某群体建筑工程质量计划

目录1、工程概况---------------------------------------------------------12、目的、适用范围及编制依据----------------------------------------63、管理职责---------------------------------------------------------73.1、质量方针-------------------------------------------------------73.2、质量目标-------------------------------------------------------73.3、质量体系、质量职责与权限---------------------------------------73.4、质量职能分配--------------------------------------------------114、资源管理---------------------------------------------------------74.1、人力资源------------------------------------------------------114.2、基础设施------------------------------------------------------124.3、工作环境------------------------------------------------------125、产品实施--------------------------------------------------------125.1、过程控制------------------------------------------------------125.2、文件的控制----------------------------------------------------145.3、合同评审------------------------------------------------------155.4、检验和试验----------------------------------------------------155.5、顾客沟通------------------------------------------------------165.6、采购----------------------------------------------------------16、物资采购----------------------------------------------------16、物资的搬运、验收、贮存、发放--------------------------------17、供应商评审管理----------------------------------------------175.7、产品标识和可追溯性--------------------------------------------18、产品标识----------------------------------------------------18、产品检验和试验状态标识--------------------------------------185.8、顾客财产------------------------------------------------------195.9、产品防护------------------------------------------------------195.10、监视和测量设备的控制-----------------------------------------195.11、质量记录的控制-----------------------------------------------206、测量分析和改进--------------------------------------------------206.1、不合格品的控制------------------------------------------------206.2、纠正和预防措施------------------------------------------------216.3、数据分析------------------------------------------------------216.4、回访保修控制--------------------------------------------------227.附图、附表-------------------------------------------------------23附图:管理部组织机构网络图附表一:质量管理体系职能分配表附表二:关键过程设置质量控制点附表三:主要过程控制检验计划附表四:项目工程技术复核计划表附表五:施工过程技术措施交底计划附表六:施工工程检验和试验计划表附表七:监视和测量设备配置一览表附表八:质量体系记录控制清单工程概况该工程为某项目第一标段。包括：1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、会所、幼儿园及综合楼，总建筑面积约5.57万平方米。工程名称1#楼2#楼3#楼1～3#楼商铺4#楼5#楼6#楼7#楼8#楼9#楼办公楼幼儿园会所一会所二基底面积（m2）474.91474.91474.912963.74591.64406.97591.64406.97503.66567.962286.281254.6641.32759.93建筑面积（m2）4859.374859.374859.372963.743905.272645.113905.272645.112717.1213444.6116657.3430381285.56976.63长×宽（m）54.85×311.366.74×311.382.5×31..3/51.2×13..135×13.151.2×13..135×13.147.2×15..948.8×17..669.5×38..563.3×57..159.7×15..248.5×23..4总高度（m）3939395.118.618.618.618.615.7762122.9518.4518.45结构类型框架框架框架框架框架框架框架框架框架剪力框架框架框架框架结构层次11111116+16+16+16+15+1244322合同造价层高2.92.92.95.12.92.92.92.92.92.94.2、3.63.64.24.5、3.9±0.000相当当于（m）22.122.122.122.123.622.625.624.622.626.621.4522.9518.4520.25室内外高差（m）0.40.40.40.40.60.60.60.60.60.60.60.450.450.45使用年限5050505050505050505050505050耐火等级二二二二二二二二二一二二二二安全等级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级抗震设防类别丙类丙类丙类丙类丙类丙类丙类丙类丙类丙类丙类丙类丙类丙类抗震设防烈度七度七度七度七度七度七度七度七度七度七度七度七度七度七度场地类别П类П类П类П类П类П类П类П类П类П类П类П类П类П类框架抗震等级二级二级二级三级三级三级三级三级三级二级三级三级三级三级地基基础设计等级乙级乙级乙级丙级丙级丙级丙级丙级丙级乙级丙级丙级丙级丙级地下防水设计等级一级一级一级//////一级////屋面防水等级二级15年二级15年二级15年二级15年二级15年二级15年二级15年二级15年二级15年二级15年二级15年二级15年二级15年二级15年结构概况1#、2#、3#楼主体为框架结构，高层部分基础为平板式筏板基础，采用100厚C15砼垫层，600厚C30砼阀板；商铺部分基础为独立基础，采用100厚砼垫层，C30钢筋砼基础。一层～四层墙、柱为C35钢筋砼，以上各层墙、柱为C30钢筋砼；一层～四层梁板梯为C30钢筋砼，以上各层梁板梯为C25钢筋砼；构造柱、水平系梁、压顶梁、过梁、栏板均采用C25钢筋砼；后浇带为C35微膨胀钢筋砼（两侧砼浇筑两个月以后再进行浇筑）。1#、2#、3#楼框架柱截面主要有：500*400mm、400*400mm、400*700mm、300*1000mm等；框架梁截面有：300*750mm、300*850mm、250*550mm、200*500mm、200*450mm、200*400mm等，框架梁单跨最大跨度为8.0m；现浇板厚度有150mm、120mm、100mm等；楼梯板厚为100mm和80mm。1#、2#、3#楼砌体工程：填充墙采用200厚加气混凝土砌块，容重≤6.5KN/M3，M5混合砂浆砌筑；埋入土中部分填充墙采用M5水泥砂浆砌MU10粉煤灰砖。1#、2#、3#楼一层商铺3轴～1/3轴、27轴～28轴各设置了一道后浇带，宽1000mm。同时9轴～10轴、24轴~25轴之间设计了变形缝。4#～8#楼主体为异型柱框架结构，基础为独立基础，采用100厚C15砼垫层，C30钢筋砼基础，梁板柱梯均为C30钢筋砼；后浇钢筋混凝土栏板、圈梁、过梁、构造柱等为C20钢筋砼。4#～8#楼基础梁截面主要有：200*600mm、200*500mm、200*400mm等。框架柱截面主要有：300*800mm、400*800mm、300*550mm、400*400mm、异型柱等。框架梁截面主要有：200*600mm、200*500mm、200*400mm、200*350mm、150*300mm等，基础梁、框架梁最大跨度为5.2m。现浇板厚度有120mm、100mm等。楼梯板厚为120mm、100mm。4#～8#楼砌体工程：框架柱填充墙采用200厚加气砼砌块，容重≤6.5KN/M3，M5混合砂浆砌筑。9#楼主体为框架剪力墙结构，基础为平板式筏形基础，地下一层，采用100厚C15砼垫层，1000mm厚C30S6钢筋砼筏板；主体墙柱梁板梯均采用C30钢筋砼。构造柱、水平系梁、压顶梁、过梁、栏板等均采用C25钢筋砼。9#楼框架柱截面主要有：250*400mm、250*550mm、250*450mm、200*550mm、200*500mm、200*400mm、200*700mm、200*300mm、异型柱等。剪力墙厚度有：250mm和200mm。框架梁截面主要有：250*500、250*450、250*400、200*450、200*400等，框架梁单跨最大宽度为4.2m。现浇板厚为100mm、120mm、200mm。9#楼砌体工程：填充墙采用240和200厚加气混凝土砌块，容重≤6.5KN/M3，M5混合砂浆砌筑；埋入土中部分填充墙采用M5水泥砂浆砌240厚MU10粉煤灰砖。办公楼工程主体为框架结构，基础为独立基础，采用100mm厚C15砼垫层，C30钢筋砼基础，框架柱梁板梯均为C30钢筋砼；后浇钢筋混凝土栏板、圈梁、过梁、构造柱等为C20钢筋砼。办公楼工程框架柱截面主要有：600*600mm、550*550mm、500*500mm、900*500mm等；框架梁截面主要有：350*600mm、350*700mm、350*800mm、350*1250mm、450*600mm、450*700mm、500*600mm、500*700mm等；框架梁单跨最大跨度为16.2m；现浇板厚度有150mm、120mm、100mm；楼梯板厚为120mm和100mm。办公楼砌体工程：±0.00以下墙体采用240厚粉煤灰砖M7.5水泥砂浆砌筑；框架柱填充墙采用200厚加气砼砌块，容重≤6.5KN/M3，M5混合砂浆砌筑。办公楼工程于4轴～5轴、1-2轴～1-3轴、1-6轴～D轴、1/8轴～10轴间设置了后浇带，宽800mm。幼儿园、会所（一）、会所（二）工程主体为框架结构，基础为独立基础，采用100厚C15砼垫层，C30钢筋砼基础，框架柱梁板梯均为C30钢筋砼；构造柱、圈梁、过梁等为C20钢筋砼。幼儿园基础梁截面主要有：200*300mm、200*400mm、200*500mm、250*300mm、250*450mm、250*500mm、350*500mm等；框架柱截面主要有：400*400mm、300*400mm、300*300mm、圆柱（D＝400mm）等；框架梁截面主要有：200*300mm、200*500mm、250*450mm、250*500mm、250*600mm、250*700mm、250*800mm、300*600mm、300*500mm、300*1100mm等；框架梁单跨最大跨度为6.7m；现浇板厚度有150mm、130mm、100mm；楼梯板厚为120mm和100mm。会所（一）基础梁截面主要有：250*350mm、250*450mm、250*500mm、250*550mm、250*600mm等；框架柱截面主要有：400*400mm、圆柱（D＝600mm、400mm）等；框架梁截面主要有：200*600mm、250*400mm、250*600mm、250*700mm、250*750mm等；框架梁单跨最大跨度为14.6m。现浇板厚度有110mm、120mm；楼梯板厚为180mm。会所（二）基础梁截面主要有：250*350mm、250*400mm、250*450mm、250*500mm、250*650mm等；框架柱截面主要有：300*300mm、300*350mm、300*600mm、400*400mm、500*500mm、500*600mm等。框架梁截面主要有：250*450mm、250*500mm、250*600mm、250*700mm、250*750mm、300*300mm等；框架梁单跨最大跨度为7.85m。现浇板厚度有120mm、100mm；楼梯间厚度为150mm.幼儿园、会所（一）、会所（二）砌体工程：±0.00以下墙体采用240厚MU10粉煤灰砖M10水泥砂浆砌筑；±0.00以下填充墙采用200厚加气砼砌块，容重≤6.0KN/M3，M5混合砂浆砌筑。幼儿园工程于2-E轴～2-F轴间设置了一道后浇带，宽800mm。会所（一）工程于5轴～6轴间设置了一道后浇带，宽800mm。建筑工程概况1#～3#楼及商铺、9#楼外墙：住宅外保温墙面，饰面采用外墙涂料与仿面砖，由业主指定专业公司重新设计后进行施工。内墙装修：抹灰墙面和面砖墙面等，电梯间前室及公共走道踢脚大理石踢脚等。楼地面：地暖楼面，装饰有：水泥地面、木地板、大理石地面等，其中大理石地面由业主指定专业公司进行施工，木地板用户自理。门窗工程有：入户门、单元对讲电控防盗门、甲级防火门、乙级防火门、塑钢窗等，由业主指定专业公司进行施工。屋面有上人屋面（露台）和非上人屋面，防水采用3厚高聚物改性沥青防水层（SBS）两道（保温层采用60厚挤塑聚苯乙烯板）。散水为隐型散水。室外有水泥台阶等。4#～8#楼、办公楼、幼儿园、会所外墙：住宅外保温墙面，饰面采用外墙涂料与仿面砖，由业主指定专业公司重新设计后进行施工。内墙装修：抹灰墙面和面砖墙面等，踢脚有砖踢脚和大理石踢脚等。楼地面装饰有：水泥地面、大理石地面等，其中大理石地面由业主指定专业公司进行施工。门窗工程有：单元对讲电控防盗门、乙级防火门、塑钢窗等，由业主指定专业公司进行施工。屋面有上人屋面（露台）和非上人屋面，防水采用3厚高聚物改性沥青防水层（SBS）两道（保温层采用80厚挤塑聚苯乙烯板）。其中办公楼上人屋面保温层为50厚挤塑聚苯乙烯板、非上人屋面保温层为60厚挤塑聚苯乙烯板。散水为隐型散水。室外有水泥台阶等。目的、适用范围及编制依据2.1目的编制本质量计划的目的，是为了本项目部本工程施工质量达到合同要求，使顾客满足并超越对产品的期望。使项目部质量管理活动制度化、规范化，建立与公司质量管理体系相适应的质量管理程序，实现公司的质量方针、质量目标使项目经理部的质量管理水平得到不断的改善和提高。向客户和监理方证实本公司具备提供合格的工程相当的质量保证能力，同时也是本项目部全体员工开展质量活动的准则。2.2适用范围本质量计划适用于某工程，自该工程项目施工准备开始至竣工验收和保修全过程的质量活动。2.3编制依据——《质量体系要求》（GB/T19001—2000）；——《中华人民共和国建筑法》；——施工图纸与相关技术文件；——国家现行的施工及验收规范。2.4质量计划的完善在“质量计划”实施过程中，当公司《质量手册》改版、设计发生重大变更涉及到特殊过程变化时应对质量计划进行更改。更改由技术副经理组织技术人员编制，并经技术副经理审核，项目经理批准后实施。同时，对质量计划的实施过程中出现的问题以及检查中出现的问题应查明原因，并编制纠正措施，以便进一步完善和改进工作。管理职责3.1质量、环境及职业健康安全方针关爱员工、满足顾客、倡导环保、追求卓越3.2质量目标：——检验批工程质量一次合格率100%，由质检员组织验收；——分项工程质量一次合格率100%，由项目技术经理组织验收；——分部工程质量一次合格率100%，由项目经理组织验收；——单位工程竣工一次验收合格率100%。3.3质量体系、质量职责与权限质量管理体系为了保证本工程质量目标的顺利实现,特制定该工程质量管理运行体系机构,详见《管理部组织机构网络图》附后。质量职责与权限项目经理:全面负责项目部的经营与管理，作为项目部第一质量责任者，对产品质量与服务质量负全部责任。负责建立项目组织机构并任命负责人。负责项目质量体系的建立和有效运行所需资源的及时提供，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。确保在项目组织内部提高满足顾客要求的意识。项目生产经理：协助项目经理执行质量方针、质量目标、负责质量计划的实施，对生产过程的符合性负责；合理组织生产，保证工程质量、施工进度、施工生产安全、满足合同要求；负责项目施工所需的材料、设备、现场管理和现场劳动力的调配；负责施工现场的防护工作，负责做好文明施工和成品、半成品防护工作，保证工程质量不断提高；负责工程交工、回访保修工作，确保售后服务的质量；组织开展现场的质量安全例检工作，督促开展质量安全教育以及劳动保护的实施和质量安全操作规程的贯彻。项目技术经理：协助项目经理建立健全质量管理体系，贯彻质量方针，达到既定目标；负责编制工程项目质量计划以及为保证工程质量目标而编制的施工组织设计、施工方案、特殊工程的技术措施及施工作业指导书，负责组织施工、技术、质检人员对分部工程质量进行评定；负责上报（分公司）工程项目质量计划的审批；负责组织研究并提出改进质量的技术措施和目标；对产品符合性质量和服务质量负责；组织制定项目部人员的技术培训计划；负责主持召开质量专题会，负责组织施工质量检查和一般事故分析会，组织制定并审核一般质量问题的纠正措施；质安部：在项目经理和项目技术经理的领导执行国家（部）颁发的关于工程质量方针、政策、法令和规章制度；负责对工程施工质量全过程进行控制管理，进行工程质量的检查和验收工作，并督促施工班组做好操作质量的质检工作；对不符合质量标准的产品有权拒绝验收，并提出处理意见，对违反施工验收规范、操作规程的人员，有权作出处罚，可以责令返工停工整顿；负责监督质量计划的实施，督促检查项目部质量体系的运行情况；负责工程质量的日常检查和质量评定工作，负责收集、整理、分析质量记录及时反馈质量信息；负责对产品防护及现场文明施工的检查，提出整改意见并督促实施；负责对不合格（项）记录的填写标识工作；协助项目技术经理组织工程质量检查、安全检查，负责开展内部质量审核的具体实施，提出问题和改进意见；参与质量与安全事故的调查、分析和处理，参与不合格品的鉴定分析，提出整改意见，并督促实施；负责统计技术的应用工作，并对其监督和检查；负责顾客抱怨等不满意信息的收集。材设部：负责编制外购物资的采购计划，对采购合同进行评定鉴定和管理；负责进货的检验，负责进场物资的验收、搬运、贮存、标识、保护和发放工作；对采购物资的标识和可追溯性的有效控制负责实施；负责所有物资的管理；负责对顾客提供产产品的控制和和对供方的评评价，建立保保存合格的供供方档案；负责收集、整理、提提交采购物资资的质量证明明；负责机械设备的验验收及设备台台帐的记录。工程部：在项目生产经理的的指导下，对对产品实现的的全过程的计计划、预算及及资源配置负负责，确保按按合同要求如如期完成施工工任务；负责施工过程管理理，严格按质质量标准要求求和施工进度度计划组织施施工，施工前前负责组织技技术和安全交交底，负责作作业指导书的的实施管理；；负责现场文明施工工和成品的保保护工作；根据检验计划和施施工进度，负负责及时组织织施工过程中中的检验，包包括：隐蔽工工程检验、自自检、交接检检；督促检查施工班组组严格执行操操作规程，负负责组织、技技术、质检部部门有关人员员对分项工程程质量进行评评定。技术部：在项目技术经理的的领导下，负负责应用新材材料、新技术术、新工艺的的实施指导和和技术交底工工作；负责日常的技术工工作；负责编制施工组织织设计和施工工方案，技术术措施及作业业指导书等技技术工作；负责解决施工中存存在的技术问问题和质量问问题；负责编制预防和纠纠正措施，参参与不合格品品的鉴定工作作，提出处理理意见；负责数据分析的应应用；负责竣工资料、图图纸的收集、整整理、编制工工作；经营部：参与项目工程对外外分包方的选选定及项目分分包合同的管管理；参与分包方的选择择和评价及工工程分包合同同的管理工作作，负责分包包合同的结算算；负责工程成本控制制，编制工程程成本计划及及分项工程工工料分析清单单；负责提供工程的施施工图预算、施施工预决算。人劳部（兼职）：：负责职工培训计划划实施的具体体工作；负责建立并保存职职工培训档案案；负责组织职工进行行劳动纪律教教育和技能学学习；负责做好职工上岗岗培训及办理理上岗证件工工作；计量（兼职）：在项目技术经理的的指导下，具具体负责对计计量器具的进进行封存、报报废及启用等等日常管理工工作，并建立立台帐；负责对项目工程所所采用的计量量器具定期进进行送校验和和自校工作，并并有记录。施工队：负责按技术交底、施施工安排要求求保质保量地地完成施工任任务；负责按质检员的指指令进行停工工验证；严格检查制度，加加强自身的安安全质量意识识，提高操作作技术水平；；负责操作过程的安安全，负责工工完场清，维维护现场的文文明、整洁；；开展“检查上道工序，保保证本道工序序，服务下道道工序”的三工序活活动，严格执执行自检、互互检制度，保保证施工质量量。3.4质量职能能分配依据《管理手册》中中质量职能分分配原则，结结合本工程项项目部职能部部门设置情况况，对质量体体系中相关职职能进行分配配详见附表一一。为保证质量体系在在项目工程施施工全过程中中得到实施办办法，同时保保证质量目标标的实现，项项目部规定每每月28日进行定期期现场安全、文文明及质量大大检查，并将将检查的结果果进行总结和和改进。同时时项目部利用用板报等形式式进行宣传公公司的质量方方针及质量目目标，加强对对职工的质量量意识教育等等相关内容，有有效地促进内内部沟通。资源的管理4.1人力资资源项目部对进场人员员从事与质量量有影响的人人员由项目劳劳资员负责公公司管理程序序《人力资源源管理程序》规规定的原则执执行：技术部负责对操作作人员进行操操作技术规程程、规范、质质量方针、目目标的学习及及现场指导，其其记录保存于于人力部处；；人劳部组织技术部部、质安部、工工程部参与对对新进场的工工人机械质量量、安全教育育，并做好记记录，保存在在质安组；人劳部负责特殊工工种的取证、复复证的工作，同同时建立其相相应的台帐；；从事生产管理人员员，必须具有有本岗位专业业证书，劳资资负责保存证证书复印件；；人劳部应根据工程程施工情况提提出人员培训训计划，并按按公司培训计计划及时组织织相关人员参参加培训学习习；根据本工程结构特特点及工程量量确定劳动力力，详见《施施工组织设计计》中的施工工人员计划表表；4.2基础设设施：基础设施是项目部部实现产品符符合性的物资资保证，为了了保证机械设设备合理使用用，满足生产产的需要执——《设备管理程序》。施工机械设备：本本工程配备的的机械设备详详见《施工组组织设计》中中的主要施工工机械设备表表。材设组应应根据机械需需用计划表调调配施工机械械，并根据设设备状况制定定设备维修计计划，报项目目生产经理审审核，并经项项目经理批准准后呈报分公公司。对机械械设备的维修修保养应保证证满足施工需需用，同时应应将其有关记记录保存在材材设组；根据该工程的实际际情况，项目目部配置了相相应的计算机机等基础设施施，以满足施施工需用，日日常管理工作作由材设组负负责。4.3工作环环境执行——《施工现场管理办办法》。根据工程特点技术术部编制安全全文明施工措措施，经项目目技术经理审审核，项目经经理批准后实实施；施工现场的布置必必须按批准的的施工总平面面布置图施工工。总平面管管理的监督及及验证由项目目生产经理组组织工程、技技术、材设及及质安部门定定期按“文明施工管管理检查评分分表”进行检查，对对检查结果进进行总结和改改进，发现隐隐患及不符合合的及时下发发《隐患整改改通知单》并并限期整改、复复查整改实施施情况，同时时将记录保存存在质安组；；项目生产经理负责责现场文明施施工，建立健健全各项规章章制度，做到到责任到人，严严格执行奖罚罚制度。产品实施在工程开工之前，由由分公司总工工程师组织编编制施工组织织设计及施工工方案，确定定产品实现所所需的过程及及所需的资源源、设施，以以确保产品的的实现，编制制的施工组织织设计及施工工方案必须审审批手续齐全全，经批准后后方可实施。5.1过过程控制执行——《施工过过程控制程序序》施工准备图纸会审在开工前由技术副副经理组织技技术、工程、质质检、经营部部人员对图纸纸进行自审，并并将自审发现现的问题进行行汇总以书面面形式提出，同同时图纸会审审必须有记录录。施工准备的检查开工前项目经理组组织技术、工工程、质检、材材设等有关人人员对施工过过程所设计的的文件、材料料、人员、设设备、机具、技技术准备等进进行验证，并并由质安部负负责填写搜集集有关资料。施工进度计划控制制由技术部根据工程程特点,按业主工期期要求,编制总工期期进度计划、月月计划、周计计划；各计划需经项目技技术经理审核核、项目经理理批准认可后后方可下发实实施；项目生产经理每两两天组织召开开一次生产例例会，针对实实际施工情况况，检查进度度计划的落实实情况，查明明原因，及时时调整人力、物物力布置，合合理组织施工工以控制周计计划的落实。施工过程的控制在工程施工过程中中，通过加强强内业指导力力度和确保关关键过程，同同时加强检查查频率等方法法来控制施工工过程，以保保证质量目标标实现。根据据本工程特点点制定具体的的施工过程技技术措施交底底计划，详见见附表五。施工过程的确定根据本工程特点：：确定“定位放线、回回填土、基础础模板、钢筋筋及混凝土浇浇筑、墙体砌砌筑、屋面防防水和装饰”为关键过程程；确定“后浇带施工工和变形缝施施工”为特殊过程程；其它均为为一般过程。施工过程的控制措措施：一般过程的质量控控制原则根据各施工过程,,找出其质量量控制点,由施工人员员组织技术人人员以技术交交底的形式向向班组进行交交底,并组织有关关部门人员进进行技术复核核(详见技术复复核计划附表表四)。由施工员员按照交底内内容及计划、工工作内容、位位置、工程量量、起止时间间以及施工中中注意的安全全事项负责组组织施工，同同时技术、质质检部门负责责监督执行。关键过程质量控制制原则施工过程中的关键键过程是以一一般过程为基基础,各关键过程程施工时必须须编制具体的的技术交底，施施工中需进行行监控的关键键控制点详见见附表二。特殊过程质量控制制原则施工过程中的特殊殊过程必须编编制专项施工工方案。停工待检点的质量量控制在班组自检、互检检、交接检基基础上，由项项目质安部、技技术部、工程程部组织检查查合格后，由由质检员填写写监理报验单单，进行相关关隐蔽验收后后，方可进行行下道工序的的施工。主要要过程控制检检验计划详见见附表三。对直接影响本工程程质量评定的的停工待检点点：基础、主主体结构、装装饰分部工程程（包括水、电电安装工程），其其质量控制原原则如下：以一般过程、关键键过程、特殊殊过程为基础础，由项目经经理负责，生生产副经理、技技术副经理组组织“自检、自查”，质安部提提出整改意见见，技术部提提出纠正措施施，技术副经经理审核，项项目经理批准准，工程部负负责落实整改改。整改完成成自检后，由由技术部申请请报验，对于于停工待检点点各分部施工工中提出的问问题，严格按按规范要求及及时进行整改改，在以后的的施工中不得得出现类似情情况，对停工工待检点提出出的质量问题题必须有相关关的记录。5）工程施工过程中中必须严格按按有关规范、规规程进行施工工，其有关规规范、规程详详见项目部《文文件状态清单单》。工程分包管理执行——《工程分包管理程程序》工程开工前，由项项目人劳部编编制用工计划划，报分公司司审核，主管管经理审批后后方可分包；；分包商必须采用公公司评审合格格的单位，未未进行评审的的必须组织工工程、技术、质质检、经营进进行资质评审审；分包工程的工程进进度、质量、安安全施工、现现场文明施工工等管理工作作，由项目部部具体实施，项目生产经理每周一、三、五组织召开生产例会，针对实际施工情况，落实分包工程的质量、安全、进度实施情况，对出现未能满足要求的应进行查明原因，同时采取有效措施进行调整和整改，确保各项管理指标满足要求；分包方签订施工合合同时，必须须签订安全协协议和治安责责任书，交纳纳质量安全以以及治安保证证金、治安管管理费；工程项目施工完，由由经营部门组组织相关部门门对分包方进进行评审工作作，并有记录录。5.2文件控控制执行——《文件管理程序》项目部负责编制本本项目的有效效的《文件状状态清单》；；项目部所有文件的的发放均需进进行登记管理理，质量体系系文件由专人人管理和控制制，凡受控文文件需二次分分发必须加盖盖“受控文件”字样，并注注明受控号；；项目部所有工程技技术文件有技技术组进行管管理和控制，发发放需经主管管领导审批，并并进行登记；；合同文件由经营部部负责保存和和控制；行政性文件由人劳劳部负责分发发和控制，所所有文件需经经主管领导批批示后进行传传阅、发放和和保存；所有受控文件均应应注明“受控”标识，各类类文件应按先先后顺序进行行登记、编号号，标明“版本号”、“有效期”、“无效”、“作废”等字样；各控制部门必须确确保所持文件件和资料均为为有效版本，杜杜绝作废的版版本在施工中中使用；各部门之间资料的的往来必须建建立收发记录录；当质量文件（除质质量计划）需需更改时，由由项目技术经理理组织技术人人员进行修改改编制，经项项目技术经理理审核，项目目经理批准后后进行实施。5.3合同同评审执行——《合同评审程序》招投标阶段、合同同签订前均由由公司组织有有关部门人员员评审；施工过程中合同修修订、设计变变更等原因需需进行过程中中的合同评审审由项目经理理主持，项目目部各职能部部门参加评审审，同时评审审后应有记录录将评审结果果逐级上报确确认。5.4检验和和试验执行——《产品监视和测量量管理程序》项目部材设部负责责采购产品检检验和试验的的实施，建立立并保存起检检验和实验记记录；施工技技术部负责中中间产品、最最终产品检验验和试验的实实施，建立并并保存其检验验和试验记录录；质安部负负责监督管理理，建立并保保存其监督检检查记录；所有与工程质量有有关的进场材材料均需按规规定进行检验验，未经检验验和试验的产产品不得投入入使用，如因因施工所需又又来不及检验验和试验而投投入使用的必必须进行紧急急发行申请，并并经项目技术经理理批准，同时时应对该物资资进行标以明明确的标记和和相关记录，保保证在一旦发发现不符合规规定要求时，能能够立即追回回或更换；对于用于主体工程程的钢筋、水水泥等物资不不能更换和追追回的一律不不得进行紧急急放行。检验和试验采用的的程序和标准准；施工过程中，检验验批、分项工工程质量应在在班组自检合合格的基础上上，由工程部部组织质检部部等有关人员员进行评定，专专职质检员核核定登记并做做好记录；分分部工程由项项目经理组织织验收，监理理、勘察、设设计单位负责责人及施工单单位的工程、技技术、质检人人员参加；检验不合格又未整整改的工序不不得转入下道道工序；施工过程中的检验验和试验计划划详见附表六六；最终单位工程完成成后，按合同同规定的质量量标准或规范范，由项目经经理组织工程程、技术、质质检部门进行行检验和试验验，对初验中中发现的问题题及时整改，并并编制初验记记录备查。最最终检验确认认合格后，项项目部方可向向建设单位申申请组织竣工工验收；本工程检验和试验验采用的标准准为国家现行行的工程施工工质量验收标标准。检验和试验的人员员和设备本工程检验人员应应具有国家或或行业颁发的的专业人员资资格证书，检检验仪器应按按计量要求进进行检测并合合格；工程所用水泥、钢钢材、砖等其其它材料均由由现场监理见见证取样，试试验委托检测测中心进行；；工程施工过程中控控制的混凝土土、砂浆强度度试验均由检检测中心进行行。5.5顾客沟沟通执行——《顾客反馈、意见见调查、投诉诉管理程序》管理部质安部负责责组织本单位位顾客动态目目录的收集，并并收集顾客满满意度评估对对象的详细名名单、评估数数据信息，及及时向公司质质安部门提供供动态情况。管理部与顾客的沟沟通，可采用用顾客满意度度过信息的收收集、与顾客客直接的沟通通、走访等形形式。5.6采购物资采购执行——《采购管理程序》管理部技术部按施施工进度计划划分阶段、分分步骤的编制制物资需用计计划（计划应应注明需用物物资的名称、单单位、规格型型号、数量、技技术标准、需需用日期、质质量要求、需需用部位等），经经项目技术经理理审核，项目目经理批准后后才能购买；；采购计划由由物资部门编编制采购计划划（计划应注注明物资名称称、规格型号号、数量、技技术标准、质质量要求、计计划单价等），采采购计划应由由项目生产经理理审核，项目目经理批准；；所有的材料必须进进行严格控制制和检查，材材设组在订货货时必须依据据质量标准签签定采购合同同，必要时应应先鉴定样品品，经鉴定合合格的样品应应进行封存，作作为验收依据据，凡进场的的材料均应有有质量证明文文件，同时还还应按有关施施工验收规范范进行抽检，没没有质量证明明文件及抽检检不合格材料料，不得用于于工程中。物资的搬运、验收收、贮存、发发放物资搬运时，必须须根据物资性性质选用适宜宜的搬运设备备和工具，搬搬运人员应熟熟悉搬运要求求，搬运中注注意保护产品品标识和检验验标记。对于于起重物件的的操作人员必必须具有有效效操作证件；；物资验收由保管员员和采购员一一起进行，凡凡需复检的物物资由材料人人员在监理见见证下进行取取样送检；物资储存由专业保保管员按十二二防制度执行行，所有产品品的标识、检检验和实验状状态要明确，建建立物资保管管添帐，每半半年盘点一次次；物资发放有保管员员按“先入先出，四四不出库”的原则进行行，物资发放放凭证为“限额领料单”。供应商评审管理对分包供应商的评评价必须在采采购前进行，否否则按不合格格项处理，评评价的方式主主要有源地评评价、文件（资资料）评价、产产品评价三种种方式；对分包供应商的评评价、控制及及评审是物资资采购的重要要环节，应由由材设部组织织技术、质检检等部门参加加评审，合同同中如有业主主参加评价和和审批的按合合同要求进行行；对供应商的评审需需进行以下项项目内容评审审：供货单位所选用的的管理模式及及质量状况；；供货单位所选用的的技术标准是是否符合本工工程的要求；；供货方所具有技术术能力是否满满足本工程的的要求；供货方的生产能力力、资金运行行是否能保证证工程的供货货需求；供货方的商业信誉誉，供方的顾顾客满意程度度；供货方近两年的经经营业绩；其它有对质量影响响方面。对评审材料所采用用的技术验收收标准要求由由技术人员提提供，质保要要求由质检人人员提供，包包装运输要求求及服务要求求由材料人员员提供。5.7产品标标识和可追溯溯性产品标识材设部负责用标牌牌(标签)对物资进行行标识；工程程部、技术部部、质检部负负责用施工日日志、验收记记录、检验批批、分项分部部工程质量验验评、工序交交接记录等施施工文件对施施工产品进行行标识，产品品标识的基本本要求及内容容详见技术资资料；所有用于正式工程程中的材料、成成品、半成品品均作为可追追溯要求，其其追溯要求应应追溯到其使使用到位为止止，同时在使使用过程中，其其产品标识应应随同产品一一起转移；经验证为不合格或或不一致的产产品应隔离放放置，标识要要明显且必须须注明不合格格、禁止使用用，以防误用用；物资发放时，原标标识应保留在在存放点，对对规定有可追追溯性要求的的物资，应在在限额领料单单备注明“有可追溯性性要求”，并保存该该记录；产品品从存放点运运到使用点时时，应妥善保保护其标识；；作业人员负负责使用过程程中产品标识识的维护。产品检验和试验状状态标识对采购的原材料、设设备、产品、半半产品等物资资，用标记、标标签、标牌的的方法进行标标识，标识时时注明材料检检验和试验的的不同状态。用“已检验合格”、“不合格”、“未检验和待检”、“已检待评定”等字样表明其状态，对合格状态标识应保持到其使用完为至，此工作由材设组负责；过程检验和试验以以质量验收评评定表和试验验报告为准；；工序检验由质安部部批准的质量量检验评定表表来标识各工工序的检验状状态。产品最终检验和试试验以单位工工程质量评定定表及工程质质量证明书等等记录进行标标识；用隐蔽验收记录来来标识过程的的检验和试验验状态；管理部派专人收集集检验、试验验记录报告，并并交项目技术术部归案保存存，专职质检检员及时填报报分项、分部部质量评定表表；物资使用前执行物物资检验和实实验状态交接接，以物资领领料单进行标标识。仓库、现场的物材材料人员应及及时对检验和和试验后的不不同状态进行行标识清楚，并并分别堆放，以以防误用；对不合格品应有醒醒目标识，而而且应隔离存存放，以免误误用。5.8顾客财财产要妥善管理使用顾顾客的财产，做做到专管专用用。如发现顾顾客物资检验验不合格时应应立即以书面面形式向顾客客提出。顾客提供的产品如如有丢失、损损坏或不适用用的情况，应应予以记录并并向顾客报告告。5.9产品防防护执行——《产品标识、防护护管理程序》施工期间的防护施工期间，技术部部负责编制《成成品、半成品品防护措施》，施施工人员按措措施要求施工工；施工中尽量避免工工序间的交叉叉作业，安排排好工序作业业顺序。执行行中间交工安安装交接程序序，并办理交交接手续，安安装期间的防防护由安装单单位负责；施工过程中成品的的保护由工程程部负责实施施，质检和技技术人员负责责监督。竣工交验期间的防防护工程收尾期间的防防护，项目部部成立成品保保护小组并制制定交工期间间防护措施，执执行收尾完的的房间及时上上锁，并设专专人保管负责责，防止成品品、配件损坏坏与丢失；收尾完房间的设施施、设备，未未经允许不得得擅自启用，并并履行防护职职责，直至工工程竣工验收收合格后交付付使用；竣工交验期间的防防护工作，生生产副经理负负责实施，质质检部和技术术部负责监督督；竣工验收中提出的的质量缺陷应应进行记录，并并及时进行整整改、回复。验验收合格后及及时按合同要要求想业主移移交工程档案案资料；5.10监视视和测量设备备的控制执行——《监视和测量设备备管理程序》根据本工程工艺过过程的需要进进行计量器具具的配置详见见附表七；各种监视和测量设设备在投入使使用前必须对对其性能状态态进行检验；；设备组对工程中使使用的各种监监视和测量设设备应建立完完善的管理制制度，并对检检验、测量和和试验设备及及时进行状态态标识“未检”、“待检”、“合格”、“不合格”；所有的测试设备应应设立监视和和测量台帐、并并编制监视和和测量设备周周期检定计划划由项目计量量员、设备员员按公司管理理程序具体实实施；所有检验、试验和和测量设备的的校准除自校校部分外一律律送有资质的的检测机构进进行，自校设设备严格按公公司《监视和和测量设备自自校方法》执执行。5.11质量量记录的控制制执行——《记录管理程序》由项目总工组织相相关部门编制制各部门的质质量记录清单单并汇总，部部门按清单要要求进行搜集集保存相关记记录；本项目部所有记录录采用电子媒媒体、书面文文件二种形式式。书面用纸纸为A4型的尺寸，并并给予标识便便于贮存、查查阅；所有质量记录应建建立总目录和和分目录，以以便于检索。在在传递过程中中应相互检查查，发现问题题及时整改，如如出现记录不不完整或不符符合的有权拒拒绝接收，直直止整改到位位；本项目所有质量记记录社专人保保管，除按合合同要求需提提供给顾客及及其代表查阅阅外，其他单单位及人员要要求查阅时必必须经项目总总工批准后方方可查阅；本项目质量记录分分永久性记录录和非永久性性记录，永久久性记录由项项目部保存至至工程竣工验验收交付建设设单位、质量量监督部门及及公司保存；；非永久性记记录，由项目目部及公司保保存3年；本项目质量体系记记录控制清单单详见附表八八。测量分析和改进6.1不合合格品的控制制执行——《不合格品管理程程序》物资采购出现的不不合格品物资采购中出现的的不合格品应应立即组织退退货处理，如如暂时不能退退货的应进行行标识，并将将其进行隔离离存放，严禁禁误用。施工过程中出现的的不合格品在本项目工程施工工过程中,任何部门及及个人发现不不合格品情况况,均应及时向向技术副经理理报告，项目目技术经理接接到不合格品品情况汇报后后,应立即组织织技术、质检检、工程及材材设人员进行行现场确认，并并对其鉴定评评审。当确认认为不合格品品后由质检部部填写不合格格品报告，并并注明临时措措施。严重不不合格品在报报分公司的同同时应及时向向分公司工程程部报告；对于已经确认的不不合格品，工工程部人员应应负责采取标标识、隔离或或暂停施工等等措施，用标标签、标记的的方法给予标标识，在不合合格品没有得得到彻底纠正正和处理前施施工负责人应应负责监督，不不得进行下道道工序，并进进行记录；当确认不合格品后后应组织评审审，对一般不不合格品由项项目技术经理理组织技术质质检、施工等等有关部门人人员对不合格格品评审，分分析原因、提提出处理意见见，由技术部部制定不合格格品的纠正措措施，项目技术经理理审核，经项项目经理批准准后实施，施施工组负责不不合格品纠正正措施的实施施，质安部负负责纠正措施施情况的检查查、监督和验验证；对严重不合格品，由由分公司总工工组织技术部部、工程部、质质保部进行评评审，由技术术部主持制定定纠正措施，经经分公司总工工批准后，由由不合格品责责任部门实施施纠正，质保保部监督检查查验证；对于经返工、返修修的不合格品品应重新进行行检验，以证证实其符合性性，并有其检检验记录；如对不合格品进行行让步使用、必必须向分公司司总工提出让让步申请，必必要时应经顾顾客批准后方方可使用；对不合格品进行降降级使用或改改为他用时，必必须经专业技技术负责人批批准，必要时时应经顾客批批准后方可使使用；对所有不合格品都都应有报告记记录、评审记记录、处置记记录，所有记记录由质安组组保存归案、上上报。6.2纠正和和预防措施执行——《不符合、纠正和和预防措施管管理程序》由管理部技术部根根据工程进度度情况负责编编制施工过程程中不合格品品的纠正和预预防措施；由管理部工程部负负责纠正和预预防措施的落落实和实施；；由管理部材设部负负责编制、实实施对进场物物资不合格品品采取纠正和和预防措施；；由管理部质安部负负责纠正、预预防措施实施施的跟踪验证证，当验证结结果不符合时时，质安组重重新规定完成成期限。验证证结果满意后后，验证人员员应在报告中中填写验证意意见并签名。6.3数据分分析执行——《数据分析、改进进管理程序》在施工过程中，由由技术部采用用统计技术方方法（运用“排列图”及“鱼刺图”）收集数据据、分析结果果采用相应的的改进措施；；对原材料、成品、半半成品在施工工过程中的验验证采用随机机抽样法，收收集、统计、分分析由管理部部材设部、质质安部、技术术部运行实施施；本项目采用排列图图法的统计技技术进行收集集、运用所获获得的成果应应记录整理、保保存；根据统计成果的实实际情况，项项目总工应对对有缺陷的产产品及时组织织相关人员对对其采取纠正正、预防措施施。6.4回访访保修控制执行——《回访保修管理程程序》。工程竣工验收后，由由管理部及时时向顾客提交交“建筑安装工工程保修单”和“建筑安装工工程保修通知知单”；在保修期内，由生生产副经理负负责组织技术术、质检对顾顾客进行季节节性、技术性性回访工作的的安排；在保修期内，本项项目产品如出出现质量问题题，管理部将将按公司有关关部门程序文文件及制定的的修改方案、技技术措施进行行修理，在接接到整改通知知书后五日内内进行修理，质质检人员监督督实施，确保保修理工作顺顺利完成，使使顾客满意。附表质量管理体系职能能分配表关键过程设置质量量控制点主要过程控制检验验计划施工过程技术措施施交底计划项目工程技术复核核计划表质量管理体系职能能分配表附表一单位职责分配过程/要素项目经理技术经理生产经理4、质量管理体系4.1总要求■☆☆☆☆☆☆☆☆4.2文件要求总则质量手册■☆☆☆☆★☆☆☆文件控制■☆☆☆☆☆☆★☆记录控制☆■☆☆★☆☆☆☆5、管理职责5.1管理承诺■☆☆☆☆☆☆☆☆5.2以顾客为关关注焦点■☆☆☆☆☆☆☆☆5.3质量方针■☆☆☆★☆☆☆☆5.4策划质量目标☆☆■☆☆☆★☆☆质量管理体系策划划☆■☆☆☆★☆☆☆5.5职责权限与与沟通职责和权限■☆☆★☆☆☆☆☆管理者代表■内部沟通■☆☆☆☆☆☆☆☆5.6管理评审总则评审输入☆■☆☆☆☆☆☆☆评审输出☆■☆☆☆☆☆☆☆6、资源管理6.1资源提供■☆☆☆☆☆☆☆★6.2人力资源总则■☆☆☆☆☆☆★☆能力意识和培训■☆☆☆☆☆☆★☆6.3基础设施☆☆■☆☆☆★☆☆6.4工作环境☆☆■☆☆☆★☆☆单位职责分配过程/要素项目经理技术经理生产经理7、产品实现7.1产品实现的的策划☆■☆☆☆★☆☆☆7.2与顾客有关关的过程与产品有关要求的的确定☆☆■☆☆☆★☆☆与产品有关要求的的评审☆☆☆■☆☆☆★☆顾客沟通☆☆■☆☆☆★☆☆7.3设计和开发发(不适用)7.4采购采购过程☆☆■☆☆☆☆☆★采购信息☆☆■☆☆☆☆☆★采购产品的验证■☆☆☆☆☆☆☆☆7.5生产和服务务的提供生产和服务的提供供☆☆■☆☆☆★☆☆生产和服务提供过过程的确认☆☆■☆☆☆★☆☆标识和可追溯性☆☆■☆★☆★☆★顾客财产☆☆■☆☆☆★☆☆产品防护☆☆■☆☆☆★☆☆7.6监视和测量量装置的控制制☆☆■☆☆☆☆☆★8、测量分析和改进进8.1总则8.2监视和测量量顾客满意■☆☆☆☆☆☆☆☆内部审核☆☆☆☆☆☆☆☆☆过程的监视和测量量☆☆■☆★☆☆☆☆产品的监视和测量量☆■☆☆☆☆★☆☆8.3不合格品控控制☆■☆☆☆★☆☆☆8.4数据分析☆■☆☆☆★☆☆☆8.5改进持续改进■☆☆☆☆☆☆☆☆纠正措施☆■☆☆☆★☆☆☆预防措施☆■☆☆☆★☆☆☆说明:■------主管领导★——主控部门☆——相关部门关键过程设置质量量控制点附表二序号关键过程名称质量控制点记录文件名称编制/提供部门1定位放线对点、转角，测放放控制网和钉钉控制桩控制水准点业主建筑物定位定位记录技术部2回填土取样频率和密实度度试验试验委托单技术部试验报告委托试验单位3模板工程模板支撑技术交底技术部模板接缝质量评定表自检记录质检部施工队轴线、标高4钢筋工程钢筋原材料质保书二检报告材设部制作质量质量评定表自检记录质检部施工队绑扎质量5混凝土工程混凝土配合比原材质保和二检配合比材设部技术部混凝土振捣质量评定表自检记录质检部施工队混凝土养护6填充墙砌体工程砂浆配合比二检配合比技术部轴线、垂直度、平平整度质量评定表自检记录质检部施工队灰缝厚度、宽度7防水工程构造层验收验收记录技术部防水层施工方法和和细部处理技术交底技术部防水层检验质量评定表自检记录质检部施工队基层验收记录技术部10装饰工程面层质量质量评定表自检记录质检部施工队主要过程控控制检验计划划