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PAGEPAGE76信息系统建设管理制度文件编号信息系统建设管理制度版 本1.0页次1/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部门信息中心第一章总则目的为了保证集团公司信息化建设的规范和有效，建设高效、安全、经济的符合集团公司要求的信息系统，提高集团公司业务和管理的现代化水平，让集团公司的发展又好又快，特制定本制度。原则子）定义（）组织架构员。第二章信息化建设原则统一规划（一）（）（二）（子（三）（四）财务独立核算的分支机构单位未列入当年信息计划但又因业务和管理要求必须要在当年开始实文件编号信息系统建设管理制度版 本1.0页次2/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部门信息中心执行。（五）统一标准（一）（二）统一实施（一）（（子（二）（三）集团公司信息中心负责信息化项目技术方案的评估和审核，有关公司各中心、各直属部门及各分（子公司（四）（五）验收阶段，应由集团公司信息中心，需求单位，以及其他相关单位共同对信息化项目进行验收。（六）（第三章信息化建设需求提出信息化需求管理是指对信息化项目提交需求、评估、立项、技术方案(技术方案、系统集成架构、主要功能设计、数据模型、软件界面、硬件选型)的制定，需求变更进行管理。需求报审文件编号信息系统建设管理制度版 本1.0页次3/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部门信息中心子）技术方案编制（一）（二）各分（子）公司信息化项目由分（子）公司建设，集团公司信息中心负责统筹协调，监督实施。信息化项目需求变更第四章信息系统运行管理工作范围集团公司信息中心负责对集团公司范围内（包括公司各中心、各直属部门及各（分）子公司）的所有信息系统进行监控，系统使用部门负责日常维护和安全管理。系统管理（一）账户申请/（二）系统管理员：负责所管理系统的维护管理，为用户设置权限，为维护人员进行技术支持。（三）维护人员：负责操作人员系统的安装，调试，培训，维护及日常支持。（四）SO（（同前安全管理（一）申请/文件编号信息系统建设管理制度版 本1.0页次4/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部门信息中心（二）系统管理员负责所有数据的备份。第五章信息项目实施管理项目进度管理（一）（二）计划控制项目问题管理（一）项目问题点管理主要包括问题提出、分析和分派、记录和跟踪、关闭等；（二）（三）（四）问题解决后，由项目经理确认并关闭，应及时维护《项目问题跟踪表》。项目风险管理项目的规划和执行过程风险管理的流程主要包括：文件编号信息系统建设管理制度版 本1.0页次5/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部门信息中心（一）（二）（三）施方法；（四）（五）项目变更管理（一）（二）（三）项目质量管理（一）（二）质量管理主要活动：/文件编号信息系统建设管理制度版 本1.0页次6/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部门信息中心第六章信息化项目验收管理项目验收。集团公司信息中心负责信息化建设项目验收的组织管理工作。验收条件。验收标准。验收程序。第

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