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文档简介

5/5会员返利管理流程编制日期20XX.8.8审核日期20XX.8.18批准日期20XX.8.28修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人流程概述流程范围：本流程适用于公司会员积分返利的管理控制目标：确保会员积分返利过程规范、可控确保会员积分返利提高客流量与销售额流程级别：一级流程涉及部门或职位：企划部、采购总监、采购部门、信息部、资产保护部、营运中心/门店上游流程：无下游流程：无各部门或职位职责：企划部职责1.1拟定会员返利活动方案1.2整理汇总会员返利单据1.3申请费用报销1.4分析评估会员返利活动效果采购总监职责2.1会员返利活动方案审批采购部门职责3.1与供应商沟通会员返利商品及备货营运中心/门店职责4.1组织执行会员返利活动4.2提交会员返利单据4.3会员返利活动总结信息中心职责5.1会员积分消减情况核查资产保护部职责6.2问题单据调查并处理流程图流程说明序号步骤说明重要输入重要输出相关表单文档1提报会员返利活动方案企划部依据会员积分信息制定会员返利活动方案并提报审批会员返利活动计划会员返利活动方案会员积分信息汇总表2审批方案采购总监对会员返利活动方案的可执行性、效果与效益分析等进行审批会员返利活动方案审批同意或不同意会员返利活动方案3与供应商洽谈返利商品及备货采购部门与供应商洽谈会员返利商品，并按方案要求备齐所有会员返利商品，同时将商品配送到门店会员返利活动方案备齐商品并配送到门店会员返利活动方案4组织执行返利活动门店根据企划部制定的会员返利指导说明执行会员返利活动会员返利活动方案执行返利活动会员积分消减凭证5提交会员返利单据及活动总结营运中心在活动结束后3个工作日之内将各门店的返利单据汇总并将返利活动总结提交至企划部执行返利活动活动总结报告门店会员返利活动总结报告6整理单据及活动分析企划部整理、汇总、分析各门店提交的单据并转信息部对积分消减进行核查汇总单据与分析提交信息部核查会员积分消减凭证7核查会员积分消减情况信息部对活动期间的会员积分消减凭证进行逐一核查，并将问题单据转至资产保护部进行调查会员积分消减凭证积分消减核查会员积分消减凭证问题单据8调查问题单据并处理资产保护部对问题单据进行调查，查处相关责任人问题单据调查与处理问题单据9费用报销9.1企划部依据各店返利总结填写借款单（借款单金额按照商品原价核算）并完成签批，将借款单传送至各门店的综合管理部进行前台买单，会员返利商品明细门店前台买单借款单9.2综合管理部将前台出据的收银小票及时传回企划部，企划部填写费用报销单进行费用报销，同时抽取借款单收银小票费用报销费用报销单10会员返利活动效果评估与资料存档企划部对会员返利活动进行总结分析，综合评估会员返利活动效果，并将评估报告反馈给总经理/总经

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