“一线三排”责任制度

“一线三排”责任制度XXXXXX化工科技有限公司“一线三排”制度1.前言及目的1.1一线三排定义：“一线”是指坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线。“三排”包括事故隐患的排查、排序、排除。排查是组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本的过程。排序是按照隐患整改、治理的难度及其影响范围，分清轻重缓急，对隐患进行分级分类的过程。排除是消除或控制隐患的过程。1.2安全生产隐患排查治理是企业的一项长效机制，是进行企业制度。3全、劳动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产安全的问题充分曝露出来，并不断改进提高，最终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”。相关文件3.1《重大事故隐患管理规定》3.2《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》3.3《关于全面推行“一线三排”工作机制的通知》（粤安办〔2020〕74号）；4（安办〔〕107号）职责4.1公司主要负责人（总经理）为隐患排查治理第一责任人负责组织公司级综合检查，带领各车间经理负责组织车间级综合性检查。4.2安全办及安全管理人员是隐患排查工作的主体，负责编制有关制度、培训各类人员、组织隐患排查等工作，负责组织节假日前的检查和季节性检查。4.3各部门负责人按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，抓好管辖范围内的隐患排查工作，组织本系统人员进行专业检查。4一线员工在日常的工作中随时发现和处理各种隐患和事故苗头，自己不能解决的要及时上报，同时采取临时性控制措施，做好记录，守住不发生人员伤亡的底线，负责日常岗位安全检查。5安全检查的形式与内容1综合性检查公司级综合性检查：由公司主要负责人总经理组织各有关职查每季度不少于一次，检查内容以落实岗位安全责任制为重点,各职能部门和专业人员对各自职能范围内容进行检查。车间级综合性检查：由公司主要负责人带领车间经理及各班月不少于一次。5.2专业检查：专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行。由安全办负责。“三同时”执行情况、外来承包建筑施工单位和公司房、建筑等的安全检查由安全办负责。验室负责。责。输车辆等的安全检查由安全办负责。5.3季节性检查季节性检查由安全办组织各职能部门根据各系统特点进行检暑降温、防台风、防中毒、防火防爆等。5.4日常检查查。进行日常检查。5.55.6综合检查和专业检查必须对公司重点部位、关键装置、重大隐患和重大危险源进行重点检查。5.7安全检查表与检查记录编制安全检查表的依据写安全检查表。各种安全检查必须按照相应的《安全检查表》进行检查，5.8再检查安全办负责对各专业部门和车间检查出的问题和整改情况定期进行检查，对整改是否到位进行落实，留存记录。5.9当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的隐患排查：组织机构和人员发生重大调整的；大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；外部安全生产环境发生重大变化；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。★涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。5.10隐患排查内容5.10.1根据公司生产特点，隐患排查包括以下内容：安全基础管理；区域位置和总图布置；工艺；设备（包括特种设备）电气系统；仪表系统；7)危险化学品管理；储运系统；公用工程；消防系统。职业危害5.10.2安全基础管理理制度建立健全及落实情况。况。①企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；②特种作业人员的培训及持证上岗情况；③从业人员安全教育和技能培训情况。①法律、法规和标准的识别和获取情况；②定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；③风险评价结果的落实、宣传及培训情况；④企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。事故管理、变更管理及承包商的管理情况。危险作业和检维修的管理情况，主要包括：①危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；②动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。③从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；危险化学品事故的应急管理情况。5.10.3区域位置和总图布置可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。①控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；②消防泵房；③空压站；④危险化学品生产与储存设施等；⑤其他重要设施及场所。①建构筑物的安全通道；②厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；③安全警示标志的设置情况；④其他与总图相关的安全隐患。5.10.4工艺管理①工艺安全信息的管理；②工艺风险分析制度的建立和执行；③操作规程的编制、审查、使用与控制；④工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。①装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；②针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；③危险物料的泄压排放或放空的安全性；④按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三〔2009〕116号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；⑤其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。①工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；②现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；③工艺操作记录及交接班情况；④剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。5.10.5设备管理①按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；②有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；③建立健全安全设施管理制度及台账。①大型机组、机泵等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；②大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；③转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；④设备状态监测和故障诊断情况；⑤设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。特种设备（包括压力容器及压力管道）括：①特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；②特种设备注册登记及定期检测检验情况；③特种设备安全附件的管理维护。5.10.6电气系统①电气特种作业人员资格管理；②电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。①用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；②消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；③重要场所事故应急照明；④电缆、变配电相关设施的防火防爆；⑤爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；⑥建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。5.10.7仪表系统①仪表相关管理制度建立和执行情况；②仪表系统的档案资料、台账管理；③仪表调试、维护、检测、变更等记录；④安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。①基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；②现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；③仪表供电、供气、接地与防护情况；④可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；⑤安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。括：①仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；②按规定对仪表进行定期检定或校准；③现场仪表位号标识是否清晰等。5.10.8危险化学品管理,主要包括:①按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；②按相关要求建立健全危险化学品档案；③按照国家有关规定对危险化学品进行登记。括：①危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；②危险化学品“一书一签”制度的执行情况；③24小时应急咨询服务或应急代理；④危险化学品相关安全信息的宣传与培训。5.10.9储运系统①储罐区、可燃液体装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；②储罐的日常和检维修管理。①易燃、可燃液体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；②重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）的要求；③可燃液体和危险化学品的装卸设施；④危险化学品仓库的安全储存。的完好性。5.10.10消防系统①消防泵房设置情况，如消防泵、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；②消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等；③危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；④甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统；⑤生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；⑥其他消防器材。4.10公用工程系统各种状态下的需求。空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。6.隐患治理与上报6.1隐患排序分级6.1.1隐患的整改、治理难度及其影响范围，分为班组、车间、厂级。6.1.2隐患可分为基础管理类隐患和现场管理类隐患；基础管理类隐患主要是针对资质证照、安全管理机构及人员、安全生产责任制、安全操作规程、教育培训、安全管理档案、安全投入、应急救援等方面存在的缺陷；现场管理类隐患主要是针对生产设备设施、限空间作业安全等方面存在的缺陷。6.1.3事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。6.1.3.1一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、基层单位（厂）级直至企业级。6.1.3.2重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。6.2隐患排除治理6.2.1隐患治理通常遵循分级分类、闭环管理的原则。班组级、（公司）或有,理。6.2.2生产过程中产生的危险、有害因素通常采取工程技术和管理措施来消除或减弱，以达到事故预防的效果。工程技术措施通常通常是通过深入研究分析隐患产生原因中的管理因素，发现和掌握其管理规律，通过修订有关规章制度和操作规程来实现。6.2.3一般隐患通常采取现场立即整改和限期整改的方式治理。负者有关人员立即组织整改。6.2.4重大隐患要依法制定专门的治理方案。包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责的部门和人员、时限和要求、安全措施和应急预案等。6.2.5重大隐患治理过程中，要依法采取临时性的防范措施，严防事故发生。6.2.6重大隐患治理工作结束后，要依法组织专业技术人员或聘请6.2.7法履行相关审查程序6.2.8企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。6.2.9对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。评价事故隐患分级方法如下：风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。事故发生的可能性（L）判定准则6.2.4重大事故隐患的治理应满足以下要求：当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措隐患治理，必要时立即停产治理；当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制的时机进行隐患治理；6.2.5对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。6.2.6估等隐患入事故隐患档案。6.3隐患上报6.3.1企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。3.2内容应当包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。记录7.1《安全隐患整改通知单》7.2《“一线三排”隐患治理台账》7.3《安全检查表》“一线三排”责任制度21、编制目的为贯彻执行“一线三排”安全工作，落实隐患排查治理和分级分类管控，全面提升公司的安全生产工作，履行安全生产职责，制定本制度。2、适用范围本制度适用于在XXXXXXXXXX有限公司范围内所有的部门及人员。3、基本原则一线：坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线。三排：事故隐患的排查、排序、排除。排查：结合公司隐患排查制度，组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员对公司存在的隐患进行排查，并按隐患等级进行登记，彻底排查各类隐患。排序：从人物环管方面进行判定，依据隐患分级标准，按照隐患整改、治理的难度及其影响范围，分清轻重缓急，对隐患进行分级分类管控。一般隐患由部门负责人立即组织整改，彻底消除或控制隐患。41、成立以总经理带头的工作小组，总经理全面负责隐患排查布置及重大隐患的整改落实。2、总经理负责隐患整改的投入及全面协调，全面监督隐患排查整改工作。3、安全部门协助总经理起草“一线三排”工作制度及排查计划，如实记录隐患整改情况。4、财务部根据安全生产投入的要求，保障一线三排工作资金落实到位。5、生产部门负责人根据安全生产职责，分级进行隐患自查。6查。7患。生产部门负责人积极落实一般隐患的整改。85、工作落实及通报督办1、各部门及专业人员排查出隐患后上报安全部，安全部依据隐患内容判定分级，安排整改：同时跟进整改情况及验收，直到隐患排除，并如实记录。整改难度大的隐患，立即通报总经理，由总经理召开会议，2、安全部每月上旬以会议形式通报上月隐患排查及整改落实情况，对隐患排查治理进行监督跟进，落实隐患整改。3、总经理每季度组织进行一线安排安全工作落实的绩效考核，任人严肃处理，同时以会议形式将奖惩情况向全公司进行通报。61、每季度对一线三排安全工作进行考评，对工作突出的部门及人员进行奖励（每季度设置1个最佳部门奖和1名最佳人员奖）2、季度考评加分项（每项加2分）未正常维保的。施的。的。、排查发现危险作业（火作业等）3、每季度工作进行评比，对于不积极主动落实隐患排查整改的部门，扣除当月绩效奖金。4、季度考评扣分项（每项扣5分）2次同样人为隐患的。、不落实隐患整改的。、不开展隐患排查的。7、外部监督1、安全部年初联系外部专业安全技术单位或专业技术服务机构，委托专业技术人员对公司上年度“一线三排”安全工作情况进行考评及指导。2、安全部应建立本单位的隐患排查治理信息系统，并与负有安全监管职责的部门隐患信息对接，及时在安全系统填报隐患排查整改信息，实现隐患排查治理自查自改自报。8、本制度自发布之日起施