安全生产风险管控与隐患排查治理制度

安全生产风险管控与隐患排查治理制度《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（试行结合本公司实际，制定本制度。【适用范围】本公司风险管控与隐患排查治理工作。【职责】总经理职责对安全风险管控及隐患排查治理工作全面负责；每季度参加公司组织的隐患排查工作；负责组织制定并落实重大隐患整改方案；负责保障安全生产资金足额投入；2.安全部职责负责对本制度落实情况的监督管理；业、消防设施管理等方面进行风险辨识；3、设备管理部职责负责指导各车间对设备设施、安全防护及安全作业方面的风险辨识；4、计划运营部职责负责指导车间对工艺、储运系统、作业条件、公用工程方面风险辨识；5、电仪车间职责负责对电气、仪表系统方面的风险辨识并分级；6、各车间、部室职责负责本部门所属区域的全方位风险辨识并对风险分级；负责本部门所属区域的风险管控及隐患排查工作；等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。【定义】危险危险是事物（人的行为、机器设备、物资材料、作业环境、规章制度）所处的一种不安全状态，在此状态下，可能导致某种事故或一系列的损坏或损失事件。危险源（或（或风险在社会生活、生产活动中，充满了来自自然的、人为（技术）的风险。风险是通过事故现象和损失事件表现出来的。风险=可能性×严重性。风险的定义可以表述为：安全生产不期望的事件的发生或存在概率与可能发生事故后果的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。风险辨识物质因素（缺陷、故障、隐患）位、证照不全等因素导致事故的风险。风险评价险是否可接受予以确定的过程。风险分级级。按其程度分为重大风险、较大风险和一般风险。重大风险极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。风险管控措施控制方法和手段。通过管控措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险管控措施时应考虑其可行性管理措施、培训教育措施和个体防护措施等。企业应将风险评价结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。风险分级管控管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则：风险越大，管控级别越高。事故隐患因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态事故是由隐患发展积累导致的隐患得不到治理就会发生量变到质变的过程，质变到一定程度，就会导致事故发生。隐患排查隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。重大隐患或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。隐患治理【内容】1、成立风险管控与隐患排查治理工作领导小组组长：总经理副组长：安全副总组员：生产副总、行政副总、财资副总、市场营销部总监、安全部部长、环保部部长、保副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，指导完成企业安全风险分级管控及隐患排查治理文件的编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实风险分级管控和隐患排查治理双体系建设过程中的具体工作，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控与隐患排查工作。3、风险分级管控危险源的识别：（GB/T13861）的规定，对潜在的人致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。考虑物质固有的危险性：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性等。风险辨识重点内容生产工艺和生产技术；检验检测情况；3）环境、场所和气象条件；从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；度的制定和落实情况；其他可能产生风险的因素。危害因素造成的事故类别和后果：高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。工作环境破坏、环境污染等。风险分级：从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分、作业条件危险性评价法分级标准风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为岗位或工序。作业条件危险性评价法，即LEC法（D=LE，通过对危险源进行L值(发生事故的可能性大ECDDD值越大，作业条件的危险性就越12。事故发生可能性分值L暴露于危险环境的频繁程度分值E事故发生可能性分值L暴露于危险环境的频繁程度分值E分值暴露于危险环境的频繁程度分值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月暴露一次6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露事故造成的结果分值C分值事故发生的可能性分值事故发生的可能性10完全会被预料到0.5可以设想，很不可能6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际上不可能1完全意外，很少可能---——分值 事故造成的后果分值事故造成的后果100 十人以上死亡7严重伤残40 数人死亡3有伤残15 一人死亡表2风险值分级标序号 风险值1轻伤，需救护风险级别1 D≥320重大风险2 160≤D＜320较大风险3 70≤D＜160一般风险4 D＜70低风险重大风险判定根据生产特点，属于以下情况之一的，应判定为重大风险：1）根据GB18218辨识为重大危险源的；人及以上，可造成重大安全事故；经风险评价确定为最高级别风险的；险的。依据标准判断为非重大风险的重点监管化工工艺，企业可根据实际情况升级管理。风险管控较大风险橙较大风险橙黄应制定措施进行控制管理。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。车间一般风险班组低风险蓝班组风险等级色标管控要求管控层级重大风险红应制定措施进行控制管理，当风险涉及正在进行的作业时，立即采取充分的控制措施，降低风险，必要时立即停产公司处理，防止事故发生。的纳入风险监控。的纳入风险监控。注：上级负责管控的风险，下级应同时负责管控并逐级落实具体措施。等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。风险控制措施实施前应考虑可行有效性3.4.2.编制风险分级管控台账（清单）风险管控要求信息告知卡等安全管理工具，确保员工获知信息。加强风险教育和技能培训每年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训，及全员岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。总经理每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。文件管理企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。风险信息的更新和持续改进每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；——组织机构发生重大调整；——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；——根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。4..事故隐患排查治理事故隐患排查建立事故隐患排查清单各部门、车间应当依据风险管控信息台账（清单）和责任人、排查时间等内容。排查方式及辅助工程等。排查级别及频次1）管理制度的落实情况，较大及以上风险控制措施的落实情况并保留检查记录。2）安全管理部门应当每旬至少组织开展一次安全检查，依据风险管控信息台账（清单）职责分工，检查各自分管的安全风险控制措施的落实情况并保留检查记录。3）安全检查并保留检查记录。4小时，涉及“两重点一重大”的生产储存装置至少每小时巡检一次，电仪车间每周对仪表设施进行巡回检查。有下列情形之一的，应组织开展专项隐患排查：1）时，企业应按照政府要求制定活动方案，组织开展安全生产专项整治活动；6）检查；7）当有关部门预报可能发生重大自然灾害（如洪水、泥石流、暴雪、台风、地震等）企业应当针对相应的防范措施和应急措施开展专项检查。隐患排查内容应依据隐患排查清单，对工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施进行排查。应当对下列因素开展隐患排查：1）物的不安全状态：生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；度；其他可能造成生产安全事故的因素。事故隐患分为三级：1）重大隐患满足下列条件之一的列为重大隐患：列入《危险化学品企业重大隐患认定指导目录（试行）》的重大隐患；列入《化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患判定标准（试行）》的重大隐患；根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181--2017），应当判定的重大隐患；可能造成人员死亡事故或重伤事故的隐患；可能造成重大财产损失的隐患；或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患；可能造成国际、国内、本地区内影响的隐患影响的隐患。2）一般隐患满足下列条件之一的列为一般隐患：可能造成轻伤、轻微伤害或没有受伤的隐患；可能造成一定财产损失的隐患；可能造成对周边企业、社区产生影响的隐患；可能造成的损失很小。隐患治理治理要求限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督制定隐患整改方案范围及内容①重大事故隐患；②政府及其他相关方检查发现的隐患；③公司级联合检查发现的隐患；④其他安全检查发现的整改难度较大，涉及单位（部门）较多的隐患；事故隐患整改方案应当包括以下内容：①治理的隐患清单；②治理的标准要求；③治理的方法和措施；④经费和物资的落实；⑤负责治理的机构、人员和工时安排；⑥治理的时限要求；⑦安全措施和应急预案；⑧复查工作要求和安排；⑨其他需要明确的事项。重大隐患治理重大隐患由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。一般事故隐患治理由安全部协调各部门进行治理或制定隐患整改方案，经公司领导批准后执行。验收隐患验收合格的，验收人应当签字确认。如实记录隐患排查治理情况。档案管理各级单位完整保存体现风险管控和隐患排查过程的记录资料，单独建档并保留纸质记录。风险管控文件资料包括：相关制度、危险源辨识与风险评价表、风险分级管控台账（清单隐患排查治理资料至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查治理清单等。动态管理理等工作。时更新。将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划在专门安全生产管理协议或者承包合同中，约定