资。第五章质量实施计划的管理5.1质量实施计划的管理：《质量实施计划》由项目技术负责人组织编写并经项目经理批准，报集团公司总工审核签发后实施。《质量实施计划》由项目技术负责人具体解释。5.2质量实施计划的发放和保管=1\*GB3错误！未找到引用源。《质量实施计划》由技术质量组负责发放和保管（包括统一编号、打印、装订、发放、记录、保管等）。各相关职能部门对计划的实施情况进行监督、检查。持有人应对其妥善保管，不得遗失、拆页和任意复印、借出。持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。=2\*GB3错误！未找到引用源。发放范围：发放到项目部小班子相关职能部门成员、公司相关职能部门，以确保在使用处或对管理体系有效运行具有关键作用，可获得适用文件和资料的现行版本。=3\*GB3错误！未找到引用源。质量实施计划的更改与换版：质量实施计划需更改时，由更改提出人或更改提出部门的负责人填写《文件更改申请单》说明更改原因，对重要的更改，还应附有充分的证据；经过多次更改时考虑换版。=4\*GB3错误！未找到引用源。质量实施计划更改审核、批准：有原审批人进行，当原审批人不在原有岗位时，可由接替其岗位的人员审批，但必须能得到审批的有关背景材料。=5\*GB3错误！未找到引用源。质量实施计划的归档管理：质量实施计划经编制、审核、批准后，由资料员填写“归档登记表”，并列入受控文件，重点控制其编制、发放和收回。=6\*GB3错误！未找到引用源。失效质量实施计划的处理失效作废质量实施计划应有“作废”标识，需做资料保存或准备留档的作废文件，经技术负责人批准后，标识“作废”痕迹后留存，并进行登记。5.3质量实施计划的使用=1\*GB3错误！未找到引用源。《质量实施计划》只限于本项目使用，项目各级领导和全体员工都要认真学和理解《质量实施计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。=2\*GB3错误！未找到引用源。为了更好地贯彻实施《质量实施计划》，各职能部门根据需要制定相应的支持性文件（如作业指导书等），其内容必须满足公司体系文件、管理手册和本《质量实施计划》要求。=3\*GB3错误！未找到引用源。《质量实施计划》在执行过程中发送问题由项目技术负责人协调解决，重大问题请示项目经理作出决定后处理。=4\*GB3错误！未找到引用源。《质量实施计划》换版更改由项目技术负责人组织进行。=5\*GB3错误！未找到引用源。项目部解体时按照规定整理一份完整的质量实施计划存档。第六章质量体系要素6.1组织机构及岗位职责6.1.1组织机构：见附图6.1.2岗位职责：=1\*GB3错误！未找到引用源。项目经理：项目经理是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主合同及分承包方合同相关的责任，是质量、环境和职业健康安全第一责任人，对施工全过程和用户负责：=1\*GB2错误！未找到引用源。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益，并对项目部的质量、环境、职业健康安全负完全责任；=2\*GB2错误！未找到引用源。履行“项目管理目标责任书”规定的职责；=3\*GB2错误！未找到引用源。组织编制项目管理实施规则；=4\*GB2错误！未找到引用源。对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理；=5\*GB2错误！未找到引用源。建立质量管理体系、环境保护体系和职业健康安全管理体系并组织实施；=6\*GB2错误！未找到引用源。在授权范围内负责与公司管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题；=7\*GB2错误！未找到引用源。按“项目管理目标责任书”处理项目经理部与国家、企业、分包单位以及职工之间的利益分配；=8\*GB2错误！未找到引用源。进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件；=9\*GB2错误！未找到引用源。参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受公司检查审计；=10\*GB2错误！未找到引用源。处理项目经理部的善后工作；=11\*GB2错误！未找到引用用源。协助公公司进行项目目检查、鉴定定和评奖申报报；=12\*GB2错误！未找到引用用源。参与公公司进行的施施工项目投标标和签订施工工合同；=13\*GB2错误！未找到引用用源。经授权权组建项目经经理部，确定定项目经理部部的组织结果果，选择、聘聘任分管理人人员，确定管管理人员的职职责，并定期期进行考核，评评价和奖惩；；=14\*GB2错误！未找到引用用源。在公司司财务制度规规定的范围内内，根据公司司经理授权和和施工项目管管理的需要，决决定资金的投投入和使用，决决定项目经理理部的计酬办办法；=15\*GB2错误！未找到引用用源。在授权权范围内，按按物资采购程程序性文件的的规定行使采采购权；=16\*GB2错误！未找到引用用源。根据公公司经理授权权或按照有关关规定选择、使使用作业队伍伍；=17\*GB2错误！未找到引用用源。主持项项目经理部工工作，组织制制定施工项目目的各项管理理制度；=18\*GB2错误！未找到引用用源。根据公公司经理授权权，协调和处处理与施工项项目部管理有有前的内部与与外部事务。=2\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部技术质量组组职责：=1\*GB2错误！未找到引用用源。认真贯贯彻执行国家家有关技术、质质量方面的法法律、法规和和公司的规章章制度；=2\*GB2错误！未找到引用用源。在公司司技术质量科科的领导下，负负责项目部技技术文件及标标准、规范的的管理和具体体执行工作；；=3\*GB2错误！未找到引用用源。负责编编制施工组织织设计和质量量环保计划，识识别特殊施工工过程，负责责对产品标识识、防护及监监测设备的管管理以及过程程产品标识的的具体工作；；=4\*GB2错误！未找到引用用源。负责对对班组进行技技术、质量环环保交底，指指导按图组织织施工，按标标准组织自检检、互检，按按规范进行操操作；=5\*GB2错误！未找到引用用源。协调与与业主、监理理之间的关系系，参与隐蔽蔽工程的验收收；做好工作作技术签证，组组织测量放线线等技术复核核工作；=6\*GB2错误！未找到引用用源。负责施施工材料、施施工过程（含含外分包过程程）质量的监监视和测量及及工程项目质质保、检查、验验收资料的管管理以及物资资采购计划中中质量和技术术的提供；=7\*GB2错误！未找到引用用源。配合公公司技术质量量实施“新技术、新新工艺、新材材料、新设备备”的推广应用用；=8\*GB2错误！未找到引用用源。负责一一般不合格品品的调查、分分析、处置。=3\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部计划经营组组职责=1\*GB2错误！未找到引用用源。参与合合同评审和工工程及劳务供供方的评价，做做好与顾客沟沟通的安排和和落实；=2\*GB2错误！未找到引用用源。负责合合格提供方管管理以及物资资采购计划中中物资种类、规规格和数量的的提供；=3\*GB2错误！未找到引用用源。提供材材料、设备及及用工计划，在在执行过程中中做好限额领领料和经济核核算；=4\*GB2错误！未找到引用用源。编制工工程预算及竣竣工决算，负负责收集经济济技术签证，协协助工程款回回收及年终分分配工作；=5\*GB2错误！未找到引用用源。作好回回访服务、收收集顾客信息息反馈，进行行顾客满意测测量的管理。=4\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部安全设备组组职责=1\*GB2错误！未找到引用用源。贯彻执执行国家有关关安全生产和和设备管理及及职业健康安安全方面的法法律法规及公公司的有关规规章制度；=2\*GB2错误！未找到引用用源。配合项项目经理，加加强对安全生生产和设备及及工作环境、文文明施工的管管理；=3\*GB2错误！未找到引用用源。安排具具有相应技术术，具备相应应资格的人员员从事安全设设备管理工作作；=4\*GB2错误！未找到引用用源。负责项项目部安全资资料和设备资资料的收集和和整理，参与与安全事故的的调查和处理理，制定相应应的防范和处处置措施。=5\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部采购供应组组职责=1\*GB2错误！未找到引用用源。在公司司采购供应科科的领导下，负负责项目部物物资的具体采采购和供应工工作；=2\*GB2错误！未找到引用用源。负责施施工物资供方方的调查、评评价、选择及及采购、验证证和保管的管管理；=3\*GB2错误！未找到引用用源。负责顾顾客提供的施施工物资管理理，严格按照照总平面图布布置搭建临时时设施和堆放放施工物资和和器材；=4\*GB2错误！未找到引用用源。根据材材料采购计划划和采购合同同进行收料，盘盘查材料的规规格、数量和和质量以及进进场的时间，并并索取产品质质量保证资料料；=5\*GB2错误！未找到引用用源。负责施施工现场器材材、防护、保保管，做好限限额领料，实实现帐、卡、物物相符；=6\*GB2错误！未找到引用用源。负责物物资标识和可可追溯性的实实施，填写物物资验收周报报表和物资领领料并报有关关部门及人员员。=6\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部技术负责人人职责=1\*GB2错误！未找到引用用源。协助项项目经理，贯贯彻执行国家家有关建筑工工程的法律、法法规、标准、规规范以及企业业的有关规章章制度。=2\*GB2错误！未找到引用用源。参加并并负责项目工工程的图纸会会审、设计交交底，并形成成记录；负责责项目工程施施工组织设计计、施工方案案的编制，及及时检查实施施情况。=3\*GB2错误！未找到引用用源。负责对对施工技术人人员及专业班班组负责人进进行特殊过程程以及交叉多多、技术要求求复杂的部位位的技术培训训，并督促技技术人员对职职工进行技术术交底。=4\*GB2错误！未找到引用用源。负责项项目工程中特特殊过程的识识别，根据公公司的作用指指导书，制定定详细而有针针对性的方案案并负责实施施。=5\*GB2错误！未找到引用用源。负责监监督预检、隐隐检，协助组组织基础、主主体及竣工验验收。参与工工程不合格的的原因调查、分分析，及处置置方案的制定定。=6\*GB2错误！未找到引用用源。负责质质量管理工作作，配合项目目经理对职工工进行质量意意识和满足法法律法规及顾顾客要求的意意识教育。=7\*GB2错误！未找到引用用源。监督检检查工程技术术档案的收集集和整理，积积极推广应用用“新技术、新新工艺、新材材料、新设备备”，进行技术术攻关。=8\*GB2错误！未找到引用用源。组织开开展技术培训训、QC小组活动，交交流总计技术术经验，撰写写技术论文，编编写施工工法法。=7\*GB3错误！未找到引用用源。内审员员职责=1\*GB2错误！未找到引用用源。参与管管理体系的策策划、运行，指指导本部门、单单位的体系管管理和培训工工作=2\*GB2错误！未找到引用用源。根据需需要，参加公公司内审和管管理评审工作作；=3\*GB2错误！未找到引用用源。指导并并参与本部门门体系文件的的制定，对运运行中的执行行状况提出修修改意见；=4\*GB2错误！未找到引用用源。对公司司的体系运行行工作提出改改进建议。=8\*GB3错误！未找到引用用源。员工代代表=1\*GB2错误！未找到引用用源。参与职职业健康安全全管理方针和和程序的制定定和评审，包包括公司职业业健康安全方方针、各项政政策，目标、计计划、制度的的制定、评审审；=2\*GB2错误！未找到引用用源。参与职职业健康安全全事务，一般般包括危险源源辨识、评价价与控制措施施和事故的调调查处理，参参与改善作用用状况的商讨讨；=3\*GB2错误！未找到引用用源。享有员员工代表权。=9\*GB3错误！未找到引用用源。质量检检查员职责=1\*GB2错误！未找到引用用源。执行国国家的质量方方针和政策以以及建筑工程程施工质量验验收标准，负负责单位、分分部、分项工工程及检验批批质量检验；；=2\*GB2错误！未找到引用用源。参与和和保证工程质质量有关措施施制度，并予予以监督实施施；=3\*GB2错误！未找到引用用源。积极参参加QC小组活动，防防治工程质量量通病，持续续改进工程质质量；=4\*GB2错误！未找到引用用源。监控工工程材料、成成品、半成品品、建筑构配配件的质量和和标识，并进进行过程产品品不合格部分分的标识；=5\*GB2错误！未找到引用用源。每道工工序按质量标标准控制，工工序完成后进进行阶段检查查，并做好记记录；=6\*GB2错误！未找到引用用源。监控检检查项目的自自检、互检工工作。负责工工序交接检验验，并形成记记录，经监理理检查认可放放行或转序；；=7\*GB2错误！未找到引用用源。参与检检验批的验收收，负责填写写检查和验收收记录，协助助监理工业主主做好分项、分分部和单位工工程质量评定定；=8\*GB2错误！未找到引用用源。识别和和确认不合格格品，并做好好记录，还要要对一般不合合格品提出纠纠正（返工、返返修）要求，验验证实施效果果；=9\*GB2错误！未找到引用用源。对违反反国家规定和和忽视工程质质量的人员，有有权提出批评评和处理意见见，对不符合合质量标准的的工作，有权权责令其停工工，执行质量量否决权；=10\*GB2错误！未找到引用用源。参与质质量事故调查查，撰写事故故报告，采取取纠正和预防防措施，防止止类似事故发发生。=10\*GB3错误！未找到引用用源。安全员员职责=1\*GB2错误！未找到引用用源。执行国国家有关职业业健康安全政政策法律、法法规要求，落落实企业的职职业健康安全全方针和目标标，对施工安安全负有监督督、检查、把把关的责任；；=2\*GB2错误！未找到引用用源。参与危危险源辨识、风风险评价，确确定风险来源源，制定风险险控制措施方方法；=3\*GB2错误！未找到引用用源。监督检检查施工组织织设计和事故故方案中安全全技术措施是是否切实可行行以及执行情情况，加强现现场监督，实实施重点部位位的监控，及及时发现事故故隐患，将事事故消灭在萌萌芽状态；=4\*GB2错误！未找到引用用源。检查分分部分项交底底落实情况，制制止违章指挥挥、违章作业业和违反劳动动纪律的行为为；=5\*GB2错误！未找到引用用源。加强工工作环境和文文明施工管理理，负责施工工现场安全警警示标志的布布置；=6\*GB2错误！未找到引用用源。监督安安全隐患的整整改，重大安安全问题及时时报告主管领领导，参加安安全事故的调调查分析，提提出处置意见见。6.2质量策划=1\*GB3错误！未找到引用用源。为保证证项目质量方方针目标的实实现，制定以以下策划活动动：策划内容落实人策划内容落实人施工组织计划技术负责人模板施工方案技术管理组大体积砼施工方案案技术管理组脚手架方案技术管理组防水施工方案技术管理组季节施工方案技术管理组塔吊安装方案安全设备组外墙保温施工方案案技术管理组外墙保温面砖施工工方案技术负责人屋面工程施工方案案技术负责人地下室结构工程施施工方案技术管理组水电、空调通风施施工方案安装公司装饰装修施工方案案装饰公司幕墙施工方案幕墙专业公司施工过程中，根据据设计和实际际施工调整情情况增加相应应的策划文件件。=2\*GB3错误！未找到引用用源。《管理理方案》可以以引用管理体体系文件，但但不得与体系系文件的原则则相矛盾。由由技术质量组组按照《文件件控制程序》发发放到各个使使用部门。=3\*GB3错误！未找到引用用源。《施工工组织设计》或或《质量计划划》、《管理理方案》在实实施过程中如如果需要调整整、修改，由由提出部门报报告责任部门门批准后进行行修改。=4\*GB3错误！未找到引用用源。技术质质量部负责组组织，针对项项目进行重大大危险因素、重重大环境因素素识别和辨识识，由项目部部编写《管理理方案》，并并经主管经理理批准后实施施。6.3文件资料和和质量记录控控制6.3.1文件的的分类：6.3.1.1体体系性文件集团公司的质量、环环境和职业健健康安全方针针、目标和指指标的文件及及批准文件；；质量、环境与职业业健康安全管管理手册、程程序文件；环境、职业健康安安全管理方案案；内部审核和管理评评审计划、内内部审核和管管理评审报告告、不合格报报告和跟踪验验证记录、体体系运行表格格；为保证工程质量和和职业健康安安全或环保要要求所编制的的作业文件；；为证明完成成体系运行活活动或达到结结果提供的客客观记录（执执行《记录控控制程序》。）6.3.1.2管管理性文件；；公司用于企业内部部有关质量、环环境和职业健健康安全管理理的管理制度度、方案、办办法、规定、细细则等文件；；公司有关质量、环环境和职业健健康安全管理理的重大决策策、决定及全全局性的工作作安排等。6.3.1.3技技术性文件施工组织设计、施施工方案、特特殊过程的作作业指导书。技术标准、规范、规规程、施工图图纸、设计交交底、工艺施施工方法、操操作规程。6.3.1.4外外来文件上级机关及国家行行政管理机关关发放的，有有关建筑工程程的质量、环环境和职业健健康安全及其其他相关管理理型的文件；；有关工程质量、环环境和职业健健康安全管理理的国际公约约、国家和各各级行政机关关发布的法律律、法规和其其他要求，该该部分文件的的控制执行《法法律、法规和和其他要求的的管理程序》。6.3.2文件的的控制6.3.2.1文文件的标识：：文件的编制制、批准与发发布文件在正式实施前前，需经相应应人员批准方方能生效，以以确保文件的的适宜性和充充分性：施工组织设计（施施工方案）、作作业指导书等等文件由技术术质量组编制制，总工程师师审批；项目部环境管理方方案、应急准准备方案、职职业健康安全全管理方案由由公司经理批批准。6.3.2.2文文件的评审、识识别与更改文件应以明确的方方式进行识别别，如编号、列列目录，以便便保存清晰、便便于查询；文件的更改由文件件更改建议人人填写“申请表”，提出申请请，经授权审审批人审批后后，以“文件更改通通知单”形式发放到到所以持有人人。文件持有有人按照文件件的更改应由由文件更改建建议人填写“申请单”，提出申请请，经授权审审批人审批后后，以“文件更改通通知单”形式发放到到所有持有人人。文件持有有人按照文件件更改通知单单的要求，填填写“文件修改记记录”，同时将作作废的文件页页自行销毁。各职能部门对各管管辖的文件建建立定期检查查的制度，确确保文件有效效。6.3.3文件编编码、编号和和标识6.3.3.1文文件的标识：：A.“管理手册”、“程程序文件”、“作业指导书”、“施工组织设设计”、管理方案案按规定编码码编号。B.技术文件、管理记记录用编码和和编号加以标标识。以上A、B作废时应加盖“作作废”印章加以标标识。6.3.3.2文文件编码A.管理手册编码：QQEF/SCC---公司-XXXQEH：质量、环环境与职业健健康安全代号号；SC：管理手册文件代代号；公司：第一公司；；XXX：第几号文文件B.程序文件编码：QQEH/CXX----公司-XXXX含义同上。C.作业指导书编码：：QEH–ZZS---XXX（规则执行行公司“作业指导书书编制指导”）。QEH：质量、环环境与职业健健康安全代号号；ZZS：作业指导导书代号XXX：作业指导导书顺序号（阿阿拉伯数字，不不限）D.记录编码：JZZH—JL—X.X.XX-XXJZH：**集团团JL：记录X.X.X：条款款号（阿拉伯伯数字，不限限）X.X：记录序号号（阿拉伯数数字，不限）6.3.3.3外外来文件控制制a）件由资料室统一一签收，任何何部门或个人人收到的外来来文件均应交交到该部门，进进行统一编号号登记，经主主管领导批阅阅后，进行发发放；b)件的原件由资料室室保存并按规规定期限转送送归档。6.3.4文件的的发放6.3.4.1文文件经审批后后，按文件发发放范围发放放。文件领用用人应在“文件发放登登记表”上签名，领领用部门做好好收文记录，使使其具有可追追溯性。6.3.4.2工工程施工图纸纸的收发管理理：开工前收图人按合合同约定的份份数向顾客收收取施工图纸纸。收图后，施工员按按图纸目录进进行整理、分分类、标识、核核对，填写收收图记录。在在图纸发放时时按规定统一一编号，做好好台帐记录。工工程施工过程程中如需查阅阅图纸均登记记借阅并及时时交还。竣工工图纸和资料料整理后交有有关部门及档档案室。6.3.4.3文文件管理列出“文件清单”。文件经拟制审核批批准后，原版版文件填写“归档登记表”，办理归档档手续。借阅问要填写借阅阅登记表，借借阅人应按期期归还，到期期不还由文件件管理员负责责追回。经常对文件进行全全面清查，检检查各类文件件的有效性，抽抽查各使用者者手中的文件件，发现问题题及时纠正处处理，做到妥妥善保存，不不丢失，不损损坏，不变质质。6.3.4.4文文件的更改A.需要更改时，由文文件更改提出出部门或人员员填写“文件更改申申请单”，说明更改改原因。文件件更改的审核核批准由原审审批人进行，当当原审批人不不在职时，可可由接替其岗岗位的人员依依据文件程序序进行更改。B.更改批准后实施跟跟踪更改，注注明文件更改改标记和更改改生效时间，并并按“发放记录”名单发放更更改后的文件件。同时收回回作废的旧文文件。对重大大更改的还应应发放“文件更改通通知单”告知文件使使用人，文件件使用人在文文件更改记录录单上填写更更改的内容、时时间并签字，自自行将新更改改的文件换页页处理。6.3.4.5图纸的作废废、补充和更更改：图纸作作废时应加盖盖“作废”标识，图纸纸的更改包括括涉及到图纸纸更改的设计计洽商、设计计变更，应在在原图上标出出变更图标识识，更改通知知应发到图纸纸持有人。6.3.4.6文文件的换版与与作废A.文件经多次更改或或需大幅度修修改时应进行行换版；B.“发放记录”收回并并记录，作废废文件应标有有“作废”痕迹，文件件销毁经文件件主管部门负负责人批准，进进行登记后进进行销毁；C.资料保存或准备留留档的作废文文件，由留存存人填写“作废文件销销毁及留存登登记表”经文件负责责人批准后，在在文件上标出出“作废”痕迹后留存存，并进行登登记；D.修订本中部分文件件作废且无法法隔离时，在在作废文件的的封面或首页页做“作废”标识；E.凡是使用的文件33年的一律送送交档案室进进行保存。6.3.5质量记记录的管理6.3.5.1执执行公司《记记录控制程序序》；6.3.5.2按按照公司程序序文件要求按按期进行技术术资料的收集集、汇总、编编目，由专人人负责；6.3.5.3该该阶段常用的的工程质量记记录包括：①主要原材料、成品品、半成品、构构配件、设备备出厂证明、试试验报告：名称出厂合格证检测报告准用证复试报告三方鉴证取样防水材料√√√√√商品砼√√√钢筋√√√√钢筋的各种连接√√水泥√√√砂子√√预埋线管√②施工试验记录砼：试配申请单、抗抗压强度报告告、强度统计计、强度评定定；钢筋连接：各种连连接拉伸试验验报告。③施工记录施工日志；定位放线记录；施工测温记录、测测温点布置图图；排水管道灌水记录录。④预检记录工程定位测量记录录；基槽验线；模板；楼层放线：楼层标标高、轴线；；⑤隐检记录钢筋隐检；地下室外墙过墙套套管、施工缝缝、止水带隐隐检；防水层隐检；暗敷管线隐检。⑥工程质量验收记录录检验批质量验收记记录分项工程质量验收收记录分部工程质量验收收记录⑦基础、主体结构验验收记录⑧图纸会审记录、技技术交底记录录⑨设计变更洽商6.3.5.4质质量体系运行行记录包括纠纠正与预防措措施记录、人人员培训考核核记录、分承承包方评价和和有关质量体体系运行考核核记录、内外外审记录、文文件和资料记记录、统计技技术应用记录录等。6.3.6质量记记录的标识6.3.6.1名名称标识：记记录的名称应应简明表达出出记录的内容容，记录名称称的含有不应应重复。6.3.6.2编编号标识：a)由国家、行业和建建设单位规定定使用的表样样沿用原表样样编号；b)编号具体规定为“X---XXX”其中：X――表示示部门简称；；XX――表示序号。6.4物资管理执行公司《采购控控制程序》。6.4.1材料采采购信息的收收集与计划的的编制、审批批=1\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部根据施工图图的工程进度度计划表，填填报工程《物物资采购计划划表》；=2\*GB3错误！未找到引用用源。所有《物物资采购计划划表》由材料料员汇总，报报项目经理审审批；=3\*GB3错误！未找到引用用源。《物资资采购计划表表》应列明采采购材料的名名称、规格、型型号、数量、质质量要求、供供货日期等信信息要求。6.4.2采购合合同的签订和和审批=1\*GB3错误！未找到引用用源。采购供供应组根据审审批后的计划划从《合格供供应商名册》上上选择最佳合合格供应商。=2\*GB3错误！未找到引用用源。材料采采购订货合同同必须经项目目经理预审，交交计划经营组组审批。合同同需注明物资资品种、规格格、数量、质质量要求、交交货方式、验验证依据、验验证程序及物物资放行方式式等。=3\*GB3错误！未找到引用用源。供需双双方以口头协协议方式采购购材料时，须须作书面记录录，且双方签签字确认，公公司经理审批批后方可生效效执行。6.4.3采购产产品的检验和和试验=1\*GB3错误！未找到引用用源。对采购购材料有验证证要求时，应应在采购文件件中规定验证证的安排及材材料的交付方方法。=2\*GB3错误！未找到引用用源。采购合合同可规定并并选择以下方方式进行验证证：a在供方（货源处）的的验证；b在交货地点的验证证；c邀请建设单位/监监理工程师在在供方处的验验证；=3\*GB3错误！未找到引用用源。采购供供应组应在项项目质检员、安安全员的协助助下，对所有有进场的材料料进行验证，验验证内容包括括：ａ名称、规格、型型号、数量、厂厂家、外观等等是否与标准准要求相符。ｂ所附的合格证、说说明书等是否否齐全。ｃ材料是否符合环环境保护规范范标准的要求求ｄ对涉及作业安全全的材料，如如安全网安全全帽、等劳动动保护用品，具具体执行《劳劳动保护和防防护用品管理理规定》，用用于搭设的架架子管、扣件件等，需根据据技术人员编编制的专项配配置，确保作作业人员安全全。=4\*GB3错误！未找到引用用源。验收及及交付：ａ采购供应组依据据合同规定的的质量要求、验验证程序的规规定对所采购购材料进行进进场验证，确确认合格后填填写《进场材材料检验记录录》；验收不不合格时，应应将实际情况况立即通知材材料供方，具具体按《不合合格品控制程程序》执行；；ｂ采购供应组根据据《进场材料料检验记录》对对《器材采购购进料单》签签证后办理入入库手续，并并登记入帐；；ｃ因工程施工中的的某些原因而而需变更用料料计划时，由由项目采购供供应组提出，项项目经理批准准后，填写《物物资采购计划划表》；ｄ采购的工程施工工材料，由项项目部试验员员填写《检验验委托单》，送送无锡市检测测中心进行有有关试验；ｅ验证合格后应将将材料附具的的各种文件或或资料等交采采购供应组记记录后交资料料员保存；验验收不合格时时，进行标识识隔离，并立立即通知供方方退场，具体体按《不合格格品控制程序序》执行；ｆ本项目为重点目目标管理工程程，质量要求求高，因此，不不允许出现紧紧急放行和例例外放行，项项目部各级管管理人员应做做好提前策划划、提前安排排，确保一次次成活、一次次成优；6.4.4材料标标识=1\*GB3错误！未找到引用用源。材料的的标识坚持“谁收货谁标标识，谁存放放谁标识”的原则，项项目材料员对对供应到现场场的材料按不不同产品类型型、规格、型型号、不同批批次等按规定定分类堆放，并并进行标识。标标识采用标牌牌、标卡、标标签的形式，注注明名称、规规格、生产厂厂家、检验状状况等；=2\*GB3错误！未找到引用用源。有出厂厂品牌标识的的材料，要保保护好出厂原原标识。无标标识或标识不不全的材料，要要进行必要的的验证和确认认，并按要求求补齐标识；；=3\*GB3错误！未找到引用用源。对有时时效要求的材材料（如水泥泥、电焊条等等）在标识牌牌上注明生产产日期或出厂厂日期；=4\*GB3错误！未找到引用用源。对最终终工程质量有有较大影响的的或建设单位位/监理要求必必做验证的或或容易出现质质量通病的或或有特殊规定定的产品、如如易燃、易爆爆、有毒的产产品，每件每每批都要有唯唯一性标识，并并要有相应的的记录予以保保存；=5\*GB3错误！未找到引用用源。标识用用标牌由项目目部按规定统统一制作发放放并标识。6.4.5材料的的贮存、使用用、保管=1\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部的采购供应应组应根据施施工平面图将将到场的各种种原来、半成成品、配套设设备贮存在适适宜的场地和和库房，贮存存场所的条件件应与材料的的价值和质量量特性相匹配配；=2\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部的采购供应应组对到场的的材料要验收收、保管和发发放，并做出出相应标识和和记录，针对对不同类型、规规格和状态的的产地分开存存放，并认真真记录台帐，要要求做到帐卡卡物相符；=3\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部的采购供应应组在发料时时应遵循“先进先出”的原则并定定期进行盘点点；=4\*GB3错误！未找到引用用源。特殊材材料的贮存，如如易燃、易爆爆、有毒物品品，需设专库库专管，氧气气、乙炔要隔隔离存放，轻轻重瓶要分开开；=5\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部采购供应组组每月对料具具管理情况进进行一次检查查，对所存在在问题提出纠纠正措施限期期整改，各单单位应对整改改结果上报。6.4.6采购资资料的保存采购过程中各种记记录的形成按按《记录控制制程序》执行行，并由项目目资料员妥善善保管，工程程竣工交付后后，按《文件件控制程序》中中的有关规定定存档。6.5过程控制执行《施工和服务务控制程序》。6.5.1工程施施工的质量策策划=1\*GB3错误！未找到引用用源。工程施施工过程开工工前由公司经经理任命项目目经理，根据据工程的规模模、技术复杂杂程度配备项项目管理人员员，组成项目目部；=2\*GB3错误！未找到引用用源。由项目目经理组织项项目部相关人人员进行产品品实现的质量量策划；=3\*GB3错误！未找到引用用源。获得表表述工程特性性的信息；=4\*GB3错误！未找到引用用源。得到施施工所必要的的技术标准、施施工规范、质质量验收规定定及质量管理理体系文件及及关键、特殊殊过程的作业业指导书；=5\*GB3错误！未找到引用用源。获得和和使用合格的的监视测量装装置。应作好好监测装置的的验收、保管管，合理使用用，以保持其其测量范围、精精确度及校准准状态符合规规定要求，为为工程符合要要求提供监测测证据，具体体实施按《监监视和测量装装置控制程序序》执行；=6\*GB3错误！未找到引用用源。《施工工组织设计》/（施工方案案）的管理：：a《施工组织设计》（施施工方案）编编制完成后，由由编制部门统统一编号、发发放；b《施工组织设计》（施施工方案）修修改和管理执执行《文件控控制程序》；；c项目经理部负责《施施工组织设计计》（施工方方案）的实施施；各相关职职能部对《施施工组织设计计》（施工方方案）的实施施情况进行监监督、检查。6.5.2施工准准备=1\*GB3错误！未找到引用用源。确定具具体施工项目目的质量管理理组织机构。=2\*GB3错误！未找到引用用源。施工计计划由项目部部编制，施工工计划满足合合同要求，因因各种原因影影响，实际施施工进度与施施工计划不符符时，应编制制施工调整计计划。=3\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部经理负责作作好现场“三通一平”、临建、环环保、安全、消消防及物料准准备，材料管管理要确保使使用合格材料料，执行《采采购控制程序序》。=4\*GB3错误！未找到引用用源。以上准准备就绪，由由项目部填写写开工报告，经经批准后开工工。=5\*GB3错误！未找到引用用源。施工图图在开工前由由项目部组织织各专业有关关人员进行图图纸会审，做做好图纸会审审记录。=6\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部参加工程开开工前的技术术交底会，将将图纸会审记记录中所提到到的设计问题题提出并做好好设计交底记记录。6.5.3对过程程的确认=1\*GB3错误！未找到引用用源。关键过过程：测量放放线、屋面防防水，卫生间间防水；=2\*GB3错误！未找到引用用源。特殊过过程：大体积积砼、地下防防水工程；对于这些过程的控控制，应事先先进行确认，以以证实过程控控制能力，提提前策划和预预防。6.5.4施工过过程的控制=1\*GB3错误！未找到引用用源。作好安安全技术交底底。项目技术术负责人进行行技术交底，其其内容包括：：工程部位的的质量、人员员、设备要求求，施工方法法及监控要求求。所以技术术交底均应填填写技术交底底记录、交底底人与被交底底人签字；=2\*GB3错误！未找到引用用源。施工过过程中，每分分部、分项工工程和每道工工序应通过自自检、互检、交交接检和专职职质检员的质质量检验，并并接受监理、顾顾客及政府质质监部门的监监督检查，保保存各项检验验的记录，具具体实施按《产产品的监视和和测量控制程程序》执行；；=3\*GB3错误！未找到引用用源。工期控控制应按合同同要求，编排排工程总进度度计划，严格格按进度计划划控制施工工工期，每天记记施工日志。如如遇特殊情况况需调整进度度计划时，应应说明调整原原因，经公司司经理和业主主批准后，制制定调整计划划。6.5.5施工质质量控制=1\*GB3错误！未找到引用用源。推行样样板引路制定定，认真执行行三检制，按按相关规范、作作业指导书或或技术交底进进行质量控制制，做好必要要的记录。=2\*GB3错误！未找到引用用源。施工过过程中项目技技术负责人负负责组织对有有关人员及操操作人员进行行技术及安全全交底，填写写交底记录，归归入竣工资料料保存。6.5.7施工进进度控制根据施工组织设计计中的施工进进度计划，项项目部工长编编制月度施工工进度计划，项项目经理审定定并根据内部部、外部条件件的变化进行行调整，以图图表形式上墙墙。6.5.8设计变变更对设计单位、建设设单位、监理理单位共同认认可的设计变变更，由项目目部编号、登登记，并在原原图上进行标标识，如变更更引起合同修修改，应通知知计划经营组组修改合同有有关条款。6.5.9竣工验验收过程的控控制=1\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部配合技术质质量科收集有有关资料，编编制竣工图。=2\*GB3错误！未找到引用用源。项目部部会同技术质质量科填写竣竣工报告中有有关内容，并并会同建设单单位、设计单单位、监理单单位对工程进进行验收交付付。6.6工程施工过过程的监视和和测量工作程程序施工过程的检验和和试验是保证证工程质量、环环境、安全绩绩效的基本工工作，也是施施工现场质量量、环境、安安全管理的主主要内容。在在施工过程中中，有关人员员必须按项目目《施工组织织设计》（施施工方案）及及相关文件进进行检验和试试验。6.6.1施工前前的检验=1\*GB3错误！未找到引用用源。进入施施工作业前，项项目技术负责责人负责组织织质检员、环环保员和相关关人员参加，组组织对工地的的具体位置、桩桩号、转点、高高程等进行验验证，对环保保设施的配置置予以确认。=2\*GB3错误！未找到引用用源。施工作作业前，项目目技术员负责责组织操作者者进行技术交交底，并对施施工条件及工工程质量环境境因素有关的的工序进行检检查、验证，符符合规范要求求后才可施工工。如有不合合格执行《不不合格、不符符合与事故处处理控制程序序》，在施工工过程中，保保证在未经检检、试验或经经检、试验不不合格又未处处置的工序不不得转入下道道工序。6.6.2施工过过程的检验=1\*GB3错误！未找到引用用源。建筑安安装工程的过过程检验依据据国家/地方现行标标准。=2\*GB3错误！未找到引用用源。过程检检验主要包括括：隐蔽工程程检验、预检检、自互检、交交接检、专检检？9必要时，对对以上检验方方法可进行选选择性记录）。在在施工过程完完成后，操作作者进行自检检，各班组内内进行互检，进进行下道过程程时进行交接接检验，过程程完成后，由由项目技术负负责人负责组组织过程质量量检验评定，并并由专职质检检员进行核定定。隐蔽工程程检验、预检检由项目技术术负责人组织织质检员以及及监理单位、建建设单位或其其代表参加检检查验收。=3\*GB3错误！未找到引用用源。每道工工序完成后，项项目经理组织织技术负责人人、质检员、班班组长进行检检验，填写《分分项工程质量量检验评定表表》，项目经经理、技术负负责人人签字字认可，并由由质检员核定定等级，如果果不合格，应应按《不合格格、不符合与与事故处理控控制程序》执执行。=4\*GB3错误！未找到引用用源。隐蔽工工程验收由项项目技术负责责人组织进行行，质检员、技技术员、建设设单位（或其其代表）参加加，由技术员员填写《隐蔽蔽工程验收记记录》。重点点及有特殊要要求的隐蔽工工程由项目技技术负责人支支持，技术质质量管理部门门、建设单位位（或其代表表）、设计单单位参加。=5\*GB3错误！未找到引用用源。基础、主主体分部工程程完工后，填填写《XX验收申报表表》，同时递递交相应资料料。由公司组组织邀请相关关单位、部门门进行验收，填填写相应记录录。=6\*GB3错误！未找到引用用源。分部分分项工程必须须经检验合格格并填写《分分部工程评定定表》后，方方可放行；确确因生产急需需例外放行时时，必须由可可靠的追回程程序，经项目目技术负责人人根据该单位位施工水平和和以往检验和和试验情况决决定是否批准准放行，签字字并承担放行行后的责任。6.6.3施工过过程试验：过程试验项目数量量按现行国家家及行业规范范执行。实验员按规定要求求，在建设单单位/监理、技术术员见证情况况下取样，由由试验员填写写《检验委托托单》，送检检测中心试验验。材料检测中心提供供独立检验和和试验服务，出出具检测报告告，试验员及及时取回并交交资料员保存存；若检验试试验不合格时时，应执行《不不合格、不符符合与事故处处理控制程序序》。6.6.4最终检检验和试验，在在所有进货检检验和试验及及过程检验和和试验全部完完成之后进行行。6.6.5检验和和试验记录由专人负责收集，并并填写检验和和试验记录、报报告，按照《记记录控制程序序》的有关规规定执行，要要求检验和试试验记录必须须同步、完整整、真实，单单位工程所有有的检验和试试验记录/报告由各公公司资料员负负责收集、整整理、归档。6.6.6质量计计量器具根据计量据的使用用要求，外检检器具均应按按规定周期或或在使用前按按规定到技术术监督局认可可的检测单位位进行校准或或检定。自检检的计量器具具，应按操作作规程进行检检定和校准，并并填写检定、校校准记录。必必须注意检定定、校准的适适宜环境。各类校验、检定记记录保存期为为下一周时间间后三个月。6.7不合格品控控制严格执行公司程序序文件《不合合格、不符合合与事故处理理控制程序》。6.8纠正与预防防措施执行《纠正和预防防措施控制程程序》。=1\*GB3错误！未找到引用用源。在内审审中发现有不不合格项，相相应的责任部部门应及时对对不合格项进进行处置、原原因分析，并并制定纠正措措施，批准后后实施，并且且对纠正措施施的有效性进进行验证。=2\*GB3错误！未找到引用用源。项目施施工过程中出出现的不合格格品，由项目目技术负责人人查明原因，并并确定制定纠纠正和预防措措施的责任部部门，根据不不合格对工程程质量的影响响程度不同，分部制定纠正措施。。=3\*GB3错误！未找到引用用源。不合格格项的实施部部门在实施纠纠正措施的过过程中，专人人填写《不合合格品处置记记录》，并上上报相应的纠纠正措施，由由主管部门备备存。=4\*GB3错误！未找到引用用源。各纠正正措施实施的的主管部门应应不定期的对对纠正措施的的实施部门进进行跟踪检查查，填写《纠纠正/预防措施实实施记录》。6.9质量体系自自查执行《内部审核控控制程序》。验证质量、环境、职职业健康安全全管理活动，是是否符合计划划的安排和标标准的要求，评评价质量、环环境、职业健健康安全管理理体系的符合合性、充分性性和有效性，检检查管理体系系运行的情况况和效果，及及时发现问题题并采取纠正正、预防措施施，以确保管管理体系的有有效运行和持持续改进。6.10培训：执执行《人力资资源管理与培培训程序》。6.10.1制定定培训计划项目部根据项目岗岗位设置情况况、生产需要要和体系运行行需要编制项项目培训计划划，送公司人人事部备案并并存档。6.10.2培训训计划的实施施项目各部门根据实实际情况，参参与GB/T119001、GB/T228001标准的培训训和提高全员员质量、环境境职业健康安安全意识以及及集团公司体体系文件的培培训；岗位培培训教育；业业务技术、知知识教育员工工文化素质培培训；工人操操作前的岗位位安全培训；；新职工整治治思想、安全全生产及其它它方面的教育育培训；重要要岗位进行环环境职业健康康安全意识和和专业技能的的培训和应急急准备与响应应培训等方面面的培训，并并做记录。6.10.3培训训目的的检测测与评价根据《岗位人员任任职要求》不不定期的进行行跟踪检查培培训效果，可可采用不同形形式如抽查培培训记录，提提问，书面测测试等形式并并对检查结果果进行记录，培培训检查至少少每季度进行行一次，对抽抽查中发现的的未达到要求求的员工，限限制自学并进进行复查，复复查结果达不不到要求的，要要进行补充学学习。对培训存在问题在在下一年度培培训计划中提提出改进计划划，，6.11服务执行《施工和服务务提供控制程程序》。对建筑工程施工全全过程进行有有效控制，进进行施工过程程的策划和实实施，保证工工程的质量、工工期更好的满满足建设单位位、合同、法法律法规的要要求以及集团团公司规定的的要求，以实实现集团公司司的质量方针针和目标。6.12测量、