ER9.2-02ES内审日程计划

LH-ER9.2-02NO.2017佛山市南海立汉金属制品有限公司2017年质量管理体系

内审计划通〔2017〕第006号编制:批准:2017年4月10日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。二、审核依据：.IS09001-2015质量管理体系要求.GB/T19011-2011管理体系审核指南.公司管理手册、程序文件、规范制度等.公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；.顾客要求等。三、审核范围：1.审核范围：五金冲压制品的生产及服务2.审核场所：审核地址：公司所有部门、有关过程。四、审核组成员审核组长：A组员：BC五、审核日期：2017年4月17T8日，请各内审员提前做好工作安排。六、审核日程安排见附件。七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。八、审核报告发布日期：审核完成5日内。九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、地点：工厂会议室3、主持：总经理4、参加人员：内审员、各部门负责人等

附件:日期/时间过程/活动及主要责任部门/场所涉及的标准条款组别2017-4-1708:00-08:30首次会议ABC08:30-12:00管理层/财务部：理解组织及其环境，理解相关方的需求和期望，确定质量管理体系范围，质量管理体系及其过程，领导作用和承诺总要求，以顾客为关注焦点，质量方针的建立与沟通，岗位职责和权限的确定，应对风险和机遇的措施的策划，质量目标及其实现的策划，质量管理体系变更的策划，资源提供总要求，监视、测量、分析和评价总要求，内审，管理评审，改进总要求，持续改进、知识管理、资质验证、质量事故4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、、、9.2、9.3、10.1、10.3、ABC14:00-16:00办公室（行政）：岗位职责、目标实现、人员配置，知识管理，人员的能力，人员的意识，信息沟通，文件管理，5.3、6.2、、、7.2、7.3、7.4、7.5AB16:00-18:00办公室（销售）：岗位职责、目标实现、与顾客的沟通，产品和服务要求的确定，与产品和服务要求的评审，产品和服务要求的更改，顾客财产管理，交付后的活动，顾客满意评价5.3、6.2、、、、、、、BC2017-4-1808:00-11:00生产部：岗位职责、目标实现、生产设备的管理，过程运行环境，生产和服务提供的控制，标识和可追溯性，防护。5.3、6.2、、、、、AC11:00-12:00办公室（采购）：岗位职责、目标实现、外部提供过程、产品和服务的控制的总要求，控制类型和程度，外部供方的信息，外部供方的财产管理5.3、6.2、、、、AB14:00-17:00品质部：岗位职责、目标实现、监视测量资源管理，产品和服务的放行，不合格输出的控制，分析和评价，不符合和纠正措施，质量抽查。5.3、6.2、、8.6、8.7、、10.2BC17:00-1800审核组内部沟通、补充审核、与被审核方沟通、末次会议ABC说明：1、每个过程/部门