药房日常操作规程及注意事项

3药房发药、收费日常操作规程以病人为中心，做有良心的医生，办负责任的医院，树立良好的口碑，为病人供给满足的诊疗效劳。一、班前预备：10—15清点数量，把药品按规定整齐摆放在药架上，保障药品供给。收费人员检查零钱备用金、收据、复写纸、计算器、验钞机等必要办公用品。参与临床医生、化验、治疗、护理等其他岗位员工的碰头会，对住院欠费状况与病房医生沟通沟通，保证不影响患者治疗用药，更好地为病人效劳。二、划价、收费、发药、核对工作的开展㈠划价收费工作流程1的品名、规格和数量，当天药房的库存是否足够药房人员要做到心中有数。2〔对处方不明或书写不清之处应马上亲自询问开处方的医生但不得随便更改处方〕所开的药品，可告知医生换用一样效果的同类其他药品。3、划价时将“挂号费、注射费、输液费、诊查费”合并入“诊疗费”计价。4、计算：第一次计算出费用总和,记在心里或写在其他稿纸上，重计算其次遍结果与第一遍一样后，把得数留在计算器上，同时记录在处方或检查单上并站立报数〔XX，XXXX”如有优待，则按优待价计算，留意计算器上的得数不要消退。5、划价人员报价后，把处方交予收费人员，收费人员收到钱款后，在处方上写明金额，并签上收费员的名字，盖上“现金收讫章”后开具三联票据。6、住院病人记账前要落实有无欠费，假设有欠费，应动听说服患者补交住院费〔或者通知病房主管医生记账章后交给病人，指引其前往相应科室做检查。注：A：报价时应当站立报出病人的名字和收费金额〔语气要严峻，如有优待，则先报原价，再报优待幅度和优待后的价格〕,病人如对收费有异议，收费人员应对其解释如：5015%，我们7.5%，让出了利润的一半；1010〔或是各项费用分〕假设病人提到药费贵时可以告知患者 医院药价严格执行国家定价，医院药品质量有保障。B：收款时站立收费，病人不愿交费的，要敏捷收存处方单，避开让病人带走处方。假设患者所带现金缺乏，可考虑让医生重开处方，须由划价人员亲自拿处方带患者到接诊医生处。收费时应在病人视线内收取现金检验真伪，并当场开出票据。7在处方反面并交付发药人员发药，存根联保存在收据本。㈡取药核对流程装，并认真检查每种药品是否开封、数量缺乏、破损、过期变质口服及外用药品,依据处方核对药品规格、数量，具体标明药品的用法和用量；注射用的药品：核对药品及其数量、规格与注射单是否相符；检查注射用水的质量是否浑浊有杂质；核对注射药品有效期及有无破损；检查伴同注射、输液使用的一次性耗材和注射费输液费是否计价等。核对人接过处方和药品，必需认真核对无误后才能交付患方，先报出处方上病人的名字，将口服及外用药品交付病人并具体告知药品的用法、用量和留意事项，并叮嘱病人再到诊室听取医生的具体医嘱；如遇病人有任何疑心和不清楚的问题时，发药人员应依据病人所提的问题认真和敏捷赐予答复，凡涉及疾病治疗方面的问题可带到接诊医生处请医生答复，避开与医师的解释发生冲突。3〔最好交由导医伴随患者把注射药品送交护士站人员，发完药后，发药人员和核对人员要在方单上双签名，并收存处方及票据，妥当保管，以备统计。三、统计、结算及扫尾工作130人员按方统计当日各种药品、卫材的消耗数量〔零售药品也要有记录有统计。2、汇总统计当天的诊疗、治疗、手术、检查等费用，现金收入，刷卡收入；欠款及收回欠款等等指标的数值；药品数据由发药人员统计，收费人员复核；钱款数据由收费人员统计，发药人员复核。3、结账后依据结果填写当日处方结账封面，封面上分类别记录诊疗费、药品费、手术治疗、各种检查费及其他相关费用，还有当天的各科室的门诊人次及入院人数，核对无误后当班药房及收费人〔结账以后产生的其他门诊收入列入次日计算〕4、打印药房药品日报表，核算总价与上面的药品收入是否相符。5、把药品日报表、处方及收据存根装订后交门诊治理人员核查并交专人保管，交接时核实无误后由指定负责人当场签字，接收，钱款放入保险柜。需与治理人员核对留在收费处零钱备用金数目。6、药房人员要留意查对当日消耗并报出次日所需补给药品的品名和数量，有损耗的，必需当天报出损耗状况并记录说明损耗缘由。7、药房每月进展一次盘点，公司财务部门派人参与，盘点架上药品数量是否与帐目全都，尽量做到零误差。误差过大的将追究相关人员责任。8、每天上下班前要整理药柜、工作台，清扫科室及责任区卫生，清理卫生垃圾。9、下班前关好科室电源，关紧门窗，锁好柜、门，天气炎热时要翻开2010、每周日下午进展药房、药柜、工作责任区大扫除，药品规格、数量、有效期等盘查，落实报耗缺少、失效药品数量等相关工作。11患者的状况进展沟通，并制定好其次天的工作方案。12账。13签字，所耗用药品另行统计，并做到日清月结。外借药品必需有借条，结账有收据，力求