某地产项目部工作质量检查要点

项目部工作质量检查要点序号检查项工作要求及标准现场检查侧重点1设计管理项目部应认真审查查图纸并确保保在出图前将将图纸的缺、漏漏、错项及时时反馈给设计计院，同时还还要确保初步步设计、施工工图审查记录录及设计院回回复单的及时时归档；在项目开发初期，项项目部应认真真审查建筑设设计院和各专专业设计公司司的图纸（如如：精装修图图纸与建筑图图纸、总平图图纸与景观图图纸等是否吻吻合），彻底底消除由于各各专业专项图图纸不吻合所所造成后期返返工及影响报报建的问题，并并归档审图意意见及设计院院回复意见；；主体及各专项设计计图内部自审记录录；主体及各专项设计计施工图会审记录，图纸交底记记录；2项目全程策划书按照公司《生产经经营计划节点点模板》要求求，在项目方方案报建后一一个月内，完完成本项目《项目全程策划书》的编制、审定与报备；《项目全程策划书》的的内容应全面面，项目管控控的重点、难难点及措施应应切中要害、有有针对性；项项目部必须建建立有效的组组织管理机构构、做到分工工明确、责任任到人； 在项目建设过程中中，《项目全全程策划书》应应随着建设条条件的变化，适适时进行调整整，以有效指指导项目建设设工作。《项目全程策划书书》报备情况况；2、《项目全程策划划书》的调整整内容。3项目管理预控项目开工前，应会会同公司工程程管理部门召召开“工程管理预预控会”，进行本项项目的工程管管理预控分析析；工程管理应有预见见性,应清楚各阶阶段工作的重重点、难点和和前提条件，并并制定针对性性应对措施；；“工程管理预控会”必须形成会会议纪要、详详细列明本项项目工程管理理的重点及措措施，并使项项目部全员熟熟悉和了解；；项目部应根据预控控会“会议纪要”内容的落实实情况及效果果进行分阶段段记录说明，并并将具体情况况记入大事记记中；工程预控会《会议议纪要》记录录情况；2、“会议纪要”内容的的落实情况及及效果的阶段段记录说明；；4项目部现场办公室室建设及工作作月历实施“工地办公室室标准化”，要求各项项目部建造规规范、标准化化的现场办公公室；项目部现场办公区应应有公司的统统一标识，办办公室内应张张贴项目效果果图、建筑总总图、工程总总进度计划、项目管理组织架构图等；实施“工作月历历制度”，要求定任任务、定责任任人、限定完完成时间；张张贴于办公室室醒目位置，时时刻督促项目目部成员检查查、对比；每每月3日前必须进进行更新替换换；及时收集、汇总工工程施工中的的施工进度指指标和工程建建设图片等资资料，现场设设置“工程进度跟跟踪图表”及“项目进展图图片展板”；办公室是否粘贴项项目效果图、建建筑总图、工工程总进度计计划、工程进进度跟踪图表表、项目进展展图片展示板板、项目管理理组织架构图图；检查“工作月历制”更新新落实情况；现场检查“工程进进度跟踪图表表”及“项目进展图图片展板”；5项目例会与会议纪纪要每周应召开项目例例会，检查上上周项目部工工作计划执行行情况及存在在的问题、安安排本周项目目部工作，安安排工作必须须责任到人、时时限明确；项目例会必须在448小时内形形成会议纪要要，会议纪要要格式按公司司统一要求整整理成文。由由项目部负责责人签发后OA至所有项目目部人员及运运营中心项目目联系人，并并应完整保存存所有例会纪纪要的文档；；必须重视对各种会会议纪要的管管理（包括工工程例会、项项目例会、专专题会、协调调会、研讨会会等），及时时成文、签发发和归档、并并建立起清晰晰的会议纪要要目录台帐；；《会议纪要》格式式是否符合要要求；《会议纪要》是否否按时整理及及发放到位；；《会议纪要》确定定的事项是否否如期落实；；6项目管理日志与项项目大事记1、各项部目要求建立立起规范的项项目管理日志志；项目管理理日志应采用用公司或区域域管理总部规规定的统一格格式，各栏目目应及时、规规范记录，不不得有空缺；；2、项目管理日志记记录人必须有有签名，项目目负责人每周周至少对本项项目管理日志志检查一次，并并签名确认；；3、实施“项目大事记”，要要求电子文档档、图文并茂茂；按时间顺顺序记写、突突出大事、要要事；以方便便查找、完善善档案资料；；是否使用统一的项项目管理日志志，填写及时、规范、齐全；按要求格式填写项项目大事记，记记录及时、规范、齐全；7报建管理与工程招招标1、应有专人负责跟跟踪、参与项项目的规划、设设计和施工报报建工作；2、根据项目的实施计计划安排，应应提早督促、并协助相关职能部门进行项目报建，确保项目生产经营计划的落实；3、根据公司各工程招招标书的标准准文本，补充充完善招标文文件的专业技技术条款，按按时完成标书书编审及工程程招标、报备备等各项任务务，保证各项项工程按计划划开工建设；；报建资料的准备及及图纸核实情情况；影响到报建工作的的重大设计变变更的修改原原因说明；招标进度是否满足足项目进度需需要，不影响响正常的施工工安排；8图纸、合同及建造造情况的掌握握项目部所有人员应应了解本项目目的重点、难难点及关键点点，对项目的的基本技术数数据（如:建筑面积、栋栋数、层高、户户型）了如指指掌、对工程程当期的建造造状况非常了了解；对施工合同的承包包范围、总工工期及形象进进度节点时间间、专项技术术条款及处罚罚条款等必须须熟悉和掌握握；应在现场场存放已签订订的合同应复复印件；通过询问，了解项项目人员对项项目就基本数数据，施工进进展情况的熟熟悉程度；施工合同是否在现现场备份存放放；9产品考察与材料定定板定样1、根据合同约定或或工程建设需需要，确需另另行确定的材材料和设备，必必须严格按公公司规定，由由项目部、设设计、成本、工工程、审计（或或施工方）组组成联合考察察小组、进行行三家以上的的考察比价，并并形成产品考考察报告；2、为保证建筑设计计效果，项目目部必须重视视材料的定板板定样工作，包包括甲供材料料和甲指乙供供材料，要求求将材料样板板规范标识、封封样、登记造造册并妥善保保存；产品考查报告；材料样板是否齐全全；材料样板是否按要要求标识及封样保保存；10工程质量控制项目部应明确工程程质量管理目目标，确定工工程质量管理理架构及流程程，制定工程程质量管理制制度及办法，对对工程质量管管控的重点、难难点及应对措措施，应有深深入、细致的的分析；专业工程师必须熟熟悉施工图纸纸，并应经常常下工地检查查巡视，及时时发现并纠正正施工中的质质量问题；应应重点对材料料使用、质量量通病部位进进行检查和防防范，积极参参与防水、钢钢筋等隐蔽工工程、重要的的专项工程验验收；有效督促施工、监监理方加强现现场工程质量量管理，减少少工程质量缺缺陷、杜绝工工程质量事故故的发生，并并积极推动“工程质量创优优”工作；检查项目部的质量量管理体系；；复查上月巡查提出出的问题的整整改落实情况况；11工程进度控制1、项目部应明确项目目进度管理目目标，编制并并按时提交详详细的项目三三级生产经营营计划和工程程建设里程碑碑计划并报备备运营管理中中心，按照公公司下达的项项目生产经营营计划指令单单，规划项目目部的年度生生产工作；2、对施工方报送的的进度计划、施施工方案进行行有效审核，对对影响工程进进度的各种因因素应有缜密密的分析和对对策，对实际际进度偏差应应及时找出原原因、采取对对策，并及时时、有效地指指导施工方进进行调控；3、项目的进度计划划应适时进行行调整，实际际进度与计划划应经常进行行对照检查，进进度滞后应有有原因分析和和改进措施；；4、根据对工程进度度管控效果、依依照公司相关关考评规定，对对施工、监理理单位进行客客观、公正的的考核评级；；对每次关键键节点和形象象进度未达到到公司半年考考核节点年要要求、每月主主要项目实际际完成量低于于计划量90％的施工工方，应依据据合同进行相相应处罚；三级生产经营计划划的编制及报报备情况；是否对施工方报送送的进度计划划、施工方案案进行有效审审核；是否根据实际进度度适时对进度度计划进行调调整；若进度滞后后，是否及时时分析原因并并采取有针对对性的赶工措措施；对施工单位、监理理单位考核评评级的落实情情况；12项目成本控制、变变更签证管理理项目部应明确项目目成本管理目目标、制定详详细的项目成成本控制方案案，由专业工工程师、成本本工程师、项项目总三级，严严格控制工程程建造成本，防防止超出预算算；应提早介入工程设设计、认真组组织图纸审查查、严格控制制设计变更的的发生，建立立工程设计变变更台帐、工工程变更签证证跟踪处理台台帐，随时全全面、准确的的掌握项目造造价增减情况况，对造价增增加超过十万万的工程项目目应及时进行行“成本预警”；现场签证必须做到到三方实测、真真实可靠、原原始依据可查查，设计变更更项目部会签签必须完整，联联系函、现场场签证会签手手续应及时、完完整；项目部应严格按照照合同，审核核、支付工程程进度款和变变更签证增加加款，对因施施工方责任造造成的损失，必必须及时进行行索赔；做好设计变更审核核，对项目发发生的每一次次设计变更及及签证进行原原因说明；项目成本控制方案案等相关资料料；工程设计变更台账账、工程签证证台账；设计变更原因说明明；签证发生的原因说说明；13项目安全文明管理理 应建立健全的安全文文明管理体系系，明确项目目安全文明管管理目标，会会同施工、监监理方组建工工地安全文明明施工领导小小组，确立安安全文明管理理组织架构，制制定工地安全全文明管理制制度及办法，保保证安全员到到位，明确安安全文明施工工管控的重点点、难点，并并应有针对性性的措施；应督促施工、监理理方加强现场场安全文明施施工管理，参参与施工方的的安全交底工工作，督促工程现场场中存在的安安全问题的整改，积极参与每每周的工地联联合安全检查查，按照JGJ599-99检查查标准及公司司对施工、监监理单位考评评要求对其进进行客观公正正评价；搞好每年六月的“安全月”及其他安全全管理活动；；每月25日准时向运营营管理中心提提交当月的项项目安全报表表；重视施工安全管理理和文明工地地建设，努力力创建“文明工地”或“样板工地”；安全文明管理组织织架构；安全管理制度及办办法应急预案；项目安全报表；14项目综合协调工作作应有专人负责工程程建设中的内内、外协调工工作，处理好好与政府工程程建设相关部部门（如质检检、安监、招招标、规划等等）、工程配配套协作单位位（如水、电电、燃气、勘勘查、设计及及集团供货商商等）的关系系；重视内部工作协调调，提高办事事效率，并有有效做好对施施工、监理单单位的综合管管控，协调好好三方关系，督督促其按约履履行合同义务务，保证项目目“三控”目标的实现现；项目部人员工作分分工情况了解是否因协调工工作不到位影影响项目进度度；15学习交流与培训1、应适时组织员工工进行考察或或学习、开展展工程技术及及管理经验交交流等活动，加加强员工的业业务技能培训训；2、注重团队建设和和企业文化教教育，丰富员员工业余生活活，创造健康康、和谐的工工作环境；1、培训、考察相关关成果记录；16项目阶段性总结与与汇报1、项目部应做好工工程建设中的的阶段性总结结，及时总结结工作中的经经验得失，要要求项目部编编写项目管理理月报；项目管理月月报需真实、完完整并按时提提交运营管理理中心；2、每月3日前，项项目部必须向向运营中心计划划管理部提交交上月的项目生生产经营计划划执行情况报报告（含当月月的工程进展展图片），以以便汇总编制制公司的《项项目生产经营营计划执行月月报》；3、对于工程建设中中发生的重大大事件、重要要的里程碑成成果、新工艺艺、新技术、好好的施工经验验和做法，项项目部应及时时向运营管理中心心项目管理部部报告，以便便在全公司范范围内学习借借鉴，并在《工程管理月报》中宣传反眏；4、对于工程巡查中中提出的问题题，应认真组组织整改，并并在收到《工工程巡查报告告》一周内，进进行书面的整整改回复；1、《工程管理月报报》及时性、真真实性、完整整性；2、对项目知识积累工工作的落实情情况；3、《工程巡查报告》的的回复情况；；17项目工程资料及档档案管理按照公司项目管理理规定建立规规范的文件管管理制度，应应有专人负责责项目部的工工程资料管理理，及时进行行资料文档的的收集、分类类、整理和立立卷归档工作作，基本数据据应真实、齐齐全，资料分分类、整理及及归档应符合合相关规定；；项目部应在项目开开发前期建立立资料体系目目录（附目录录要求）；做好工程项项目的收发文文，采用公司司统一格式记记录，记录应应清晰、及时时；参与项目的规划、消消防、人防、环环保等专项工工程竣工验收收申报、验收收、取证工作作，对取得的的报建、验收收资料按规定定发放、存档档；经常检查、督促施施工和监理单单位，及时移移交相关工程程档案资料，并并对其提交的的资料进行认认真审查，参参与档案验收收、并负责取取得工程竣工工档案验收的的认可证；按照当地工程建设设档案管理机机构及公司档档案室的要求求，及时收集集、整理属于于建设单位应应完成的工程程竣工资料，在在工程交工后后一月内，必必须将项目工工程档案分别别移交工程所所在地档案馆馆和公司档案案室；按公司资料体系目目录要求对文文档进行收集、分分类整理和立立卷归档的情况；收发文记录使用公公司统一格式式，记录清晰晰、及时；工程竣工验收资料料的收集整理理情况；项目监理工作质量检查要点序号检查项工作要求及标准现场检查侧重点1现场人员及设备配配置现场监理机构人员员数量、执业业资格、专业业配备应符合合监理合同约约定；现场须配置必要的的检测工具，如如：检查尺、检检查锤、游标标卡尺、回弹弹仪等；监理应对工程图纸纸、合同、标标书及施工进进展情况非常常熟悉；总监监或总监代表表必须每天在在现场；翻阅监理合同文本本对照现场监监理项目部人人员机构的设设置情况进行行检查；现场要求出示检测测工具，检查查回弹仪等是是否经过标定定；2质量控制1、原材料监控：严严控材料的进进场、抽检和和使用，有相相应的材料控控制台帐，按按要求见证取取样、送检，不不发生因把关关不严，造成成不合格原材材料用于工程程实体的情形形；2、旁站监理：严格格执行《监理理旁站方案》，有有旁站监理记记录，无旁站站监理失职情情形；3、工序检查：认真真组织工序检检查，不得发发生未经监理理检查同意而而进行下一道道工序施工情情形；4、隐蔽及专项验收收：仔细审核核资料和现场场检查，严格格把关，不得得拖延或放松松质量验收标标准；5、工程质量：必须须符合相关质质量验收规范范的合格要求求，无明显质质量问题或严严重量事故发发生；根据现场进度状况况，重点检查查分包单位材材料进场及使使用报审情况况，是否存在在材料未经监监理即进场甚甚至已使用的的情况；结合旁站监理方案案，检查旁站站监理范围是是否全面（包包括质量和安安全两方面）；；检查旁站记记录是否翔实实；根据现场施工内容容，抽查分项项工程隐蔽验验收记录的及及时性；检查监理工作日志志的及时性、完完整性和真实实行；检查现场是否存在在严重质量问问题或发生质质量事故，对对较大的质量量问题是否下下发了整改通通知或监理工工程师通知点点；检查是否存在违反反房屋建筑强强制性条文的的情况；3进度控制1、进度计划：有效效审核承建商商进度计划、施施工方案，对对实际进度调调控及时有效效，工程的重重点、难点分分析透彻、有有具体的保证证措施；2、施工进度：实际际施工进度符符合月度计划划目标或项目目三级计划要要求，不拖后后公司考核节节点；3、拖期预防：应提提早预防工程程施工拖期现现象，督促施施工方制定预预备方案和赶赶工措施；重点抽查监理单位位是否对精景景项目、分包包项目的进度度计划、材料料进场计划及及劳动力计划划进行审查；；检查对进度的预控控情况及进度度滞后纠正措措施；4成本控制1、按月审结：当月月发生的工程程设计变更、现现场签证必须须当月准确审审结并报送业业主审核；2、支付核审：现场场签证、变更更、工程进度度款、工程结结算款必须认认真核审，严严格按合同支支付；3、索赔处理：公正正处理索赔事事件，及时提提出预防索赔赔的建议、并并做好资料证证据的收集工工作；检查是否按时审核核各施工单位位报送的（月月）结算资料料；检查是否及时办理理各类现场签签证和变更签签证；检查是否建立月审审月结台账目目录，清晰记记录各施工单单位的工程审审结情况；5安全文明管理应设置现场安全管管理机构，明明确各岗位的的安全管理工工作分工和责责任；编制监理应急预案案；对施工现现场进行安全全日常检查，有有安全检查记记录或安全日日记；每月按按照JGJ599-99检查标准对对项目安全进进行评分；对对发现的问题题即时下发整整改通知，督督促施工单位位落实整改并并按时回复；；施工现场应无明显显安全缺陷或或隐患；未发发生一般性或或重大安全事事故；检查监理应急预案案是否编审；检查当月安全检查查记录；对现现场较大的安安全隐患是否否下了发整改改通知；检查月度项目安全全检查评分情情况；6技术管理监理规划、监理细细则、旁站监监理方案、抽抽检验收方案案等应内容充充实、切实可可行，并审批批手续齐全；；应督促施工方及时时提交有关施施工方案和验验收报审资料料，并在规定定时限内认真真审查、监督督执行；对现场存在的技术术及管理问题题应及时处理理；抽查各类技术文件件的编制的及及时性；现场问题处理的及及时性；7协调配合工作积极配合项目部进进行工程管控控；及时、妥妥善的协调参参建单位有序序推进工作；；不出现因管管理协调不及及时而出现停停工、窝工、聚聚集滋事、打打架斗殴等现现象；协调总包与分包单单位完成工作作面交接验收收，并做好相相关记录；检查工作面交接验验收记录；监理月报是否有效推进项目目进展；是否协助项项目风险防范范；工作是否否有预见性；；8资料管理资料应有专人管理理；建立清晰的工作台台账并及时更更新，包括材材料进场及送送检台帐、变变更签证台帐帐、月审月结结台帐、周工工程进度及劳劳动力台账以以及收发文记记录等；资料分类、整理、归归档应符合要要求；并应经经常检查、指指导总包及分分包方的档案案管理工作；；检查资料是否有专专人进行管理理，资料分类类和整理是否否合理、到位位；检查各类台账及收收发文记录是是否清晰，更更新是否及时时；工程资料签字、盖盖章是否及时时；项目施工单位工作质量检查要点序号检查点对总包管理的要求求及标准现场检查侧重点1管理机构配备施工项目部的组织织管理架构应应健全；应有完善的质量和和安全保证体体系；项目经理、技术负负责人、质检检员、安检员员必须按合同同投标文件承承诺全部到位位；工地的软、硬件符符合要求；初次巡查，应查看看总包的组织织架构图及项项目经理等委委任授权书、主主要负责人、质质检员、安检检员的资格证证和特殊工种种上岗证；工地的软、硬件必必须满足合同同内有关招商商地产对现场场的CI要求；2施工资源投入施工方投入的材料料、人力、机机械必须符合合合同及投标标文件承诺，满满足业主施工工进度要求；；查阅施工合同及施施工组织设计计有关人机料料的投入承诺诺，并对比施施工单位进度度计划与我司司进度要求；；3工作配合对甲方、监理的各各项指令应积积极配合执行行；有效协调、管理各各分包单位，促促进工程有序序推进；不出现因管理协调调不到位而发发生停工、窝窝工、打架等等现象；检查甲方来往文件件以及监理通通知单的回复复及整改情况况；检查工作面移交单单的情况，查查看移交是否否满足分包进进度要求等；；4施工质量施工单位质量管理理应严格执行行“三检制”、班前应组组织技术交底底，质检人员员应工作到位位；对进场原材料严格格执行抽检制制度，杜绝不不合格材料应应用于工程实实体，建立砼砼标准养护室室，试件养护护留置应按规规范执行；严格施工过程工序序检查，未经经监理检查同同意不进行下下一道工序施施工；严格按相关程序和和质量验收标标准组织隐蔽蔽工程、专项项工程验收，专专项验收要求求一次性通过过；工程不得有严重质质量问题或工工程质量事故故，巡查提出出的质量问题题不得多次重重复出现；严格按照合同指定定品牌进行材材料采购，如如更换品牌应应必须提出申申请，并得到到监理及甲方方的审批同意意；对于总包包自行采购的的主要施工材材料，应在进进场后将品牌牌清单提交给给监理与甲方方；材料、构配件进场场及送检台帐帐是否建立，抽抽查每月相关关材料送检及及砼同条件养养护试块等报报告；检查样板先行实施施情况，是否否按广东省相相关的要求编编制专项方案案，方案是否否包括实行样样板引路的范范围、样板施施作计划、各各实物样板的的内容和标准准，预防质量量通病的具体体措施、人员员培训和考核核的方法等；；各类隐蔽验收、分分部分项验收收资料是否按按时编制、签签字、盖章；；5施工进度应落实周报和月报报制度，内容容要真实、合合理、图文并并茂，按时报报送甲方和监监理；应按《合同》要求求报审施工总总进度计划，并并及时提交每每周、月度及及年度施工进进度计划，周周计划应有上上周计划的完完成情况及滞滞后原因分析析和赶工措施施；实际施工进度应符符合项目月度度计划及项目目部三级计划划要求，符合合甲方考核的的进度节点；；应有效整合相关资资源、合理安安排现场施工工，对于进度度滞后应有原原因分析和具具体的赶工措措施；施工方是否在工程程全过程施行行周报和月报报制度，报送送是否及时（周周例会前一天天），周报和和月报主要内内容是否包括括：完成工作作简述，未完完成情况说明明和原因分析析，下周/月的赶工措措施及相关资资源配备，下下周/月的进度调调整计划；施工总进度计划、年年计划、月计计划及周计划划是否及时报报送，各施工工节点是否符符合项目部三三级计划进度度节点要求；；现场施工资源配置置是否满足施施工进度要求求，施工工序序安排是否合合理有序，现现场施工赶工工措施是否落落实；6技术管理1、《施工组织设计计》应按时报报审，内容应应符合《合同同》和《规范范》要求；2、工程施工过程中中在分项工程程施工前应及及时报审各专专项施工方案案，专项施工工方案内容应应全面、工序序合理、操作作可行；3、对于危险性较大大工程（如：：深基坑、高高支模及大跨跨度钢结构等等工程）应及及时编制相关关施工方案，按按时组织完成成专家论证；；4、落实技术交底制制度，在各分分项工程施工工前应进行技技术交底工作作，建立交底底