上海市婴幼儿配方乳粉生产企业日常监督检查要点(试行)

上海市婴幼儿配方乳粉生产企业日常监督检查要点（试行）被检查单位名称： 地址：法定代表人（负责人）： 电话（传真）：许可证号：检查时间： 年 月 日 时 分至 时分我们是上海市 区市场监督管理局执法人员，现出示执法证件。今天在 陪同下，依法对你单位进行现场检查， 请予配合。依照法律规定，执法人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你单位有权拒绝检查；对于检查人员，有下列情形之一的，你单位有权申请检查人员回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。检查事项1．资质及信息公示2．环境和设备设施3．进货查验

代码101102103201202203204205206301302303

检查内容 结果生产许可证合法有效，按规定悬挂或摆放。★生产的婴幼儿配方乳粉产品配方按规定注册， 产品在生产许可范围内。公示市场监管部门日常监督检查结果信息， 并保持至下次日常监督检查。★厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁；厂区、车间周边无有毒、有害场所及其他污染源，或污染源得到有效控制。更衣、洗手、干手、消毒等设备、设施正常使用，生产操作人员按要求做好个人卫生后进入生产车间。通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行，有维护保养记录。★准清洁作业区和清洁作业区空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等管理符合要求，有空气洁净度监测记录。车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。★建立主要原料供应商检查评价制度，对主要原料供应商的食品安全状况进行检查评价，并做好记录。记录保存期限不少于二年。★查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。乳品原料等按照要求检验后使用。进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。检查事项4．生产过程控制5．产品检验6．产品标签、说明书7．产品贮存及交付控制8．追溯、召回、不合格品管理9．从业人员管理10．食品安全事故处置

代码 检查内容 结果★按照注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产。使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录402内容一致，并建立和保存生产投料记录。★使用的食品原料、食品添加剂、产品配方、标签及食品接触材料403等事项已经备案。★未发现使用非食品原料、超过保质期的食品原辅料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质生产食品；未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。★生产或使用的新食品原料和菌种，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内；未发现使用药品或仅用于保健食品的原料生产食品。建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。生产现场未发现人流、物流交叉污染；未发现原辅料、半成品与成407品交叉污染。工作人员穿戴工作衣帽， 生产车间内未发现与生产无关的个人物品或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。★批生产记录、投料记录等真实、完整、可追溯。企业持续保持与所检项目适应的检验能力， 检验仪器设备按期检定501或校准，每年对婴幼儿配方乳粉全项目检验能力进行验证。★建立和保存原始检验数据和检验报告记录， 检验记录真实、完整；502逐批对产品进行全项目检验。按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。★标签、说明书符合法律法规要求，与注册或备案的内容一致。★未发现标注虚假生产日期或批号的情况。★原辅料、半成品、成品、包装材料等的贮存有专人管理，贮存条701件符合要求。建立和保存食品原料、 食品添加剂、食品相关产品以及成品的贮存、702保管记录和出入库记录。原辅料、半成品、成品、包装材料等分设不同贮存场所或分区域码703放；物料按“近效期先出”“先进先出”的原则使用。有销售台账，并如实记录产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，台账记录真实、完整。★通过产品最小销售包装能够查询产品质量安全追溯信息。★向本市食品安全信息追溯平台上传追溯信息。★实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。★召回食品有处置记录，未发现使用召回食品重新加工食品情况。建立并执行不合格品管理制度，保存不合格品的处置记录。★食品从业人员按规定接受食品安全知识培训考核，并有培训记录。★食品质量安全受权人按规定履行职责并有记录。建立从业人员健康管理制度，直接接触入口食品人员有健康证明，健康状况符合要求。★制定食品安全事故处置方案， 定期检查食品安全防范措施的落实1001情况。1002 发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。检查事项代码检查内容结果★建立食品安全自查制度，定期自行或者委托第三方对食品安全状11．自查1101况和生产质量管理体系的运行情况进行自查，按规定向市场监督管理部门提交自查报告。报告定期委托第三方机构或接受监管部门开展对生产质量管理体系的1102运行情况检查。12．其他注：1．上表中打★号的为重点项（22项），其他为一般项（20项）；2．检查结果描述：符合（√），不符合（×），未检查（○），不适用（ N）。事项代码 检查不符合项目具体内容以下为本次检查情况统计。根据评定标准，本次检查结论为：□好