某公司质量安全检查监理总结报告

质量安全检查总结报告根据集团公司总体安排，检查落实2011年度质量安全年活动情况，由集团公司总工程师XXX为组长、副总经理XX、XXX为副组长质量安全部、工程管理部组成质量安全专项检查组，于2011年4月27日至5月6日对集团公司直属项目部及子公司进行了质量、安全专项大检查，本次检查一方面是对上季度质量、安全专项考核、检查存在的问题进行复查，另一方面也是对各项目部质量控制的情况进行全面预检和普查，配合2011年春夏之交掀起施工会战进行质量、安全管控制定切合实际的对策。检查的目的在于落实各项规定、规范各项管理，通过检查发现不足、查找原因、落实整改，全面提升公司的整体服务水平、管理档次。现将检查情况通报如下：■总体检查情况：本次检查了承秦二十、承秦四、张十四、荣乌四、张涿四、雄县二期六个直属项目部、昆仑地产公司、公路工程一公司两个子公司、张涿六合作单位共计九个单位，基本覆盖集团公司正在施工的单位。▲安全部分本次安全专项检查一方面对1-3月安全专项检查中存在的内业问题进行了复查，另一方面更是侧重现场进行全面检查、对重要构造物施工点检查、对重大危险源检查，结果表明所查项目安全基本受控，检查组认为现阶段从外控、内业资料初步达到集团公司阶段性目标。▲质量部分本次质量部分检查也是侧重实物、抽查内业，主要对构造物外观、砼强度回弹、钢筋间距、桥面坡度、平整度、构造物尺寸等进行实测实量取得了第一手资料，数据基本真实客观。数据整体反映的情况：质量负责人对施工员缺乏必要管理、专职质检员缺岗质量管理不到位、隐患较多，构造物整体质量处于半受控状态。针对各单位的项目特点规模及当时施工进度情况，其具体检查结果如下：一、承秦二十标1、质量方面XX大桥：⑴、桥面铺装横坡：实测断面8处，符合设计及规范要求；平整度：实测23处，平整度不佳；桥面宽度：实测6处，符合设计及规范要求；桥面铺装混凝土存在收缩裂缝，注意观察和防水处理，提前预防。⑵、护栏断面尺寸：实测14处，；强度回弹：实测21个测区；均符合设计及规范要求。⑶、立柱强度回弹：实测46个测区，均符合设计及规范要求。XXX大桥：⑴、桥面铺装采用磨光机二次提浆压光拉毛工艺，平整度良好；横坡：实测断面6处，符合设计及规范要求；桥面宽度：实测4处，符合设计及规范要求。⑵、护栏强度回弹：实测18个测区，均符合设计及规范要求；护栏钢筋：实测36处，不合格13处，合格率偏低。⑶、立柱强度回弹：实测38个分区，均符合设计及规范要求。T梁预制：断面尺寸：实测35处，不合格2处；湿接缝局部凿毛需要改进调整。2、安全方面⑴、施工现场个别配电箱缺门、缺锁、外壳无涂油漆，个别缺警示牌；个别电缆接头不合格。⑵、水泥稳定土拌合站处于山地冲击沟出口处，存在水毁隐患，注意排水设施的修建和完善；水泥稳定土拌合站正处建设中，未设置接地，应提前设置。⑶、T梁预制场龙门吊缺少制动开关、挡车器；文明施工管理需要加强。二、张石高速XXX标1、质量方面XXX大桥：⑴、立柱强度回弹：实测13测区，符合设计及规范要求；保护层厚度：实测21处，合格6处；竖直度：实测7处，合格7处。⑵、护栏断面尺寸：实测7处，合格4处；护栏竖直度：实测3处，合格0处；钢筋间距：实测56处，合格12处；外观及顺直度不佳。⑶、桥面铺装平整度：实测7处，合格0处；桥面宽度：实测3处，合格2处。XXX大桥：⑴、立柱强度回弹：实测21个测区，符合设计及规范要求；竖直度：实测44处，符合设计及规范要求；保护层厚度：实测45处，合格12处。XXX1号大桥：⑴、立柱保护层厚度：实测67处，合格17处；竖直度：实测24处，符合设计及规范要求；强度回弹：实测13个测区，符合设计及规范要求。XXX大桥：⑴、立柱保护层厚度：实测104个测区，合格15处；6#-1立柱存在露筋现象；强度回弹：实测14个测区，均符合设计及规范要求。箱梁预制：断面尺寸：实测16处，不合格4处；混凝土强度：实测6各测区，符合设计及规范要求。2、安全方面⑴、配电箱实查10个，无门和锁6个，漏电保护器失灵2个，无漏电保护器2个，全部无接地。⑵、现场临时用电线路存在接头绝缘胶布老化、线路搭在钢筋的不规范现象。⑶、200KW发电机存在无防雨设施情况。⑷、钢筋加工机械无接地。⑸、预制场龙门吊无行程开关、轨道不直咬轨严重、钢丝绳有断丝。⑹、氧气瓶、乙炔瓶距离3米，不符合间距要求。⑺、马兰台大桥下居民通道，垂直交叉，无防护措施如看守、警示等。⑻、北易水河1号大桥与国道112线交叉无防护和警示灯。三、荣乌四标1、质量方面北XXX道桥：⑴、立柱保护层厚度：实测46处，合格0处；竖直度：实测13处，符合设计及规范要求；强度回弹：实测22个测区，符合设计及规范要求。⑵、现浇箱梁钢筋间距：实测57处，合格42处。⑶、匝道桥第三联钢绞线锚固端挤压头和钢垫板距离不均匀，需要改进。⑷、桥式压风机排泄物污染部分钢筋。XXX分离式立交：⑴、立柱保护层厚度：实测29处，合格0处；强度回弹：实测8个测区，符合设计及规范要求；竖直度：全部合格。⑵、T梁顶高程实测8处，合格1处，桥面铺装厚薄不均，薄处2CM，厚处达16.6CM。XXX桥式通道：⑴、桥面铺装横坡：实测3处，符合设计及规范要求；桥面宽度：实测3处，符合设计及规范要求；铺装层平整光亮，但是无拉毛，抗滑构造深度不符合规范要求，需要整改。XXX1号中桥：⑴、桥面铺装横坡实测2处，符合设计及规范要求；桥面宽度符合设计及规范要求；铺装层平整，拉毛不明显抗滑构造不符合规范要求。⑵、护栏钢筋间距实测15处，不合格6处。⑶、立柱保护层厚度实测37处，不合格18处；强度回弹：实测6个测区，均符合设计及规范要求；竖直度均符合设计及规范要求。XXX2号中桥：⑴、立柱保护层厚度实测34处，合格8处；强度回弹：实测8个测区，均符合设计及规范要求。2、安全方面⑴、临时用电线路接头存在老化问题。⑵、匝道桥碗口式支架个别处存在悬空。⑶、氧气瓶、乙炔瓶安全距离不符合要求。⑷、大午分离立交桥梁体吊装未设置警戒线和安排警戒人员。⑸、高空作业安全网个别处存在遗漏。⑹、工程简介牌、警示牌、安全值班人员安排需要加强。四、张涿X标1、质量方面XXX匝道桥：⑴、立柱强度回弹：实测6个测区，均符合设计及规范要求；竖直度：符合设计及规范要求。⑵、中横梁钢筋间距：实测28处，不合格4处。T梁预制：⑴、断面尺寸：实测36处，合格率100%；湿接头采用凿毛机凿毛，效果很好；腹板底部气泡较多，注意改进。XXX大桥：⑴、立柱强度回弹：实测6个测区，符合设计及规范要求。XXXX隧道：⑴、衬砌强度回弹：均符合设计及规范要求。2、安全方面⑴、隧道配电箱个别无门、锁；⑵、出入口值班室无人值班，进出口原始记录失真；⑶、进出口逃生管属摆设；⑷、梁场配电箱缺门、缺锁；⑸、梁场生产区和生活区未采取隔离措施；⑹、梁场宿舍内插座较乱，不规范，存在安全隐患；⑺、炸药管理方面：无人审批。五、雄县二期1、质量方面XX大桥⑴、立柱保护层厚度：实测92处，不合格8处。⑵、护栏保护层厚度：实测68处，不合格46处；钢筋间距：实测23处，合格5处，存在严重缩小现象；断面尺寸：实测24处，不合格3处；存在问题：护栏存在开裂现象；护栏外观粗糙。⑶、桥面铺装平整度：实测14处，合格5处；横坡：实测20处，不合格6处；桥铺表面粗糙。2、安全方面⑴、桥上焊接作业，氧气瓶和乙炔瓶的安全距离不满足安全规定；⑵、点焊、氧气焊接混合作业。六、XXX梁厂1、质量方面⑴、断面尺寸：测量T梁顶板、腹板厚度，实测82处，其中顶板厚度超出设计最大15MM，腹板厚度超出设计20MM，超出规范要求；高度抽检符合设计要求。⑵、需要改进和控制的质量问题A、T梁涨模的控制；B、T梁横坡的控制；C、T梁封端部位在桥梁设计纵坡大于3%时封端尺寸和竖向坡度的调整；D、负弯矩齿板处预埋件位置、钢筋布置及混凝土浇筑质量。2、安全方面⑴、氧气瓶和乙炔瓶安全距离的控制；⑵、起重设备如龙门吊、塔吊的安全控制；⑶、安全防护“三宝”用品的投入控制；⑷、土建项目基坑开挖雨季施工措施的制定、落实和控制；⑸、施工场地文明施工措施的落实。七、总结根据各单位的工程特点、工程规模，具体检查内容不尽全面，但是存在的质量安全问题可见一斑：1、质量方面⑴、结构保护层厚度合格率偏低，甚至保护层合格率为零。⑵、钢筋绑扎焊接质量控制不到位，钢筋间距大小不一，合格率低。⑶、桥面铺装的平整度横坡及抗滑构造深度问题影响到到沥青混凝土铺装的联接和厚度，需要改进施工工艺。⑷、护栏的断面尺寸和外观质量、顺直度控制作为竣工验收的重要项目值得引起高度重视。⑸、梁体的预制质量尤其外观、顶板横坡度、负弯矩齿板、封端的质量、断面尺寸、预留孔设置直接影响到梁体安装质量、桥面施工和上部结构的整体验收，具有质量链锁影响的特点，不可忽视。⑹、护栏等结构裂缝问题轻则影响外观，重则影响结构局部或整体的稳定性，必须严格控制。2、安全文明施工方面1、施工临时用电配电箱、线缆布置、电缆接头、宿舍插座及线路的不规范。2、用电设备如拌合站、钢筋加工机械的接地及架空设备的避雷设备的配备不到位。3、架空移动设备如塔吊、架桥机、龙门吊操作人员的培训持证上岗、行走轨道的安全性、制动装置、防风设备的设置配备的不到位隐藏着重大的安全隐患。4、焊接作业使用氧气瓶、乙炔瓶的安全管理不容忽视。5、生产区和生活区未隔离存在危险因素的互影响性。6、桥梁高空作业安全防护用品如安全帽、安全带、安全网的配备和正确使用。7、施工范围结构施工与外界道路的交叉位置安全防护设施的建立。●检查状况分析◆安全方面：管理基本受控、进步明显但职责不清。管理基本受控：基本施工人员能使用安全三件宝，特别是高空作业安全网各个项目部基本都在正确使用；围挡、标志设施基本齐全。进步明显：此次检查跟春节前检查有明显区别；现场安全设施增加、正确使用安全劳保用品基本普及。职责不清：通过调查、个别谈话了解普遍项目存在生产与安全两分离、有的没有专职安全管理人员，没有体现出管生产必须管安全、管生产必须重质量，这是各级政府普遍强调适合国情的大道理，也是集团公司进度、效益、安全、质量互保发展的硬道理。质量方面：受控不佳、差距不小、亮点不多。受控不佳：此次检查合格点与不合格点多少不能真正反应集团公司质量水平，比如：心模上浮、T梁横坡、钢筋缩水、砼塌落度不稳定、表观差等都没有反映到报告上来，三检工序流程基本没有付诸实施。差距不小：近段检查公司同时也抽查合作队伍，顺便也看了同行业产品，纵向看我们与中铁、中煤、中交以及一些老单位整体管理水平有差距；横向与同级同行比较我们处于中游，要进步就要向高标准看齐所以说差距不小。亮点不多：张涿四标预制T梁从外观、凿毛在集团公司可作为亮点。质量是企业的生命，安全重于泰山。各子公司、直管项目部要从完善管理制度和责任制，落实施工技术交底和安全技术交底，落实自检、互检、交接检程序，从施工工序的管理入手，强化事前预测、预控和事中及时整改纠正，采取精细化管理办法，实施标准化和规范化管理，将质量安全问题消灭在萌芽状态中。前一段对质量安全方面进行有针对处罚但力度还不够、有些处理结果还没有落实到位，对违章指挥者砸公司牌子者不光是丢面子还要丢票子必要时要丢位子。质量安全检查是保证集团公司持续健康发展的有效手段之一，下一个阶段检查、整改、监督惩处还要有更深化的举措。质量安全部2011年5月7日2008年年终安全、质量专项大检查工作的通报各分公司、各项目部：依据公司《员工手册》、《综合管理手册》的总体要求，结合《工程管理规定的奖罚办法》（安全、质量部分），公司检查组于2008年11月28日至2008年12月30日对京内外在施的13个项目进行了安全、质量专项大检查工作。本次检查一方面是对上半年安全专项检查存在的问题进行复查，另一方面也是对各项目部质量控制的情况进行全面预查，为2009年的全面检查做好准备。本次检查的目的在于落实各项规定、规范各项管理，通过检查发现不足、查找原因、落实整改，全面提升公司的整体服务水平。现将检查情况通报如下：一、检查总体情况目前公司在监项目16个（京内项目10个，京外项目6个），本次接受检查的在监项目13个（京内项目8个，京外项目5个），总检查率81.25％。1、安全部分本次安全专项检查一方面对6—7月安全专项检查中存在的内业问题进行了复查，另一方面对现场进行全面检查，结果表明所查项目部安全受控，现阶段已经达到了公司规定的75分的合格标准。质量部分公司检查组依据《工工程管理规定定的奖罚办法法（质量部分分）》中的具具体标准，对对各项目的现现场及内业资资料的实得分分和应得分进进行了分析、汇汇总及折算，同同时根据现阶阶段实际情况况，将管理规规定中75分为合格格的标准暂调调整为65分，合格格率为61..54%，最终检查查结果如下（以以下顺序为按按检查时间排排序）：合格项目部：锦州州国际酒店项项目监理部、望望京新城项目目监理部、雪雪莲大厦二期期项目监理部部、北京师范范大学项目监监理部、神华华办公楼项目目监理部、南南京莲花村项项目监理部、南南消二期项目目监理部，央央视新台址AA标段项目监监理部，共88个。不合格项目部：北北京科技大学学信息科技楼楼项目监理部部、北京大学学经济学院综综合楼项目监监理部、友谊谊医院项目监监理部、南京京滨江大道项项目监理部、深深圳证券交易易所营运中心心项目监理部部，共5个。二、检查总体情况况分析安全监理方面《工程管理规定的的奖罚办法（安安全部分）》的的施行及088年组织的两两次专项检查查有力的促进进了各项目部部安全监理工工作，提高了了安全监理意意识，规范了了安全监理行行为，本次检检查在安全监监理方面的特特点可以概括括为：进步明明显、现场受受控、但职责责不清。进步明显——通过过本次检查可可以看到，各各项目安全监监理的内业资资料实现了单单独组卷、专专人管理、内内容全面，与与6—7月的检查相比比有了长足的的进步，6—7月检查中存在在的内业方面面的问题得到到了很好的整整改。现场受控——088年公司在监监工程未发生生一起伤亡事事故，这与监监理在现场安安全管理方面面所起到的作作用是密不可可分的，各项项目现场安全全基本受控。职责不清——目前前大部分项目目部设有专职职安全监理人人员，但在安安全监理职责责的划分上需需进一步细化化，不能将安安全监理的责责任完全落到到专职安全管管理人员身上上，仍要强调调安全监理人人人有责，“全员参与、安安全主管、总总监负责”应是各项目目安全监理的的基本模式。质量控制情况本次检查是《工程程管理规定的的奖罚办法（质质量部分）》颁颁布施行以来来的第一次专专项检查，检检查结果同第第一次的安全全检查结果相相比，与公司司要求有一定定差距，本次次的合格项目目部是调整标标准分后的确确定的，因此此在质量控制制方面的特点点可以概括为为总体受控、差差距不小、亮亮点不多。总体受控——本次次检查通过对对各项目部的的内业资料及及现场实体进进行全面检查查，各项目部部在内业资料料上基本能够够按照规范、规规程的要求进进行收集、整整理，现场施施工质量基本本受控。差距不小——体现现在三方面，第一，项目部之间差距很大，这一点从各项目检查结果得分上可以清楚的反映出来，本次检查的最高得分是89.4分，最低得分是51.7分，平均得分为67分，与规定的75分的合格标准尚有差距；第二，监理在质量控制方面的具体做法与规范、规程的要求还有差距，通过本次检查发现各项目部存在一些共性问题，如不重视监理交底、监理细则缺乏针对性、对见证计划及相关试验理解不够、旁站记录流于形式、过程中质量评估报告编制不符合公司规定、专业监理工程师对资料的理解尚有欠缺等，这些共性问题也将是公司今后培训、制定相关管理规定的重点内容；第三，大部分项目部资料员与专业监理工程师在内业资料的理解、分工上存在一定程度的问题，各项目资料员的业务水平差距很大，进一步明确监理人员在资料管理方面的职责也将成为下一步工作的重点内容。亮点不多——本本次检查各项项目在内部管管理上亮点不不多，内部制制度的建立尚尚不完善，运运行尚有差距距，这也是下下一步强化项项目内部管理理的重点工作作之一。处罚与奖励情况本次各项目部接受受检查人员共共178人，其其中对96人进行了了经济处罚，处处罚率为533.9%，罚罚款金额累计计¥159400元，其中总总监罚款共计计¥111700元，占罚款款总额的700.1%。本次检查继续贯彻彻轻罚重奖的的原则，公司司将再投入一一定金额对在在本次检查中中，方方面面面比较突出的的员工给予奖奖励，本次评评奖不涉及项项目总监及受受表彰的模范范工作者，但但检查结果是是公司评选先先进单位和模模范工作者的的重要依据。最最终，通过检检查组推荐，各各项目总监确确认，并经总总经理批准，本次获得质量专项奖的员工涉及各专业工程师、资料员，共10名，其中特别设置监理日记专项奖一名，以鼓励大家学有榜样。三、对存在的问题题进行分析（统统计质量部分分单项合格率率未达到500%的项目，共共计20项）序号项目合格率（%）存在的主要问题原因分析1监理规划的编制与与报送46.2未能提供监理交底底记录①总监对监理交底重重视程度不够够；②监理交底会会与第一次工工地例会的关关系及区别不不明确2监理细则的编制与与审批15.4监理细则缺乏针对对性各项目细则存在雷雷同现象，未未能结合项目目实际情况进进行编制；②细则编制基本要求求尚不明确，缺缺乏统一格式式要求3见证计划的编制与与审批/见证记录的的收集30.8/46.2见证计划内容不全全，见证记录录收集不全大部分项目对需见见证的项目概概念不清，对对见证取样制制度相关规定定理解不深；；如：对砼同同条件、钢筋筋保护层等需需见证的项目目理解不够4旁站记录30.8旁站记录不真实，内内容设置缺乏乏针对性①旁站记录时间超长长、缺乏真实实性；②对公司下发发的指导性表表格未结合项项目实际情况况进行修改5已完主要分部质量量评估报告44.4不符合公司要求的的格式及内容容①对公司文件的学习习有欠缺；②未能理解公公司要求编制制主要分部（基基地与基础、主主体结构）工工程质量评估估报告的用意意6监理月报23.1未按公司要求格式式编制；表格格内容与台帐帐不一致；监监理工作统计计与台帐内容容不一致①京外项目未能结合合当地规定、公公司规定对月月报内容进行行深化，内容容简单，不能能完全体现监监理工作内容容；②台帐登记不不及时，造成成月报数据缺缺乏真实性；；③对月报编制制规定理解尚尚有欠缺，如如：工料机动动态表的定位位、分包单位位数量的统计计（进、出场场）、项目大大事记的填写写、月报不能能空表等；④月报编制态态度欠严肃，总总监审核把关关不严7监理日志、日记30.8日志、日记编制不不符合公司要要求对公司监理日志、日日记书写格式式不重视，总总监审查不细细致、不严肃肃8质量记录台帐7.7质量记录台帐不符符合公司要求求，内容不全全面资料员对此项工作作的重视程度度不够，台帐帐管理混乱9监理通知及回复41.7监理通知回复时限限不符合要求求监理交底不清楚，对对发出的监理理通知跟踪不不够10工程物资进场检验验0质量证明文件不齐齐全，对复印印件的处理要要求不明确①监理工程师对本专专业进场物资资需要收集的的质量证明文文件不十分明明确，对资料料的整体要求求不明确；②资料员与专专业监理工程程师在资料的的基本要求上上未进行有效效的沟通11施工测量资料9.3签字不全①监理工程师对测量量资料不够重重视，缺乏严严肃性；②资料员未对对收集的资料料的基本格式式进行核对12分部、分项验收记记录18.2验收记录及附件不不齐全①总监、监理人员、资资料员对分部部、子分部、分分项划分原则则掌握不够；；②对地基基础础、主体结构构验收应提供供的附件不明明确，如砼强强度统计、钢钢筋保护层厚厚度检测报告告等13检验批验收记录38.5检验批验收记录填填写不规范①监理工程师对本专专业检验批资资料专业部分分审查不够；；②资料员对检检验批填写基基本格式与专专业工程师未未进行有效沟沟通；14隐蔽