仓储物流部管理制度

仓储物流部治理制度仓储物流部治理制度一、目的为加强公司的物流治理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入作用。二、范围。三、职责及要求仓库治理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库配送员负责物料装卸、搬运、包装等工作；全部物资做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并依据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理,办理相关手续。四、验收及保管物资的验收入库仓库治理制度物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进展核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经仓储主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a〕未经总经理或部门主管批准的选购。b〕与合同打算或请购单不相符的选购物资。c〕与要求不符合的选购物资。因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填“入库单“。物资保管仓库治理制度“二齐、三清、四号定位“。a〕b)三清：材料清、数量清、规格标识清。c〕四号定位：按区、按排、按架、按位定位。库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的准确性和牢靠性。物资的领发仓库治理制度库管员凭领料人的领料单照实领发，假设领料单上有关部门主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。库管员依据进货时间必需遵守“先进先出“的仓库治理制度原则。领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，并填写请购单，交选购人员经有关部门主管批准后准时选购。经有关部门主管批准后准时选购。动，库管员有权制止和订正其行为。以旧换的物资一律交旧领；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门主管签字。4物资退库仓库治理制度由于生产打算更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。废品物资退库，库管员依据“废品损失报告单”进展查验后，入库并做好记录和标识。五、规定1仓储治理规定仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大局部。入库帐或录入ERP系统。出库对于生产部门领料应依据BOM表〔或生产打算部门审核通过领料单据〕照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP登记进销存帐或录入ERP系统。库管员应把作业单据整理好，交给财务做帐及本钱核算。保管措施，防止物资因各种缘由受到损坏。定期盘点一下仓库，检查一下帐物是否相符，假设不是，就要查找缘由〔收发错误，合理损耗等等，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给主管，更改账面数字，以做到帐卡物相符。物料收货及入库要严格依据“仓库单据作业治理流程及执行标准”中有关“收货确认单”的流程进展作业。选购货物发到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班时必需将货物放在仓库内部。收货时需要求选购人员配有“送货单并填写入库单。仓库人员负有追查和保管单据的责任。全部产品入库确认必需仓库人员和选购共同确认。仓库与选购共同确认入库单物料数量时，如觉察与送货总单上的数量不符，应找选购签字确认，由选购联系处理数量问题。物料摆放需要依据划分的区域进展摆放，不得任凭摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别状况需要在2小时内进展整理归位。原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试检验的当天安排点数，进展“入库单”入库信息的统计，点数入库。仓库入库人员必需严格依据规定对每一个入库单入库物料进展数量确认，即确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查缘由准时解决〔测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量。入库物料需要摆放至指定储位。“收货确认单”需要按流程要求先让仓库入库人员确认登记再由仓库主管签字后才能交给选购。产成品的入库产品完工并经质量检验员检验合格后，车间填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量等填写齐全，经主管签字批准，检验部门对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。产品图号、产品名称、规格一律按技术部供给的标准填写。验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、结实、整齐、安全不超高。托付加工零部件完工入库入库程序同产成品入库程序一样。属加工报废或者丧失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。2未完工而不能收回，应致函对方予以确认。选购物资入库仓库保管员依据选购员填制并经检验员〔签字〕盖章后的“外购物资验收通知单”核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。物料出库〔出库领料〕需严格依据“物料领用表”发放物料，并填写“出库单”进展作业。仓储人员接到出库单无特别缘由当天必需全部完成取货、包装。取完货后将推车放在指定位置。依据“出库单”点完货后需要准时将物料交到使用部门，并要求其签名确认。产成品出库产品销售发出时,必需经质量检查部门认定无质量问题后库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证，由仓库核对后返财务部。产品发货程序:1发货；2.按装配开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；31.3.1.3发出货物退回,由业务人员在货物退回当月准时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。托付加工材料托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理,并负责托付加工材料的收回。托付加工材料出库应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。领料单一式四份,托付加工人、仓库、财务、受托加工单位各一份。领料人持领料单到仓库去领料，仓库见领料单方可发货。选购物资出库生产物资由领料部门依据生产打算成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可配送料。主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的状况下，需存放生产现场的，由车间料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进展核对，无误后开据下月1日领料单，觉察问题准时向领导汇报。工具借用需严格依据“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进展作业。“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进展工具入库作业。工具归还1.5.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进展追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。物料及工具报废依据“工具及材料报废比表”进展作业。觉察库存物料及工具不良时需要准时处理或报告上级处理。严格区分库存物料报废局部、选购入库来料不良不能退回报废局部、客户退回不良报废局部并分别保管和做标示。退货物料处理需依据有关“退货通知单“的进展作业。选购来料不良物料需要准时给选购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。不良物料不允许给选购办理借料以充不良数量。仓库卫生、安全治理每天依据卫生值日表对负责区域内进展清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进展整理到达整齐、干净、干净、卫生、合理摆放的要求。卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进展。部门将依据工作结果进展评分，作为奖金的依据。考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。安全每天下班时由仓库治理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，特别状况准时处理和报告。门禁治理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记方可进入。仓库内严禁吸烟和制止明火，觉察一例马上报告处理。高空作业需要使用作业车，并留意安全。保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。物料治理〔特别处理及呆滞物料处理〕物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有特别品质问题进展反响处理。觉察物料特别信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要准时反响处理。每月对库存物料进展呆滞分析和召开会议进展处理，依据处理结果对物料进展分别治理。保持物料的正确标示和定期检查，由仓库治理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。单据、卡、帐务治理仓库全部单据的登帐方式和要求当天按时完成。财务需要的单据电子档和手工单据一起准时给财务。保管；遗失需要追查相关责任。仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员治理。盘点治理盘点时作业人员依据“盘点内部安排”文件进展相关作业。盘点过程中觉察特别问题准时反响处理。心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丧失盘点表，任凭换岗等，不按盘点作业流程作业等需要依据状况追查相关责任。1.11.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。帐物不符处理库存物料觉察帐物不符时需要查明缘由，查明缘由后依据责任轻重进展处理。包装治理规定仓库治理员依据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。无特别状况当天的使用数据必需当天生成出库单交给仓库治理员安排取货并发货包装前物料确认使用部门相关负责人需要按要求在物料进展包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。有取货错误的依据工作繁忙的程度需要查核取货错误的缘由和责任人。仓库工作作风及态度仓库工作人员应当培育良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。仓库工作人员提倡细心〔严谨、负责、诚恳、团结互勉的工作态度和作风。其他其他下达的工作任务无特别缘由需要在规定时间内完成，且保证工作品质。仓库每日依据“仓库工作品质统计表”对各组进展评比并进展工作指导和总结。上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。需要严格遵守公司的各项治理规定。仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要确认。对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进展赔偿。仓库人员要保守公司隐秘，疼惜公司财产，觉察特别问题准时反响。5奖惩规定工作评估部门将定期依据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进展评估，以便于：确定员工的工作成果，鼓舞员工连续为公司作出更大的奉献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；工作评估将以肯定方式与员工沟通作成绩进展争辩和沟通，以提高工作效率；目标。对未到达工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其供给进一步的培训或调整岗位。奖惩级别嘉奖通报表扬：对于日常工作表现优良依据仓库治理规定执行的赐予记“书面表扬”，并予以通告。嘉奖：对于日常工作表现突出的依据仓库治理规定执行的赐予记“表扬”，并予以20元。小功：对于在工作上有特别奉献的赐予记“小功”50元。大功：对于在工作上有特大奉献的依据仓库治理规定执行的赐予“大功”，并予以100元。惩罚通报批判：对于日常工作表不好的不依据仓库治理规定执行的赐予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。警告：对于日常工作表现差的不依据仓库治理规定执行的赐予记“警告”处分。并50元。小过：对于违反仓库治理规定