某置业公司工程部管理制度

置业有限公司工程部管理规定（申报稿）二〇〇五年六月十三日目录编制说明……………………（1）工作目标………………（2）工作职责………………（3）工程部工作职责……………………（2）监理部工作职责………………（4）管理架构……………（5）岗位职责………………（8）工程部岗位职责……………………（8）监理部岗位职责………………（13）管理主要内容…………（18）施工技术管理………（18）独立分包工程技术管理……………（20）质量控制……………（21）进度控制……………（30）投资控制……………（31）合同管理……………（33）信息管理……………（33）组织协调……………（34）工作制度………………（35）会议制度………………（35）业务技术培训、考核制度……………（36）监理制度………………（37）工作考核及奖励处罚办法……………（40）总则……………………（40）奖励与处罚基本原则…………………（40）工程生产管理人员奖罚管理细则……（40）工作指引………………（48）服务守则………………（56）工作程序………………（57）施工图会审工作程序…………………（57）工程施工计划审批程序………………（58）施工组织设计或方案审批程序………（59）建设项目施工场地管理程序…………（60）测量放线监理程序……………………（61）工程开工审批程序……………………（62）单位工程质量控制程序………………（63）材料、设备质量控制程序……………（65）工序质量验收程序……………………（66）分部、分项、样板工程质量控制程序………………（67）工程质量缺陷及事故处理程序…………………（68）工程变更程序……………………（69）工程通知单审批程序……………（70）单位工程进度控制程序…………（71）工程项目竣工验收程序…………（72）竣工资料、图纸交付程序………（73）工程竣工初验程序………………（74）工程保修管理程序………………（75）建筑电气安装工程监理程序……（76）建筑卫生、室内给排水工程质量监理程序……（79）设备安装工程监理程序…………（81）市政工程施工阶段监理程序……（83）市政工程质量控制程序…………（84）市政工程进度控制程序…………（85）室外排水工程监理程序…………（86）道路工程质量监理程序…………（87）绿化工程监理程序………………（89）绿化工程养护管理程序…………（90）附录I建筑成品保护规定……………………（91）附录II工程竣工移交物业管理的办法………（95）《工程部管理规定》编写说明编写《工程部管理规定》的总则是公司要获得最佳的投资效益、树立公司的社会形象和品牌，关键是强化公司的建设工程管理，故制定本规定。贯彻执行本规定，要求达到下列三点：促进项目建设工程管理的标准化、规范化，提高管理水平。管理规定是本公司员工从事工程管理活动的行为规范，也是对工程管理人员考核的依据。有关管理人员必须遵照规定要求进行管理。规定是公司企业内部行为规范与标准，是参照国家法规、规范、技术标准而编制的。规定的条款如有与国家的规范、法规矛盾或不符之处，应以国家规范为准。工作目标公司工程管理人员在建设工程施工管理的过程应认真执行国家和省、市的有关法规，遵守本规定的规定，确保项目建设达到公司的目标：质量目标保证建设工程全部合格，力争优良率达90%以上。（二）工期目标确保项目工程建设工期在合同工期内完成。（三）投资目标推行限额设计、工程大包干，确保工程投资总造价控制在预算范围内。工作职责工程部工作职责1、在总经理的领导下，负责公司建设工程生产的全面管理工作；对建设工程实施质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及组织协调工作；2、负责按计划要求的时间内编制、签订、下达工程委托书、总承包合同或施工、监理承发包合同等；3、参加工程的招标、评标、开标工作；4、审核工程项目的开工报告；5、审批工程项目施工组织设计或方案；6、审批监理部（监理单位）的“项目建设监理规划”及“专业监理细则”；7、对单位工程主要原材料、成品、半成品进场的质量进行核查；对试验的结果进行核查；对新材料、新工艺进行审查；8、对重要的分项工程、分部工程或关键工序提出质量预控措施，并监督落实；9、负责对各建设项目定期的工程检查和对分项工程不定期的巡视、抽查。抽查面不少于30%；定期向领导汇报工程质量状况和存在的问题；10、参加重要分项工程和分部工程，施工样板、样板房（间）的验收并核定其等级；11、协助施工单位解决设计、施工质量和安全问题；参与处理质量事故；12、参加单位工程及单项工程竣工初验，审批施工单位的竣工验收申请，审查有关资料，并参加竣工验收；13、办理工程交付使用的移交手续及保修期内的保修管理；14、审批施工单位提交的单位工程（或单项工程）施工总进度计划，及分阶段进度计划。检查月度进度计划完成情况，对工程进行实行动态管理；15、审批监理部上报的工程通知单，并由工程部审价以控制工程投资；16、办理设计图纸外工程量验收；17、督促施工单位对单项工程、单位工程竣工档案的收集；审查竣工资料；18、负责项目建设的案例收集、汇编，会同技术部收集、汇编重大技术规定；19、协调与建设工程有关的政府部门、资源部门、勘察、设计、施工、监理、物业等单位的协调工作；20、对设计图纸进度的跟踪、协调，参加图纸会审；21、负责编制工程部月度和年度的工作计划，并报总工程师审批；审批监理部月度、年度工作计划，并检查执行情况；22、对监理部管理人员的工作进行抽查、监督、指导。对监理部进行月度、年度考核评比工作。监理部工作职责负责本项目的建设工程生产管理工作，对工程实施质量、进度、投资控制和合同、信息管理及组织协调工作；协助工程部编制、签订、下达工程委托书、总承包合同、施工、分包合同等；协助工程部签订、跟踪设计合同，对勘察工作跟踪管理并参与对勘察报告评定；审查建筑工程施工组织设计或方案；负责编制“工程项目监理规划”报工程部审批后执行，根据监理规划和公司工期要求编制“专业监理细则”报工程部审批；负责项目施工过程的质量控制、监督施工单位严格按图纸要求和国家规范进行施工；负责单位工程原材料、成品的质量核查及进场的复检试验并签证；负责分项工程、隐蔽工程的验收及签证；组织施工样板、样板房（间）、重要分项工程的验收；及时向工程部上报质量安全事故，提供原始资料，负责处理一般的质量问题和设计、施工质量缺陷，参与处理设计、施工质量事故；负责组织单位工程、分项工程的施工质量初验，督促施工单位于工程竣工之前半个月提交完整的竣工资料，并负责审核和移交有关单位和部门，组织施工质量验收、办理竣工验收备案手续及协助工程部综合验收部门办理综合验收手续；协助项目部办理工程项目交付使用的移交手续，负责督促施工单位做好保修期保修工作；负责项目工程施工过程的进度控制、计划调整和落实，审查单位工程（或单项工程）施工总进度计划和分阶段进度计划；负责对施工单位每月报送的施工形象进度、工程量清单进行审核，报工程部确认并由工程部审核后，交财务部安排付款；负责对设计图纸、设计变更进度的跟踪、协调，参加图纸会审；会同工程部对设计图纸外的工程进行现场签证，控制工程投资；协助公司与建设工程有关的政府部门、资源部门、勘察、设计、施工监理、物业等单位的协调工作；负责编制本部门年度、月度工作计划，编写月报、周报，按时上报工程部；参与工程项目装修、水电、空调材料及设备选型定板；负责对施工单位报送的单项工程、单位工程竣工资料进行审核；（三）管理架构1、工程部管理架构（一）工程部经理工程部副经理师电气主管工程师土建主管工程师电气监理工程师给排水监理工程师师土建和装修监理工工程师工程部管理架构（二）工程部经理总工程师工程部副经理土建工程主管给排水工程主管电气工程主管预算员土建专业监理员给排水专业监理员员电气专业监理员三、岗位职责（一）工程部岗位职责1、工程部经理（1）岗位职责在总经理的领导下，负责组织公司建设生产的全面管理工作，认真贯彻落实公司的方针目标和部门职责范围内的各项管理工作；主持工程部全面工作和与公司各部门的协调工作；检查和考核本部门员工的工作，客观评价其表现，监督检查监理部经理岗位职责履行情况，组织对各监理部管理人员进行考核、评比和报请奖、罚；负责审核开工报告；报有关领导审批；审批建设工程施工组织或方案；深入各建设工程现场，了解、发现和协调解决问题；定期组织对各建设工程检查和对重要的分项工程不定期抽查；组织编制月度、季度、年度工作计划和组织实施并向上级主管报告计划的实施情况；组织编制年度工作总结；每天主持召开班前、班后会，布置和检查当天的工作，每周召开一次工程部员工会议，检查本周工作、安排下周计划，传达贯彻上级精神；每两周主持召开总公司工程生产例会；接受上级主管的领导、工作安排和考核，与其他部门密切配合、协调，开展工作；负责审核本部门对外发出的文件、通知等；（2）工作要求审核每周工作总结和下周工作计划，下周一上午发出；审核监理部上报计划完成情况，每月六日前审完；每月二十四日前后组织工程月度检查，下月五日前写出检查总结及审核监理部监理人员考核表；及时协调监理部提出的需协调问题，三天内有答复；主持每周一工程部部员工周会，检检查上周工作作，布置本周周工作；必要要时，召开有有关单位参加加的现场协调调会议，及时时解决进度、质质量的重大问问题；每两周主持、召开开工程例会；；每月末，组织一次次制度或业务务学习；（3）任职条件硕士学历，中级以以上职称，具有国国家认可的执执业资格，有有组织、管理理、协调能力力或公司领导导考查确定的的人员。工程部副经理（1）岗位职责负责公司建设项目目的质量、进进度、投资控控制和协调工工作；组织工程部有关人人员参加设计计方案评选和和初步设计文文件的审核；；组织工程部有关人人员参加图纸纸会审，协助助监理部对施工工图纸进度的的跟踪、协调调；负责工程变更申请请和工程通知知单的审核；；组织工程部有关人人员参加工程程装饰、水电电材料、新材材料、空调材材料及设备进进场的检验和和跟踪检查；；审核重要建筑工程程施工组织设设计或方案；；组织工程部（项目目）人员参加加处理设计、施施工的质量、安安全问题；负责组织对重要分分项工程、隐隐蔽工程、样样板和样板房房（间）、结结构试验的验验收并进行审审核、确认；；组织工程部有关人人员审查竣工工资料和参加加单位工程及及单项工程初初验和组织竣竣工验收；协助办理建设工程程项目交付使使用的移交手手续及保修期期内保修的管管理。负责组织建设工程程项目案例的的收集、分析析和汇编；协助部门负责人工工作，完成部部门领导和上上级交办的其其他工作，部部门负责人不不在时受委托托主持本部门门全面工作。（2）工作要求负责进度控制，如如发现实际进进度与计划有有延误，应在在下月计划中中提出保证进进度措施；负责质量控制，制制定措施保证证建设工程全全部合格，优优良率达60%以上；组织审核施工组织织设计和方案案；组织对重要分项工工程、隐蔽工工程、施工样样板、样板房房（间）、结结构试验、原原材料、设备备的检验及跟跟踪；施工单位和项目部部申请工程竣竣工初验，三三天内确认后后并组织进行行初验；（3）任职条件本科学历，中级职职称，具有具有国家家认可的执业业资格。3、工程部专业负责责工程师（土土建、设备）（1）岗位职责协助部门领导进行行生场管理和和协调工作，具具体安排本专专业的工作计计划并检查本本专业各地楼楼盘主管的工工作；带领本专业监理工工程师经常深深入建设工程程项目现场，按按设计、施工工及验收规范范，图纸以及及施工组织设设计的要求检检查施工进度度、质量和施施工工艺，发发现问题及时时调整和处理理；认真负责责填写“建筑工程抽抽查情况通知知书”，督促落实实监理部下发的的《整改通知知单》得到及及时整改，发发现监理部违反工工程管理规定定，及时下发发《工程管理理检查处理意意见》，并监监督落实；参加设计交底和施施工组织设计计及方案的审审核，对监理理部负责监控控、检查的现现场施工材料料、构件、制制品、装饰材材料、水电材材料和设备进进行质量跟踪踪管理；对建建设工程重要要的分部和分分项工程、隐隐蔽工程、结结构试验、样样板和样板房房（间）进行行监控并签证证；参加重要工序和部部位的验收，项项目工程竣工工的初验收和和竣工验收工工作；检查施工进度，协协助监理部督促施施工单位按计计划组织施工工；参加工程质量和安安全事故的处处理；负责检查项目部工工程部对口专专业管理人员员的职责履行行情况和管理理工作情况；负责组织本专业的的质量案例收收集、汇编；；负责本专业重大问问题的现场协协调工作；组织本专业的有关关文件、材料料的编写，报报工程部负责责人审查签发发。（2）工作要求对工程实行巡检。A、负责进度控制，发发现实际进度度与计划有偏偏离时，应及及时督促施工工单位提出保保证进度措施施，并落实执执行奖罚条款款；B、负责质量控制，保保证工程部下下达的《建筑筑工程抽查情情况通知单》、《工工程管理检查查处理意见》和和监理部（监理理公司）下发发的《质量整整改通知单》及及时整改，并并加以统计；；C、对监理部本专业业监理人员工工作情况和管管理情况按《管管理规定》的要求求每月底前作作出评价；对监理部反映需解决决的问题，及及时（三个工工作日内）作作出答复及解解释；每周五前完成工程程检查情况周周报；每月3日前写好本专业月月度检查小结结；定期与不定期向经经理汇报工程程生产情况。（3）任职条件本科学历，工程师师职称，五年年以上工作经经验。4、专业监理工程师师（1）岗位职责协助专业主管工程程师开展工作作，提出周和和月的工作计计划，填写好好工作日记及及周报；参加设计交底、图图纸会审、施施工组织设计计和施工方案案的审核，参参加施工材料料、构件、制制品、装饰材材料、水电材材料和设备的的验收并进行行跟踪管理；；深入现场，认真贯贯彻执行设计计、施工验收收规范和图纸纸以及施工组组织设计的要要求，发现施施工质量及施施工工艺问题题及时处理，认认真填写《建建筑工程抽查查情况通知书书》，督促落落实监理部下发的的《整改通知知单》及时整整改，发现违违反工程管理理规定的情况况，及时下发发《工程管理理检查处理意意见》，并监监督落实；对建设工程的重要要分部分项工工程、隐蔽工工程、结构试试验、样板和和样板房（间间）进行监控控并确认，跟跟踪工序自检检和交接情况况，参加重要要工序和部位位的验收；参加项目工程初验验，审核质量量等级和参加加所管工程项项目的施工质质量验收；掌握所管工程项目目的质量状况况，监督提高高质量技术措措施的实施；；掌握所管工程项目目的进度状况况，监督保证证工期措施的的实施；参加所管工程项目目质量和安全全事故的处理理；（2）工作要求每周五上午提交本本周总结和下下周工作计划划；每月末提前二个工工作日提交本本月总结；每天作好监理日记记；巡查所管工程，根根据图纸、施施工验收规范范和施工组织织设计及方案案，检查工程程进度和质量量，对不符合合要求的地方方及时下达《建建筑工程抽查查情况通知书书》，监督落落实，跟踪管管理，发现违违反工程管理理规定的情况况，及时下发发《工程管理理检查处理意意见》；对施工材料、配件件、设备跟踪踪管理，保证证进货质量；；检查监理部（监理理公司）的“上道工序未未经检查验收收，不能进行行下道工序”的执行情况况，并作好记记录。（3）任职条件大专以上学历，工工程师以上职职称，国家注注册监理工程程师。统计员（1）岗位职责建设项目的工程进进度的统计。内内容包括：合合同签订日期期、工程的开开工日期、地地基处理的工工期、基础至至+0.00的工期、主主体结构的工工期、内外装装饰工程的工工期、水工通工工和单竣；建筑面积、容积率率、建筑系数数、绿化面积积、公共建筑筑面积、道路路面积建设工工程户数、楼楼梯数、地下下室面积、车车位等各项指指标和实物工工作量的统计计。内容包括括：各建设工工程的占地面面积、工程的的实物工作量量及主要技术术经济指标等等；分部分项和总体工工程质量的合合格率优良率率按月、季、年年度的统计；；其他与建设工程有有关的信息、资资料的收集、整整理及进行分分类、归档、管管理。组织各种会议，并并做好记录，检检查会议纪要要的落实情况况；主持编写工程部的的有关文件，材材料；负责编制工程部的的工作计划；；（2）工作要求每月二十五日前完完成工程形象象进度的统计计，对照计划划，作出分析析；每月二十七日前完完成投资额的的统计，对照照计划，作出出分析；每月二十七日前对对已验收的分分部分项工程程和已竣工验验收工程（从从验收后五个个工作日内）质质量评定作出出统计；主管领导需要的讯讯息按时收集集整理提供。作好会议记录，会会后第二个工工作日核发会会议纪要，一一周之内考查查会议决议执执行情况；保证每周一上午发发出周报，每每月末发出月月度总结；起草年度工作计划划（12月20日前完成）报报部门领导审审定；6、资料员（预算员员）（1）岗位职责协助部门负责人管管理部门内务务；管理本部门的存档档资料和施工工图纸；负责各项文件、纪纪要、资料的的收发；协助整理、保存各各项统计资料料；负责工程部的文印印工作；负责接待来宾、业业务人员；负责工程量清单编编制；负责审核工程经济济签证协助部门负责人进进行工程预决决算；完成交付的其他工工作。（2）工作要求每天做好办公室内内务和清洁卫卫生；当天收到的存档资资料和图纸当当天登记归档档或发放完毕毕；一般的文印资料，二二个工作日内内处理完毕；；及时处理工程技术术经济签证单单；每月月底完成本部部门员工的考考勤登记工作作。（3）任职条件中专以上学历，懂懂预算，有文文秘工作经验验。管理主要内容施工技术管理工程开工审批单位工程程开工前应具具备如下条件件：场地“三通一平”及施工设备备已满足开工工条件，测量量放线、验线线已按规定程程序完成，施施工管理人员员已到位，图图纸会审及技技术交底、施施工组织设计计（或方案）已已审批，施工工单位应提交交“单位工程开开工报告”（省统表施1—1），由监理部部经理审核后后报工程部审审批。房屋建建筑的单位工工程还需填报报“单位工程开开工报审表”，由监理部经理审审核后报工程程部、公司分分管工程的副副总裁、总裁裁分别审批。无无开工报告的的工程不得擅擅自开工。施工图纸会审及技技术交底图纸会审由技术部部主持，工程程部（项目）有有关专业技术术人员参加会会审；图纸会审前，参加加会审人员要要先行预审，熟熟悉图纸，了了解工程特点点、设计要求求、关键部位位的质量要求求，写出书面面意见和建议议；图纸会审要抓住重重点：①设计是否符符合规范；②设计体系安安全性、适用用性、经济性性是否满足要要求；③有无大的错错漏和各专业业工种间的矛矛盾；（4）图图纸会审的记记录由施工单单位整理，经经技术部、工工程部（项目目）、设计会会签，作为施施工的依据，图图纸会审的修修改，由技术术部及时跟踪踪落实。3、施工组织设计（或或方案）（1）下列内容的施工工组织设计（或或方案），施施工单位自审审后报监理部部审查，并经经工程部审批批后施工。A、5万平方米以上小区区及19层以上的单单位工程总施施工组织设计计（包括总平平面布置、地地下室及主体体主要施工方方法、主要技技术措施、室室内水、电、文文明施工管理理等）B、重要的专项工程程施工方案（如如高支模、大大型玻璃幕墙墙、深基坑支支护、防水工工程、大体积积砼及结构转转换层等）。C、小区会所装饰工工程施工方案案。D、室外给水、排水水工程施工方方案。E、室外电气工程、送送配电工程施施工方案。F、市政道路、环卫卫工程施工方方案。G、煤气工程施工方方案。H、中央空调工程施施工方案。（2）一般工程项目（十十九层以下）、一一般的单项工工程的施工方方案，施工单单位自审完成成后，报项目目部审批后施施工。（3）属于在施工中必必须贯彻有关关规范、规定定的方案（如如各种垂直运运输的安装、拆拆卸、附着、基基础；临时施施工用水、用用电；动火方方案等），施施工单位自行行编制、完善善，不再上报报审批。（4）经审批的施工组组织设计（或或方案）是组组织施工和工工程监理的依依据，不得随随意变更。需需变更时应提提出申报，按按程序重新审审批；（5）特殊工程无法编编制总施工组组织设计时，应应分阶段编制制施工组织设设计或施工技技术方案，经经上报审批后后实施[见程序（二二）]，单位工程程施工组织设设计可分两次次编制：土0.00以下和土0.00以上；单项项工程的施工工组织设计和和主要分部、分分项工程，如如桩基、深基基坑支护、水水电工程、防防水、幕墙工工程、结构转转换层等应单单独作施工方方案；（6）没有编报施工组组织设计（方方案）的单位位工程和单项项工程原则上上不能开工。4、工程施工放线、验验线项目工程开工前，由由工程部组织施施工单位放出出规划红线，建建立场地平面面控制和高程程控制网，并并建立控制主主轴线（基线线）标桩。施施工单位放线线后，应在现现场清楚标明明墙、柱轴线线位置（包括括平面轴线及及建筑物大角角垂直轴线位位置），自行行核验无误，填填报放线报验验单报工程部部复核签证。建筑红线线、平面控制制网、高程控控制点及主轴轴（基线）的的复核验线必必须通知工程程部参加。监理部负责由主轴轴线引出的各各层轴线和标标高的验线复复核。5、工程委托、设计计委托书（通通知书）的下下达为了确保项目建设设工程立项后后的前期工作作能顺利的开开展，在施工工合同和工程程设计合同签签订之前，由由工程部协助公司领导下达达工程委托书书；工程委托书由专业业人员编制后后，报送工程程部审核，交交公司领导审定定，由工程部下达施工单单位实施，设设计委托书由由工程部编制后报送送公司领导审审核，由专业技术术人员安排落落实，下达设设计委托书，通通知设计单位位实施。6、建设项目施工场场地管理在公司下达项目建建设任务后，工程部应会同监理部，下达放线任务，督促施工单位将建设项目施工场地原貌，包括周边环境和对原地面标高、用地红线控制点的坐标等进行核实；委托施工单位按照照规划报建图图（放线册）及及设计资料放放出红线及主主要控制轴线线。工程部复复验无误后，红红线范围的建建设用地由工工程部正式移交施施工单位管理理；工程部应会同监理理部根据放线线结果，调查查工程项目开开工（如基坑坑开挖等）可可能对周边建建筑物或管线线造成影响的的，应知会施施工单位采取取相应预防措措施；工程部（项目）应应根据现场实实际情况，认认真审查施工工单位编制的的施工组织设设计中的施工工场地总平面面布置，经审审查的小区施施工总平面布布置，应报总总工程师审定定，在项目建建设过程中，工工程部（项目目）应按安全全文明管理规规定对场地进进行监督管理理，施工完成成后，应督促促施工单位及及时清理好现现场。7、设计变更及工程程变更申请的的审批设计变更由设计单单位填报“设计修改通通知单”，呈公司领导导审批盖章后后下发实施；；根据公司领导或其其他方面要求求的变更，设设计单位完成成设计修改后后，应附上变变更的文字依依据报工程部部审批；由于设计的错漏或或不合理需要要对原设计进进行的变更修修改，造成工工程返工或经经济损失者，应应酌情扣减设设计费。（2）投资、规模较大的的设计变更，工程部应组织设计单位、工程部（项目）、施工单位参加会审，确定变更方案后，施工单位编制调整预算报工程部审定。设计变更和审定的补充预算由工程部签发，施工单位实施[见程序（十三）]；（3）施工单位提出的的工程变更要要求，应先填填报《工程变变更申请表》提提出变更的原原因、变更的的内容、工程程量及价格。经经工程部（项项目）初审后后，报技术部部审批。影响响使用功能或或投资规模的的变更申请，应应由技术部召召开有工程部部（项目）、设设计人员参加加的协商会议议，确定后由由工程部经理理签发。8、安全及文明施工工管理项目建设工地应成成立以施工单单位为主的安安全、文明施施工管理小组组，监理部经理和和总监或总监监代表应参加加管理小组工工作，加强对对施工单位的的安全、防火火、文明施工工的监督与管管理，落实岗岗位责任制，监理部副经理协助监理部经理有关管理工作；各类施工组织设计计（或方案），必必须包含安全全、文明管理理措施，否则则不予审批；；建立安全、文明施施工定期检查查与巡视检查查制度，现场场监理人员应应每天巡视检检查，发现问问题及时处理理。监理部每周至至少一次组织织对施工现场场检查，纠正正违章行为，对对存在问题及及隐患，提出出整改通知，限限期整改。公司安全全文明施工领领导小组按照照《公司工程程建设安全文文明施工管理理规定》定期期月度检查，对对安全、文明明施工检查情情况，进行通通报。独立分包工程的技技术管理承包范围：总承包合同外的独独立分包工程程一般有：电电梯、发电机机组、冷却塔塔、擦窗机、玻玻璃幕墙、可可视对讲、闭闭路监控、智智能化系统（包包括IC卡-卡通）、体体育、游乐设设施、橱柜、小小区附属设施施（门牌、小小区指示牌、交交通安全设施施、垃圾站）、室室外给水、排排水、排污、煤煤气、通讯、有有线电视、供供电、市政道道路、环卫设设施、人防、白白蚁防治、前前期勘探工程程、桩检测、园园建、绿化等等。独立分包工程技术术方案的委托托独立分包工程的承承包合同由工工程部签订，分分包单位的确确定，应按公公司招标管理理办法执行，分分包工程的设设计方案和技技术经济指标标应报技术部部审定签证后后，下达设计计任务书；独立分包工程施工工图纸由技术术部组织会审审和技术交底底。独立分包工程的施施工管理独立分包工程的施施工单位进场场，应纳入总总承包单位工工程管理范围围内，由总承承包单位统一一管理，并按按相关规定向向独立分包单单位收取押金金，监理部应负责责协调总承包包与分包工程程进度配合，交交叉作业的顺顺序、安全、文文明施工等，独独立分包工程程按合同完成成后，监督总总承包单位退退还独立分包包单位的押金金；独立分包单位入场场的临时办公公、材料堆放放用地、水、电电计费，由监监理部统一协协调解决；独立分包工程施工工前，应提交交施工组织设设计或方案，重重要专项工程程（如高支模模、大型玻璃璃幕墙、深基基坑支护、防防水工程、大大体积砼及结结构转换层等等）、小区会会所装饰、室室外电气、送送配电、市政政道路、环卫卫、煤气、中中央空调等施施工方案由监监理部初审后后提出审查意意见，报工程程部审批，其其余方案由监监理部审批；；独立分包工程施工工应执行工程程管理规定规定的原原材料、成品品、半成品报报验、分项工工程及隐蔽工工程验收和施施工样板验收收等制度。4、独立立分包工程的的竣工验收与与政府部门的的专业验收独立分包工程的竣竣工初验由监监理部组织，竣竣工验收由工工程部主持，监理部、设计、物业、施工单位参加，验收合格后监理部督促施工单位及时办理专业验收；凡需要政府主管部部门进行专业业验收方可通通过小区综合合验收的单项项工程，必须须按谁施工谁谁负责报验和和验收的原则则，由施工单单位向政府主主管部门申请请专业验收，工工程部（项目目）参加专业业验收。专业业验收合格，方方可办理结算算手续。质量控制原材料、成品、半半成品的质量量管理原材料、成品、半半成品、砼、砂砂浆、焊接试试件（以下简简称原材料）原原则上应具备备材料合格证证和试验证明明。进场使用用前，施工单单位填报材料料报验单，附附上有关证明明及材料进场场复检报告，经经监理部现场专专业主管和质质量小组进行行质量检验认认证后，方准准使用，对于于第一批进场场材料，还需需工程部专业业工程师参加加检验签证；；采用新材料、制品品应有技术监监督文件、生生产厂家的产产品质量标准准、使用说明明和工艺要求求，经审核验验收的材料、成成品和半成品品须达到如下下要求：①质量保证资资料整全、有有效，有关技技术指标符合合设计及规范范要求②现场实物标标志与材料相相符；主要设备进场应有有技术说明书书，进口设备备还应有海关关商检证明及及中文技术说说明书。设备备进场时，施施工单位应及及时填报“设备进场报报验单”工程部（项项目）应及时时会同监理部、施工工单位开箱检检验，符合要要求者共同签签证，不符合合要求的按规规定退货处理理；主要装饰材料、构构配件在订货货前由施工单单位按设计要要求提交样品品和有关厂家家资质证明及及报价资料，监理部会同设计审查后报公司主管领导审批同意后方可订货，主要装饰材料样板（包括外墙材料、装修、园建、饰面材料等）原则上由设计单位提供，按照选板初定样板施工综合选定封板施工的流程进行，紧急情况下可由材料定板专业小组组织公司领导、工程部、经营部、施工单位选定；原材料、砼、砂浆浆的现场检验验应实行试验验见证人制度度：施工单位指定专人人负责材料试试验，监理部部派人监督取取样、送检、取取试验报告，试试验报告上需需有监理部现场见见证人签证方方为有效；试验必须到工地所所在的区、市市建筑工程质质检站试验室室和工程部指指定有资质的的试验室，其其他试验室的的试验报告无无效。原材料经检验不合合格者，不得得在工程上使使用，由监理理部通知限期期退出现场。2、施工过程质量的的检查巡视检查和旁站监监督监理部专业技术管管理人员，必必须每天巡视视所管现场三三次以上，发发现问题应及及时提出整改改意见并跟踪踪落实。监理理部监理应按按照建设部《房房屋建筑工程程施工旁站监监理管理办法法（试行）》对对有关部位进进行旁站监理理，以位程旁桩基础工程的砼浇浇筑及打压桩桩工程；地下室底板、顶板板、侧墙浇筑筑砼及防水处处理；转换层砼浇筑；天面结构层砼浇筑筑及防水施工工；给水系统的打压试试验及排水系系统的通、灌灌水试验；后浇带砼浇筑；其他主要受力构件件砼的浇筑。检查内容：施工材材料、成品的的质量，施工工工艺、工人人操作是否按按规范，规程程及批准的施施工组织设计计或方案执行行。工程部的检查和抽抽查

工程部定定期对工程质质量进行重点点检查，并发发书面检查通通报。平时应应组织专业主主管工程师到到现场巡视和和检查，每月月应对完工验验收的各分项项工程质量按按检验评定标标准实行抽查查，抽查率不不小于15%。

质量问题的的整改

监理部部现场监理发发现有使用不不符合标准的的材料要及时时制止，对检检查发现的质质量缺陷应做做好记录，并并及时向施工工单位发出质质量问题整改改通知单，整整改情况要及及时跟踪，对对不执行整改改者给予处罚罚和经济制裁裁。

工程部的每每次实行抽查查的结果应填填写《工程抽抽查情况通知知书》，发至至监理部，由监理部督促施施工单位整改改。监理部应将整整改结果书面面报告工程部部，进行核查查。发现违反反工程管理规规定的情况，及及时下发《工工程管理检查查处理意见》，并并监督落实。

3、分项（部）工程及隐蔽工程验收

分项工程完工后施工单位应先进行自检，自检合格后，向监理部现场监理提交工程质量报验单，并附质量保证资料及自检资料。分项工程由现场监理人员会同施工单位质安员到现场按检评标准实行检查，并做好记录，检查合格后报监理部质量小组验收签证，对存在问题应指令施工单位整改；

隐蔽工程验收应在分项工程验收的基础上按有关规定做好现场签证，严禁事后补签。分项工程的工序，如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等，必须办理分层隐蔽验收；

一般的分项工程和隐蔽工程由现场监理人员检查后报质量小组验收签证，重要的分项和隐蔽工程（如下表）必须组织工程部及设计人员共同进行验收并签证；

重要的分项和隐蔽工程表

项目主要分项1、基础工程第一批单单桩单柱的桩桩基成孔或主主要受力桩成成孔的终孔验验收和钢筋笼笼验收。2、钢筋砼工程地下室底底板、顶板、侧侧墙、核心筒筒剪力墙，裙裙楼，结构转转换层，第一一层标准层，天天面层钢筋。3、防水工程地下室、屋屋面、水下结结构的防水。4、设备安装地下防雷接地工程程、天面防雷雷工程；

地下下室、裙楼、塔塔楼标准层第第一层的水电电管线预埋；；

超高层建筑筑圈梁防雷工工程、避难层层管线预埋。

分项工程未经验收收或验收不合合格，不准进进入下一道工工序施工；

分分部工程的验验收。

一般的分部部工程由监理理部组织检查查验收。下列列分部必须由由工程部组织织设计、技术术部、监理部部、施工单位位参加验收并并签证。

地基基基础（包括括地下室）分分部工程；

主主体结构分部部工程；

装饰饰分部工程。

施工样板、样板房（间）的验收

凡装饰工程、（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等）、橱柜安装、墙体砌筑、抹灰、厨、厕、卫生洁具安装，给排水管道的接头、玻璃幕墙、干挂石、园建、绿化等，全面施工前，施工单位应做“施工样板”；

制作装饰、装修工程“样板”必须有小样或排版图，施工单位提前三天报监理部，由工程部和技术部联合验收签证；

经验收合格后可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位自行全面铺开施工的，工程部有权下达暂停工令，造成返工，由施工单位负责；

单位工程在主体结构施工进度达到要求后，应在第三层内（或指定的楼层内）不同类型的单位做施工样板间（交楼标准，每种户型做一套），通过施工样板确定给排水、电气、地面、铝合金窗、门等工艺流程和整体综合质量标准。样板间完工后，施工单位填报《施工样板报验表》，由工程部（项目）会同技术部、设计单位、施工单位联合验收。经验收合格的样板间，作为竣工验收的标准；

楼盘销售前，监理部应督促施工单位按设计图纸做样板房（示范单位），样板房（示范单位）要有室内装饰设计和布置，反映出建筑效果。样板房完成后，监理部会同技术部、设计单位、工程部参加验收，并请公司主管领导审定。

设备安装工程的质量检查

主要设备的到货检验

主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、柜机）、冷风柜、风机盘管、水泵、擦窗机等到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备《使用说明书》、《合格证》进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。由施工单位填写《设备进场报验单》。由监理部会同工程部、技术部、设计单位、施工单位到现场开箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装。

电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试

发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，并填写《工程质量检查报验单》，经工程部（项目）专业主管、质量小组核验后签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。

给排水管道的严密性试验

给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由监理部现场监理旁站检查排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。检验由监理部组织验收，工程部专业主管参加验收。

主要机电设备的单单体检验、调调试、试运转转

电梯、消防防系统、水泵泵、通风、空空调设备机组组（含冷风柜柜、风机盘管管）及电机、变变压器、配电电箱柜安装后后，应进行单单体试车调试试，试运转检检验。试验由由监理部组织、技技术部、工程程部专业主管管参加检验，试试验结果要填填写记录，符符合要求的，由由参加检验人人员签证确认认。

质量问题题、事故的处处理

工程质量量问题、事故故请示报告制制度

重大事故故：发生重大大质量事故，监理部应在事事故发生后一一小时内，将将事故简要情情况向技术部部、工程部报报告，工程部部应立刻向工工程部及公司司领导汇报，并并做好善后处处理、保护现现场、等待调调查、取证和和处理。下列列情况属重大大事故：发生生人身死亡事事故；重伤三三人以上事故故；直接经济济损失达10万元以上者者，按建设部部有关规定的的程序进行上上报、处理；；

一般工程质质量事故：因因违反施工规规范、规程，造造成直接经济济损失5千元以上，十十万元以下者者为一般工程程质量事故，监理部应在4小时以内报告工程部，并随后填写《工程质量事故报告表》；

一般质量问题：直接经济损失在5000以下者，或造成严重缺陷者，监理部应在发现问题的当天报告工程部后，可根据缺陷严重程度作出修整或返工处理或请相关部门鉴定后处理的决定，并责成施工单位提交《质量事故报告单》，整改措施。监理部审核后送工程部审批实施；

工程质量问题、事故的处理

重大质量事故的处理，按建设部的有关规定和程序处理；

出现一般质量事故，如要采取补强加固或无法修整需推倒重做的，监理部组织设计单位、工程部、技术部参加会审，确定处理方案由施工单位实施。处理完毕后，监理部组织有关单位验收；

质量问题由监理部（监理公司）下达整改通知单，限定时间由施工单位整改，整改完毕后，由施工单位填报《工程质量报验单》监理部验收签证。

监理部质量小组

对该项目的工程质量进行全面监督检查，代表监理部组织质量事故的调查取证处理。

工程暂停工与复工

为了保证工程质量，出现下列情况之一者，工程部有权行使质量监督和否决权，发出暂停工指令。

施工中质量出现异常情况，经现场监理员提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；

上道工序未经甲方代表（监理机构）验收而进入下道工序施工；

擅自使用未经认可的建筑材料；

擅自变更设计图纸要求进行施工；

出现质量安全事故；

未经审查同意的分包单位进场施工。

工程暂停工通知签发前，工程部应向工程部负责人及总工程师汇报，征得同意后签发。对可能出现重大质量事故苗头，需立刻制止的可先行下达停工通知，随后向总工程师报告。

施工单位接到暂停通知后应立刻停工，按要求认真整改，整改后提出复工申请，监理部经理审核后报工程部负责人签发复工令。

在非主体结构的施工过程中，施工单位不按施工规范或设计要求施工，质量难以保证时，监理部经理征得工程部经理同意后，可对有关工序或分项工程签发局部范围的暂

停工通知。施工单位接到暂停通知后应立刻停工，按要求认真整改，整改后提出复工申请，由监理部经理审核、签发复工令。

成品保护

为了确保工程质量，必须加强建筑成品和安装成品的保护，。

监理部要督促施工单位根据实际情况制订切实可成的“建筑成品保护规定”。总承包单位要成立工程负责人为首的项目工程建筑成品保护小组，监理部参与成品保护小组的管理。

成品保护小组的职责是：负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续。落实成品保护的岗位责任。协调和管理独立分包工程（如：有线电视、电话、煤气、橱柜等）执行成品保护规定。对违反成品保护规定，对成品造成污染和损坏的事件，落实责任和执行处罚。

成品保护的控制重点是：①预埋给排水管道；②卫生洁具、橱柜；③木门、窗及门锁；④木地板；⑤镀膜玻璃；⑥大理石窗台板；⑦防水层；⑧阳台栏杆；⑨避雷针；⑩小区道路；⑾园建绿化。

成品保护措施按工程部制定的有关规定执行（见附录）。

工程施工质量验收

验收标准

项目建设工程（包括：单位工程、单项工程）已按批准的设计文件及承发包合同内容完成，质量符合国家质量检验评定标准和齐全完整的竣工图和竣工资料，可组织验收。

工程施工质量验收程序小区、单位工程、单项工程交接验收实行“分步验收、整体移交”的办法，基本上可分为室内单位工程、室外单位工程（建筑、电气、给排水、园林建筑、景观工程等）、小区三阶段进行。①初验初验目的是使验收工作有序的进行，减少不必要的重复工作，使工程交接顺利。

A、施工单位已按合同、施工图和设计及修改全部完工，经全面自检，所有分部工程合格，观感质量评定得分在75分以上时，并于初验前20天向项目部工程部按规定完整提交竣工图和竣工资料（见程序十七，竣工图纸、资料交付程序），可提出初验申请。初验由施工单位提出，经项目部工程部同意后，并提前三天发出初验书面通知，送项目部及工程部（注明初验收时间、地点、楼号、内容）。（见程序十八）由工程部通知物业公司初验时间，项目部在初验前应提供单体建筑物的标准层平面图、给排水图及有关设备安装图纸给物业公司。

初验的单位必须由工程部、技术部、项目部、物业公司、设计单位、施工单位的专业人员共同进行，由项目部工程部负责组织。

初验前施工单位应做好如下准备工作。住宅楼应通电、通水（起码应在验收前24小时内通电通水）。

化粪池盖板、水池检查口、沙井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂物和沉积物。

应将住宅内各单元按门牌编号编好锁匙。

住宅楼2米以内场地应平整，住宅楼应清扫干净。

E、各专业初验必须认真细致，在初验书面表格中做好记录并汇总交施工单位处理，同时分发工程部、项目部和物业公司作为交接验收复查的依据。

F、初验完毕后，项目部工程部应监督施工单位对初验提出的问题限期进行整改并跟踪验收，定出竣工验收的时间。

②施工质量验收在单位工程初验后，经施工单位处理好存在问题，工程部（项目）和物业公司验收合格后，可进行工程施工质量验收。A、验收准备工作：

a单位（子单位）工程按照设计文件、合同约定完工后，施工单位自行进行施工质量检查并整理工程施工技术管理资料，送质监机构抽查。

b质监机构抽查完毕，并将抽查意见书面通知监理（建设单位）和施工单位。

c施工单位填写《工程施工质量验收申请表》，向项目部申请办理施工质量验收手续。

d项目部工程部对工程的施工质量进行评估，组织有关单位（勘察、设计、监理），编写《工程质量评估报告》。

f项目部在计划工程施工质量验收日期7个工作日前将包括验收组成员名单、验收方案等内容的《工程施工质量验收计划书》送交质监机构。

B、项目部在具备下列条件后方可组织施工质量验收：

a已完成设计要求和合同约定的各项内容；

b工程施工质量验收申请表；

c工程质量评估报告；

d工程勘察、设计文件质量检查报告；

e经质监机构抽查的完整的质量控制和工程管理资料；

f项目部已按合同约定支付工程款；

g施工单位签署的《工程质量保修书》；

h电梯安装分部工程质量验收证书及工程质量监督机构出具的电梯验收准用证；

k单位工程施工安全评价书；

l建设行政主管部门及其委托的质监机构等部门责令整改的问题已全部整改完成。

C、组织验收：

a由项目部组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关方面的专家组成验收组进行工程施工质量验收；

b建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向质量验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

c验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程技术管理资料；

d实地查验工程施工质量；

e验收组人员签署工程施工质量验收意见，由项目部在三天内向负责该工程质量监督的质监机构提交《单位（子单位）工程质量验收记录》一份；

f参与工程施工质量验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能达成一致意见时，待建设各方协商意见一致后，重新组织施工质量验收。

（3）交接验收和移交①通过工程部认证质量等级后，由施工单位向项目部提出，并向物业公司提出移交时间。②施工单位向项目部，再由项目部组织监理部向物业公司办理移交手续，分别在移交书上签字。移交内容为：A、锁匙；B、竣工图纸资料一套，包括《单位（子单位）工程质量质量验收记录》、小区规划平面图、市政道路、排污管排水系统图、环境绿化平面图等；C、建筑工程质量保修书；

D、另送二套（高层送三套）竣工图纸资料给工程部，以便及时移交总公司档案室。

具体办法见附录IV。

③工程竣工日期以施工单位向项目部办理单位工程（包括室内及配套的公用设施）竣工移交签证之日为准。

内部验收和质量等级核定

公司内部竣工验收，由总承包公司主管部门（工程部、质安部）对施工队初定的质量等级组织核查、检验复评、核查，复评结果上报工程部。工程部组织有关部门进行复核，最终核定单位工程的质量等级，该核定作为承包合同工程质量等级的依据。

11、竣工验收

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定，已全部完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容，建设单位已取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建档案等验收文件或准许使用文件后，组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。《建设工程竣工验收报告》一式五份，建设单位、施工单位、质监机构、备案机关及城建档案部门各持一份。

竣工验收手续由项目部和有关部门按规定程序办理。12、工程保修管理

①①单位工程、小小区移交后由由物业公司进进行管理，工工程质量的保保修期以竣工工之日起计算算，保修期以以国务院颁布布的第279号令：《建建设工程质量量管理条例》为为准。

②向业主交楼楼后，施工单单位与物业公公司办理保修修期委托保修修协议书。保保修期内施工工单位需将维维修负责人、办办公地点、联联系电话，书书面通知物业业公司管理处处，以便能随随时联系。

③③在向业主交交楼后的头二二个月内，监监理部应协助助物业公司解解决业主对质质量问题的投投诉，及时通通知施工单位位维修，维修修项目由监理理部与施工单单位会签，维维修完毕监理理部检查合格格向施工单位位签收。二个个月后，物业业管理处与维维修队负责。

④保修期内业主对工程质量的投诉由物业管理处鉴别属实后，向维修队下达维修单，并书面知会质量鉴定员备案。

⑤土建维修单三天内，水、电24小时内，施工单位不进场维修的，物业公司应以公司信誉为重，先行维修，再向施工单位收取费用。若经查证所维修项目是用户造成的，其维修费用应由用户自负；自然因素造成的由物业负责。

⑥出现质量责任的争议，由质量鉴定员进行责任鉴定。对于鉴定结果如有争议，上报工程部仲裁。

⑦维修队完成的维修工作，需书面报告项目部及工程部确认。质量责任鉴定员负责具体跟踪。

⑧质量鉴定员应每月对维修工作作一次抽查家访，反馈维修及物业管理情况，并报工程部。

⑨保修期满，施工单位提前10天提出《保修期终结申请书》，并应整理好保修档案资料，向物业公司移交。工程部负责组织监理部、物业公司、施工单位共同对质量进行复检，对经复检认定属于施工质量的问题，但无法全面返工整改的，作为保修期终结仍遗留的问题，如有客户投诉，施工单仍负有维修责任，见《保修期工程质量问题议定书》。在确认保修单位的责任已完成，应签发《保修终结书》，《保修期终结书》可按保修项目分段签发，工程结算款方可结算。

（四）工程进度控制

1、项目建设工期的目标控制（1）监理部应根据公司领导提出的项目建设计划，协助工程部经理编制以单位工程的基础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装修、给排水、电气安装和室外建筑、电气、给排水以及电信、煤气、环境绿化等分阶段工期目标计划，及总建设工期。以此为依据与施工单位签订工程承发包合同，以工程承发包合同规定的建设工期及分阶段工期作为进度控制的总目标，合同中应把各单位工程进度控制点的计划完成时间列清，作为进度控制的重点部位，主要进度控制点包括：桩基础、±0.000、预售形象进度、主体封顶、内墙批荡、厨房地砖瓷片、外墙拆排栅、工程施工质量验收、室外附属工程。

（2）施工单位在工程进度达到控制点后，应向监理部报送的《进度控制点时间签证表》，监理部在3天内进行审核、处理（报工程部工程部或退回施工单位），工程部工程部收到监理部报送的《进度控制点时间签证表》，应在4天内进行审核、处理（上报审批或审批并交回监理部），监理部应根据确认的进度控制点完成时间，在2天内按合同办理奖励或扣罚手续。

（3）施工进度达到控制点后（质量符合要求），施工单位不及时办理进度控制点确认手续（超过4天），监理部可按实际情况单方确定控制点完成时间，用“监理工程师通知单”形式通知施工单位，同时，按合同进行奖励或扣罚。

2、工程施工计划的审批监理部督促施工单位按合同要求编制施工进度计划，认真审查后报工程部审批，作为对施工进度控制的基本依据。

监理部应督促施工单位根据总进度计划编制分部工程进度计划（基础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装饰给排水、电气安装和室外建筑、给排水、电气安装以及电信、煤气、道路、环境绿化等）及月度短期进度计划，并负责审批。

总承包单位应将各施工单位的进度计划汇编成项目施工总进度计划，报监理部审核，工程部审批；

3、工程施工进度计划的实施（1）监理部应督促检查施工单位按计划组织施工，随时检查材料、设备、劳动力投入情况，能否满足施工进度的要求。（2）工地周例会应将施工进度检查作为主要内容之一，对影响工程进度问题如设计图纸、材料供应、设备到位，分包协作，逐一协调解决，如不符合进度计划要求或人力设备不足，应及时指令施工单位进行修订。（3）监理部负责每月审核施工单位填报的月形象进度，完成工程量及工程量统计表。将实际完成进度与计划进度比较，发生延误，应分析原因并督促施工单位采取措施。（4）监理部应检查分部（单项）工程进度，对拖延三天的要求施工单位分析原因，制订措施；督促施工单位及时办理进度控制点的签证，对于延误情况按合同规定对施工单位进行处罚，并通知项目部财务部在当月进度款中扣除罚金。4、工期延期的条件

由于不可抗力的原因（如地震、战争等）。

由于甲方原因引起停工。

属于上述原因之一者，可以批准工期顺延。施工单位应在实际发生符合条件的工期顺延的事件后7天内向监理部提出申请，逾期不予受理。

5、工期签证

发生工期顺延的情况，施工单位应在7天内向监理部报送《工期索赔申请》，如逾期申报，监理部可不予确认。

监理部应对实际发生的符合条件的工期延误，经核实后上报工程部签证。对于有争议的，应积极主动与施工单位协商，以达成一致，无法解决时，可上报工程部协助处理。监理部和工程部工程部审核（或审批）《工期索赔申请》的时限按第2条的规定。

（五）投资控制

事前控制工作

严格会审图纸，在保证安全性和适用性的前提下，做到结构体系经济合理，装饰、设备标准适当。

严格审批施工组织设计，施工技术措施要经方案比较做到经济合理。

协助有关部门，对材料、成品、半成品及设备选型定板，控制材料价格。

工程招投标

公司投资的一切建设项目。独立分包工程，重要的材料、设备，实行招标，择优选择价低，优质的材料设备和施工队伍，以降低工程成本。

招投标工作由公司的招标中心负责，监理部、工程部参加招投标工作。

工程变更审批

由施工单位提出的工程变更，应填写变更申请，说明变更内容原因，工程量及价格。监理部初审，提出意见后报工程部审核，工程部经理审批。

4、零星和临时工程的审批

实际必须发生的图纸外零星、临时工程，金额在3000元以下的由监理部填写“工程通知单”，经工程部经理审核后签发，并报工程部备案，未报工程部备案的工程通知单不予办理结算。金额在3000元以上的由监理部填报，报公司领导审批签发。有量、有价的还须报工程部核量、核价作为施工与结算的依据；

“工程通知单”中零星、临时工程的工程量，由工程部会同监理部现场核实，按实签证，按“图纸外工程量签证”处理。

5、图纸外工程量的签证（1）、现场图纸外工程量签证必须以工程通知单作为依据，如因设计修改造成已施工而必须返工的工程量，必须按公司规定进行验收，验收合格后方可办理签证，监理部对需返工工程量办理工程通知单后必须经公司工程部现场确认后方可签发；

（2）、现场监理工程师通知不得作为工程量签证依据；

（3）、现场工程量签证单必须由施工单位、监理单位、建设单位三方签署意见后方生效。监理单位一栏由现场监理人员确认，建设单位一栏由公司工程部签认。（签证单金额在一万元以下的由工程部经理签认，金额在一万元以上的须有公司领导签发）；

（4）、对于隐蔽工程项目部工程部应在隐蔽前半天通知工程部，经施工单位、监理部、工程部三方共同进行验收。验收后三天内施工单位将签证单送监理部，监理部三天内审核并送达工程部；

（5）、对于非隐蔽工程项目部工程部应在完成后二个工作日内将签证单送达工程部，工程部根据工程情况，酌情决定是否现场进行实测，工程部给予配合；

（6）、工程量签证必须及时办理，不得事后补办。

6、关于销售中客户提出修改的有关规定

为了保持建筑物的整体统一和完整性，原则上不准更改设计的建筑间隔和各房间的使用功能；

特殊情况如在客户强烈的要求下，为了促销可以允许做局部改动，但改动应按规定程序办理审批手续；

按已批准的的修改内容，由施工单位打价，客户同意后监理部下单施工，款项由财务部代收后，支付给施工单位。

7、工程款的支付

施工总承包公司月度进度款的支付

A.总承包公司每月25日向监理部报送当月工程形象进度确认表，监理部和工程部审核后交还总承包公司，总承包公司在28日前由财务部将填制和审核后的“工程价款结算帐单”送工程部。

B.地区工程部在29日至30日（节假日顺延）两天内组织工程部对“工程价款结算帐单”进行审核，工程部根据审核结果填写付款审批表（按每月支付当月进度款的75%，工程已竣工验收的付至结算总价的95%的原则请款），经工程部确认后，提交财务部经理审核。财务部核对和确认累计至工程进度款上月为止的已付工程款金额，并对工程进度当月已开出承竞汇票、工程进度当月已支付现金（含100万元零星工程款）及代付费用进行扣除。审核确认后的“工程价款结算帐单”（一联）作为付款审批表附件，报公司领导审核后办理付款手续。

C.工程部在30日前将已签名确认的付款审批表及附件交财务部，财务部核对累计已付款金额、开出承兑汇票金额，进行调整与扣减，从而确定付款审批表中的实际应付工程款金额，送付款会审会审批、付款。

D.工程部在每月15日前向总承包公司支付100万元零星工程款，在上月28日由工程部办理请款申请报财务部，财务部以工程部通知的《质量（进度）违约扣款通知书》为依据，在付款申请中扣除违约金，并附上扣款依据，经审批后送财务部安排付款。

独立分包工程形象进度款的支付

根据合同规定，需按工程施工的形象进度支付工程进度款的项目，当工程进度达到付款条件时，施工单位对已完工程向项目监理部报验，经核验并办理签证后，由施工单位填报“工程形象进度确认审批表”，经审批后，项目监理部在2个工作日内申请付款，“工程报验单”和“工程形象进度确认审批表”作为付款依据。

（3）工程结算款的支付

工程的竣工图纸及资料已审核完毕。

工程已按规定办理验收手续。

合同保修期已满，已履行保修责任，方可按合同条款进行工程保修期终结结算。支付结算款时，必须先行办理工程竣工结算，由工程部填写《工程竣工结算意见表》附结算书；《工程竣工结算意见表》经工程部签署工程质量及进度意见后，和结算书一起由监理部送工程部审核；《工程竣工结算意见表》和结算书经工程部审核后返还监理部，监理部负责办理请款手续。对独立分包公司在三天内办理请款，对施工总承包公司按月度进度款的程序办理请款，《工程竣工结算意见表》和结算书作为请款附件。（六）合同管理

合同的签订、审批和会签程序，报价及发包，结算与付款，均应按公司规定办理。

工程部（项目）对相关的合同应进行跟踪管理。

（七）信息管理

通过信息目录表，确立信息采集内容，建立信息档案。信息目录一般分为以下几类：

行政管理信息：包括工程承包合同、工程部（项目）与设计单位、施工单位往来文函，向上级请示报告、监理日志，监理月报、监理报表、监理通知书、会议纪要、工作计划、总结。

技术管理信息：包括设计文件、设计体制、图纸会审纪要、施工组织设计、工程变更、设计变更通知、施工试验记录、主要分项分部工程的验收记录，事故分析及处理记录、竣工图纸等。

财务管理信息：包括各种支付凭证、付款收据、承包方提出的价格调整申请及批复单位额外工程的计费，工期延期的索赔、工程进度款的支付等。

工程部（项目）应将信息逐月分类整理，按信息储存要求保存。

监理部应检查督促施工单位对工程技术资料的收集、整理及时归档，达到城建档案管理的要求。

工程部（项目）应指定专人，负责统计信息的收集和管理。

（八）组织协调

协调的目的

协调的目的是为了实现质量高、投资省、工期短的三大目标，而创造良好的内部、外部及与政府的关系。

协调的内容

工程部（项目）内部协调主要是抓好人力、材料、设备、技术、专业配合的协调。

对施工单位的协调要抓好招标、施工准备、进度、质量、支付签证。合同争议，竣工验收、总包与分包单位关系的协调。

协调与设计及各业务部门关系。

公司内部协调由工程部负责，通过协调会议，用规章制度形式明确职责、权限，建立信息沟通制度，及时消除矛盾等办法做好协调工作。

工作制度

（一）会议制度项目工地例会工地例会每周一次，由工程部经理主持，主要内容有：

①对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。②工程进度情况。──审查主要分项工程进度情况──分析影响进度的主要问题③下期进度计划。④施工单位投入人力设备情况。──劳动力、管理人员配备——设备配置及运转情况──设计图纸──施工工艺──工程质量

──整改落实情况

──成品保护

⑤工程款支付

⑥索赔

——延期索赔要求

——费用索赔要求

⑦协调各分包单位工作

班前碰头会

由工程部经理主持；

检查昨天工作完成情况，交流工作动态，布置当天工作重点，传达上级要求。

总公司工程生产例会

（1）半月生产例会

由工程部负责人主持，每半月召开一次工程生产例会，工程部负责人、技术部负责人、监理部负责人、规划设计研究室、管线组参加。

会议内容主要检查工程进度、质量，针对存在问题研究解决办法，会议形成纪要，由工程部督办。

（2）工程部周例会

工程部周例会定于每周一上午8：30，由工程部负责人主持，主要内容有：

①对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。②工程进度情况。③下期进度计划。④施工单位投入人力设备情况。⑤材料的质量与供应情况。⑥有关技术和质量情况。⑦工程款支付

⑧索赔

⑨对施工单位的通知和指令

⑩协调关系

4、不定期会议

工程项目建设过程中临时发生的事件，需要工程部、设计、施工及公司各部门协调解决的，由工程部或监理部发出通知，请有关单位参加，重要的协调会报呈公司领导签发，并主持会议。

业务培训和考试制度

培训制度

工程部统一编制年度的培训计划，工程部按照培训计划每月组织一次全公司工程管理技术人员的集中培训学习。

工程部原则上每周组织一次本部门的业务学习，结合《工程管理规定》和管理技术工作中比较突出的问题进行学习、讨论。

培训方法、内容

以联系实际自学为主，专题讲座为辅，结合参观、讨论等多种形式，学习公司的管理规章、制度，规范、规程、新工艺的应用等。

业务培训考试制度

培训和学习必须严格考核制度，每半年进行一次考核和考试，根据考核成绩给予奖励或处罚：

90及90分以上评为优，前五名者奖励500元/人；

75至89分评为良好，给予口头或通报表扬；

60至74分评为合格；

60分以下评为不合格。

考核结果在公司内通报，成绩优秀者给予奖励，优良者给予表扬，不合格的重新试用三个月，试用期最高工资按2000元/月计发，试用期满重新定级。

第二次考试仍不合格者，给予辞退处理。

工程案例总结与分析

①不定期案例总结

工程施工过程发生的质量事故，每期交楼后业主对工程质量的投诉应及时编写案例及分析

②定期案例总结

每年年底进行一次全面、系统的总结

③通过案例，总结工程成功的经验和失败的教训，指导今后的工作和作为提高管理人员业务素质的教材，案例由监理部编写，报工程部审核汇编成册。监理工作制度

监理规划

建设项目开工前，监理部应编制项目监理规划。监理规划的基本内容为：工程概况；监理范围和目标；主要监理措施；建立组织；监理工作制度等。监理规划由工程部审批后实施，作为建设项目“三控、两管、一协调”的基本依据。

监理细则

监理规划经审批后，监理部应由专业主管编制监理细则，并经监理部经理、工程部审批后实施，监理细则编写依据：

已批准的监理规划；

与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；

已批准的施工组织设计。

监理细则的主要内容包括：专业工程的特点；监理工作的流程、控制要点、目标值、方法及措施。

监理月报（1）每月由监理部经理（监理负责人）组织编写工程监理月报并于月底前送工程部审核，并转发到各施工单位。（2）监理月报的内容①本月工程概述A、工程概况──工程施工部位及工程内容──劳动力、材料、机械配备动态B、工程进度──已完成分项工程内容及部位，未完成的分项工程在施工部位──实际完成工程量与计划进度比较──进度完成情况分析及未完成计划进度应采取的措施C、工程质量──施工工艺、工人操作水平──材料及已完分项工程验收──质量缺陷及质量事故的处理──质量分析评价及质量问题的改进措施D、工程变更及洽商各项变更内容及对质量、进度的影响。②存在问题及建议提出急需解决的问题，对工程有关问题的建议。③进度月报。质量月报。

工程计量月报。

下月进度计划。

（3）监理日志工地监理日志由现场监理人员（监理员）填写。监理日志内容有：工程在施工部位、材料进场及使用情况、机械使用情况、劳动力配置情况、质量检查、验收情况、施工单位提出的问题及对施工单位的答复或指示等。监理日志应作为现场工作实况记录的信息资料妥善保存至保修期结束。（4）监理工作总结单项工程竣工一个月内由专业主管编写工作总结，单位工程由监理部经理组织编写监理总结，交工程部审定后归档并发各监理部。监理工作总结的内容包括：监理目标完成情况及分析，合同履行情况、工程进度、质量、投资控制、工程技术、施工措施、监理措施的经验与教训等。（5）监理资料的整理与归档①监理资料的内容A、监理规划、计划

B、监理指令

C、监理日记

D、监理月报

E、会议纪要

F、审核签认文件：包括工程验收、材料核验、完成工程量月报等。

G、监理总结②监理资料应由现场工程部主管（监理员）或指定人员按施工进度及时整理、分类、立卷。③工程完成后三个月内完成整理装钉工作，由监理部经理（监理负责人）核签后送公司工程部保管。④一般工程监理档案保存二年，重要的工程可延长至三年（除上交档案资料外）。对超过存期的档案，应清点核对登记造册，经总工程师批准后方可销毁。

工作考评及奖励处处罚办法

一、总总则

1、为保证公公司开发建设设的各项目质质量、进度、投投资等控制目目标的实现，贯贯彻奖优罚劣劣的原则，特特制定本细则则。

2、本细则为为工程生产管管理人员奖罚罚管理细则（适适用于工程部部工程部、监理理部）。

二、奖励励与处罚基本本原则

1、本细则分分表彰和处罚罚两部分，表表彰分通报表表扬和物质奖奖励，处罚分分警告、记过过、降级、辞辞退。

2、凡半年内内受到两次警警告者作记过过一次处理。

3、凡半年内受到两次记过者作降级一级处理，并取消其当月奖金。

4、凡半年内受到两次降级处理者作辞退处理并取消其当月及年度奖金。

5、主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理，并取消其当月奖金。

6、对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实后予以辞退处理，并取消其当月及年度奖金。

7对未办正常离职手手续擅离岗位位的员工，取取消其当月及及年度奖金。8、凡员工当月奖金金不足以扣罚罚时以扣除当当月全部奖金金处理，不再再累计到下月月执行。三、工程生产管理理人员奖罚管管理细则（一）表彰1、通报表扬：对以以下工作表现现良好的单位位或个人予以以通报表扬。1．1对月度检查发现的的存在问题思思想端正，态态度诚恳，整整改到位。1．2坚持旁站监督和巡巡视检查，及及时发现施工工单位违反规规程的操作行行为并加以制制止。1．3通过巡查及时发现现施工单位隐隐瞒不报的质质量隐患，使使质量事故得得以避免或控控制。1．4认真审查施工组织织设计，督促促施工单位认认真执行。发发现违反或随随意更改施工工组织设计现现象及时制止止和处理。1．5严格执行材料报验