企业转型计划

峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司———企业转型计划二〇一八年一月背景解读依据近三年的销售历史数据、行业发展、经济环境状况，为更好地适应市场变化，加强企业内部绩效管理，促进企业内涵式发展，特制定峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司的三年企业转型规划。经营状况问题障碍1规章制度不规范2组织架构需调整3产业体系匮乏4商业模式不明晰5拓展营销待提高6融资合作尚无发展规划梳理企业战略转型规划总览；明确企业发展愿景与使命，落实发展战略；深入解读企业核心策略体系，明晰商业模式与经营目标；落实企业发展资金物资保障，调整组织架构；建立多重综合管理机制，开放企业战略合作圈，投融资和ABS模式

。背景环境使命：引领生态观光茶园；发展有机茶叶基地；引领新型有机茶园发展；建设生态禅意茶镇。发展战略产旅互动，茶镇融合，生态共融，树立品牌。资源保障组织架构2018年供地1000亩；2019年供地2500亩；2020年供地1000亩；2018年员工总数40人；2019年员工总数80人；2020年员工总数120人。深化固化商业模式①以茶叶基地+“生态茶园+生态园+生态禅意茶镇”为载体，构建四大产业体系；②投资建设轻重结合，最大化提升资本利用价值；③产品定位高、低结合，树品牌、多渠道、广合作、研特色。经营目标愿景：全球“生态茶企”引领者2018年一园：实现生态园智慧旅游景区建设，产旅结合，企业累计年收入超过亿元，资产和门票证券化；2019年二基：实现生态茶园和茶叶基地建设，茶旅结合，企业累计年收入超过亿元，投融资体系；2020年三生：实现生态禅意茶镇建设，茶、旅、产四大体系，企业累计年收入超过亿元，开放合作战略同盟圈。建立协同融合体系①建立生态茶园+生态园互动体系，做好优势资源导入；②建立生态园+生态禅意茶镇一体化融合，形成旅游产业链发展格局；③建立生态茶园+生态禅意茶镇，保障园镇融合互通发展；④建立投融资体系，构建开放合作战略同盟与ABS；提升核心竞争能力①提升业务能力，完成四大产业体系搭建；②提升标杆打造能力，促进生态茶园、生态茶镇体系有效落地；③提升投融资能力，保障三大产品、四大产业持续规模开发；健全业务增长机制①建立健全业绩管理与业务推动机制—TOM②建立健全职能部门TQM管理③建立健全生产研发标准与业务流程机制—TQC核心策略12344.14.24.34.456激励机制战略总览7合伙人制度；愿景：全球“生态茶企”引领者生态茶镇宜居宜旅民俗餐饮标杆基地休闲养生禅茶文化生态园区周边地推线上媒体线上营销互动体验会员专享语音导游生态茶园通过整合茶产业综合功能区、茶香文化街、茶叶加工标准厂房、茶叶精深加工孵化区等9大项目来推进生态禅意茶镇规划和建设，打造国内一流的特色旅游小镇。通过综合规划与有机茶种植技术，实现生态茶园茶叶供应基地和生态观光茶园的融合发展，建成集种植、生产、观光、休闲、地方特色文化为一体的生态茶园；1发展愿景通过融合新一代信息与通信技术、云计算技术、大数据技术三大模块，实现生态园区智慧旅游一体化景区建设。茶叶基地宜享宜业APP软件大屏广告景点扫码照片打印对企业对区域对居民契合企业发展战略，以茶叶基地为依托，生态园区为载体，加速生态观光茶园、生态禅意茶镇规划建设，构筑新的增长点立足新型旅游产业链一体化，以提升综合产品价值为导向，通过发现、创造和兑现产品体系，系统提升四大产业价值以人为本，推进旅游链条绿色化、城镇空间绿色化、产业发展绿色化、生活方式绿色化，营造良好的生态“三生四宜”环境引领生态观光茶园发展有机茶叶基地打造茶叶旅游生态园区建设生态禅意茶镇使命2企业使命产旅互动茶镇融合树立品牌生态共融以茶叶基地为依托，生态园区为基础，承载茶、旅、产空间和发展三大产品体系经济，以产品体系为保障，驱动综合产品设施更新和完善增值服务配套，进一步提升企业价值；以三大产品为基础，四大产业体系共同推动金融创新，以投融资助力产业体系升级，走产旅互动、茶镇融合、生态共融之路；创造宜业宜居宜游宜享环境，茶叶、产业、文化、旅游“四位一体”发展，创建集茶叶生产、产品研发、禅意生活、人文享乐、生态旅游于一体的生态禅意茶镇。3发展战略深化固化商业模式|

建立协同融合体系|提升核心竞争能力|健全业务增长机制以茶叶基地+“生态茶园+生态园+生态禅意茶镇”为载体，构建四大产业体系4核心策略4.1商业模式（生态园）生态园梳理商业模式业务产品景区门票季节性收入租赁承包旅游商品直营销售合作补贴现有收入源景区门票特色演出物业运维旅游商品增值服务科教合作优化收入模式类别项目一项目二项目三项目四项目五关键点景点门票观光型景点特色猫园VR观景水上乐园特色演出特色、资源产业联动生产线观光茶艺表演禅茶体验茶叶直营-专业、价值资本运作租赁外包增值服务物业管理--投融资综合收益餐饮酒店---一体化一站式4.1商业模式（茶叶基地）茶叶基地梳理商业模式业务产品顶级产品：品类形象模式高端产品：利润中心模式订制产品：独特产品模式中端产品：市场占有模式低端产品：速度扩张模式模式类别模式解读竞争力核心驱动市场定位产品定位关键点品类品牌茶类产业链优质产区垄断产品地方习惯高价炒作高端品牌与大众化渗透顶级产品高端产品价值化规模化综合渠道直营+零售+加盟+电商合作机制产品研发定价品质、服务渠道供应全类别产品客户培育连锁、商圈合作基地初品基地贴牌合作资源优势资源整合合作共赢速度扩张市场口碑中端产品低端产品利润分配礼品茶品禅茶文化与茶产品结合峨眉禅茶品牌符号化人文产品礼品分级特色商品地方性标签订制产品符号化固定化个性化4.1商业模式（生态茶园）生态茶园梳理商业模式业务产品提供免费基础服务，增值服务收费模式

茶叶种植；茶叶生产；茶园清洁；组织、管理、协调农户；保证产品源。整体把控；产品稳定；资金资本政策扶持；规模化；示范效果；公司政府农户基地茶园运营产业联动商业模式茶园租赁手工茶礼休闲茶旅手工茶礼休闲茶旅山珍特产增值服务山珍特产增值服务4.1商业模式（生态禅意茶镇）生态禅意茶镇梳理业务产品风貌吸引力：古镇、茶禅、民俗01餐饮吸引与聚焦：特色餐饮麻辣鲜香03特色客栈聚集：客栈酒店及公寓地产0502广场吸引核：篝火晚会、激光水秀02酒吧与夜间聚集：留客核心关键04特色工坊街区：绣艺坊、手工坊、茶坊06娱乐游乐街区：演绎、洗浴、养疗07休闲街区与商业房地产08就业与本地居民第一居所09大城市与周末居住第二居所10远客与度假居所第三所11养老居住12生态禅意茶镇六大收益、四步结构”的投资开发模式，为投资开发小镇提供了简洁明瞭的投资逻辑商业模式产业、旅游、风貌多样化的融资渠道PPP模式突破禅意茶镇基地模式资产证券化特色产业改革突破工程收益土地升值房产收益运维收益特色产业收益资本收益六大收益建立生态茶园+生态园互动体系，做好优势资源导入双园体系围绕双园重点地区，以生态园为核心快速启动生态茶园建设；聚焦优势区域、聚焦特色产品，将优势资源集中在重点项目、核心产品；搭建双园旅游一体化通道，转型新型特色旅游。深化固化商业模式

|建立协同融合体系|提升核心竞争能力|健全业务增长机制4.2核心策略建立生态园+生态禅意茶镇一体化融合，形成旅游产业链发展格局深化固化商业模式

|建立协同融合体系|提升核心竞争能力|健全业务增长机制4.2核心策略宜业特色产业、旅游产业双产业支撑宜居生态、安全、人文、便捷、智慧的生态禅意茶镇宜游提供禅意茶休、生态旅游、康养水疗、主体游乐等旅游休闲度假业态宜享满足游客和居民在文化层面或精神层面的更高最求旅游产业链线上媒体大屏广告语音导游APP软件线上营销互动体验景点扫码会员专享照片打印周边地推大数据建立生态茶园+茶叶基地，保障园基融合互通发展深化固化商业模式

|建立协同融合体系|提升核心竞争能力|健全业务增长机制4.2核心策略围绕双园重点地区，以生态园为核心快速启动生态茶园建设；聚焦优势区域、聚焦特色产品，将优势资源集中在重点项目、核心产品；搭建双园旅游一体化通道，转型新型特色旅游。园基融合茶叶基地生态茶园生产研发茶园管理休闲旅游园基互动，业务共融茶园租赁财务维度：组织维度：业务维度：建立投融资体系，构建开放合作战略同盟与ABS；围绕双园重点地区，以生态园为核心快速启动生态茶园建设；聚焦优势区域、聚焦特色产品，将优势资源集中在重点项目、核心产品；搭建双园旅游一体化通道，转型新型特色旅游。深化固化商业模式

|建立协同融合体系|提升核心竞争能力|健全业务增长机制4.2核心策略投融资模式资产证券化ABS模式合作战略同盟模式生态茶镇投融资模式外部融资内部融资股权融资债权融资其他融资建立资源协同体系，整合行业领先资源，构建开放合作伙伴同盟建立区域协同体系，结合区域资源禀赋，形成差异梯度发展格局建立板块协同体系，强化茶、旅、产互动开发，保障三生四宜融合互通发展提升业务能力，完成四大产业体系搭建成立专业的茶叶销售团队，把握宏观经济走势，预判产业发展趋势，精准规划方向；借助优势资源，开展茶叶新品研究，为企业未来发展提供理论保障，如与四川农大茶学系、浙江农大茶学系、浙江有机茶机构等达成战略合作关系。茶形成生态园+生态观光茶园，“双园”核心产业体系；围绕旅游核心产品和特色项目，引进相关联配套企业资源、政府资源，打造完整一站式旅游产业链，形成旅游产业聚焦。利用互联网新模式，大数据营销，打造智慧旅游景区商业模式，新媒体、新营销、互动体验、会员专享。旅依托峨眉禅茶特色文化，打造生态禅意茶镇，围绕“三生四宜”配套完备的基础设施；生态禅意茶镇提供“全方位+立体化”免费基础服务和收费增值服务，包括休闲、文化、咨询、培训、康养等。产4.3核心策略深化固化商业模式|建立协同融合体系

|提升核心竞争能力|健全业务增长机制提升标杆打造能力，促进生态茶园、生态禅意茶镇体系有效落地；4.3核心策略深化固化商业模式|建立协同融合体系

|提升核心竞争能力|健全业务增长机制生态茶园标杆围绕“生态”和“禅意”两大主题，彰显峨眉禅茶文化特色，从宜居环境、完善功能、智慧运营等方面打造生态禅意茶镇；塑造宜居城市形象，升级生态本底，彰显文化内涵，强化服务配套。生态茶镇标杆打造具有地方特色的生态观光茶园；高起点、高标准、高质量建设生态茶园，推动生态循环农业建设；按有机茶园标准，严格管控，建立追溯体系。提升投融资能力，保障三大产品、四大产业持续规模开发；4.3核心策略深化固化商业模式|建立协同融合体系

|提升核心竞争能力|健全业务增长机制担保券商银行租赁信托律师信用评级会计师评估师交易所整合中介服务凝聚金融机构全面保障企业需求拓宽资金供应渠道资本干预加速落地金融资本产业基金融资租赁银行贷款312TOM机制深化固化商业模式|建立协同融合体系|提升核心竞争能力|健全业务增长机制4.4核心策略企业职能部门企业职能沟通下达目标任务综合运营目标任务生产研发目标任务拓展销售目标任务项目规划目标任务目标任务分解业务承接综合运营部生产研发部拓展销售部各职能部门业务支持资源保障人力保障资金保障关系维护协调合作计划运营中心企业部门方针管理部门要项管理部门职责划分综合运营部生产研发部拓展营销部生态茶园生态茶镇部门授权管理组织授权岗位授权个人授权权限管制前提原则经营计划愿景目标部门目标个人目标工作计划日常要项核心要项方法标准统计分析差异分析TOM部门管理深化固化商业模式|建立协同融合体系|提升核心竞争能力|健全业务增长机制4.4核心策略TOM部门管理的流程要如何做有能力去做知道做得如何知道如何改善TQC机制深化固化商业模式|建立协同融合体系

|提升核心竞争能力|健全业务增长机制4.4核心策略全面质量管理全面过程管理全体人员参加全程可追溯体系生产研发产品服务成本管控新品研发茶园管理生产加工质量检测研发成本茶园成本生产成本检测成本一切为了客户服务一切以产品为核心一切以成本为基础一切以数据为导向一年2018观光茶园+基地四大产业体系智慧景区二年2019三年2020财务目标业务目标组织目标产品研发：拓展营销：产业建设：综合运维：资产指标：控制指标：资产指标：控制指标：资产指标：控制指标：产品研发：拓展营销：产业建设：综合运维：产品研发：拓展营销：产业建设：综合运维：组织构架：绩效考核：业务管控：组织构架：绩效考核：业务管控：组织构架：绩效考核：业务管控：5经营目标

6.1资源保障土地获取林权证获取茶园流转人力资源单位2018年（合计）2019年（新增）2020年（新增）累计合计人404040120综合管理部人53311生产研发部人124218营销拓展部人1615940财金管理部人3227生态茶园人113418禅意茶镇人011819管理层人32271.强化干部队伍建设：配置各级干部岗位，重点突破生产研发能力、营销拓展业务能力重点突破关键部门岗位配置：生产研发部，营销拓展部培养产品链条能力：实施舰长计划，培养各级销售人员营销拓展能力加强干部队伍绩效考核，严格执行干部淘汰机制2.推动组织标准化：明确岗位职责，加速组织培育能力明确各部门岗位职责建立关键岗位能力素质模型，树立专业人才标准提升组织能力，快速在四大产业建立高效组织3.提升整体组织能力：打造标杆团队，树立榜样，提升整体组织能力持续打造标杆团队，树立榜样，提升整体组织能力引进目标行业人才，形成各层级专业人才梯队和储备建设要点6组织保障仓储库管人6.1组织架构专业层人综合运营部（）生产研发部（）行政人事人接待服务人园区运维人茶园基地人研发质检人生产加工人营销拓展部（）成都区域人乐峨区域人电商微商人财经管理部（）出纳

人财务人管理层人总裁（兼）董事长（孙代文）副总裁（罗维新）副总裁（王菊）副总裁（王迪军）2018年经营园区、提升园区综合竞争力，园区日常运维工作；战略定位、园区规划、项目规划，负责公司运营内部风险控制和预警；统筹维护多方关系、公司党政关系，响应国家制度和政策，保障信息沟通通常；行政管理、综合事务管理，会务接待，活动策划、组织和执行；组织建设，人员招聘、培训、各部门绩效考核等；负责企业文化塑造和传播；负责新产品和新技术的开发，研究行业技术发展，组织编制企业技术资料文件等事项；茶园经营管理、茶园拓展项目；