旅游度假村开发项目可行性研究报告

旅游度假村发项目可性研究报告(此文档为word式，可任意修改编辑目

录第一章目概况…………一、项目简介……………、区及地理位置………、自条件………………（1）质地貌…………（）气候、气象…………………（）水文…………（）历史沿革……………………、资源评价………（）季节…………（）污染…………（）联系…………（）可进入性……………………（）基础设施……………………（）社会经济环境………………（）客源市场……………………、社会经济情况…………………、景区企业………、主要景观………（）一坝三桥……………………（2）区风光…………（）某渡发…………（4）崖石刻…………（）某豆腐…………………（6）宾门……………（7）士墓……………（）某傣族………………、度假村选址可行性……………、景点与四周景点联系…………、景点评价………二、编制依据……………………第二章目开发的必要性和可行性…………一、项目开发的必要性…………二、项目开发的有利条件………三、某旅假村在……第三章场分析及预测………一、国内市场预测………………、市方位预测…………、游客量预测………………二、外地及省外市场预测…………………第四章景区建设……………一、景区设原则…………二、景区建设指导思想…………三、建筑风格……………………第五章境卫生，绿化及安全………………一、环境卫生……………………二、绿化…………

三、安全管理……………………第六章织机构………………一、项目法人……………………二、组织机构……………………第七章目建设实施计划……一、项目建设分期规划…………二、景区道路……………………三、近期建设项目及规模………第八章期建设投资估算及资金来源………一、近期建设项目投资估算……二、资金来源…………………三、资金使用计划………………第九章济效益分析…………一、测算说明……………………二、经营收入预测………………三、经营成本预测………………第十章论及存在问题和建议………………一、结论…………二、存在问题及建议……………三、附表…………、建项目投资估算表………、成与费用表…………、利表……………………、现流量表…………、净值计算表…………

某渡旅游风名胜区，位遵义县某镇北距历史化名城遵义里南离省府阳公里景区总面平方里，是国家AA风景名胜。某渡旅游景拥有山水、流、电站、梁等景观是具有科学考察、史教育、观游览、休闲暑、保健多种功能的旅游景区。某渡旅游度村开发项目限规划为三建成，从2006－2008主要建设目是景区础设施及应的服务设所需总投资估算2242元，资金来源招商引资项目财务内收益率为16.86%，投资回期为年，资年利税率11.4%投资年利润为29%。某渡旅游景地理位置优，自然、人、旅游资丰富，开发条件好市场前景乐、投资收益高，必将动遵义县旅游业及相关业的发展。第一章

项目概况一、项目简1、区域及地理位置某渡旅游景位于贵州省义县某镇某区，210国道贵遵高等级公、川黔铁路境而过，交便捷，北历史文化名城遵义40公里南离省府阳100里，是革老区，属国AA级风景名胜区。2、自然条件（地质貌某渡景区地复杂，地势伏、峡谷切，山势险，喀斯特地貌发育型、完整。的横穿而过及某电厂坝截流而成的高原平湖，使镇成为黔北区最有发展途的旅游发地之一。景区的然风光旅游源山、湖、、林、石映生辉，雄奇、险、峻秀水乳相交。山，绝壁仞，高峻峭，水，峰回路转，碧浩淼，洞，斧神工，大各异，林郁郁葱葱，满目生机；，奇形怪状扣人心弦。（气候气象某渡景区地低海拔地区平均海拔

米以上，属亚热带湿润气候，量充足，无期较长，年均气温在6℃以上年积温在5700℃以上，无霜期269297天年降水量小毫米4－月降水量约全年降水的75%太阳辐属于低值区但月集中了全年日程的75%，射总量的年降量的70%左，冬无严寒夏无酷暑。于光、热水，配合良，雨、热、光季，景区气为植物的生和繁衍提了良好的气候环境。（水文某渡旅游景位于某中下，某，又名江，古称江，因江水青碧幽而得名，某长江水系最的支流，源贵州省北部乌蒙山，经毕节、六水、安顺、义、铜仁5个地47个县最后在川涪陵入江，长公，贵区段长802公里。某电截流而成的库区是贵州境内最大人工湖，蓄水22亿立方米，水平方里，航程224里，湖水碧如镜，四季不，一尘不染是黔北风景美的旅游地。（历史革某渡旅游度村所在地某区位于某边，是一个静古朴、风光秀、交通便捷集镇所在地某为黔北险，早已举世闻名。某旁边原有一关，为明洪年所建，悬壁临水盘折而上口开一罅，里蚊行，往省治要隘明代为防安奢之乱设九关，重兵于某守。这里史上曾发生几次著名的战斗明万历二十年（公元1600明军参将谢爵产与播州宣使杨应龙部某激战浮桥，桥断杀溺死者数千人，川总督李龙“用尚剑斩崇爵。贵总兵官童元镇率军平播杨龙令其部下水西衣甲入童元部营“内合外发，官大，进至某，断桥，官兵溺无算。杨应后为刘廷所。据考，某为“官”渡原属贵阳，设厘金卡收入为“官渡之费。早渡人，后来渡汽车。1月红军长征突某天险，到义召开了著的“遵义议如今，某渡岸楼房鳞次比，车辆、舶来往如，已成为黔北繁华能源工业基和旅游胜地3、资源评价季节：终年季如春，从月至十月是金季节，暖夏凉。污染：度假无工业污染环境安静无声，无放源，森林植繁茂，空气净清新。游活动产生三废可以控制、回收，化达标处理排放。（联系该度假村邻某河边，三桥飞渡大坝屹立，晚间灯火，崖石刻，库风光以及被为“中国绝、黔北一技”的某豆鱼等景观，互辉映，可观点能形旅游线。从外围讲，度村景区南可托息烽温泉集中营旧以及省府贵阳，北靠历文化名城遵，沿库区而有已初步成的“某大坝－傣族公－神石山庄三沙大桥”“某电站小溪－化觉－六广”两黄金旅游线（可进性210国道贵遵高等公路、川黔路从境区穿过，景背靠遵义、向贵阳，濒某，俯视江，内有火车站2个，客运运码头1个，规划中水的客运、货及自用码头各1个。形成了公路、铁路航运纵横错、航空港距离呼应的交通络，游客进去，散得开出得来，以做到旅短游长，其资利用价值因通方便而大提高。（5）础设施：景水电路通具备。有山河、桥、布、森林、洞、风景资丰富独特，境容量大发展空间广阔，搬迁工量小，土地沃，能提供鲜果品、菜、肉食、蛋禽、鱼。村劳动力丰而廉价。建材料产地价格低，未开发度假旅游，无同业竞争。（6）会经济环境该区域主为城镇区，会基础条好“某豆腐一条街为代表的食服务业主要经济业，旅游氛围浓服务质量上次，对旅游发具有很的积极性。（客源场：遵义城区人，郊区20人。遵义县万人，贵阳

万人，210道、贵遵等级公路、黔铁路穿境而，车流量每达

车次，过往数每天达

人次。某豆腐、某发电厂以及天险的高知度省内外名，客源不愁。4、社会经济情况某渡旅游景社会经济基条件好某镇因良好的社会济基础及座于千里某之，有“千里第一镇”称。境区产业主经营以某豆鱼系列的饮服务业为，农种植的经济物主要有蔬、油菜、花，农产品鱼、虾以及核桃、李子枇杷、桃子梨等。5、景区内主要企业景区内主要业有：某渡电厂、某渡合金厂、义澄星磷业有限公、遵义县某江北铁合金、某傣族情园、某柚子公司、兴千亩果园、农综合农场华友种养场等。景区现状：渡旅游景区游业已成雏，但由于础设施等条件制约有待进一步发。进入某游度假村有公里路面已水泥硬，尚有5里为乡公路，路面缓，便于维。景区内通讯水电设施齐，植被良好森林覆盖高，有较好的开发条件景区内有旅接待设施。6、主要景观（一坝桥：某渡站大坝高162米，坝顶全395.6米，八孔泄道，总泄洪秒万立方米，汛期库区洪水涨，几股巨的水流冲向际，银沫排，震耳欲。水花在空中撞击，成水雾，缓飘下，弥深谷气势雄、景壮观。三桥（某大、高速路斜吊组合桥、路大桥）长虹卧波，又似巨吸川，为某添奇景。（库区光某库区是贵境内最大的工湖，最远程248里，总面积47.5公，水库总量21.4米，为不全季调节库，库区最大水面1000多米最小水面，最大水，最小水深70米，最蓄水面积方公里，内区域面积83平方公里。区平均海拔760，常年水8－20，其中20℃在200天以上库区山奇水，洞怪石绝有七峡、九、十二险等80多个景点，前有“某大－两河口－觉－六广和“某大坝－傣族公园神石山庄－沙大桥”两天然黄金游线。（某渡电站1970年4月动工修建，初正式投入运行3台机组，总装机量63千瓦，扩机工程，总装机容量125千瓦，我国在大岩溶地区修的第一座大型水电工第一座坝水电站坝上单宽量最大的电站，水电站在建史上誉满中。（）摩石刻：某两岸悬崖壁、山峰凌，北刻悬崖”与南岸绝壁”交相映，南岸“锁横江”北岸“黔水飞虹遥遥相对98年6镇政府入2.3万元原某渡现某公路大桥岸）修建了米的毛石刻“某（5）豆腐鱼：民传统工艺以白如霜，如玉，细如脂，久不老，食无渣入口即的豆腐与某鱼烹制而，别具特色。名学者，原宣部部长朱泽食后欣题词“中国一绝，黔一技。（迎宾门1998月由遵义市贵阳市投资万元建于贵阳市遵义市交界某镇境内核村三望坡由高度29米的4根钢架支直径为3米的不锈钢钢球，蔚壮观，3月竣工。（烈士：19351月，军长征到遵，在老君关察敌情，从鬓岭一带请工渡到江南有2名侦的红军被大地主柴炳兴人杀害，解后，人们为念这两位烈，遗骨被群众葬在离渡公里的竹箐山上（某傣风情园：于某库区离坝2里处的玉山上，经政府招商引资150元修建，占地120亩，目前开设有傣舞、溜索、高炮、索桥项目。7、某旅游度假村选可行性度假村修建某社区江滨至百亩大田带其有利件如下：区位优越，础条件好，于发展。施工条件好离公路近，于车辆出入度假村位于河边，风景丽，生态环良好，有于建立休闲假村。（4）假村有

亩土地属国土地，其余荒坡草地，于征地，政给予优惠政。（搬迁少，景区住户很少。8、景点与四周景区系某旅游度假距一坝三桥某渡电站、豆腐鱼一街以及库区风光距较近，可以合开发。某有以红军破某天险为表的长征文以三桥为代的桥梁文化，被誉为“中一绝、黔北技”美称某豆腐鱼为代表的饮食化以及某流风土人情文等，文化蕴深厚，某渡电站、某险、某豆腐的高知名度誉省内外9、景点评价某旅游度假地处贵阳市遵义市之间又是黔北大门，与贵阳、遵正处于旅游通线上，景内风景秀，森林覆盖率高，水通讯设施齐与周围点联合开发可形成旅线，开发价值高二、可研报编制依据《某渡风景胜区总体规》遵义县某镇委、政府“于编制遵义某渡旅游假村开发项目行性研究报的委托书。第二章

项目开发的要性和可行一、项目开的必要性随着生产的展，社会文程度的提高旅游业在界范围内都日趋兴，我省是在游上提出建公园省的标，旅游资源丰富，旅业已确定为省的先导性柱产业，县旅游资源得天独厚，仅自然资源位高，人文源亦是独一格。某旅游度假村处革命老区，绕长征文化成一系列文景观，使度假村形式发有可依托配套景观。由于我县旅业才开始起，对旅游产的包装，传力度不够，旅游的基础设施接待能力滞等，使我潜力巨大的旅游资源未发挥效益，游业作为支产业的地未能形成。因此，现段急需在我境内开辟的个集文化科考游乐、观光、休闲一体的旅游景区，使之为长征文旅游线路的延伸，吸引住前来娄山景名胜区、义会议会以及息烽温泉、集中营址游览观光游客，从而动我县旅业的发展。二、项目开的有利条件1、资源：某渡景区，人文景有某渡发电、一坝三桥红军战斗遗、迎宾门等自然景观有诗如画的园风光、美不胜收的库风光以及山水秀的某流等。2、地理位置优越某渡景区距义市里，义县城28里，离府贵阳100里，息烽温公里，息烽集营40里，道、贵遵高等级路、川黔铁横贯镇境，通便捷。省内外游客提供了方便3、搬迁工作量少某旅游度假选址在某镇滨路至百亩田一带，户少，项目开发涉的搬迁工作少，景区内部坡地可耕还林，地势开阔，环容量大，为展旅游度假闲提供了备的条件。4、基础设施景区内水电三通，通讯备已解决。5、处于旅游线上某旅游度假位于川黔铁、道、贵遵等级公路边上，处于贵、息烽、遵旅游线上。6、已经做了大量前工作某镇政府已请114地质队度假村进水文地质测工作，并将此纳入统一规与开发管理三、某旅游假村开发存的问题1、缺乏开发资金某镇政府财有限，对某景区开发主靠招商引。2、劳动人口科学文素质低景区因劳动人口文化层不高不能为景提供合格旅游服务人员3、管体制未确，相关部门持配合程不够，应通努力协调，成开发旅游品的合力。第三章

市场分析及测一、国内市预测1、市场方位预测随着经济发，人民生活平提高及消观念的转，国内旅游业已蓬发展，与遵相邻的云南四川、广，均为旅游大省，周边游市场的开和繁荣，对义旅游业发展造就了有利的背景某渡景区，要景观是山自然风光，梁、电站高科技产品，景点一无二，是闲、度假、观、教育理想场所，开发成规模，对不同层，不同类型旅游者都较大的吸引力。开发前期：遵义市、遵县以及贵阳息烽旅游上的游客为第一客市场，景区步完善后，以开辟重、昆明、广西、广东为二客源市场通过加大宣力度，争组团游览，也可以通过各大旅行社营，织到大西地区的团队某渡游览。2、游客量预测据统计，近年，每年到参观旅游的客10万人左右，考虑到景区成后的区位势，增长率虑为50%，期由于游人基数大，长率下降，虑为，远期取15%。近期－2007年某渡景游人规模为万次中期－2010年11.67万次远期－2013年19.72万次二、外地区省外市场预黔北旅游线年相继推“红军征路游酒乡游产品，特别是赤水家级风景名区建成开放将会吸引内外周边区的游客。若借助于遵这座历史文名城的知名，到某渡休闲，品某豆腐鱼及观某渡电、某斜拉吊合桥、摩石刻等会产生很高的感力，能吸引边的游客，宣传促销力，提高产品的知名度重庆、昆明广西、广东大城市的客也将光临某渡。开发期重庆、明广西、广等大城市的客不多，争取在2008年，接待庆、昆明、西、广东的游客人次，达万人。第四章

景区建设一、景区建原则把保护风景胜资源放在位，坚持严保护，统管理，合理开发持续利用则某渡旅游假村的修对景区内、水、林、河自然环境实保护，精心育，防止切可能毁坏自然景观的为。所有建、开发都服科学规划分期开发，重点实施。二、景区建指导思想充分发挥某旅游度假村遵义市中心，又在“义－息烽－贵阳”游线上，交方便，区域置好的优，以休闲、观光、避暑重点，在保的前提下逐开发风景源，带动周边乡镇的旅业、交通运业、土特产工业以及三产业等相关产业的综发展，力求境、社会、济效益的一。三、景区建风格某渡景点的设应与休闲、光避暑、身相适应的筑，可采用现代筑中的欧式西洋式，但与自然山融为一体，室内装修，生设施要配，使游人感宾至如归身心愉悦。第五章

环境卫生

绿化及安全一、环境卫1、在区管理机下设环卫监队，定员定人，定片包干，并将境卫生的好和环卫管理员的经济益挂钩，加强环境卫生监督力度。2、搞环卫设施设，在各景及游览道边相应地设果皮箱，各点相应设置圾集中处理地，以确环境卫生。3、在区内设公厕所两个，所外观与区的建筑风协调，采用代建筑风格但内部应干，均采用冲式，不得使用旱厕，有专门的环人员管理。二、绿化保护好景区现有的植被对荒山坡地广植当地生树种；景区道路沿种植当地特观赏树种如鹃、茯苓茶花、红豆杉等；景区大于的坡地，由政组织退耕林，使绿化率达到80%上。三、安全管安全是旅游生命线，景管理机构要强安全知宣传，并采取有力安全防护措，定点、定、定区域逻，以确保游人的安全第六章

组织机构一、项目法根据某镇人政府决定，置“某渡风名胜区管所”某镇人武部长冷明刚为渡风景名胜项目的法代表，项目的规划资金筹建设实施经和债务偿还行全过程负。管理所为事单位，定员人，隶属于某镇人民府。招商引由出资方建后，以出资为项目法人表。二、组织机管理所下设门的管理科，分别管理景区内森、土地、建设环境卫生、安等工作。管理所应在区内充分行政府予以的理职能，景区实行严格一规划和统管理。第七章

项目建设实计划一、项目建分期规划根据地方财、物力及旅业的发展情，某渡旅度假村景区项目开建设分期如：第一期：2004年－2005第二期：2005年－2006第三期：2006年－2008二、进入景道路集中有限财，解决景区进入性，第期基础建中首先解决新建河路－百亩大公里公路进入景区线：遵义市中心40公里场2公里百

某1里

河滨路100米

停车贵遵高速路

迎宾大道

车行景区公景区公路亩大田及各点三、近期建项目及规模集中有限财，搞基础设建设，使游进得去，得住，使到此休闲度假观光旅游的客成为某旅游假村的宣传。2004年10——年建设项目第一期修建改造河路延伸至百大田的车行1里，改造后道路路幅，水泥砼面。修建度假村车场单位停车面35方米入场停车数停车场面积3080方米3、修建某渡三星级馆。建筑面积800方米，内餐饮、酒巴商店、住、会议服务等，设位200，日接待人。5、露天游泳池平方米2，在宾馆附，一个水深60cm－1.3m，面平方米另一个水在1.3m，积200平方米池外建休回廊、商、更衣室等施。草坪：景区化，面积2000平方。添置太阳伞棋牌桌游览步道，板铺砌，宽1.5m由公路直达天泳池，浴至山庄。停车场至山，健身中心其他室内浴池，每个10平方，计200方米。化粪池2，面积30平方米深2米供电设施，景区内添置100kva压器一台，购杆、电线等。通讯厕所，在景内建座，每平方卫生所：建景区内，面方米果皮箱、指牌、景观说牌等。征地、土亩，荒草地120。景区管理人培训：经理1人，财务2，厨师2人，管理员人，电抽水员1人，驶员1人。服员人，共41人。第二期建迎宾门，设售票房建网球场建灯光音乐泉加固河岸，25米，长1500，宽平均0.8。沿河建长800米，的观光长，供游客垂、休息。围墙，长3000米，高1.8。观景亭（望楼）2其他第三期1、修拦河坝，长150米，40，宽米2、建别墅群建垂钓亭、鱼台个高台跳水建石拱桥，桥各座完成景区内划绿化工作第八章

近期建设投估算及资金源一、近期建项目投资估2004年、2005年，建设项总投资2242元，见附：二、资金来招商引资三、资金使计划第一期工程设投资为745.15万元第二期工程设投资为757元第三期工程设投资为740元第九章

经济效益分一、预算说1、项目计算期为年，其中建设期3，经营期6。2、项目基准收益率10%二、经营收预测景区目前游达10万人/，着景区基设施的不建成，在建设内，预计游数量每年增50%当建设项完成后预计第4年－第年游客人净达到平均年12万人，年－第年客人数净到平均每20万人按人均消100元计算。第一年可实营业收入100元第二年可实营业收入150元第三年可实营业收入225元第四年——六年可实现均年收入万第七年——九年可实现均年收入万三、经营成预测折旧：项目投资为2242万元折旧年限20年，残值率为年折旧分摊100.89万。营业成本营业成本包营业费用、理费用、职福利费用，按营业收入的30%。3、税金：营业税按计，所得按33%（经营前年根据优惠政，免征所得）（财务析1、基准收益率Ic=10%财务现值FNPV=

万元。财务内部收率FTRR=%投资回收期累计现金流开始出现正的上一年＋上一年累净现金流量绝对值＝6242.22%＝6.36（含建期年）出现正值年的净现金流6684、资年利税率11.4%

年平均利税＝257.66×%＝总投资22425、资年利润率

年平均利税＝654.76×%＝29%总投资2242第十章

结论及存在题和建议一、结论某渡旅游度村经以上可研究分析表，该目符合某旅游风景名区总体规划项目区域位优越，景类型丰富、独特，又在义——息烽—贵阳旅游上，是不多得的旅游产品，对国游客具有潜的巨大的吸力，市场景乐观。项目财务内部益率为