中山桑芭丝服装有限公司

9/9程序文件选购把握程序版本/修改状态：A/0页码：第1页，共7页拟制：审核：批准：1.目的保证面、辅料及外发加工品和其他物品的选购能满足公司要求，供给商有力量稳定、准时地供给合格的产品。2.适用范围3.职责3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的选购把握和供给商的评审及来料不合格的处理。3.2前预备部布、辅料仓负责：3.2.1来料的点收、初检核对及进库治理；3.2.2半成品外发加工的点收、初检。3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的进库治理。3.4质检科负责来料的检验判定。4.工作程序(附流程图)4.1合格供给商的评审4.1.1对供给面料、辅料、外发加工的供给商需进行评审。4.1.2外协部选购员应主动查找面料、辅料及供给加工服务的供给商，依据公司产品结构，由初步确定的供给商供给常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制“样品确认单”。4.1.34.1.4评估小组前往新供给商处依拟定项目进行评估，并于“供给商调查表”内记录评审结果。4.1.5经现场评审合格的供给商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至“合格供给商名单”。09版/修：A/0页码：第2页，共7页4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已协作的供给商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户非凡指定的供给商；供给商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供给商现场评审步骤。由供给商供给相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供给商名单。4.2供给商的定期考核对供给商定期进行考核，以评审其持续供给合格产品的力量。4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供给商按月考核，每月交货批次在5次以下的供给商按季考核。4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。4.2.3考核项目1)质量：不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%质量评分=(1-不良<批>率)×402)交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%评分=(1-逾期交货率)×203)价格：公正合理报价快速尚属公正报价缓慢稍微偏高报价快速稍微偏高报价缓慢报价不合理报价低效20分15分10分5分0分4)服务：很满足20分主动征询瞧法，改善快速。较满足15分接到埋怨后，改善快速。一般满足10分接到埋怨后，尚能诚意改善，偶然拖延。不太满足5分接到埋怨后，改善诚意不足，经常拖延。不满足0分接到埋怨后，束之高阁。09版/修：A/0页码：第3页，共7页4.2.4考核部门及等级评定项目评分标准等级考核部门质量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下质检科交期20分外协部价格20分外协部服务20分外协部总评100分ABCD外协部4.2.5经考核为A级的供给商，公司依据实际状况赐予产品免检，增加选购份额，货款结算时间缩短等优待条件；评为B级的供给商按正常方式处理；评为C级的供给商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供给商；评为D级者为不合格供给商。4.2.6经考核为D级的供给商或由于各种缘由丢失合格供货力量的供给商，则由外协部填写“供给商撤销申请单”，经总经理同意后撤销其合格供给商资格。4.3布、辅料的选购4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写“服装单件用料单”，经技术科主管审核后交业务部。4.3.2业务部接到“服装单件用料单”后，依据客户订单数量计算布、辅料总需用量，填写“填制前预备表”，核实是客供还是自购。4.3.3若为客户供给布、辅料，业务跟单员依据总需用量及交货期，提报物料到货打算交客户确认，选购员按4.6向客户跟催物料。4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购，业务跟单员需具体了解该款订单布、辅料库存状况，依据库存数量扣减本批总选购量，填进“布、辅料预备表”。4.3.5业务跟单员将完成的“布、辅料预备表”分别交业务部主管及总经理审核批准。09版/修：A/0页码：第4页，共7页4.3.6选购员依据“布辅料预备表”中的自购需求，同合格供给商接洽，通过询价、议价、比价，初步拟定物料价格，然后依据自购项目的选购要求针对各供给商，填写“订购单”或选购合同。4.3.74.3.8经批准的“订购单”或选购合同的传真或其他途径，传达给供给商签章确认。4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料选购员可挺直上门确认或让经销商送货上门确认，当场现金交易，并索取销货发票或收据。4.4半成品、成品的外发加工4.4.1外发加工的时机服装的某些工序公司无特定的加工设备；服装的某些工艺本公司品质水平不足；本公司生产力量法保证交期；外协加工比公司内加工成本低廉。以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。4.4.2业务部跟单员接订单后，依据公司的设备及生产力量，判定需要外发加工的项目，提出外协加工申请，交业务主管审核，总经理批准。4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目，由工厂部依据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度，编制“外发加工工艺单”和“外协件到货排期表”，交外协主管批准。4.4.4若是成衣外发加工，业务跟单应拟定交货期，并将客户资料交由工厂部编制“外发加工工艺单”，然后交业务主管核准。4.4.5选购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求，同外协厂接洽、定价，然后针对各外协厂填写加工承揽合同或“外发加工通知单”，交业务主管审核，总经理批准。4.4.609版/修：A/0页码：第5页，共7页4.5生产用备品备件工具，办公文具等低值易耗品的存量选购。4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由选购依据保质期和日常消耗状况，拟定平安库存量，交外协主管审核，总经理批准，如状况有转变，应准时调整平安库存量。4.5.2对平安存量选购的物品，仓库在其保管帐卡上标出平安库存量，当物品库存低于平安存量时，填写“申购表”统一申购，交前预备部主管审核。4.5.3选购员依据“申购表”同供给商接洽、询价、金额在_______元以内的物品，由外协主管批准定价。在_______元以上的物品，由总经理批准定价。4.5.4选购员依据议定价填写“订购单”，经总经理批准后，以传真或其他途径传递给供给商签章确认。4.6生产、检测设备的选购4.6.1当生产工艺、品质检测、技术研究等缘由需要购进设备时，由设备治理部门对需求进行经济技术分析，并写出“设备购置经济技术分析报告”，附上“设备购置打算”报总经理审批。4.6.2设备治理部门依批准的“设备购置打算”，跟多家供给商洽谈，依据性价比、售后服务等因素议定供给商，报总经理批准。4.6.3设备治理部门起草选购合同，并按《合同治理制度》的规定报批。4.6.4选购合同签定后，由业务部选购或总经理指定人员跟踪保证合同规定内容的履行。4.7零星选购4.7.1急需的修理专用配件和工作需要的图书、礼品等临时性非打算物品，由需求部门填写“申购表”，报总经理或其授权人批准。4.7.2零星选购一般为谁申购谁选购，确需选购员购买的，申购部门必需供给选购信息。09版/修：A/0页码：第6页，共7页4.7.3选购回的临时性非打算物品，需交选购员签字验收后方可进库。4.8选购产品的跟催4.8.1业务部选购员将全部需追踪的面、辅料及外发加工的选购业务纳进“选购追踪表”进行把握。4.8.2为保证供给商能如期交货，选购应于交货前三天跟催供给商备货、交货，如有可能延误应记录并预先通告各相关部门。4.8.3对于已至交货期，仍未交货的物料需调查延交缘由，每日跟催，并准时通告工厂部，调整生产进度。4.9选购的变更4.9.14.10选购验证4.10.1顾客供给的物料按《顾客财产把握程序》治理、验收。4.10.2自购的布、辅料或车花、钉珠、印花等工序外发加工品，由前预备部进料检验员进行抽检，具体依《进料检验程序》作业，检验合格后交布、辅料仓管员点收进库。4.10.3成衣外发洗水及成衣外发加工品，由后整部QA按《最终检验程序》进行抽检判定，检验合格后交后整部收发员办理进库手续。4.10.4经检验不合格者，依《不合格品把握程序》作业。5.相关文件5.1《进料检验程序》5.2《最终检验程序》5.3《不合格品把握程序》5.4《顾客财产把握程序》