华东区资讯设备及耗材相关规范

2016年版华东区资讯设备及耗材相关规范一、门店相关表单签核规范1、签呈：满足以下任一条件必需填写签呈。

1）分店如需内部转货资讯设备（例：笔记本电脑等）；

2）分店凡是与视频监控相关的设备及改造；

3）分店财务专用电脑及专用打印机（需先传至总部财务总会计长签字）；

4）分店需请购资讯标配以外的设备（不论金额）；

5）设备或零星工程的总金额超（含）3000元以上。*如是需在线上采购的，只需写明货号、品名、数量即可。2、营运设备下单申请表：适用线上的下单品项（指营运设备或耗材系统)。3、分店请购单（或门店自行要求的其他表单）：适用分店线下零星采购的地采品项。1）需附2家以上不同地采厂商的报价单（必需有厂商盖章）；

2）如是网上询价（例如京东、飞牛等），则需提供同一天询价的截图（需写明询价日期、电商名称），也必需有2家以上。

3）需门店自行留存，资讯专员巡检时需核查。4、设备维修单：大润发制式版本，需有厂商盖章并相关栏位填写清楚。（详见附件一样表）一、门店相关表单签核规范01045、零星工程报价单（含预算及竣工）：用于老店零星工程，需有厂商盖章。

1）预算报价单：相关人员签核后必需及时在设备系统内进行下单；2）竣工报价单：必需有相关人员签核，同时需确认与预算报价单是否一致。*如竣工单金额超出预算单，则分店针对超出部分在系统内做补单并在“事项说明”栏位中注明“此为订单号******的超出项目”；*如竣工单金额低于预算单，则分店根据实际收货情况进行收货动作。3）如遇特殊情况，预算报价单未超3000元，竣工结算时超3000元的则需补签呈。（详见附件三样版）

*以上表单签呈流程：1000元以下，需有资讯专员、门店店总签核；1000~3000元之间，需有资讯专员、店总、总部分店组经理签核；3000元以上，需有资讯专员、店总、总部资讯总经理签核。一、门店相关表单签核规范6、报废单：大润发制式版本，需填写固定资产编号或报废数量。

如是相同设备需批量报废（2件以上），则只需填写一份报废单，但一定要写明报废数量。（详见附件二样表）7、新增：零星采购/耗材品质验收单：用于分店零星采购配件或耗材的品质验收。

1）订单号：如是系统内下单，需填写对应订单号；如是线下零星采购，则写明“线下购买”。2）购买厂商：如是系统内下单的，则需填写厂编及厂商名称；如是线下零星采购则填写购买厂商名称，例如飞牛网购买，则写“飞牛网”即可。3）品名：如是系统下单，同一张订单上超（含）5个品项，只需写大概的即可（例如各种规格货架卡，“品名”中写大蓝、小黄货架卡等）；如是5个品项以内或是线下零星采购，则需写明各个品项。4）购买数量：如是系统下单且超（含）5个品项，只要写一个总数即可（参照系统内该货号的单位来计算）；如是5个品项以内或是线下零星采购，则需写明各个品项的数量。5）此表单可在收货时与收货单一并交相关人员签核（参照三方会点），无需总部签核。（详见附件四样表）二、资讯耗材线上订购等相关规范1、请购：按照资讯规范进行申请，由店总签字确认；2、下单：由分店EDP同仁参照已签核的请购单进行下单；3、收货：根据厂商提供的制式送货单（即大润发制式订单）完成三方会点后交由仓管做收货确认。4、品质验收：EDP收到货物后需检查品质是否良好并填写耗材品质验收单，填写要求参照“门店相关表单签核规范”中第7条。*此单门店EDP自行留存，资讯专员巡店时需检查。三、资讯设备及零星工程线上订购相关规范1、请购：分店根据实际需求然后参照“一、门店相关表单签核规范”中相关条款来填单申请并签核至相关人员。2、下单：分店EDP根据已签核完毕的表单在线上进行下单动作。1）如是网线类的，则需在“安装差旅费”栏位中输入运费总金额；2）如是零星工程类的，则需在“安装差旅费”栏位中输入设备系统内无货号品项的总金额。例如：辅材、税收、人工费等。3、收货：根据厂商提供的制式送货单（即大润发制式订单）完成三方会点后交由仓管做收货确认。4、品质验收：分店EDP主管在做品质验收前一定要先确认系统内的收货数量与实际收货数量是否一致。系统内一旦做了品质验收，则仓管无法再做收货更正。*分店EDP主管需在仓管完成系统内收货动作后的10天内完成品质验收并需通知客服经理、店总协助完成品质验收动作。四、线上订单的注意事项1、一张订单只可做一次收货动作，如该订单中有品项尚未收到，则该品项收货数量为0。如分店后期还是需要购买则重新下订单，不可做空收动作。2、当班同仁需在下班前检查系统内当日订单的收货数量与实际是否相符。如有异常，则需及时通知仓管做收货更正。3、如一张订单内的品项，仓管已做收货动作后再将收货数量全部更正为0，待日结后则该订单状态为“作废”！分店无法再做收货动作。4、凡是已生成的线上订单，如分店要求删除订单必需先报备资讯专员，由资讯专员统一报备至总部处理。5、如分店需线上调整订单中的安装差旅费金额，需提供已签核完毕的竣工结算单，并在此单上注明对应订单号及差异金额，然后报备至相关资讯专员处。由资讯专员确认后统一发送至资讯助理进行处理。五、其他注意事项IT作业申请单：凡是分店提出的IT作业需求单，必需先传至总部相应